2014年度生产经营大纲

作业一队二○一四年上半年经营分析井下作业大队二〇一四年七月二十日目录一、基本概况二、上半年指标完成情况及分析三、上半年所做的主要工作四、存在问题五、下步工作安排二○一四年上半年经营分析2014年上半年在大队党委的正确领导下,作业一队全体干部职工紧紧围绕经济效益这个中心任务,团结一心，奋发大干。

基本完成大队安排的各项生产经营任务。

现对全队经营工作总结如下：一、基本概况（一）人员情况及队伍结构：采油一厂井下作业大队作业一队组建于2002年4月，推行双机组联队管理模式，现有职工58人，下设8个生产班组，平均年龄38.5岁，具有大学本科文化程度1人，大专文化4人,中专文化2人，技师4人，高级技师1人。

（二）设备状况：1、作业设备：拥有JT12-50B轮式修井机两台，JT12-70B混合动力修井机1台。

2、生产辅助设备：福田车1台、井控设备齐全。

二、上半年指标情况分析2014年上半年完成作业油水井77口。

作业劳务收入为1046.98万元，发生成本882.03万元。

实现利润164.95万元。

（一）工作量指标：上半年作业交井77口，平均月交井12.8口。

上半年井口对比表单位：口上半年单根对比表单位：根从上表可以看出：一队总体进度和完井比较平稳，交井最多的是2月份和6月份，分析主要原因：首先是二月份没有施工大型措施井，工序相对简单，施工进度较快，同时重点井较多（新投2口大产量检泵2口），厂里组织要求严密，均按照要求完工，提高了施工进度。

其次是因为临近春节，队上宣传到位，职工能按照队上要求进行施工。

六月份井口数比较高的主要原因是一机组施工井全部为补孔或者维护，共计11口。

最后是合理开展劳动竞赛，提高班组的积极性，职工工作热情高、进度有保证，避免了大量等停时间。

与单根最多的四联124539根相比差12429根。

主要原因我队从6月11日开始施工H83井，截止到20日该井单根为1500根。

同时在施工衔接和进度上还是和他们有差距。

山西煤炭运销集团莲盛煤业有限公司2014年度工作总结暨2015年度工作计划2014年12月26日安全生产标准化建设没有完成时——2014年莲盛煤业有限公司工作总结暨2015年计划2014年莲盛煤业在各级政府主管部门、集团公司、市公司领导、社会各界的关心支持下，在全体员工的共同努力下，克服煤炭市场低迷带来的冲击，实现了安全、持续、稳定的发展。

一年来工作总结如下：一、2014年度考核指标完成情况：1、原煤产量：2014年1-11月份计划原煤产量：92.25万吨，实际生产90.03万吨，销售77.97万吨,吨煤成本122.55元,吨煤均价99.25元,销售收入7737.8万元,利润亏损-3634.96万元.安全费用提取1350.45万元,使用971万元,占72%。

2、掘进进尺：2014年计划掘进进尺：3186米，实际掘进3202.8米，同比增加176.6米，单产8.2万吨，单进291.2米，万吨掘进率0.035，全员效率9.96吨。

3、2014年度生产经营管理：2014年，在经济增长下行，企业业绩普遍下滑的严峻环境下，莲盛煤业在9月份安全生产经营体制实行重大改革的前提下，原煤产量基本实现了年计划指标，质量标准化建设走在了集团公司的前列。

主要做了以下工作：一是大力开展宣传“安全年”活动力度，促进安全管理水平的进一步提升。

矿领导从“三严三实”的高度自觉要求修身、用权、谋事、创业，充分利用“安全年”活动，从挖掘自身潜力、提高安全管理水平下手，由矿安全科牵头利用黑板报、宣传条幅、看宣传教育片、班前会等多种形式向职工宣传安全生产的重要性，夯实了安全基础，坚守了安全红线，以此提高广大职工预防、抵御灾害的能力，进一步促进安全生产朝着平稳、持续、稳定的方向发展，实现了2014年安全生产“0”事故，创造了我矿从2010年至今连续5年安全“0”事故。

