职业健康安全管理体系ISO45001：2018合规性评价表

ISO45001-2018职业健康安全管理体系危险源清单及危险源辨识与风险评价报告危险源辨识与风险评价报告目录1危险源辨识 (1)1.1生产过程中危险源辨识 (1)1.1.1火灾 (1)1.1.2机械伤害 (1)1.1.3触电 (2)1.1.4高处坠落 (2)1.1.5物体打击 (3)1.1.6起重伤害 (3)1.1.7车辆伤害 (3)1.1.8灼烫 (3)1.2公用工程危险、有害因素分析 (3)1.2.1供配电系统 (3)1.2.3 厂内运输系统 (4)1.3自然条件及周边环境影响分析 (4)1.3.1自然条件影响分析 (4)1.3.2本公司对周边外部环境的影响 (5)1.4重大危险源辨识 (5)1.4.1危险物质重大危险源分析 (5)1.4.2危险设备、设施重大危险源分析 (5)1.5危险、有害因素综述 (5)2风险评价 (7)2.1预先危险性分析方法简介 (7)2.1.1概述 (7)2.1.2危险性等级划分 (7)2.1.3事故发生可能性等级的划分 (7)2.2预先危险性分析汇总表 (8)3相关方风险识别与评估 (16)3.1相关方风险辨识与评估 (16)3.2相关方风险控制措施 (16)4人的不安全行为识别和评估 (17)4.1人的不安全行为的风险辨识 (17)4.2人的不安全行为控制措施 (18)1 危险源辨识1.1 生产过程中危险源辨识1.1.1火灾在生产过程中，使用大量的可燃物品，或者在厂房内堆放大量的可燃物品，如果火源控制不好，如设备超负荷运行，导致设备表面温度过高，达到可燃物的着火点，一旦与可燃物接触就可能引燃可燃物，从而导致火灾的发生。

另外，在点火源控制过程中，如果出现以下情况，也会导致可燃物的燃烧。

如电气线路老化，或电气线路过载过热，导致高温熔融物的产生，如果电气线路底下堆放有可燃物品，那么高温熔融物就会引燃可燃物品，从而导致火灾的发生。

储存大量的可燃物品仓库，遇到点火源，如仓库未安装防雷设施，在库区内吸烟，违规动火等，将会导致火灾的发生。

XXX厨房设备有限公司质量手册依据《GB/T19001-2016质量管理体系要求》、《GB/T24001-2016环境管理体系要求》和《ISO45001-2018职业健康安全管理体系要求》编写）编制：审核：批准：2021.10.8发布2021.10.8实施1目录更改记录任命书为了贯彻执行GB/T19001-2016《质量管理体系要求》、GB/T 24001-2016《环境管理体系要求及使用指南》和ISO45001-2018《职业健康安全管理体系要求》，加强对质量管理体系运作的领导，特任命同志为公司的管理者代表。

管理者代表的职责是：1、确保质量、环境和职业健康安全管理体系所涉及质量、环境和职业健康安全的过程得到建立、实施和保持；2、向总经理报告质量、环境和职业健康安全管理体系中质量、环境和职业健康安全方面的业绩，包括改进的需求；3、负责组织制定质量、环境和职业健康安全目标和质量、环境和职业健康安全管理方案；总经理：2021年10月8日职业健康安全事务代表任命书经全体员工推举，职工代表大会讨论，特推举认X六为职业健康安全事务代表，并自2021年9月1日起正式生效职业健康安全事务代表的职责是：1）贯彻国家、地方政府和公司有关职业健康安全管理体系方针、政策并监督执行，充分发挥员工在职业健康安全管理体系工作中的监督作用；2）参与公司职业健康安全管理体系工作，搞好安全生产竞赛活动，提高员工职业健康安全管理体系的意识，增强员工遵章守纪和自防自救能力；3）参加重大事故的调查处理，为采取纠正措施提供资源。

4）督促公司职业健康安全管理体系的贯彻执行，表彰良好的职业健康安全绩效等。

总经理：2021年10月8日前言为持续提高公司的管理水平以及员工素质，适应国内外日益激烈的市场竞争需要，公司依据相关标准的要求编制了本管理体系手册，用于指导公司管理体系相关活动。

本手册清楚阐明了公司的管理方针和目标、指标，明确了公司总经理及各部门的职责和权限，描述了公司所建立的管理体系最基本的要求，是指导管理活动的纲领性文件和行动准则，公司全体员工必须认真学习，并严格执行。

