产品质量跟踪表

wwwcamelotchinacompage10阶段名称过程名称活动名称文档名称负责人检查结果计划工作量检查工作量计划检查时间频率实际检查时间频率客户验收验收交付产品交接验收单客户验收报告里程碑评审里程碑评审报告采取纠正措施里程碑评审报告创建和维护配置库配置库管理报告创建配置项配置项计划及跟踪表配置项变更控制配置项计划及跟踪表创建基线基线计划及跟踪表基线审计基线计划及跟踪表产品发布产品发布报告0000项目结项代码复用总结代码复用总结结项准备结项报告初稿项目过程改进建议结项申请结项报告初稿结项评审结项报告终稿项目过程改进建议资料纳入组织级过程资产库更新组织级风险列表库创建和维护配置库配置库管理报告创建配置项配置项计划及跟踪表配置项变更控制配置项计划及跟踪表0000周活动项目状况跟踪个人周报项目周报举行项目组周例会项目周报会议纪要收集度量数据项目周报更新项目进度表项目进度表跟踪需求跟踪矩阵需求跟踪矩阵跟踪风险计划及跟踪表风险计划及跟踪表存储和通报度量分析结果项目度量数据库需求变更控制需求变更申请书需求变更记录用户需求说明书软件需求规格说明书需求跟踪矩阵0000触发性活动风险识别风险管理计划及跟踪表风险管理报告风险分析风险管理计划及跟踪表风险规避和缓解风险管理计划及跟踪表风险跟踪风险管理计划及跟踪表0000客户验收ca项目监控pmc配置管理cmcm周报结项管理pcm风险管理rskm配置管理cmcm周报项目监控pmc度量分析ma项目监控pmc度量分析ma需求开发rdm风险管理rskm变更过程检查活动生命周期阶段变更发生时间变更内容描述变更相关人员变更过程检查时间变更过程检查内容检查结果记录计划工作量实际工作量项目启动0000需求开发0000项目计划0000系统设计0000实现与测试0000系统测试0000客户验收0000项目结项项目结项0000培训和辅导活动生命周期阶段培训和辅导内容描述培训和辅导相关人员培训和辅导时间培训和辅导结果记录计划工作量实际工作量项目启动000000需求开发000000项目计划000000系统设计000000实现与测试000000系统测试000000客户验收客户验收000000项目结项000000南京南瑞继保电气有限公司qa活动度量表项目名称及版本号项目经理高级经理生命周期阶段阶段实际工作量工作量偏差备注活动类型计划工作量人时实际工作量人时项目启动000000000000变更过程检查活动0000

产品质量跟踪卡
产品编号及 规格：
年 月 日 时至 日 时
审核批示：ຫໍສະໝຸດ 移交人： 产品移交：接收人：
移交时间： 接受时间：
注：本表需在产品生产前由本组负责人认真填写，经主管领导批示后方可移交。
如出现质量问题由本组负责人及主管领导共同承担。
产品名称： 生产人员： 生产时间：
产品质量跟踪卡
产品编号及 规格：
年 月 日 时至 日 时
质量承诺：
填表人：
审核批示：
移交人： 产品移交：
接收人：
移交时间： 接受时间：
注：本表需在产品生产前由本组负责人认真填写，经主管领导批示后方可移交。
如出现质量问题由本组负责人及主管领导共同承担。
产品名称： 生产人员： 生产时间： 质量承诺： 填表人：

产品开发进度跟踪表
产品开发进度跟踪表是用来记录和追踪产品开发项目中各项任务和活动的完成情况的工具。这种表格通常包括任务、起止日期、责任人、完成百分比等信息。下面是一个简单的产品开发进度跟踪表的模板，你可以根据具体的项目需求进行调整和扩展。
任务名称
起始日期
截止日期
责任人
完成百分比
备注
需求分析
mm/dd
0%
描述发布与上线进度
在这个表格中，你可以添加更多的列以适应你的项目需求。例如，你可能需要一个列来标识任务的优先级，或者一个列来记录实际完成日期。这个表格的目的是提供一个简单而清晰的方式，让项目团队和管理层了解项目的整体进展情况。
mm/dd
姓名1
50%
描述需求分析进度
原型设计
mm/dd
mm/dd
姓名2
30%
描述原型设计进度
开发编码
mm/dd
mm/dd
姓名3
20%
ห้องสมุดไป่ตู้描述开发编码进度
测试与调试
mm/dd
mm/dd
姓名4
10%
描述测试与调试进度
用户测试
mm/dd
mm/dd
姓名5
0%
描述用户测试进度
发布与上线
mm/dd
mm/dd
姓名6