“崇尚安全、敬畏生命、行为规范、自主保安”的安全理念得扎扎实实地贯彻和执行。

经营科2014年度规划根据2013年公司发展情况和经营科工作实际情况，2014年经营科工作主要从以下几个方面开展：1、提高部门及自身业务素质，加强锻炼组织协调能力。

2、及时准确了解、掌控招标信息和市场动态，做好招标信息的筛选和投标工作，提高中标率。

3、建立健全投标资料档案，做好对投标资料的收集、整理、归档及总结，提高编标质量。

4、与公司各个部门、各个项目负责人及时沟通，参与项目成本分析工作；编制项目总体进度计划、项目预期成本和目标利润核算，审核工程决算；制定劳务承包单价和分包单价标准，对分包合同进行审核。

5、制定详细的工作程序。

现针对以上几个方面的工作内容制定2014年的工作思路：1、经营科目前整体水平明显不能够满足公司发展需要，我们要再工作的同时加紧学习，锻炼自身各方面能力；除了本专业的知识进行提高外，还应结合工作广泛了解和掌握工程技术专业知识，更好的完成工程的预决算工作。

2、投标工作的开展是公司运营的核心部分，要学习并掌握投标报价的技巧，适时召开投标工作会议，总结分析投标工作形式，更好的明确投标任务。

仔细阅读招标文件，严格按照招标文件要求提交投标文件。

3、从获取招标信息开始就要做好相关资料的收集整理及归档，每个项目的招标文件、投标文件、开标记录、以及中标后的中标通知书、施工图纸、施工合同的签订备案等都要认真安排专人整理归档。

分季度的统计投标统计报表并上报。

4、做好各个部门之间的沟通工作，遇到问题发挥团队精神共同协商解决，不定期的和项目负责人进行沟通，了解并熟悉项目进度情况，掌握项目成本情况，并做好详细记录，分析盈亏，总结经验教训。

同时，与各个合作单位保持良好关系，加强沟通。

逐步建立并保持与建设、财政、招标单位、工程建设管理单位的联络及业务往来，以确保准确及时的收集工程信息，并进行整理、归档和跟踪。

公司目前是利用合作单位资质投标，授权我公司人员参加开标的，有义务保管合作单位资质原件；对合作单位派人携带资质原件前来开标的我公司参加开标人要做好接待工作以及办理好所产生的费用。

烟台万事如意食品有限公司2014年第四季度经营计划书一、经营方针在认真审视公司经营的优势和劣势、强项和弱项的基础上，公司对当前海参行业的竞争形势和趋势作出基本分析判别，将2014年第三季度的经营方针确定为：开拓市场、完善管理体系、招揽人才经营方针是公司阶段性经营的指导思想；各部门和各级员工的各项经营、管理活动，包括政策制订、制度设计、日常管理，都必须围绕经营方针展开、贯彻和执行。

二、经营目标（一）核心经营目标公司的核心经营目标是：销售收入达到300 万元。

新增省内外渠道代理商、经销商，直营店（专柜、旗舰店、社区服务店，直供商家（酒店、会所、海参批发商），第三方合作，网上销售平台，团购客户60个。

（二）各部门目标明细三、主要经营策略（一）市场策略初步完成销售网络建设的初级阶段，树立样板市场、样板店，建立适合公司发展的运营模式，扩大市场覆盖面、扩大实质客户群，提升销量。

公司将2014年第三季度确定为“市场推广季度”，全力以赴开拓市场，发展客户、提高销量。

对此，采取下列措施：1．公司以市场为导向，以营销为重点开展经营和管理。

公司制订相关制度、流程、政策，规范、鼓励全体员工参与营销及管理工作。

提供合理、有利的投入，支持、促进营销工作的开展、实施。

2．市场部整合各项资源，在9月15日前，构建完整的市场销售体系、搭建合理的组织架构、制定清晰的、实际的、符合公司发展战略的销售目标、销售计划、销售策略，招揽和培养优秀的市场销售人才。

