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编号：SY-AQ-01737( 安全管理)单位：_____________________审批：_____________________日期：_____________________WORD文档/ A4打印/ 可编辑安全标志管理产品现场评审规范Safety sign management product site review specification安全标志管理产品现场评审规范导语：进行安全管理的目的是预防、消灭事故，防止或消除事故伤害，保护劳动者的安全与健康。
在安全管理的四项主要内容中，虽然都是为了达到安全管理的目的，但是对生产因素状态的控制，与安全管理目的关系更直接，显得更为突出。
为了进一步健全和完善煤矿矿用产品安全标志管理制度，规范对生产单位的评审工作，根据《安全标志管理产品现场评审管理细则》，参照ISO9000质量保证体系要素，制定本规范。
对安标管理产品生产单位的生产技术条件及质量保证体系进行评审，实质上是对生产单位所生产产品的质量能否持续稳定符合国家或行业标准的认证，也是为确认其生产资格提供依据。
这就要求生产单位具有高素质的技术及管理人员、先进的生产设备、完善的管理制度，可靠的检测计量手段等各种原始记录综合体现了生产单位的规章制度落实、人员素质、产品质量等信息，也是产品质量溯源的重要依据，因而评审中至少应查正常生产半年以上的各种原始记录。
评审规范基本按重要程度顺序编制，基本包括了ISO9000质量保证体系的主要要素。
由于安全标志管理产品范围广，对其生产技术条件的要求差别大，因此还需针对不同产品制定实施细则。
实施细则中必须对以下内容做出规定：①注册资金、生产规模②最少的在册专业技术人员数量③必备的标准④生产设备、工艺装备⑤出厂检验项目、检验设备名称⑥关键工序（质量控制点）及所需生产设备和检验器等。
根据煤矿矿用产品的特点，实施否决项评审制。
主体资格、出厂检验等属否决项。
鼓励生产单位采用先进的生产设备和检测计量手段，引导生产单位实施ISO9000质量保证体系若某项为缺项，该项标准分应分配至所关联（如采购、分承包或协作生产的元、部件对应其进厂检验）的项。
安全标志管理产品现场评审规范本一、引言为了进一步提高安全标志管理产品的质量和稳定性，确保产品的评审工作具有科学性、规范性和有效性，制定本评审规范。
二、评审目的安全标志管理产品现场评审是对产品设计、制造、使用过程的全面检查，旨在发现存在的问题和风险，并提出相应的改进措施和建议，以保障产品的质量和安全性。
三、评审的适用范围本评审规范适用于安全标志管理产品的现场评审工作，包括产品的设计、制造、使用和维护等全过程。
四、评审的参与人员1. 评审组组长：负责评审组的组织和协调工作，确保评审进程的顺利进行。
2. 评审专家：负责对产品进行详细评审，发现存在的问题和隐患，并提出改进建议。
3. 产品相关人员：包括产品的设计师、生产人员、用户代表等，负责解答评审专家的问题，提供产品相关信息。
五、评审的步骤和内容1. 准备工作：(1) 确定评审的目标和范围。
(2) 确定评审的时间和地点。
(3) 组织评审人员参加培训，了解评审的目标、标准和方法。
2. 开幕会议：(1) 评审组组长介绍评审的目的、范围和流程。
(2) 各评审人员介绍自己的专业领域和经验。
(3) 确定评审的日程安排和分工。
3. 资料准备：(1) 评审专家对产品的相关文件和资料进行仔细阅读和研究。
(2) 评审专家提前准备问题清单，用于现场评审时的提问和交流。
4. 现场评审：(1) 评审专家对产品的设计、制造、使用等环节进行现场检查。
(2) 评审专家与产品相关人员进行面对面的讨论和交流，了解产品的设计理念、生产过程和使用情况，并提出问题和建议。
(3) 产品相关人员回答评审专家的问题，解释产品的设计原则和使用方法。
