XXXX公司质量和环境过程识别一览表参考

01月-12月质量目的分解表
01月-12月环境目的分解表
编制人：批准人：
01月-12月职业健康安全目的分解表
编制人：批准人：
附表一、
项目施工现场环境保目的：
一、场地燥声排放：
1.1 昼间65db,夜间55db（普通状况在早上6 :00到晚上22点后不进行施工作业）
1.2在如下不同施工阶段规定符合，规定GB12348—90《建筑施工公司场界燥声限值》：
二、场界废水达原则排放：
ss（悬浮物）≤70mg/L COD（化学需氧量）≤100mg/L 石油类≤10mg/L PH控制在6—9 氨氮≤25mg/L 色度≤50倍
三、粉尘控制：
在无组织条件排放下保证场界空气中颗粒物≤1.0mg/L。

四、土石方、房屋建筑及设备安装基本不使用具有氨混凝土抗冻剂；
五、固体废物按《固体废物污染环境防止法》分如下规定进行控制：
普通废弃物：设立分类区域/垃圾桶等统一收集，密闭后外运解决达到指定地点解决
危险废弃物：统一收集设立分类垃圾桶等，定期清理密闭后外运外单位集中统一解决；保证分类放置危险废
弃物回收移送率为100%
六、装饰、装修重要物资不采购和使用有毒有害物质和放射性超标装饰材料，重要建筑产品中危害物含量符合国标，交付时室内各种污染物浓度符合环保指标规定。

六、节能指标：水、电、周转材料消耗量在预算基本上节约0.5% 。

七、装修吊车、升降机等 65 55
01月-12月质量目的实行状况检查表
检查人员：
01月-12月环境目的分解表
01月-12月职业健康安全目的分解表
检查人员：
()
目标分解表。

过程识别一览表181以往管理评审所采取措施的情况。

2与质量管理体系相关的内外部因素的变化。

3下列质量管理体系绩效和有效性的信息，包括其趋势性：a顾客满意和相关方的反馈。

b质量目标的实现程度。

c过程绩效以及产品和服务的符合性。

d不合格以及纠正措施。

e监视和测量结果。

f审核结果。

g外部供方的绩效。

4资源的充分性。

5应对风险和机遇所采取措施的有效性。

6改进的机会。

1体系需求 2年度审核计划 3客户重大退货 4体系发生重大变更 5合格内审员名单 6内审检查表管理评审报告内审报告各部门管理评审不能充分符合公司现状1.内审、管理评审走与形式，未能反映环境、环境运行问题点；2.出现环境污染物未达标排放现象1、电脑、电话、传真2、电子邮件、办公场所、会议室不符合及时采取纠正措施、内审及时按成，不符合项及时关闭评审改进措施达成率100%不符合项整改达成率100%按照文件管理评审控制程序 内部质量环境审核程序执行环境监测和测量控制程序 管理评审控制程序内部质量环境审核程序19持续改进1质量目标统计表2管理评审输出3客户反馈及投诉4品质异常反馈5审核结果6持续改善的要求7数据分析的要求1纠正措施单2返工通知单3品质周报表/月报表4质量目标统计表各部门人员习惯只纠正不采取纠正措施；2.纠正措施执行成本较高目标指标未实现，纠正措施未实施策底1、电脑、电话、传真2、电子邮件、办公场所不符合及时采取纠正措施纠正预防措施报告回复率100%制定纠正和预防控制文件，按照文件实施控制品质部纠正和预防措施控制程序绩效评价。

公司对项目组质量、环境和安全检查记录表1. 检查概述本次检查的目的是为了确保项目组在质量、环境和安全方面符合公司标准和要求。

以下是对项目组的检查记录和评估。

2. 日期和时间检查日期：[填写日期]检查时间：[填写时间]3. 检查人员本次检查由以下人员进行：- 检查人员1：[姓名]- 检查人员2：[姓名]4. 检查内容4.1 质量检查4.1.1 质量管理体系- 检查了项目组是否有建立和有效执行质量管理体系。