采取一切措施，集中精力做好经销商的招商、直营店的推广、拓宽网上销售渠道等市场销售网络建设。

3．市场的主攻方向是：首先建立烟台各县市区的各种直营店、专柜、直供、代理商、经销商、团购零售等为主的市场销售网络。

二是建立省内17地市及省外东北三省、华北、华东、华南及华中地区25个大中城市初级市场销售网络，以招商代理商、经销商、加盟商等为主要手段，辅助发展直营店和社区服务店。

年底在重点区域建立办事处、分公司作为根据地，为2015年度对区域内的市场进行维护和深度开发。

2014年企业生产经营情况总结汇报2014年企业生产经营情况总结汇报细化内部承包机制，狠抓生产组织协调确保全年生产任务全面完成一、XXXX年各项指标完成情况1、产量：XXXX年计划生产原煤29.79万吨，实际生产原煤30.81万吨，超产1.02万吨。

其中y252（2）实际生产原煤19.75万吨，y262（1）实际生产原煤11.06万吨。

2、材料费：XXXX年y252（2）计划材料费229.07万元，实际发生材料费223.71万元，节余材料费5.36万元，其中y252（2）计划128.38万元，实际发生材料费126.26万元，节余材料费2.12万元，吨煤计划材料费6.50元/吨，实际达到6.39元/吨，吨煤节余0.11元/吨。

其中y262（1）计划100.79万元，实际发生材料费97.45万元，节余材料费3.34万元，吨煤计划材料费9.28元/吨，实际达到8.81元/吨，吨煤节余0.47元/吨。

材料费节余的主要原因是超产1.02万吨产量所致。

3、工资：XXXX年计划265.85万元，实际发生工资268.88万元，超计划3.03万元，人均收入达1.49万元，（不含矿所发的各项奖项）工资超的原因超产1.02万吨产量所致。

4、工效：XXXX年平均计划工效6.169吨/工，实际达到7.2067吨/工，超1.0377吨/工，完成年计划的116.82%。

二、XXXX年矿下达各项经济指标及各班组分配指标1、产量：XXXX年计划生产原煤28.82万吨，其中生产一班10万吨，生产二班10万吨，生产三班8.82万吨。

2、材料：XXXX年计划材料费295.69万元，其中生产一班材料费102.60万元，生产二班102.60万元，生产三班90.49万元。

3、工资：XXXX年计划工资257.16万元，其中生产一班工资76.67万元，生产二班工资76.67万元，生产三班工资67.65万元。

其它辅助工资35.97万元。

4、工效：XXXX年计划工效6.133吨/工，其中生产一班工资7吨/工，生产二班工资7吨/工，生产三班工资7吨/工。

环境业务企业2013年工作总结与2014年工作计划-生产经营部分提纲2013.11.12(1)环境业务企业2013年工作总结与2014年工作计划-生产经营部分（修订建议）根据环境业务企业特点，建议在蓝星总公司要求提交的2013年总结与2014年工作计划（生产经营提纲及要求）基础上修订如下（红色部分）：一、2013年总结1、安全环保情况总结1.1事故、小事件汇报、安全隐患整改情况2013年共发生重伤以上生产安全事故起，共发生丧失劳动时间事故起，医疗处理起，紧急救助起，未遂人身伤害起，工艺A类事故起，B类事故起，C 类事故起，环保事故起，其他事故或事件起。

邀请相关安全机构检查、企业自检发现各类安全隐患起，安全隐患的平均整改率为 %。

其中重大安全隐患处，重大隐患整改率 % 。

1.2安全奖惩情况（包括事故处理责任人情况）1.3安全费用投入及安全费用提取和使用情况2013年安全投入万元，与去年同期相比增加万元；2013年安全费用提取万元，于去年同期相比增加万元。

1.4安全培训、注册安全工程师取证情况2013年开展各项安全培训次，培训人次，安全管理人员中注册安全工程师平均覆盖率 %。

1.5应急预案完善、应急演练、应急平台建设情况2013年完成了项现场处置方案的完善工作（），组织综合应急演练次，组织专项应急演练次。

应急平台建设情况：1.6三同时情况1.7清洁生产审核情况1.8 SHE体系实施、推进进展情况(10个要素)1.9 HAZOP分析工作进展1.10安全文化示范企业创建、家庭安全文化建设情况1.11安全环保管理工作中的创新点和做得比较好的方面1.12安全标准化达标工作情况1.13PID的修订进展情况2、设备资产管理2.1设备腐蚀、润滑、设备采购、备品备件管理、动设备、关键设备、设备档案以及其他方面取得的进展情况2.2设备检测、设备诊断应用科技手段（振动检测仪、腐蚀检测仪、激光对准仪等）的情况2.3 OEE的统计、分析损失、制定措施的进展情况及好的做法2.4 SOP的推进情况3、2013年生产经营工作情况总体绩效完成情况单位：万元注：非生产企业可不填EBITDA及EBITDA 率。