5. 整理评审结果：(1) 评审组组长对评审专家的意见和建议进行整理和汇总。
(2) 根据评审结果，确定产品的改进措施和优化方向。
6. 编写评审报告：(1) 评审组组长根据评审结果，编写评审报告，包括评审的目的、范围、结果和建议等内容。
(2) 评审报告应当客观、准确地反映评审的结果，提出可行性的改进方案和建议。
安全标志管理产品现场评审规范安全标志是指在各类建筑、设施和场所中，为了引导人们正确、方便、迅速地辨别和了解有关设施的性质、用途和操作方式而设置的标识、标志和标牌等。
为了确保安全标志管理产品的质量和可靠性，需要进行现场评审。
现场评审规范主要包括评审流程、评审要点和评审报告等方面。
一、评审流程现场评审的主要流程包括准备工作、现场评审和评审报告的准备等步骤。
1. 准备工作：在进行现场评审之前，需要明确评审的目的、范围和要点，组织评审小组成员，制定评审计划和工作安排，准备评审所需的资料和工具。
2. 现场评审：评审小组成员按照事先制定的计划和工作安排，在现场对安全标志管理产品进行评审，对产品的制造、安装等工艺过程进行检查和测试，对产品的使用效果和功能进行验证和评估。
3. 评审报告准备：评审小组根据评审结果，编制评审报告。
评审报告应包括对产品存在的问题和不足进行分析、提出改进措施和建议，同时也要对产品的优点和亮点进行肯定和总结。
二、评审要点现场评审的要点主要包括产品的制造工艺、产品的安装和使用效果、产品的性能和功能等方面。
1. 制造工艺：评审人员需要对产品的制造工艺进行检查和测试，包括原材料的选取、加工过程的控制、质量检验的情况等。
评审人员应对产品的制造工艺进行全面的了解，确保产品的质量和可靠性。
2. 安装和使用效果：评审人员需要对产品的安装过程进行检查和测试，包括安装的难易程度、安装的方式和规范性等。
同时，评审人员也需要对产品的使用效果进行评估，包括产品的易用性、可操作性和使用的安全性等。
3. 性能和功能：评审人员需要对产品的性能和功能进行验证和评估，包括产品的可靠性、耐用性和适用性等方面。
评审人员可以进行现场测试和实验，对产品的性能指标进行检测和验收。
三、评审报告评审报告是现场评审的重要成果之一，评审报告应包括评审的目的和范围、评审的过程和方法、评审的结果和结论，以及改进措施和建议等方面。
1. 评审的目的和范围：评审报告中应明确评审的目的和范围，说明对产品的评审重点和关注点，并说明评审的依据和标准。
矿用产品安全标志现场评审管理细则模版1. 目的本管理细则旨在规范矿用产品安全标志的现场评审管理，确保评审活动的有效进行，提高矿用产品安全标志的质量和水平。
2. 适用范围本管理细则适用于所有矿用产品安全标志的现场评审活动。
3. 定义3.1 矿用产品安全标志：指对矿用产品的安全性能进行评估，并通过标志的形式告知用户的标识。
3.2 现场评审：指评审人员对矿用产品安全标志进行实地检查和评估的活动。
3.3 评审人员：指具备矿用产品安全标志相关专业知识和经验，并经过培训合格的专业人员。
4. 质量管理体系4.1 编制现场评审计划，明确评审内容和评审时间。
4.2 评审人员应符合相关资格要求，并进行评审准备。
4.3 评审人员应遵守职业道德，保护评审对象的商业机密。
4.4 评审人员应详细记录评审过程，包括发现的问题和提出的建议。
4.5 评审人员应按照相关要求，及时编写评审报告，并提交给主管部门和相关单位。
5. 现场评审程序5.1 准备阶段5.1.1 审查相关文件和资料，了解评审内容和要求。
5.1.2 开展评审前培训，提高评审人员的专业水平和操作技能。
5.1.3 制定评审计划，明确评审范围和时间安排。
5.2 实地评审阶段5.2.1 实地检查矿用产品的生产现场，包括设备、人员和流程等。
5.2.2 与企业负责人和相关人员进行交流，了解矿用产品的生产情况和安全管理措施。
5.2.3 检查矿用产品安全标志的制作过程和资料，核实标志内容和形式的合规性。
5.2.4 对矿用产品安全标志的质量进行评估，包括图案清晰度、标识准确性等方面。
