外贸财务工作流程第一步：订单确认当双方达成贸易合作意向后，客户会向供应商发送订单确认函。
供应商在确认订单的同时，还需与财务部门确认订单的付款方式和结算条件。
第二步：财务准备在订单确认后，财务部门开始准备相关文件和材料。
首先，要向客户开具商品销售发票，该发票包含了商品的价格、数量、税率等信息。
根据客户的需求，有时还需要提供其他文件，如装箱单、产地证明等。
第三步：货款结算货款结算是指供应商向客户索取货款并与客户达成支付协议的过程。
常见的货款支付方式有预付款和后付款。
在接受预付款时，供应商需要向客户提供一份商业发票和付款要求。
而后付款通常是指供应商先将货物发货，然后向客户提供结算单据，要求在一定时间内支付货款。
第四步：货物发货当客户完成货款支付后，供应商开始安排货物的发运。
同时，财务部门记录货物的发货日期、收到货款的日期等信息。
第五步：货物到达当货物到达目的港口后，供应商会凭着提单和其他相关单据，通知客户进行货物提货。
这时，供应商也需要向客户提供一份已经签署并经认证的商业发票、装箱单、提货单等。
第六步：清关在货物到达目的港口后，需要进行清关手续。
清关时，供应商需向海关提交所需的文件和单证，如出入境检疫证书、商业发票、提单等。
供应商也需要向客户提供相关清关单据。
第七步：付款确认在货物到达并通过清关手续后，供应商可以向客户确认货款的已付状态。
供应商通常会向客户发送一份付款确认单，该单据确认了客户是否已经完成了货款支付。
第八步：账务处理在确认付款无误后，财务部门会对订单进行一系列的账务处理。
首先，将收到的货款进行登记，并计入销售收入。
同时，将成本进行核算并计入成本支出。
最后，根据相关规定，财务部门还需要进行财务报表的编制和报送。
第九步：结算结算是指供应商与客户进行最后的结算，将成交款项转入供应商的账户或者退还给客户。
在结算时，供应商需要向客户提供一份结算单据，确认双方达成共识。
第十步：后期跟踪总结：外贸财务工作流程是一系列有序的工作步骤，从订单确认到资金结算的全过程。