或处理
不合格品处理流程
发现不合格品：在生产过程中发现不合格品
处理不合格品：根据不合格品的类型和严重程度， 采取相应的处理措施，如返工、报废、降级等
分类处理：根据不合格品的类型和严重程度进 行分类处理
反馈不合格品信息：将不合格品的处理结果反 馈给相关部门，以便进行改进和优化
记录不合格品信息：记录不合格品的详细信息， 包括产品名称、规格、数量、不合格原因等
生产部产品质量检验标准 表
目录
单击此处添加文本 产品质量检验标准 检验方法及工具 检验流程及要求 质量记录及报告
产品外观质量标准
颜色：符合产品 标准色卡
形状：符合产品 图纸要求
尺寸：符合产品 图纸要求
表面处理：无划 痕、无锈蚀、无 变形
产品尺寸精度标准
尺寸精度：±0.1mm
测量工具：千分尺、游标卡尺 等
检测工具：包括游标卡尺、千分尺、硬 度计、拉力机等
检测标准：根据产品标准和客户要求制 定
检测流程：制定检测计划、执行检测、 记录检测结果、出具检测报告
检测人员：具备相关专业知识和技能， 经过培训和考核
检测环境：符合产品标准和客户要求， 确保检测结果的准确性
安全性能检验方法及工具
检验方法：包括目测、手感、仪器测量等 工具：包括游标卡尺、千分尺、硬度计等 检验标准：根据产品标准和客户要求制定 检验流程：按照检验标准进行检验，记录检验结果，出具检验报告
质量记录的填写、收集、整理和报送工作由生产部负责，并按规定时间报送质量管理部门。 质量记录应字迹清晰、内容完整、准确可靠，并按照规定的保存期限进行存档。 质量管理部门负责对质量记录进行审核，并对存档的质量记录进行监督检查。 质量记录的报送和存档应符合国家相关法规和标准的要求。来自质量数据分析及应用要求

产品质量改进记录表
说明：本文档主要用于跟踪记录产品质量的改进情况。要求列出产品质量改进工序或者项目的概况、原质量标准、改进 素分析以及质量改善取得的效果。 表单编号 产品编号 序 改进工序/ 号 项目名称 制表人 产品名称 启动 完成 日期 日期 负责 部门
变动因 负责人
设备 材料
原质量标准改进原因更改后标准核准人
审核人
制
量标准、改进原因、更改后标准、具体实施情况、变动因
制表日期 产品规格 变动因素 质量改善效果
制程 操作 技术
制表人

生产日期：
操作员 品质情况 备注 第1工位 第2工位
车床加工
产品质量跟踪表
机号：
工位名称 物料发放 第1工位 第2工位 第3工位 第4工位 第5工位 第6工位 第7工位 第8工位 巡检 最终检验 入库确认 出厂日期 操作员
图号：
品质情况 备注 工位名称
生产日期：
操作员 品质情况 备注 第1工ห้องสมุดไป่ตู้ 第2工位
车床加工
产品质量跟踪表
机号：
工位名称 物料发放 第1工位 第2工位 第3工位 第4工位 第5工位 第6工位 第7工位 第8工位 巡检 最终检验 入库确认 出厂日期
图号：
操作员 品质情况 备注 工位名称 二次加工
生产日期：
操作员 品质情况 备注 第1工位 第2工位
车床加工
产品质量跟踪表
机号：
工位名称 物料发放 第1工位 第2工位 第3工位 第4工位 第5工位 第6工位 第7工位 第8工位 巡检 最终检验 入库确认 出厂日期
图号：
操作员 品质情况 备注 工位名称