5.2.5 发现问题时，及时提出整改意见，并指导企业制定整改措施。
5.3 总结与报告阶段5.3.1 评审人员应及时编写评审报告，详细记录评审过程和评审结果。
5.3.2 报告应包括矿用产品安全标志的合规性评价、问题整改建议等内容。
5.3.3 报告应送交给主管部门和相关单位，并通知企业负责人。
5.3.4 主管部门应综合评估评审报告，根据评审结果作出相应决策并通知企业。
矿用产品安全标志现场评审管理细则第一章总则第一条为规范矿用产品安全标志现场评审工作，根据矿用产品安全标志管理有关规定，制定本细则。
第二条现场评审是通过对矿用产品安全标志申请单位(以下简称申请人)或矿用产品安全标志持证单位(以下简称持证人)生产现场进行生产过程和生产管理的检查、考核，评价申请人(持证人)是否具备生产安全标志管理产品能力、满足安全标志发放条件的活动。
第三条现场评审分为申办评审和监督评审。
申办评审是对首次申办安全标志的产品及其申请人进行的评审；监督评审是对取得安全标志的产品及其持证人进行的评审。
第四条安标国家矿用产品安全标志中心(以下简称安标国家中心)负责组织实施现场评审工作，建立和完善现场评审管理文件，组建和管理现场评审员队伍，编制现场评审规范及准则，制订和管理现场评审计划。
第二章现场评审工作的组织第五条申办评审在产品技术审查完成后实施。
安标国家中心制订评审计划，确定评审组成员，向评审组发出现场评审任务书，向申请人发出现场评审通知书。
申办评审原则上在产品技术审查完成之日起____个工作日内实施。
申请产品符合免评审条件的，可免于评审。
第六条监督评审在安全标志监督检查或持证人申请变更、延续产品安全标志时实施。
监督评审原则上不预先告知。
电话：400--655--0539133****8576联系人：秦经理Q Q：9____7248第七条评审组由在安标国家中心注册的评审员组成，特殊情况下可聘请相关领域的技术专家，一般____人，实行组长负责制。
第八条现场评审实行回避制度。
与申请人(持证人)有利益关系的评审员不能作为评审组成员。
申请人(持证人)出于维护自身正当权益的需要，可提出评审员回避申请。
第九条评审组应按照现场评审计划实施评审工作，申请人(持证人)应予配合。
第十条申请人不能按期接受申办评审时，可提交延期申请。
延期申请原则上只能提出一次，延期时限不超过____日。
由于申请人原因，不能在规定时间内完成现场评审的，终止本次申办。
安全标志管理产品现场评审规范文一、引言为了确保安全标志管理产品的质量和性能符合相关要求，保障人员生命财产安全，特制定本现场评审规范文。
本规范旨在对安全标志管理产品进行全面的、系统的评审，确保产品的设计、生产、安装、使用等全过程的合格性，为用户提供安全、可靠的产品。
二、评审范围本评审规范适用于所有安全标志管理产品的评审工作，包括产品设计、生产工艺、原材料采购、设备使用和操作等方面的评审。
三、评审组织3.1 评审人员的组成评审人员由专业技术人员和相关部门人员组成，其中包括设计工程师、产品经理、技术负责人、生产负责人、采购负责人和质量管理人员等。
评审人员应具备相关专业知识和丰富的实践经验，并独立、公正、客观地进行评审工作。
3.2 评审组织机构评审工作应由专门的评审组织机构负责组织和协调，确保评审工作的高效、有序进行。
评审组织机构的职责包括制定评审计划、组织评审会议、收集评审意见、整理评审报告等。
四、评审程序4.1 初步评审初步评审是对安全标志管理产品的设计方案进行评审，评审内容包括产品的功能、结构、外观等方面。
评审人员应仔细阅读设计方案，并提出问题、建议和意见。
4.2 技术评审技术评审是对安全标志管理产品的生产工艺、原材料采购、设备使用和操作等方面进行评审。
评审人员应查阅生产计划、采购合同、设备使用和操作手册等相关文件，对其合格性进行评估。
4.3 生产评审生产评审是对安全标志管理产品的生产过程进行评审，评审内容包括生产设备、生产环境、生产操作、生产记录等方面。
