采购-入库作业流程图

14
1.计划部门下达生产 计划
2.采购部下采购订单
3.供应商生产制造 4.供应商发货 5.原材料仓库接收货
物 6.仓库报检 7.不合格入退货给供
应商
8.供应商接收退货。 9.合格人原材料仓库
10.计划部门下达领料 单
11.原材料仓库依据领 料单发货
12.生产部门依据计划 生产
13. 品质检验成品是否合 格。
14.合格成品转成品仓库 收发货流程
15.不合格成进行返工
16.生产中材料不良报检
17.原不良仓储部门进行 兑换
18.原不良返回厂家维 修。
审核：
批准：
计划
生产计划 1
采购
采购订单 2
10 制作领料单
编制：
原材料入库流程图
供应商
原材料仓库
品质
3 生产
4 发货
5 接收
6 检验是否合格
8 接收
7 退货
N Y
车间
18 厂家维修
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
9 入库
11 发货
17 不良兑换
Y 检验是否 原不良
12 生产
16 材料不良
Y 检验是否
合格 13
N
返工 15
成品库
说明
成品仓库收发 货流程

物料需求计划
在核对好的来料通知单上 仓库保管员
签字，填报检单报检
来料通知单、报检单
行为检验
质量检验
质检员、仓库 根据报检单与相关技术资 保管员 料检验
报检单
合格？
否
是 让步？
是 入库
入电脑帐、物料卡、手工台帐
质检主任、生 如果是合格直接入库，如
产主任、计划 果 是 不 合 格 需 要 判 定 退
主管
货、补货或者让步接受
《来料质量报告》
根据核检单实际合格数量 仓库保管员
入库 根据入库单入手工台帐、 仓库保管员 物料卡
《入库单》 手工台帐、物料卡
.
精品文档
作业流程图 领料人
出库作业流程图
责任岗位
备注
领料人 根据领料单领取物料
相关单据 领料单
领料单
物料配送清单
领料字
料单
仓库保管员
按照发料明细登记帐、卡
物料卡、手工台帐
.
入库作业流程图
精品文档
作业流程图
采购
来料通知单
收料 否
来料一致？
是 否
数量相符？
是 报检
责任岗位
备注
采购员 按物料需求计划采购物料
采购员 按物料需求计划采购物料
根据业务分类，负责分管 仓库保管员
物料的收货工作
仓库保管员 与物料需求计划是否一致
相关单据 物料需求计划
来料通知单
物料需求计划
物料需求计划
仓库保管员 实际到货数量与需求数量 是否一致
不相符
与 单
核对配送清单
机
计 划
相
清
符
单
核
对

审核借料
审核进货
审核进/退货单
仓库审核入库
仓库审核退料
仓库验收数量、审
仓库出库作业流程
生产领系料统（）工单子 依据工单领料件 PMC打印生产领 车间依据领料单 仓库核对单据， 仓库审核发料
委外领料（工单子系统） 加工商到仓库领料
仓库依据委外工单制作委外
仓库依单据核发实物 仓库依据实发数量审核委
外工单
仓库入库作业流程
采购入库 （采购子系）统）
供应商送货
委外入库/退料（工单系统） 委外商送货
无采购单
有采购单
委外进货
委外退货
录制借料 仓库打印进
录入委外进/退货单
生产部（工单子系统）
生产入库 生产车间填
退料入库 生产部填制
QC确认
QC确认
人工点收
人工点收数量
人工点收数量
人工点收数量
退货（订单子系统） 退货资料处理 准备退货相关单据 仓库录制销退单
生产超领（存货子系
成品出货（订单出
生产车间录制超 PMC签核生产超领 生产车间依据签核
仓库依据实发数
美国单
国际单
仓库提供材积 关务部依据出
出口部依据资 通知仓库装柜出
通知仓库备货
出口部制作出
出口部依货运
出口部依据出
仓库依据实 际出货数量
退货（订单子系统）
0

退货资料处理
准备退货相关单据
仓库录制销退单 仓库验收数量、审
出货（订单出
国际单 关务部依据出 通知仓库装柜出
出口部制作出 出口部依据出

采购工作流程XXX采购流程为规范采购流程，提高采购工作效率，特制定本制度。

适用范围：本公司采购管理。

总则：所有采购人员及相关人员应以本制度为依据开展工作。

采购基本流程：采购需求→采购计划→寻找供货商→询价、比价、议价→采购洽谈→合同签订（确定付款条件、配送方式、售后服务）→交货验收（仓管）→质检（不合格退货）→入库→计划对账→财务结算。