2014年生产工作计划纲要第一篇：2014年生产工作计划纲要2014年生产管理类岗位工作计划前言一、编制计划时首先从自己或所属人员应该怎么做去思考，其他单位影响计划的，可以提出建议或配合要求。

二、计划内容应包含具体的实施步骤、完成时间、预计效果、责任人。

在时间策划上应从年度、季度、月度、每周的各项指标逐一分配。

三、达成计划需要得到哪些帮助。

四、为保证达成预期计划目的奖惩措施。

一是对所属员工奖惩建议，二是自己希望得到的奖励及未达成计划所要承担的责任。

五、根据项目内容多少另行准备纸张。

计划纲要一、产品质量合格率。

2014年度产品质量合格率97%（计算公示为：投入总量－各工序不良之和）÷投入总量×100%=产品合格率。

客诉率2014年低于1%（投诉单数÷发货批数×100%=客诉率）。

二、交期达成率100%。

按时按量完成当日的计划任务。

从合理安排人员和机器，核对数量三、怎样提升各工序（岗位）的生产效率。

四、如何提高各环节的数据准确性。

从“我如何配合你，你才能保证数据的准确性”，以及“谁应怎样配合我，我才能保证数据的准确性”这样的思路制定计划。

五、成本管理。

本区域存在哪些浪费或者可以改进的项目，具体需要怎么做才可以达到目标。

建议从人员、材料、工时工价、机器设备着手。

六、保持及持续改进现场6S管理。

怎样保持现有的成绩，还需要改进哪些项目，你准备怎样做才能改进这些项目。

七、绩效奖惩。

一是对达成计划对所属员工奖惩建议，二是自己希望得到的奖励及未达成计划所要承担的责任。

第二篇：工作计划纲要==分公司《2012年工作计划纲要》大讨论工作汇报公司领导：我们分公司2012年2月9日听取了=总的《2012年工作计划纲要》报告后，全体工作人员深受启发和教育，立即组织分公司全体人员，项目部施工负责人及有关专业人员进行了宣传贯彻学习，为全面实现总公司的重大战略规划，落实拐点关键年。

2012年公司下达给东营分公司的各项工作任务目标，巧抓机遇，促发展，确保各项经济考核指标顺利实现，掀起一个“学习计划纲要大讨论”的活动，具体事实如下：一、组织领导成立开展大讨论活动领导小组组长：副组长：成员：二、时间安排及要求1、2、3、时间安排：自2012年2月11日至2012年2月19日学习活动内容：2010年、2011年、2012年工作计划纲要组长、副组长深入到项目部，靠上抓目标，层层分解，量化、细化到具体施工负责人三、围绕2012年经济考核指标具体实施措施1、2012年==分公司经济考核指标2012年公司下达给东营分公司经济考核指标是“保证完成新签合同额2亿元，力争3亿元，完成营业额1亿元，力争2亿元，上交公司利润150万，力争200万元。

常州德进自动化设备有限公司2014年度生产经营大纲（草案）编制：高渊2014年3月7一、2014年生产经营计划：1、经营目标：销售收入，确保1140万元，力争1634万元；其中⑴卷材XY自动裁切机855万元（200台），力争1282万元(300台)，⑵数控改造、维修85万元，力争102万元，其他产品200万元，力争250万元；实现利润，确保350万元，力争490万元。