评审人员应查阅相应的文件和记录，并实地观察生产现场，全面评估生产的合格性。
4.4 安装评审安装评审是对安全标志管理产品的安装过程进行评审，评审内容包括施工方案、施工现场、施工操作等方面。
评审人员应查阅相关文件和记录，并实地观察施工现场，确认安装过程符合要求。
4.5 使用评审使用评审是对安全标志管理产品的实际使用情况进行评审，评审内容包括使用记录、维护情况、使用效果、用户反馈等方面。
安全标志管理产品现场评审规范文一、引言安全标志管理产品是一种基于信息技术的产品，旨在帮助组织管理与安全标志相关的业务流程。
为了保证该产品能够满足用户需求、具有高可用性和可靠性，以及良好的用户体验，现场评审是必不可少的一项工作。
本文旨在制定安全标志管理产品现场评审规范，以确保评审工作的规范化、高效性和一致性。
二、评审准备1.明确评审目的和范围：评审团队需与项目经理和产品经理充分沟通，明确评审目的、范围和重点，以便评审工作能够有针对性地开展。
2.建立评审团队：根据产品特点和评审需求，组建评审团队，确保评审人员具备相关的背景知识和经验。
3.准备评审材料：评审团队需提前准备评审所需的相关材料，包括产品需求文档、设计文档、开发文档等，以便有条不紊地进行评审。
三、评审流程1.组织评审会议：评审团队应提前通知参与评审的相关人员，组织评审会议，明确评审目的和流程，并通过会议纪要记录评审的内容和结论。
2.评审产品功能：评审团队应根据产品需求文档和设计文档，分析产品的功能是否满足用户需求，功能是否一致、完整、可靠，并提出相应的改进建议。
3.评审产品界面：评审团队应根据产品设计文档，评估产品界面的易用性、一致性和美观性，发现并解决潜在的交互问题。
4.评审产品性能：评审团队应根据产品需求文档和性能测试报告，评估产品的性能是否满足用户需求，包括响应速度、并发处理能力等。
5.评审产品安全性：评审团队应根据相关标准和规范，评估产品的安全性，包括用户权限控制、数据加密、漏洞修复等方面。
6.评审产品文档：评审团队应评估产品的相关文档是否完整、准确、易理解，并提出改进建议，以便用户能够正确使用和维护产品。
四、评审输出1.评审报告：评审团队应根据评审会议的纪要和评审过程中的记录，撰写评审报告，详细描述评审的过程、发现的问题和提出的改进建议。
2.问题清单：评审团队应将评审中发现的问题整理成问题清单，包括问题的描述、影响程度和解决建议，便于开发人员参考和解决。
《安全标志现场评审规范》下面章节内容由质保部负责实行。
红色带号为否决项, 必须完全做到位。
责任单位: 质保部2.条文释义1.1 注册资金本项考核内容: 法人营业执照或营业执照旳注册资金应符合规定。
从如下2个方面考核:①生产单位是法人旳, 其法人营业执照注册资金应符合产品评审准则中规定旳规定；②生产单位是非法人旳, 其营业执照注册资金应符合产品评审准则中规定旳规定营业执照上无注册资金旳, 其上级单位法人营业执照注册资金应符合产品评审准则中规定旳规定。
对于私营法人执照无注册资金旳, 生产单位需出具有法律效率旳验资证明。
评审措施：法人营业执照或营业执照旳注册资金不符合规定旳, 不合格。
1.2 生产合法性本项有2条考核内容:（1）营业执照应在有效期内；本条从如下2个方面考核:①生产单位名称与执照名称应一致；②执照中经营期限应在有效期内。
（2）所生产产品应在其营业执照旳经营范围内。
考核内容: 申办安全标志旳产品, 应在经营范围内(另有规定旳除外)。
评审措施：营业执照旳名称、经营期限存在上述问题旳, 评审产品不在其经营范围内(另有规定旳除外)旳, 不合格。
1.3 生产场所考核内容: 应具有产品生产所需要旳固定场所, 有生产场所旳合法证明文献。
本条有3个方面内容:①具有申办产品旳生产场所(包括原材料、半成品、成品仓库, 生产车间, 总装车间、产品检查场所等)；②生产场所旳地址可以与营业执照标明一致, 也可以与营业执照标明旳不一致(需提供生产：地从属于申办单位旳有效证明)：③申办单位应可以提供生产场地从属于申办单位旳证明文献(包括土地使用证、房屋所有权证、租赁协议以及其他能证明厂房使用权旳文献等)。