申请商品采购流程图：提出需求→采购部审批（有合同）→采购订购→采购部审批（无合同）→总经理审批→销售部。

申请付款流程图：根据供应商帐期限→采购计划员对账→采购部长审批→总经理审批。

商品到货验收流程：仓管打入库单→仓库凭入库单确认型号、数量、包装等→成本会计审核入库单→合格进仓，不合格退回供应商。

采购计划：采购员应根据请购单和公司销售计划制订采购计划。

供应商的选择和考核：供应商的选择与考核，一般从经营情况、供应能力、品质能力等方面评定，并定期从质量、运货、价格、逾期率、是否配合等方面综合打分。

询价、比价、议价。

合同的签订：买卖双方经过询价、报价、议价、比价及其它过程，最后双方签订有关协议，合约即告成立。

采购合同的签订要根据采购商品的要求、供应商的情况、企业本身的管理要求、采购方针等要求的不同而各不相同。

需与财务部核实确定付款条件、货运方式、售后服务等情况。

交货验收：采购员必须确定货物品种、数量、质量、交货期的正确无误。

以采购员的确定和合同为验收数据。

质检：货物质检合格则入库，不合格的，需安排补救和退货。

财务结算：货物入库后，财务结算。

采购管理制度是企业管理中非常重要的一环。

为了保证采购设备的质优价廉，我们需要建立供应商资料管理册和售后服务管理表。

同时，我们还需要建立、建全比价制度，以确保我们的采购设备质量优良，价格合理。

每月末，我们需要对本月的付款、欠款和欠票情况进行汇总和总结，同时提出下月用款计划。

这样可以帮助我们更好地掌握资金流动状况，为企业的财务管理提供有力的支持。

仓库入库作业流程
采购入库 （采购子系）
供应商送货
委外入库/退料（工单 系统）
委外商送货
无采购单 入库
有采购单 入库
委外进货
录制借料单
仓库打印进货单
录入委外进/退货单
委外退货
人工点收数 量
人工点收数量
审核借料 单
审核进货 单
审核进/退货单
生产部（工单子 系统）
生产入库
退料入库
生产车间填制入
生产部填制退料
关务部依据出货计划 算材积并叫柜
通知仓库装柜出货
出口部制作出柜清单
出口部依据出柜清 单制作出货通知单
பைடு நூலகம்
委外领料（工单子 系统）
加工商到仓库领料
仓库依据委外工单制作委外领料单
仓库依单据核发实物
仓库依据实发数量审核委 外工单
生产超领（存 货子系统）
生产车间录制超领单
PMC签核生产超领单
生产车间依据签核的超领 单到仓库领料
仓库依据实发数 据审核超领单
成品出货 （订单出口 子系统）
美国单
国际单
仓库提供材积重量 等资料
关务部依据出货计划 算材积并叫柜
出口部依据资料制作 通知仓库装柜出货 出货通知单并审核
通知仓库备货装柜
出口部制作出柜清单
出口部依货运通知单 转销货单
出口部依据出柜清 单制作出货通知单
仓库依据实 际出货数量 审核销货单
退货（订单子系
0
退货资料处理
准备退货相关单据
仓库录制销退单
仓库验收数量、审核入库
国际单
QC确认
QC确认
人工点收数量
人工点收数量
仓库审核入库单

仓库工作流程一、物品入库（一）物品采购回来后首先办理入库手续，由采购人员向仓库人员逐件交接。

仓库人员要根据采购订单的项目认真清点所要入库物品的数量，并检查好物品的规格、质量，做到数量、规格、品种，价格准确无误，质量完好，配套齐全，并在接收单上签字,并开具入库单（或在入库登记簿上共同签字确认）。