⑴销售收入分解：XK2416系列产量2台，销售收入190万元；XK2420/400产量2(3)台，销售收入280(420)万元；XK2420/600产量3(4)台，销售收入480(640)万元；XK2425系列产量2(3)台，销售收入475(710)万元；XK2430系列产量2(3)台，销售收入620(930)万元；XK2420/H 产量2（3)台，销售收入300(450)万元；XK27系列产量1台，销售收入450万元；改造维修：255万元；﹡：其中括号中斜体加黑数字为力争的指标。

数控专机产品800万元，力争1000万元；卧加及其他产品450万元，力争600万元。

⑵利润分解：XK2416系列19万元（10%）；XK2420/400 28(42)万元（10%）；XK2420/600 48(64)万元（10%）；XK2425系列90(142)万元（20%）；XK2430系列190(280)万元(25%)；XK2420/H 60(90)万元(20%)；XK27系列180万元(40%)；改造维修：60万元数控专机：200万元，250万元；卧加及其他：150万元，175万元；﹡：其中括号中斜体加黑数字为力争的指标。

⑶业务渠道分解：A、常武地区销售收入1140万元（30%）；B、长三角地区（常武地区除外）销售收入1520万元（40%）；C、西北、华北、中原：销售收入760万元（20%）C、其它地区销售收入380万元（10%）。

⑷产品主攻方向分解：A、以XK24系列产品为主，逐步开发XK24/H、XK27系列及卧加产品，提升产品档次；B、常武地区为根据地，稳扎稳打，全面梳理，跑信息，提高市场占有率，扩大公司知名度；C、在稳固常武地区市场的同时，逐步走出去，还是利用“多棱”品牌开拓常武地区以外的市场，寻找3～5个长期合作的中间公司，利用中间公司的资源形成自己的销售网络；主攻方向放在长三角地区及西部地区；⑸产品的销售策略：A、常武地区采取性价比优势；B、常武地区以外的地区让利给中间公司，为保证公司利润可适当降配或保证基本配置（其它选配）；2、组织机构：围绕经营目标，部门与职能调整如下⑴部门：总经办、开发部、市场服务部、生产部、品质部、采购部、产品车间、综合办、财务部、仓库共计10个部门；⑵组织机构图⑵部门职能简述如下：A、总经理办公室：行政办公、工商与税务；B、市场服务部：接单与报价、内勤与跟单、客户跟进与回访、市场营销策划、市场开发、售后服务等；C、技术开发部：产品研发、设计、技术方案制定及售后服务技术支持等；D、生产部：计划与调度、外协、定额与考核、工艺技术、生产技术开发、报价与定额、技术支持、设备与技安等；E、采购部：采购、仓库与统计、报价支持、供应合同管理；F、品质部：质量保证、质量检验、验证管理、质量档案管理等；G、综合办：人力资源管理、ERP管理、网络管理、内部车辆管理、食堂管理、基建管理、对外事务等；H、财务部：财务与成本、工商与税务、仓库管理；I、生产车间：机械装配、调试及售后服务；J、电气部：电气方案、设计、电气装配、调试及售后服务；K、仓库：物品的保管、物品的进出、物品台账、报表编制、库存控制；L、设计一室：所有龙门系列产品的方案、研发与设计；M、设计二室：百叶片成型机、卧式加工中心的方案、研发与设计；N、设计三室：各类数控专机的方案、研发与设计；三、2013年管理思路：1、关于生产计划：⑴、市场服务部提出要货计划，生产部根据生产能力及库存情况制定生产计划，并组织实施生产作业计划；⑵、月度生产计划，每月编制下发一次；⑶、加强周计划、日计划管理，每周生产例会形成制度；⑷、急件生产计划，遇临时紧急增加要货情况，可以编制急件单列生产计划，特事特办，走“绿色通道”；2、关于采购外协：⑴、生产部根据生产计划及库存情况制定采购外协计划；⑵、大宗采购外协业务，必须在符合规定的供应商处进行比价采购；⑶、临时零星采购外协业务，比照前条进行，特殊情况可以应急作业；⑷、建立并完善供应商配套体系、目标价比价采购体系。