总结词
记录生产过程的重要参数和控制点，以便监 控和改进生产过程。
详细描述
生产过程控制表用于记录生产过程的重要参 数和控制点，包括生产批次号、生产日期、 产品名称、生产设备、操作人员、温度、湿 度、时间等。通过填写生产过程控制表，可 以方便地对生产过程进行监控和改进，确保
产品质量和生产效率。
检验与试验计划表
等。
通过定期对改进机会表进行审查 和更新，组织可以确保改进措施 的顺利实施，提高产品或服务质
量。
质量管理体系培训
06
表格
培训需求调查表
```
序号：记录调查问题的序号
问题：调查问题的具体内容
答案：记录回答结果
备注：对答案的补充说明或 备注信息 ```
培训计划表
``` 序号：记录培训计划的序号
培训主题：培训计划的主题或名称
质量计划类表格：用于规划、制定和跟 踪质量计划，包括产品开发计划、质量 控制计划等。
质量控制类表格：用于监控和记录产品 质量和过程质量，包括进货检验记录、 过程检验记录、出厂检验记录等。
表格填写与使用注意事项
填写表格时，应确保填写完整、准确 、清晰，特别是对于关键数据和信息 ，如时间、地点、责任人等。
详细描述
该表格通常包括产品或服务的质量目标、关键过程参数、检验计划、质量标准 和测量方法等内容。通过制定明确的质量计划，有助于从源头控制质量，减少 缺陷和错误，确保产品或服务符合客户要求。
质量记录表
总结词
该表格用于记录质量管理过程中的实际操作和结果，为质量 分析和改进提供依据。
详细描述
该表格通常包括操作步骤、操作人员、时间、地点、操作结 果、缺陷数量和原因等内容。通过详细记录质量数据，有助 于及时发现和解决问题，保证产品或服务质量的可追溯性。

编 号：□供 货 商:订单编号:
产品名称：订货数量：问题简述：
到货日期：投诉人：审查人：审核人：日　期：
日　期：
日　期：
经办人：审查人：审核人：日　期：
日　期：
日　期：
经办人：审查人：审核人：日　期：
日　期：
日　期：
经办人：审查人：审核人：日　期：
日　期：
日　期：
质 量问 题描 述
问题原因分析
解决措施
实际执行情况及验收情况
质量分类：
说明：
1、本单据为XXX 公司就质量问题向工厂/供应商进行反馈和投诉的正式文件，目的为了推动公司产品质量的不断提高，降低双方质量问题的损失。

2、本单据由业务员进行发出和跟踪。

3、所有反馈和投诉在收到后2个工作日内发出，工厂/供应商要求在3个工作日内确认并进行答复。

1.已售产品处理方案：
2.在线产品处理方案：
3.库存产品处理方案：
4.以后再生产产品执行方案：XXX公司产品质量反馈表
样机不良
到货不良供应商异常
顾客投诉过程异常
其他
2、本单据由业务员进行发出和跟踪。

3、所有反馈和投诉在收到后2个工作日内发出，工厂/供应商要求在3个工作日内确认并进行答复。

4、本单据由业务助理进行保管和归档。

XXX公司。

质量自检检查记录表
质量自检检查记录表是一种用于记录和跟踪产品质量自检结果的表格。

通过填写此表格，可以确保产品符合质量标准，及时发现并解决潜在问题，以及提供必要的数据以支持质量改进。

以下是一个质量自检检查记录表的示例：
日期产品名称生产批次检查结果不合格数量原因分析措施/处理备注
:--: :--: :--: :--: :--: :--: :--: :--:
产品A 合格 0 无无
产品B 合格 0 无无
产品C 不合格 5 尺寸超差返工处理
产品A 合格 0 无无
产品B 不合格 3 外观不良报废处理
... ... ... ... ... ... ... ...
说明：
1. 日期：自检的日期。

2. 产品名称：被检查产品的名称。

3. 生产批次：产品的生产批次号。

4. 检查结果：合格或不合格。

5. 不合格数量：不合格产品的数量。

6. 原因分析：对不合格产品的原因进行分析和描述。

7. 措施/处理：针对不合格产品采取的措施或处理方式。

8. 备注：其他需要记录的信息或注意事项。

使用质量自检检查记录表时，需注意以下几点：
1. 在每次自检后及时填写记录表，确保数据准确可靠。

2. 对于不合格产品，需分析原因并采取相应措施，防止问题再次发生。

3. 对于连续不合格的产品，应重点关注并采取有效的改进措施。

4. 对于合格的产。

c、按订单要求生产
王建华
5
采购产品验证记录必须注明
产品编号、订单号
王林/张强
阀体铸件：铸字炉批次号材质报告
王林
阀座：材质报告几何尺寸检验记录
产品编号
王林
阀板：材质报告几何尺寸检验记录
产品编号
王林
阀轴：材质报告几何尺寸检验记录
王林
6
机加工首件检验记录
几何尺寸检验记录
张强
7
跟踪卡
机加工过程每序检查直至完工检
备注
产品质量可追溯确认表
客户名称
订单号
产品编号
确认项目
序号
项目名称
项目内容
确认
责任人签字
1
合同评审
a、顾客对产品的要求b、产品执行标准c、介质适用温度
王建华
2
生产计划
a、订单号b、产品编号
c、与订单要求一致
王建华
3
采购计划
a、技术要求明确b、材料责任人签字
c、订单号
王建华
4
机加工计划
a、进度要求明确b、生产责任人签字
张强
8
完工入库检验记录
几何尺寸检验记录
张强
9入库单Biblioteka 注明产品编号（订单号）张国
10
装配领料单
注明产品编号（订单号）
周守东
11
产品试压记录
额定压力持压时间订单号
产品编号
李栓平
12
产品交付前检验记录
订单号
产品编号
李栓平
13
产品合格证
订单号、产品编号、合格证内容等符合安全技术规范
陈艳龙
14
订单号、产品编号
王建华