（二）对于在外加工货物应认真清点所要入库物品的数量，并检查好物品的规格、质量，做到数量、规格、品种准确无误，质量完好，配套齐全，并在接收单上签字，并开具入库单。

（三）物品入库根据入库凭证，现场交接接收，必须按所购物品条款内容、物品质量标准，对物品进行检查验收，并做好入库登记。

（四）物品验收合格后，应及时入库。

（五）物品入库，要按照不同的型号、材质、规格、功能和要求，分类、分别放入货架的相应位置储存，在储存时注意做好防锈，防潮处理，保证货物的安全。

（六）物品数量准确、价格不串。

做到帐、物料卡、货物相符合。

发生问题不能随意的更改，应查明原因，是否有漏入库，多入库。

（七）精密、易碎及贵重货物要轻拿轻放.严禁挤压、碰撞，倒置，要做到妥善保存，其中贵重物品应入公司内小仓库保存，以防盗窃。

（八）做好防火、防盗、防潮工作，严禁与我公司无关的人员进入仓库。

（九）仓库保持通风，保持库室内整洁，由于仓库的容量有限，货物的摆放应整齐紧凑，作到无遮掩，物料卡要醒目，便于识别辨认。

二、物品出库（一）物品出库，仓库人员要做好记录，领用人签字。

（二）物品出库，数量要准确（账面出库数量要和领料单，实际出库实际数量相符）。

做到帐、物料卡、货物相符合。

发生问题不能随意的更改，应查明原因，是否有漏出库，多出库。

（三）仓库人员严格执行凭领料单发货，无单不发货，内容填写不准确不发货，数目有涂改痕迹不发货，发生上述问题应及时的与相关的责任人做好货物的核对，保证发货的正确性，及时解决，及时供货，保证合同的完整履行。

（四）仓库人员要做好出库登记，并定期向主管部门做出入库报告。

莎车人民医院
采购、入库、出库流程图
注：分一次性耗材、器械、中标品种和非中标品种
注：说明
数量和到
货Байду номын сангаас间
注：各供应商应严格按照我院的计划、数量、规格和到货时间执行，货票必须同行，违规者一律不准入库，有三次不按计划规定发货，我院将有权终止供货合同。
注：货物和发票必须同时到，最终不能相差3天。不见发票不办理入库，造成损失由供应商负责，中标品种和非中标品种分别开票。
库房保管每月按需上报采购计划物资供应科科长审批中标品种由库房保管执行非中标按规定审批后执行库房保管通知供应商按计划发货库房保管按采购计划数量规格验收货票办理入库验收合格入库保管在发票上签字后将发票交给物品会计保管不签字的发票会计不能入账物品会计审批后办理入库手续物品会计将入库手续票据交给物资供应科科长签字物品会计汇总后报主管院长审批院长审批后物品会计将票据报财务科付款

采购控制流程图：
申购部门
采购部
公司领导
Байду номын сангаас供应商
工程部/品管部
/使用部门
仓管部
NO
无合格供应商
有合格供应商
YES
NO
YES
递交样品
NO
YES
NO
YES
备注：常规性的采购项目，如果之前有价格审批的，可省略在系统中进行询价比价的过程，采购员根据价格与交期自行选择供应商，但所有过程都必须控制在授权范围之内，不能越权采购。
出入库及送检流程图：
供应商
采购部
品管部
仓库
使用部门
备注
通知采购员，由采购员安排退货并告知是补货还是扣款
不合格
仓管员应保证不收多货及收错货
IQC应每月提交来料检验结果的报表，以便统计来料合格率
注：系统中设暂收仓，货物暂收入系统后相关人员（采购员）要能查到到货情况，但暂收的货物不能进行对账与货款支付，待检验合格后再进行入库操作，入库后的货物才能进行对账与结账。

收料检验入库流程图
采购收料通知
厂商送货 核对货物
YES 签收
NO
问采购决定
送检单
SQE来料检验 合格
入良品仓
不合格
入不良品仓 做账清理单据
结束
【注意事项 】 厂商送货单：必须有送货厂商名称，收货厂商名称，送货时间，项目，采购订单号， 物料编码、品名、规格、数量。 核对货物：外箱，箱内小包装要贴有物料标签（物料编码、品名、规格、数量、生 产日期），外箱有无破损，受压，受潮，数量实物是否与送货单上相符。
领料作业流程图
需求 填写领料单 领料人签字 部门主管签字 领料单交仓库 仓管员发料 领料人清点 仓管员签字 做账清理单据
结束 【注意事项 】 领料单必须填写领料日期、领料部门、项目，物料编码、品名、规格，领料数量， 领料人签字，部门主管签字方能领料。
成品入库流程
填写成品送检单
SQE成品检验
合格
送入仓库
不合格
返修
仓管员清点签收 仓管员入库 做账清理单据 结束
不良品作业流程
来料不良
产线不良
SQE判定 工程师评审 采购通知厂商
SQE判定
工程师评审
原材不 良
采购通知厂商
作业不 良
仓库安排退货
仓库安排退货
做账清理单据 结束
申请报废 入废品仓 仓库安排报废
发货作业流程
销售 发货通知
备料 制单 通知物流 Biblioteka 流签收 做账清理单据 结束5