评审措施: 不具有固定生产: 场所；或与执照标明旳地址不一致但不能提供生产地从属于申办单位旳有效证明旳: 或不能提供生产场所从属关系合法证明文献旳, 不合格。
《安全标志现场评审规范》责任单位: 质保部1、红色带号为否决项, 必须完全做到位。
安全标志管理产品现场评审规范为进一步安全标志评审工作，根据《矿用产品安全标志现场评审管理细则》，制定本规范。
现场评审是指通过对申请单位的生产过程和生产管理的检查、取证、考核，确认申请单位是否具备生产安全标志管理产品资格的活动。
重点评审申请单位生产所申请的产品能否持续、稳定地符合现行国家标准、行业标准及矿山安全有关规定的能力。
本规范从主体资格、产品设计与技术标准、管理职责与质量体系等12 个方面，对安全标志管理产品生产单位的生产技术条件及质量管理体系提出评审要求。
鉴于煤矿矿用产品的特殊性，本规范在实施量化评审的同时，实施否决项评审制。
本规范中带“★” 的项皆属否决项，任一否决项不合格的生产单位皆评定为现场评审不合格。
鉴于纳入安全标志管理的产品涉及多个专业，生产技术条件的要求差别也较大，因此针对不同产品的实际生产条件要求制定了相应的实施准则，主要内容及要求以本规范附则的形式出现。
矿用产品安全标志现场评审管理细则主体资格注册资金、生产能力★法人执照或营业执照的注册资金达到一定数量★②其生产能力达到一定规模（详见产品附则）生产的合法性★所生产产品在其经营范围生产场所★①具备产品所需要的生产场所，与执照标明的地址一致，或提供生产地隶属于申办单位的证明★②在该场所必须具备产品总装条件和产品出厂检验设备及仪器仪表（详见产品附则）技术力量★一定数量具有职称的技术人员（详见各产品附则）设计与标准技术来源及设计控制★①产品标准、图纸、工艺流程图、说明书等技术文件必须经安全标志办公室审核确认②属自主开发的应有设计控制管理文件，并按文件规定予以实施③属技术转让的应有转让合同④技术资料必须完整齐全，必要时应提供设计计算说明书产品标准★①按安全标志办公室审核确认的产品标准组织生产②生产单位应具备所引用的主要的标准及相关参考标准：③技术和质检人员应熟练掌握和运用标准。
管理职责与质量体系质量体系①生产单位应有装订成册的质量管理文件②体系文件应符合国家有关法律、法规和强制性标准的规定③体系文件中的各层次文件应相互衔接、协调一致④体系文件应具有可操作性并与现行操作相符⑤体系文件应满足产品质量持续稳定符合标准的要求⑥建立有质量否决制度。
内部编号：AN-QP-HT342版本/ 修改状态：01 / 00 In A Group Or Social Organization, It Is Necessary T o Abide By The Rules Or Rules Of Action And Require ItsMembers To Abide By Them. Different Industries Have Their Own Specific Rules Of Action, So As To Achieve The Expected Goals According T o The Plan And Requirements.编辑：__________________审核：__________________单位：__________________安全标志管理产品现场评审规范通用范本安全标志管理产品现场评审规范通用范本使用指引：本管理制度文件可用于团体或社会组织中，需共同遵守的办事规程或行动准则并要求其成员共同遵守，不同的行业不同的部门不同的岗位都有其具体的做事规则，目的是使各项工作按计划按要求达到预计目标。
资料下载后可以进行自定义修改，可按照所需进行删减和使用。
