补料申请单

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核准：审核：编制：1、钣金车间作业流程：生产任务单工程技术资料转入下工序完成入库1.1流程图详解。

首先生产接到生产任务单——工程技术资料——生产按BOM清单进行领料生产——生产首件——首件检验（自检、相互检）——品检检验——合格后进入批量生产——（如首件检验、品检检验不合格，继续生产首件，再自检及品检检验直到合格后再进入批量生产）——生产过程中的巡检也叫抽检（执行单位由生产作业员与品检执行）——（生产过程中发现质量异常反馈于生产部门及品质部门，由品质部门开出品质异常单进行问题的描述，各部门协商对异常的判定：返修、或者报废。

返修由生产提出改善方案及后续预防措施。

报废由生产部门开出报废申请单进行补料，再进入首检生产程序。

）——生产完后再进行末检——合格转入下道工序生产（按照工程工艺流程进行转序）——下道工序同样走以上流程(首检生产等)——所有工序走完后进行入库。

表单：1生产任务单。

2工程BOM清单。

3领料单。

4首件检验记录单。

5物料转序单。

6品质异常单。

7返修单。

8报废单。

9补料申请单。

10产品入库单。

注：以上流程作为参考，待各部门协商通过后执行。

2、样品制作流程：生产任务单工程技术资料领料生产（设计人员跟进、指导）序转入下工序（合格完成）入库生产任务单、零部件BOM|、异常记录单、转序单、入库单3、外协加工流程：生产任务单（计划部）工程技术资料（设计部）委外加工申请（生产部）核准（项目负责人）备料（生产部）交运回厂（采购）返修、或者报废 进料检验 NG 判定？ 入库 生产任务单、委外加工申请单、外发加工采购合同、进料检验单、 入库单4、返修作业流程：品质异常单责任部门判定责任部门开出补料申请单 责任部门原因分析、纠正措施异常状态判定项目部纳入生产计划转入指定工序返修首件返修检验（自检、互检）品质检验转入下工序入库5、补料申请作业流品质异常单报废判定开出报废单项目纳入生产计划生产接补料申请单补料生产首件生产检验品质检验转入下工序入库。

工单管理规范1.目的规范工单内/外物料的领用、发放、补料、超领作业流程，提高订单完成效率以及工单关结的时效性，特制定本流程。

2.适用范围工单内各环节领料、补料，发料、请购物料时参照此流程作业。

3.规范性引用文件无。

4.定义对工单发料、物料领料的管控进行的规定。

5.职责5.1 工程负责评估制定工单物料的损耗率，针对超领原因进行分析。

5.2 PMC负责正常订单的物料需求申请以及工单物料的开立，补料需求单的申请。

5.3 采购部负责对正常订单的物料采买以及补料需求物料的采买。

5.4 制造部门按要求填写《领料单》、《超额补料申请单》。

5.5 仓库按照各部门提供的领料单据数量、重量进行发放。

6.作业程序与内容6.1由采购部根据《采购申请单》转单成《采购订单》给供应商。

6.2由仓库根据《采购订单》对供应商来料进行收料。

6.3由PPC根据订单需求开立《生产用料清单》，投料单应详细填写单据编号、工单号、物料编码、物料名称、型号规格、物料数量（依工程制定的物料损耗标准）等相关信息。

当同种物料有两个以上供应商时，应根据客户需求或BOM清单在生产制令单上备注指定的供应商。

否则，仓库将视为该物料对供应商无特定要求，按先进先出原则发放物料。

6.4第二天生产投产的《生产用料清单》必须在第一天下午19:00前发出指令给仓库以及领料员。

6.5仓库管理员应严格按照《生产用料清单》要求的规格、数量发料并做好帐卡记录。

发放物料时应将物料放入交接区、与生产线领料员进行交接，核对若有异常及时反馈给仓库管理员进行处理。

当确认无误后在单据上签字，单据提交帐务员入帐（仓库留底一联、财务一联、PMC一联、生产部一联）。

6.6对于ACF导电胶、各种保护膜、UV胶水等特殊物料不便拆分包装时需整包装发放，超发部分在备注栏记生产存量，可在下次发料时扣减。

6.7制造单位需建立电子台帐对各物料使用状况进行管控并记录于《工单结案状况表》中；生产数量满足工单数量，即对该工单予以关结，如工单数量有差异，则按以下流程作业：6.7.1当生产过程中因来料不良品退仓后，物料不够订单生产，由生产部根据退料数量开《退料单》退仓库，由仓库通知供应商补料后再发放给产线。

补料管理流程
1.目的
规范公司的物料的补料过程，防止出现呆滞料，浪费公司的成本。

2.概述
当公司发生客户退货、品质事故、制程不良情形时，首先进行问题点分析，确定责任单位及物料处理方式，处理完毕后根据产品库存情况确定是否补料。

需要补料时，通过ERP与0A系统完成审批流程，然后执行补料运作。

本文还规范了公司生产备用料、委外工单补料以及工单完结后的物料处理方式。

3.术语
4.角色与职责
5.流程图
5.1、客户退货补料管理流程5.2、正常生产补料管理流程
可插入附件
6.流程说明
6.1、客户退货补料管理流程
6.2、正常生产补料管理流程
7.裁剪指南
无
8.流程范围
9.流程绩效指标
10.支持文件
11.流程接口描述
1）对应的上层流程：
流程名称2）输入的流程接口描述:
3）输出的流程接口描述
12.记录的保存
13.补充说明
无
14.文件拟制/修订记录。

主管：会计：记账：发料：领料：制单：
表2-41退料单
退料部门：编号：
原领料批号：日期：年月日
退料
名称
材料编号
退料量
实收量
退料原因
溢领
省料
不适用
品质差
订单取消
其他
备注
登账：点收：主管：退料人：
表2-42退料月统计表
编号：日期：年月
品名
规格
材料编号
退回数量
实收数量
单价
金额
原料价格
退料原因
统计：审核：
表2-43物料耗用明细表
超领率
仓管员：领料员：
表2-39补料申请单
生产单号：产品名称：
生产批量：补料申请部门：日期：
物料
编号
品名
规格
单位
单机
用量
标准
损耗
实际
损耗
损耗
原因
补发
数量
备注
仓管员：品管员：补料员：
表2-40领料统计台账
编号：统计日期：年月日
领料部门
生产
单号
领料
用途
编号
品名
规格
单位
请领
数量
实发
数量
单价
金额
附件：张
合计
日期：年月日
求购
日期
求购
单号
材料
编号
品名
规格
供应商
单价
数量
订购
日期
验收
日期
质量
记录
记录人：
表2-31采购月报表
月份：年月
日期
预定
实际
请购部门
品名
数量
单价