- 确认了项目组是否按照质量管理体系的要求进行工作。

4.1.2 质量控制- 检查了项目组是否有进行质量控制工作。

- 检查了项目组是否按照质量控制要求进行工作。

4.2 环境检查4.2.1 环境管理体系- 检查了项目组是否有建立和有效执行环境管理体系。

- 确认了项目组是否按照环境管理体系的要求进行工作。

4.2.2 环境保护- 检查了项目组是否有进行环境保护工作。

- 检查了项目组是否按照环境保护要求进行工作。

4.3 安全检查4.3.1 安全管理体系- 检查了项目组是否有建立和有效执行安全管理体系。

- 确认了项目组是否按照安全管理体系的要求进行工作。

4.3.2 安全措施- 检查了项目组是否有采取必要的安全措施。

- 确认了项目组是否按照安全要求进行工作。

5. 检查结果- 根据对项目组的检查，确认项目组在质量、环境和安全方面符合公司标准和要求。

- 发现了以下问题和建议：[填写问题和建议]6. 结论本次检查确认项目组在质量、环境和安全方面符合公司标准和要求，但也提出了需要改进的问题和建议。

项目组应尽快解决发现的问题，并按照建议进行改进。

未来的质量、环境和安全检查将进一步关注这些问题的解决情况。

7. 签字检查人员1：[签字]检查人员2：[签字]日期：[填写日期]---。

质量和环境过程识别一览表顾客导向过程COP过程名称涉及条款责任部门过程内容过程输入过程输出控制方法绩效指标C1 合同评审7.48.26.1贸易部接受客户的信息、可行性评估、报价、承诺订单需求、开发协议、质量协议、潜在要求、法律法规要求合同评审记录、签订合同《顾客需求鉴定及合同评审控制程序》合同评审率C2过程的设计开发8.18.36.1生产部生产工艺转化客户要求、产品法规要求、历史资料、进度要求、产品图纸图样，以往生产的经验生产作业指导书、包装标准《文件控制程序》《记录控制程序》工艺转化按时完成率C3 生产制造8.5.18.5.28.5.48.5.66.1生产部从原料到成品的生产原料、设备、作业指导书、规范、生产指导书、质量目标、生产计划符合要求的产品、生产记录、检验记录《生产服务提供控制程序》生产计划完成率、一次交验合格率C4 交付与服务8.5.48.5.5生产部、贸易部产品发货计划、了解发货产品的质量、开票等可交付的产品、交付凭证、运输协议交付符合要求的产品、发货清单《仓储和交付与服务控制程序》产品交付验收合格率、合同履约率C5 客户反馈7.4/9.1.2贸易部及时了解外部的不合格、建立与生产部门沟通渠道、在服务协议的条件下实施服务客户的服务要求、客户抱怨、客户投诉、客户对其抱怨与投诉的处理要求客户满意的服务、服务结果的记录、客户满意的处理、符合要求的处理记录《顾客满意控制程序》《服务控制程序》客户满意度质量和环境过程识别一览表管理过程MP过程名称涉及条款责任部门过程内容过程输入过程输出控制方法绩效指标M1 经营计划4\5\6管理者代表收集客户需要和期望；进行分类；确定战略目标；编制项目计划执行并跟踪公司发展和期望；市场分析；同行分析；客户分析经营计划；质量目标与目标分解《质量环境手册》《管理目标和方案控制程序》经营目标完成率M2 内部审核9.2 品质部编制审核计划；实施审核；编制审核报告；制定并执行纠正措施；跟踪、验证、关闭ISO9001标准、客户和公司管理要求、公司的重大变化、客户重大投诉、重大质量事故的发生、以往审核不符合项、体系运行数据年度内部质量审核计划、内部质量审核报告、内审体系不符合报告、改进措施记录《内部审核控制程序》内部审核计划完成率、内部审核不合格项纠正措施完成率M3 管理评审9.1.3/9.3总经理、管代、品质部制定年度管理评审计划；收集相关信息；进行评审；制定措施；执行与跟踪审核结果、客户反馈、过程的业绩和产品的符合性、预防和纠正措施的状况、上次管理评审的跟踪措施、可能影响质量管理体系的变更、改进的建议、实际及潜在的市场失效的分析，及其对质量、安全或环境的影响质量管理体系及其过程有效性的改进、与客户要求有关的产品的改进、资源需求《管理评审控制程序》管理评审输入资料完整、管理评审输出措施达成率MP4 改进10 品质部编制纠正、预防和持续改进计划并实施客户抱怨；内外审结果；管理评审结果；质量事故、持续改进建议书、持续改进可行评审表；实施计划纠正、预防措施报告、持续改进评价报告《纠正和预防措施控制程序》改进计划完成率质量和环境过程识别一览表支持性过程SP过程名称涉及条款责任部门过程内容过程输入过程输出控制方法绩效指标S1 文件和知识管理5.2.2/6.2.1/7.1.5.2/7.5/8.7.2办公室提出文件需求；编制与审核；发放与回收；保存与处置/编制记录清单；明确控制范围；填写记录；保存与查阅ISO9001标准要求；客户提供的文件；有关的国家/国际的标准和国家法规；外来的文件、规范等\记录要求受控有效的文件和符合要求的记录《文件控制程序》《记录控制程序》文件受控率S2 人力资源7.1.2/7.1.6/7.2/7.3办公室人员的招聘与辞退、培训需求调查；制定培训计划；实施培训和记录；培训有效性评价；建立员工培训档案；激励机制的建立与实施；各类人员的需求及培训需求；各岗位职责描述；现有人员的素质情况；岗位的配置情况培训计划；培训效果评价报告；培训记录；岗位人员的合理配置《人力资源管理程序》培训合格率；培训计划完成率S3基础设施和运行环境7.1.3/7.1.4生产部制定设备采购计划；安装、调试、验收、建档；编制操作规程\作业指导书并培训新设备的设计需求；原设备的改进需求；现有设备的使用状况车间基础设施的管理、设备采购计划、设备操作规程；设备验收记录；设备维修保养记录《基础设施和公平你工作环境控制程序》设备完好率S4 外部供方管理8.4/9.1.3贸易部供方情况调查,收集；初选及现场评审；建立合格供应商名册；编制采购计划；下达订单或调整；到货/报检/入库客户要求、生产计划；采购计划；采购产品技术要求供方基本情况调查表、供方评定报告、合格供方名录、合格的产品、入库单《采购控制程序》购进物资合格率S5监视和测量资源7.1.5 品质部提出需求；选型采购；安装调试；验收建档；编制操作规程并培训；编制维护保养计划；校准/检定计划；新设备的设计需求；现有监测装置的改进需求；现有监测装置的使用状况监测装置采购计划；监测装置管理台帐；定期检定计划；操作规程；《监视和测量设备控制程序》计量设备送检率S6监视和测量8.6/8.7品质部检验标准和规范；相关客户要求；相关指示书；各种检验报告；委外试验报告产品、国家及行业标准；产品接受准则；检验试验标准和规范检验试验记录；检验试验报告；不合格品评审记录、产品合格记录《产品的监视和测量控制程序》错检、漏检率S7不合格控制8.7 品质部标识/隔离；记录不合格品；评审不合格品；处置不合格品客户退货；更换不合格产品各种检验报告；评审报告；质量信息处置单；纠正措施表《不合格控制程序》不合格品处置率质量和环境过程识别一览表运行过程OP过程名称涉及条款责任部门过程内容过程输入过程输出控制方法绩效指标O1环境因素识别与评价E：5.3、6.1.2、6.1.3办公室及各职能部门在环境管理体系范围内，考虑生命周期观点，识别能控制及施加影响的环境因素，评价重大环境因素。