2014年徽塑、莱伊得、徽环、徽视科技有限公司经营规划二0一三四年一月十一日2014年总公司经营规划（审议稿）2014年，世界经济危机复苏仍在缓慢继续，国内将延续稳增长、调结构、降速度、提质量、软着陆经济政策，美国QE政策逐步退出，国内外经济发展形势存在诸多不确定因素，经济基本面错综复杂；中央财政、货币政策调控，货币流动性有可能进一步趋紧，中小企业投资融资发展更加艰难，值此背景，总公司结合本企业发展实际情况，本着突出重点，分步推进，创造效益，稳步发展原则，制定如下经营规划：一、莱伊得公司1、2014年莱伊得主厂房、办公室、食堂、宿舍、大门和围墙基建、装饰工程续建完工。

⑴主厂房功能设置、部局以及配套设备安装于2014年2月30日之前完成；与徽塑公司协同配合完成生产车间整体搬迁、投产，此项工程于2014年3月31日前务必完成。

⑵办公室、食堂配套设施基建工程必须于2014年3月上旬完成，保证公司整体顺利搬迁，搬迁工作于2014年3月中旬完成。

⑶南大门、围墙工程于2014年6月30日前完成。

2、莱伊得公司上半年必须要完成经营方向、产业选择、产品类型、经营方式及合作厂家的确定工作，2014年7月1日要投产见效。

二、徽塑公司1、徽塑公司协同莱伊得公司做好徽塑车间整体搬迁规划，机械设备的定点、定置及配套设备的安装工程，争取在2014年2月30日前完成；徽塑公司车间整体搬迁工程和设备调试须在2014年3月31日前完成。

2、2014年徽塑公司以现有一条生产线的产能核算，生产目标为年产1000吨PET片材。

目标设定依据：⑴自徽塑生产以来，共接8批次订单，从生产数据统计得知，正常开机挤片每小时产量为220公斤/小时-325公斤/小时，综合平均每小时正式挤片产量为270公斤/小时，月产量（20天）=270公斤×24小时×20天=130吨/月，全年12个月再去掉搬迁时间3个月，预计4月正式生产，全年9个月，产量为+130×9=1170吨/年，考虑到拓展客户等耗时原因，徽塑全年生产目标为1000吨；⑵经营目标：产品销售量1000吨，销售金额1100万元，净利润率为9.09%，净利额为100万元；⑶资金需求：原材料采购、电费、货款赊欠、人员工资，以3个月为生产经营周期测算，需流动资金约500万元；⑷客户拓展：现有一家采购商，月需求量仅有15吨左右，月需求缺口115吨左右，因此，徽塑公司必须在新厂搬迁、设备安装调试前落实好几家客户，落实生产订单，达到每月130-150吨PET片材需求。

预制厂2014年度工作规划一、公司简介（包括人员、设备、资产、负债；在建项目；存在问题）1、基本情况：预制厂是生产水泥制品的专业企业，现有正式职工28人，其中管理人员13人（另返聘1人，外聘2人），少数民族职工10人，女职工11人；外用工77人。

具有三条电杆生产线、两条涵管生产线，生产设备主要有1台竹根锅炉、6台起重机、1辆8吨吊车、6台砼搅拌机、23台电焊机，主要生产各种型号的锥形电杆、等径电杆、涵管及其它预制构件，年生产能力：电杆30000根左右、涵管1000节左右、预制构件30000块左右；2013年固定资产1127.85万元、流动资产1864.47万元、无长期负债和短期负债，净资产1094.86万元。

2013年剩余合同616.84万元。

2、存在的问题水泥制品行业准入门槛低，大量私营小厂的不断出现，造成市场竞争日趋激烈，私企的生产成本低，产品价格浮动空间大，对我们的零售市场和农网市场形成了很大的冲击。

其次，我厂经营结构单一，抗风险能力弱，水泥电杆生产受市场变化影响大，与当年招投标项目的多少息息相关。

第三，依据我厂现有的设备生产能力，每年的饱和产量也就是30000根左右电杆和10000块（节）左右预制构件，年产值约3500万左右，难以形成规模化生产和跨越式发展态势。