编号
药品质量档案
药品名称
产品编码
生产单位
年月日
品名标准批准时间投产时间编号规格工艺处方
工艺流程
性状：
鉴别：
检查：
含量测定：
作用与用途：
用法与用量：
禁忌：
贮藏：
效期（负责期）：
主要物料、中间产品、成品质量标准
原料质量
标准
辅料质量
标准
包材质量
标准
标签质量
标准
中间产品质量标准
成品质量标准
质量标准、批准文号沿革
日期原质量标准
原批准文号
现质量标准/现批准文号
及参照标准
包装材料、包装、标签变更情况变更项目变更时间变更内容
工艺规程及检验方法变更情况
变更项目变更时间变更内容批准文号
提高产品质量的试验总结
产品质量事故及处理情况汇总
时间批号数量事故级别事故原因及处理结果
用户投诉、产品回收、退货、紧急召回情况汇总时间情况类型主要原因处理经过及结果
与国内外同类产品的对照情况本企业产品实际情况：
国内同类产品的情况：
国外同类产品的情况：
历年质量情况及与同类产品对比情况年份质量情况描述、质量事故描述、（事故级别、批号）
留样观察情况批号：时间
性状
鉴别显微鉴别化学鉴别
检查
水分
总灰分
酸不溶性灰分
浸出物
挥发油
含量测定
稳定性试验观察情况批号：时间
性状
鉴别显微鉴别化学鉴别
检查
水分
总灰分
酸不溶性灰分
浸出物
挥发油
含量测定。

概念提出/批准项目批准样件试生产投产计划和产品设计过程设计产品和反馈、评定确定项目和开发验证和开发验证过程确认和纠正措施第一阶段：策划------概念提出/批准～项目批准输入：输出（作为第二阶段的输入）：●顾客的呼声●设计目标—市场调研●可靠性和质量目标—保修记录和质量信息●初始材料清单—小组经验●初始过程流程图●业务计划/营销策略●特殊产品和过程特性的初始清单●产品/过程指针●产品保证计划●产品/过程设想●管理者支持●产品可靠性研究●顾客输入概念提出/批准项目批准样件试生产投产计划和产品设计过程设计产品和反馈、评定确定项目和开发验证和开发验证过程确认和纠正措施第二阶段：产品设计和开发------项目批准～样件由设计部门输出：（作为第三阶段的输入）由APQP小组输出：●设计失效模式及后果分析(DFMEA) ●新设备、工装和设施要求●可装配性和装配设计●特殊产品和过程特性●设计验证●样件控制计划●设计评审●量具/试验设备要求●样件制造●小组可行性承诺和管理者支持●工程图样（包括数学资料）●工程规范●材料规范●图样和规范的更改概念提出/批准项目批准样件试生产投产计划和产品设计过程设计产品和反馈、评定确定项目和开发验证和开发验证过程确认和纠正措施第三阶段：过程设计和开发------样件～试生产输出：（作为第四阶段的输入）●包装标准●产品/过程质量体系评审●过程流程图●场地平面布置图●特性矩阵图●过程失效模式及后果分析（PFMEA）●试生产控制计划●过程作业指导书●测量系统分析计划●初始过程能力研究计划●包装规范●管理者支持概念提出/批准项目批准样件试生产投产计划和产品设计过程设计产品和反馈、评定确定项目和开发验证和开发验证过程确认和纠正措施第四阶段：产品与过程确认------试生产～投产输出：（作为第五阶段的输入）●试生产●测量系统评价●初始过程能力研究●生产件批准●生产确认试验●包装评价●生产控制计划●质量策划认定和管理者支持概念提出/批准项目批准样件试生产投产计划和产品设计过程设计产品和反馈、评定确定项目和开发验证和开发验证过程确认和纠正措施第五阶段：生产------投产(生产)输出：●减少变差●顾客满意●交付和服务。