一级文件质量和环境管理手册文件编号：TQ1-01 版本：1发布日期：2011.12.01 实施日期：2012.01.01文件更改履历表第一章手册目录一手册目录 0二质量和环境管理手册发布令 (1)三质量和环境方针与质量和环境目标 (2)四公司简介 (3)五管理者代表及顾客代表任命 (4)六质量和环境管理手册的控制 (5)1适用围 (6)2 引用标准 (7)3 术语和定义 (8)4 质量和环境管理体系 (9)5 管理职责 (12)6 资源管理 (16)7 产品实现 (29)8 测量、分析和改进 (32)附件1：过程识别清单附件2：过程分析表附件3：过程关系图附件4：程序文件清单附件5：目标绩效管理清单附件6：组织结构图附件7：顾客清单及其特殊要求附件8：环境管理体系职责分配表附件9：公司地理位置图附件10：工艺流程图第二章质量和环境管理手册发布令为了满足市场的需求和顾客的要求，适应市场的竞争，不断提高我公司的质量和环境管理水平，我公司根据ISO/TS16949:2009技术规、ISO14001:2004环境管理体系要求及使用指南和本公司实际情况，制订了《质量和环境管理手册》（第一版），经审核本《质量和环境管理手册》符合国家法律法规和有关政策的规定，现正式批准发布，从2012年1月1日开始实施。

本《质量和环境管理手册》阐明了本公司的质量和环境方针、质量和环境目标，描述了本公司的质量和环境管理体系，是指导本公司质量和环境管理体系有效运行的法规性、纲领性文件，是我公司质量和环境管理体系运行的依据，也是全体员工的行为规，同时体现了我公司对顾客的承诺。