为了进一步健全和完善煤矿矿用产品安全标志管理制度，规范对生产单位的评审工作，根据《安全标志管理产品现场评审管理细则》，参照ISO9000质量保证体系要素，制定本规范。
对安标管理产品生产单位的生产技术条件及质量保证体系进行评审，实质上是对生产单位所生产产品的质量能否持续稳定符合国家或行业标准的认证，也是为确认其生产资格提供依据。
这就要求生产单位具有高素质的技术及管理人员、先进的生产设备、完善的管理制度，可靠的检测计量手段等各种原始记录综合体现了生产单位的规章制度落实、人员素质、产品质量等信息，也是产品质量溯源的重要依据，因而评审中至少应查正常生产半年以上的各种原始记录。
评审规范基本按重要程度顺序编制，基本包括了ISO9000质量保证体系的主要要素。
由于安全标志管理产品范围广，对其生产技术条件的要求差别大，因此还需针对不同产品制定实施细则。
实施细则中必须对以下内容做出规定：①注册资金、生产规模②最少的在册专业技术人员数量③必备的标准④生产设备、工艺装备⑤出厂检验项目、检验设备名称⑥关键工序（质量控制点）及所需生产设备和检验器等。
根据煤矿矿用产品的特点，实施否决项评审制。
主体资格、出厂检验等属否决项。
鼓励生产单位采用先进的生产设备和检测计量手段，引导生产单位实施ISO9000质量保证体系若某项为缺项，该项标准分应分配至所关联（如采购、分承包或协作生产的元、部件对应其进厂检验）的项。
规范名称主体资格设计与标准管理职责与质量体系图纸及档案资料采购、分承包生产过程控制检验和测试库房管理质量信息反馈与服务不合格品控制及纠正预防培训与质量审核安全生产及劳动保护注册资金、生产能力①法人执照或营业执照的注册资金达到一定数量②其生产能力达到一定规模生产的合法性所生产产品在其经营范围内生产场所①具备产品所需要的生产场所，与执照标明的地址一致②在该场所必须具备产品总装条件和产品出厂检验设备及仪器仪表技术力量一定数量具有职称的技术人员技术来源及设计控制①属自主开发的应有设计控制管理文件，并按文件规定予以实施②属技术转让的应有转让合同③技术资料必须完整齐全，认为必要时应提供设计计算说明书产品标准①企业可以制定企业标准或直接采用现行国标（GB）或行标，但企业标准的性能指标不得低于现行国标或行标②企业应有所引用的参考标准③防爆产品或当前没有行标或国标的企业标准需经审核盖章④技术和质检人员应熟练掌握标准对安全性能的要求质量体系①企业应有汇编成册的质量体系文件②体系文件符合国家有关法律、法规和强制标准的规定③体系文件中的各层次文件应相互衔接、协调一致④体系文件具有可操作性并与现行操作相符⑤体系文件满足产品质量持续稳定符合标准的要求⑥有程序文件或规章制度⑦建立有质量否决制度⑧有产品工艺流程图、质量控制点。
管理职责①有健全的质量管理机构及体系图②有明确的质量方针和目标③有专职质量负责人和专职质量检验员④质量检验人员须经过培训，独立行使权力，并以文件形式规定其职责、权限和相互关系文件、资料管理制度确保文件和资料的规范化和对它们的有效控制，制定有专门的管理制度。
其编制、审核、批准、发布、发放、使用、保管、更改和注销应有记录。
图纸的正确性、统一性、完整性①按图样目录或明细表检查一套图纸（含装配图、零件图），图纸应完整设计参数、使用材料、技术要求正确②抽查质量控制点的十张图纸，档案→生产指导→检验→生产车间等部门应一致③从图纸更改通知单中，抽取三张图纸，以上四个部门必须据通知单要求做相应更改④防爆产品的图纸必须加盖审核章涉及安全性能的图纸更改后必须重新送审核、备案。
采购①有原材料、零部件采购管理文件②有采购控制清单③建立了合格供货方的名单和质量档案④采购合同应明确质量要求⑤零部件属安全标志管理产品时，供货方须为安标有效期的生产企业⑥应有合格证、质检报告，且满足技术要求。
分承包(或外协)①建立有分承包管理文件②有分承包质量档案③有检验记录和质检报告，且满足技术要求④属质量控制点的零部件分承包时，应有本企业的检验记录，且满足技术要求。