二、2014年度市场开发目标、措施1、签约额： 0.38 亿元2、跟踪项目：重点跟踪项目为塔河油田各石油单位单井线路工程。

3、保证措施：以优质的质量及良好的售后服务作为坚强的后盾，与各单位保持长期、良好的合作关系，及时做好入网证的年审工作，保证入网证这个必备条件的延续。

三、在建工程管理目标、措施1、2014年度经营指标1）、产值： 0.33 亿元2）、利润：计划实现利润 350 万元，上缴利润240万元。

2、保证措施：认真贯彻落实公司精益化管理要求，强化质量管理、成本管理、安全管理的过程控制，坚持全员、全过程的责任追究制，通过持之以恒的常抓不懈，使我厂的质量、成本、安全、效益管理工作切实落到实处，确保公司下达的各项经营指标的完成。

2014年****经营大纲2014.4（内部资料）目录2014年*********经营纲要一、2014年经营方针1、充分挖掘供应商资源，建立“共赢”理念，为***市场推广提供有力的支持；2、坚持“及时、有效、满意”的思想，梳理理赔方式，提高售后满意度；3、改善供应链环境，优化仓储布局，为4S店提供高效、准确、可追溯的供货平台；4、夯实部门基础管理，完善流程建设和计划监控，提升部门管理水平。

5、适应轿车渠道销售服务模式的创新，确保年度经营指标的全面实现。

6、产品开发结合未来发展车型，提前融入整车开发7、海外业务拓展，多元化营销架构的搭建8、推进个人KPI指标结果的绩效管理措施，调动员工的积极性。

二、2014年经营目标（一）、总体经营目标年度销售实现营业额**亿，增长率26.5%，其中新品销售额万元，与两地**公司的合作项目万元。

年度毛利润***万元，增长率19%，年度总费用控制在*****万以下。

（二）、目标细分1、销售目标（单位：万）2、毛利润目标（单位：万）3、费用预算（单位：万）三、主要经营策略（一）、营销策略1、各区域目标分析和策略（单位：万）2、各车型目标分析和策略3、促成与**公司的合作项目（二）、产品策略1、产品定位1.1满足正品质的选装配置产品，以满足不同客户的需求。

1.2为满足等营销活动的工具以及利润来源。

1.3满足客户服务过程中不同的配置需求及改装需求。

2、融入的大开发流程建立见附件3、2014年新品开发思路3.1产品规划3.1.1结合整车研发，规划新车型的选装配置，并在整车研发阶段切入的开发方案。

3.1.2研究开拓市场新品，集合新车型或整车营销需求开发新产品。

3.1.2重点关注***公司对于用品的反馈和建议，并随时调整开发策略。

3.2项目开发3.2.1对各项目的开发进行监督和落实，并审核过程节点的进度和质量3.3质量控制3.3.1建立质量管理制度或流程，逐步实现质量管控规范化。

二○一四年生产经营计划
三
月
份
二○一三年二月二十八日
二○一四年三月份生产经营计划
根据当前的严峻的市场形势，三月份各单位要按以下思路开展工作：以生产为中心，以转炉生产为龙头，以高炉生产为重心，坚持供、销跟近市场，贯彻以销定产的原则，规范内部管理，从采购、生产、销售三个环节实施降本增效。

一、销售计划
销售本着以销定产，产销平衡的原则，积极拓展销售渠道，探索新的
二、产量计划
1、炼铁品位按56%计算。

2、炼钢按1050公斤的铁水消耗计算计划产量，根据市场变化，适
当可配加生铁和废钢，铁水消耗计划再做出相应调整，依据炼钢实际铁水消耗调整钢坯计划产量。

3、各厂要以安全、稳定生产为前提，合理搭配现有物料。

以降低
成本、抓质量、增效益为重点，组织生产。

三、质量指标
为保证各道生产工序顺行，保证完成各项消耗指标，保证完成所有成品和半成品成本目标，保证出厂产成品的零投诉，特制定质量计划如下：
四、主要经济指标
五、消耗计划
为强化各生产单位的成本意识，突出控制各种产品的生产消耗中的重点问题，特制定消耗指标计划如下：
六、成本计划
七、物料采购计划。