为确保质量和环境管理体系能持续有效地运行并不断得以完善，我有义务在企业部创建一种依托于全体员工，并由我和各级管理层人员带头作出表率的企业文化。

因此，要求全体员工认真学习、充分理解、正确执行公司的质量和环境方针，严格按照《质量和环境管理手册》的要求落实质量和环境责任，开展质量和环境管理活动，使公司的质量和环境管理水平不断提高，持续实现公司目标及顾客期望。

内外部环境因素分析识别表
一、企业简介
二、企业外部环境分析（业务/管理部/采购/研发）
1、宏观环境分析
2、市场需求分析
3、竞争环境分析
4、产业环境分析
三、企业内部环境分析（业务/生产/研发/品管/行政）
1、企业的研发能力
2、企业的营销能力
3、企业的产品地位
4、企业的设备与生产情况
企业内外部环境SWOT矩阵分析
外部环境分析（机会与威胁分析）
表1外部环境分析：机会与威胁
内部环境分析（优势/劣势分析）
表2：内部环境分析：优势与劣势
编制： / 核准：表单编号：QR-PG-11 版本：1.0。

公司对施工工程质量、环境和安全检查记
录表
前言
为了确保施工过程中工程质量、环境和安全的达标，我们公司对施工现场进行了全面的检查，制定了相应的检查记录表。

检查内容
工程质量
* 工程质量符合国家和地方相关标准
* 施工工艺规范，符合设计要求
* 施工过程中进行了必要的记录和检查
环境保护
* 施工现场符合环境保护要求
* 施工过程中对环境造成的影响得到了有效的控制
* 严格遵守相关的环境法律法规
安全管理
* 施工现场符合安全生产要求
* 严格执行安全操作规程和标准
* 安全生产管理得到有效的执行
检查重点
在工程质量、环境保护和安全生产检查中，我们重点关注以下方面：
* 施工过程中的资料记录是否齐全
* 施工材料是否符合质量要求
* 环境保护设施是否得到有效运用
* 施工设备是否得到维护和保养
* 安全措施是否得到有效执行
总结
本检查记录表是公司加强施工工程管理的重要措施，通过全面的施工检查和记录，能够有效地提高施工工程的质量、环境和安全水平，为公司的可持续发展打下坚实的基础。

德信诚培训网组织内外部环境要素识别表年度：2018年类别：■质量□环境注：本表格更新时机为任一因素发生变化时。

环境类别（内部/外部）项目内容具体现状描述SWOT分析S(优势)、W(劣势)O(机遇)、T(风险)外部环境1政治环境国家宏观经济政策、经济环境的变动，以及个地方的相关政策的变动会间接的影响到企业资金融入以及企业运营的必要条件。

政府部门对企业成支持态度S2法律环境法律环境包括国家法律规范，国家司法机关和社会组织的法律意识。

法律环境对组织及其管理活动的影响具有刚性约束的特征。

这是由法的强制性所决定的。

因此，组织及其管理活动要加强法制观念，特别要及时厂解、熟悉与本组织活动相关的法律，切实做到在法律许可的范围内以法律许可的方式从事各项管理活动。

法律的认识还是足够的，法律影响是正面的3经济环境利率的变动、汇率的变动、通货膨胀或通货紧缩等公司产品符合大众消费T4社会文化环境不同时间、不同地区、不同民族的人消费习惯不同。

社会文化基本不影响公司发展T5技术环境公司技术水平、技术政策、新产品开发能力以及技术发展动向技术水平中上具备客户需求的技术支持能力WT6自然环境自然环境是环绕人们周围的各种自然因素的总和，如大气、水、植物、动物、土壤、岩石矿物、太阳辐射等。

高温，雾霾影响较大S7竞争力竞争力是参与者双方或多方的一种角逐或比较而体现出来的综合能力。

具有一定的竞争力ST内部环境1企业文化企业文化是企业为解决生存和发展的问题而树立形成的，被组织成员认为有效而共享，并共同遵循的基本信念和认知以质量求生存以信誉求发展S 2公司价值观在追求经营成功过程中所推崇的基本信念和奉行的目标。

正直、专业化、负责、团队精神S 3企业知识企业知识包含公司信息、专业技术知识、项目积累三大类二十年的知识累积S 4绩效组织期望的结果，为实现其目标而展现在不同层面上的有效输出，它包括个人绩效和组织绩效两个方面。

组织的绩效指标得以完成S5财务因素内部资金管理及使用利益分配。