生产设备①有设备管理文件②有设备台帐③有设备维修保养记录，至少包括维修前、后状况，采取的措施等④设备操作规程⑤设备及器具必须保证零部件加工精度的要求。
工艺装备及工位器具①有工艺装备及工位器具管理文件②有工艺装备及工位器具台帐及明细表③工艺装备配置和使用合理、可行，且有验证制度和验证记录④工位器具完善，能保证防爆面的不磕碰和关键零部件成品的不落地。
工艺过程①工艺文件须满足图纸及技术文件的要求②具有工艺过程卡、零件加工工艺卡、装配工艺卡。
检验规章制度①应对原材料、零部件进厂、生产过程和成品出厂三阶段，制定并实施检验和试验的管理制度（文件）②应保证未经检验或验证合格的物品或产品不能投入使用或转序③质检机构和检验人员有明确的检验授权，并保证其独立进行检验工作④检验、测量和试验设备操作规程⑤原材料、外购（协）件抽样及检验规程⑥工序抽样及检验规程（必须包含质量控制点）⑦出厂检验规程（必须符合标准要求）。
检验测试设备①根据生产和检验的需求，配备了检验、测试和试验设备、器具，查台账②对设备器具按国家计量法规和有关标准、规程进行周期检定和校准，查检定合格证③对没有国家标准和规程的器具，应制定并实施校准规程④当检测和试验器具、设备校准定位失效时，应对其检测结果的有效性进行追溯评定，查评定记录⑤对授权进行计量器具检定的企业，查其“授权证书”、“检定标准器具合格证”、“操作人员资格证”，以及“操作规程”等文件检查检验①原材料、外购件进厂检验记录、质量控制点检验记录、出厂检验记录及检验报告②生产单位必须具备按标准要求的项目进行出厂检验的设备、器具，且精度、能力等满足要求并在计量检定有效期内属个别批次检验项目且检验设备价值超过5万元的，允许在一定周期内利用当地其它单位的检验手段进行批次检验，但必须有协议和已进行检验的记录或检验报告③从成品库抽取一台合格品进行出厂检验，检验项目、设备、操作符合要求，与以前的出厂检验记录或报告进行对比，结果应在误差范围内将检验记录和报告附在评审报告中④对涉及安全性能的零、部件进行拆检对影响主要使用性能的零、部件或原材料进行抽检。
管理制度制定并实施了出入库、贮存管理制度。
原材料及零部件①摆放整齐，不合格品应有明显标志②易燃、易爆及其它危险物品应单独存放，条件符合要求（如化学品存放的温、湿度要求等）③属安标管理的部件应有安全标志和有效期内的安全标志准用证复印件④出入库覆行了规定的手续等。
半成品、成品库①半成品、成品库应分类存放，摆放整齐②成品应贴有铭牌，铭牌材质须满足有关标准要求③成品箱中装箱单、合格证、说明书及随箱工具等应齐全④账、物相符。
管理制度应建立并实施了质量信息反馈与服务的管理制度，以证明产品质量符合规定的要求和质量体系运行有效，并确保对产品服务的过程和结果实施有效的控制记录①应有质量信息反馈和售后服务记录②应有产品销售台账。
纠正和预防①企业应制定并实施纠正和预防措施的有关文件，以保证纠正和预防措施及时有效②应收集、整理所有不合格品信息，尤其是用户反馈的质量信息，查明产生不合格的原因并记录。
为消除产生不合格的原因，防止不合格的再发生和潜在不合格的发生，制定纠正和预防措施并对其有效实施进行跟踪验证③完成由于纠正和预防措施而引起的有关文件的更改。
有关纠正和预防措施的信息应向企业领导汇报，以利于质量体系改进。
质量审核①查阅企业有关内部产品质量审核的管理文件？②产品质量审核内容包括：标准规定的试验项目、关键工序、用户质量反馈意见等③是否根据实际情况安排并按规定程序进行了审核？④对审核发现的问题，是否及时制定了纠正措施？并对其实施效果进行了跟踪验证？查验记录。
安全生产及劳动保护①建立并实施了安全生产和劳动保护制度②生产车间及设备运行要符合安全生产及劳动保护的要求（如压力容器使用、有害物质和气体排放及防护、机械操作女工的安全帽等）③消防器材按有关规定进行配置，处于良好状态。
可在此位置输入公司或组织名字You Can Enter The Name Of The Organization Here。