环境业务企业2013年工作总结与2014年工作计划-生产经营部分（修订建议）根据环境业务企业特点，建议在蓝星总公司要求提交的2013年总结与2014年工作计划（生产经营提纲及要求）基础上修订如下（红色部分）：一、2013年总结1、安全环保情况总结1.1事故、小事件汇报、安全隐患整改情况2013年共发生重伤以上生产安全事故起，共发生丧失劳动时间事故起，医疗处理起，紧急救助起，未遂人身伤害起，工艺A类事故起，B类事故起，C类事故起，环保事故起，其他事故或事件起。

邀请相关安全机构检查、企业自检发现各类安全隐患起，安全隐患的平均整改率为 %。

其中重大安全隐患处，重大隐患整改率 % 。

1.2安全奖惩情况（包括事故处理责任人情况）1.3安全费用投入及安全费用提取和使用情况2013年安全投入万元，与去年同期相比增加万元；2013年安全费用提取万元，于去年同期相比增加万元。

1.4安全培训、注册安全工程师取证情况2013年开展各项安全培训次，培训人次，安全管理人员中注册安全工程师平均覆盖率 %。

1.5应急预案完善、应急演练、应急平台建设情况2013年完成了项现场处置方案的完善工作（），组织综合应急演练次，组织专项应急演练次。

应急平台建设情况：1.6三同时情况1.7清洁生产审核情况1.8 SHE体系实施、推进进展情况(10个要素)1.9 HAZOP分析工作进展1.10安全文化示范企业创建、家庭安全文化建设情况1.11安全环保管理工作中的创新点和做得比较好的方面1.12安全标准化达标工作情况1.13PID的修订进展情况2、设备资产管理2.1设备腐蚀、润滑、设备采购、备品备件管理、动设备、关键设备、设备档案以及其他方面取得的进展情况2.2设备检测、设备诊断应用科技手段（振动检测仪、腐蚀检测仪、激光对准仪等）的情况2.3 OEE的统计、分析损失、制定措施的进展情况及好的做法2.4 SOP的推进情况3、2013年生产经营工作情况总体绩效完成情况单位：万元注：非生产企业可不填EBITDA及EBITDA率。

经营管理篇管理出活力，管理出效益，2014年，矿业公司以“强化管理，降本增效”为工作目标，坚持企业管理“严格、规范、创新”的要求，走科学发展之路，依据集团公司、龙化公司的部署，结合矿业公司的实际情况，制定出一套行之有效的管理体系，分解细化、分层管理，通过严格的精细化管理，2014年较好的完成了矿业公司总体经营目标。

2014年，是煤炭市场低迷的一年，也是煤矿企业经营管理最艰难的一年，矿业公司面对计划原煤产量360万吨，剥岩2880万立方米、生产总成本56,358万元、原煤单位生产成本156.55元/吨、管理费用12,346万元、利润总额3,025万元；的总体经营目标。

班子领导严格按照集团公司经济责任制的总体精神，结合矿业公司生产实际情况，认真研究分析公司面临的挑战和形势，并科学的制定出全方位、全角度的成本管理考核制度，进一步分解细化任务，将每个生产单位、每个生产阶段完成任务应采取的相应措施、不同时期将遇到突发问题的应对方案都制定在考核细则中，切实做到了人人身上有指标、人人身上有责任为了切实做到强化管理，明确责任、管理到位，矿业公司详细分解了2014年矿业公司的生产经营指标，确定了各基层单位的生产经营指标，并与生产采区、运输区、运输公司等基层单位签订《2014年经营业绩责任书》，明确了各基层单位的生产经营目标并严格控制各单位的成本和费用；强化经营指标责任，落到实处,以确保完成2014年的生产经营工作任务。

《经营业绩责任书》签订以后，公司组织各部门相关管理人员经常深入基层，考核、指导经营管理工作的开展情况，解决经营管理工作中存在的问题，并及时下传上报，防微杜渐，及时调整出现的问题，使经营管理工作走上正轨。

同时，进行严格的月评考核、季度考核和年度绩效考核以主要消耗指标、成本费用和主要定额指标为重点，进行分析、打分、评比，并与效益工资挂钩，做到奖罚分明，使每一个单位都能做到计划到位，合理安排生产经营工作，及时反映各单位的经营情况，找出差距，弥补不足。