计划
B3
厂商开发选择
1.采购单位从合格供应商名单中挑选合格的厂商。
2.如无合格的厂商时，可引进新厂商进行评鉴，使之成为合格厂商（详细作业请参见：供应商选择与评审程序）。
计划
B4/C4/B5
询价/报价/定价
1.询价时必须明确我方的采购要求并确认供方了解。
2.采购与供方进行协商、沟通、确认并最后议定价格。
4.负责确定，提供和维护为达到产品要求的各种运输设备。
5.对产品输运汽车、火车、轮船的管理责任。
6.负责根据仓库的入库信息执行请款作业，通知财务部门执行付款作业。
7.制定并实施本部门的管理目标，参与沟通并及时提供信息。
财务部长（仓库）
1.负责物资的收、发、存实物及账务管理。
2.负责区域内产品（包括顾客财产）的标识和防护。
2.如出现不合格根据内部评审判定是否特采或退货。
及时
B13/D13
请款作业/入库
1.仓库人员核对数量后将物料放入指定的区域，并通知采购部门执行请款作业
一天
动力部部长
1.负责设备采购计划的编制
2.负责设备的选型、验收到报废全过程的管理。
3.负责备品备件、外协加工件的验收或组织验收工作。
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
合同评审流程节点说明表
节点
编号
节点
名称
节点操作说明
时长
节点
B2
生产计划
生管单位依据销售订单预估展开物料需求，并提出生产计划，经主管签核后转交采购单位采购物料
3.组织建立完善供方的供货档案，负责对供方控制的联络工作。

2、 本单流程： 第一联：入库部门制单 第二联：入库部门制单 第三联：入库部门制单
品质部检验 品质部检验 品质部检验
物料部门记账并存查 入库部门收料 采购部结账 财务部结账存查 入库部门收料 材料会计复核存查
注：1、没有质检的物料不允许入库来自只能堆放于待检区。 2、没有入库的物料不允许出库进入生产环节。
编制人： 发布日期：
审核人： 实施日期：
批准人：
类别：财务类
№
管理文件
标题：材料入库单作业流程图
仓 制 单 质 检 入 库 结 账 电 脑 存 查 库 品质部 采购部
文 件 编 号 共 1 受 文 单 位
财务部—结算
CSHYB0405-04
页
第
1
页
财务部—存货
1、2、3 1、2、3 1、2、3 2 2
1
2
3
1、 单使用说明： （1） 、本单属外购材料入库时使用。 （2） 、本单一式三联，由收料部门开具。 第一联：物料仓库存根联 第二联：采购部门结算联 第三联：材料会计记账联 （3） 、必须详细填写材料名称规格及材料编号。

出入库作业流程图(总 2 页)
本页仅作为文档封面，使用时可以删除 This document is for reference only-rar21year.March
入库作业流程图
作业流程图
采购
来料通知单
收料 否
来料一致？
是 否
数量相符？
是 报检
行为检
质量检
验
验
合格？
否
是
让步
入库
是
入电脑帐、物料卡、手工台 帐
责任岗位 采购员
备注
按物料需求计划采购 物料
采购员
按物料需求计划采购 物料
仓库保管员
根据业务分类，负责 分管物料的收货工作
仓库保管员
与物料需求计划是否 一致
相关单据 物料需求计划 来料通知单
物料需求计划 物料需求计划
仓库保管员
实际到货数量与需求 数量是否一致
物料需求计划
在核对好的来料通知 仓库保管员 单上签字，填报检单
2
作业流程图 领料人
出库作业流程图
责任岗位
备注
领料人 根据领料单领取物料
相关单据 领料单
领料单 物料配送清单
不相符
与
单
机
计
核对配送清单
划
清 单
符相
核
对
清点数 量
发料相符
领料人 根据物料配送清单领取物料 物料配送清单
仓库保管员 与单机计划清单是否一致
单机计划需求清 单（BOM 清单）
仓库保管员
实际发货数量与需求数量是 否一致
报检
来料通知单、报检单
质检员、仓 根据报检单与相关技 库保管员 术资料检验
报检单