ISO45001-2018职业健康安全管理体系标准条款内部审核检查表ISO45001-2018条款要求检查内容检查记录4.1理解组织及其所处的环境企业有无对这些内外部因素的相关信息进行监视和评审？有无理解组织的相关文件？行业地方的新的法规要求？组织的内部外部环境状况？有哪些需要应对和管理的风险和机遇？相关的会议纪要？4.2理解员工及相关方的需求和期望有关的相关方是谁？这些相关方的有关需求和期望有哪些？这些需求和期望中哪些是合规义务？是否具备相关的知识严格执行？有无对这些相关方及其要求的相关信息进行监视和评审？4.3职业健康安全管理体系的范围组织有无界定管理体系的范围的文件？确定的地理边界和管理边界有哪些，表述是否准确？有无满足标准要求建立、实施、保持和持续改进职业健康安全管理系统的文件？4.4职业健康安全管理体系的总要求企业如何保证职业健康安全管理体系体系有效运行？是否考虑了4.1和4.2的内容？是否包括了变更的策划？5.1领导作用和承诺最高管理者对管理体系的领导作用和承诺提供哪些证据？内审的有效性、目标的实现程度、方针、目标与战略的一致、文件适合于业务过程、提供的资源、合规性评价结果、最高管理者参与或指导哪些培训、如何支持中层领导或管理人员工作？5.2职业健康安全方针查看管理方针的内容是否规定保护环境、履行合规义务、持续改进？管理方针的内容是否与组织的宗旨和环境相适应，并支持战略方向？是否满足要求和持续改进职业健康安全体系有效性承诺？是否提供制定和评审目标的框架？是否履行职业健康安全及其合规义务的承诺？是否传达给员工并可为相关方获取？是否定期评审？5.3组织的岗位、责任、职责与权限查看部门职责与权限，各部门职责是否有重叠或真空？权限是否明确？理解是否清晰？是否分派职责和权限，以包括确保体系符合标准要求？确保各过程获得预期效果？向最高管理者报告职业健康安全管理体系的绩效和改进机会？在策划和实施管理体系变更时保持完整性？是否任命最高管理者中的成员承担特定的职业健康安全职责，按标准建立、实施和保持职业健康安全管理体系，向最高管理者报告职业健康安全管理体系业绩和任何改进的需求？被任命者是否被公开？所有管理人员是否承诺对体系持续改进，并能在控制的领域内承担责任？6.1应对风险和机遇的措施策划职业健康安全管理体系时，是否考虑到4.1和4.2中所提及的问题？有无指出管理体系的范围？6.1.1总则是否确定需要应对的风险和机遇？以及潜在的紧急情况？有无相应的需要应对风险和机遇的文件化信息？6.1.2危险源辨识与职业健康安全风险评价有哪些职业健康安全因素及重要因素？如何进行职业健康安全因素的影响评价？职业健康安全因素信息是否及时更新？是否存在能够施加影响的职业健康安全因素因素？职业健康安全因素因素的确定过程如何控制？第一阶段审核：关注主管部门，查相关记录，验证辨识与评价过程是否符合程序？抽一部分危险源，评定其辨识的合理性、科学性；现场巡视各处，简单验证危险源是否有遗漏，风险评价是否合理？第二阶段审核：风险评价方法是否及时主动？现场核实针对识别出的不允许、重大、中度风险制定目标，管理方案及采取控制措施是否落实？风险评价是否与运行经验和采取的风险控制措施的能力相适应？为确定提供资源，保证风险运行控制提供了信息吗？提供必要的检测活动是否已落实？重点查看企业各过程需要争取控制措施的风险是否有遗漏？评价是否合理？是否批准、传达？6.1.3适用法律法规与其他要求评定与组织职业健康安全因素有关的合规义务有哪些？有无形成文件的信息？其他要求的适用性如何？版本是否及时更新？判断是否准确？现场验证其适用性。

ISO45001-2018职业健康安全管理体系认证准备成熟度评估表预览说明:预览图片所展示的格式为文档的源格式展示,下载源文件没有水印,内容可编辑和复制评估表使用指南评估表基于ISO 45001:2018标准的条款框架分别编制了相应的关键检查要点。

实施评估者可以直接将检查要点中所提出的要求与企业实际情况做对比，并选择合适的选项标记出来。

有三种成熟度选项可供选择，分别是：已完备–选择这个选项意味着您认为这个要求可以完全被证实已满足，可以直接提交迁移认证审核了。

已接近–选择这个选项意味着，您认为在得到一定的指导和协助下，可以被证实满足这个要求。

建议这样的情况也可以被提交迁移认证。

尚有不足–这个选项意味着您还需要借助外部帮助，包括必要的培训和（或）指导，方能被证实满足要求。

公司部门联系电话邮箱所在地中国请选择贵司做过哪些认证？*请选择您公司所处的行业*?农业采矿业机械制造业电子电器业纺织服装业造纸印刷业食品行业医疗保健业森林及木制品能源行业信息技术业建筑业批发零售业住宿餐饮业交通运输业金融业教育业旅游业公共社会服务其他条文 4——组织环境组织的这个“环境“（通常被称为经营环境或商业环境），是基于一系列内外部因素和条件的组合体，这一系列因素和条件会对组织提供稳定的产品和服务产生影响。

因此，组织在设计和运行其职业健康安全管理体系时会受到组织环境的影响。

4.组织环境以下要求是否已在组织内得到确定：与组织的宗旨相关并影响组织实现职业健康安全管理体系预期结果的能力所有外部和内部因素？*已完备已接近除了员工以外，与职业健康安全管理体系有关的相关方？*已完备已接近尚有不足员工及其他相关方的有关需求和期望（即要求）？*已完备已接近尚有不足这些需求和期望中哪些将成为适用的法律法规和其他要求？*已完备已接近尚有不足确定职业健康安全管理体系的范围组织是否已完成：确定了职业健康安全管理体系的边界和适用性，并界定了范围？*?已完备已接近尚有不足考虑了上述所提到的外部和内部因素？*已完备已接近尚有不足考虑了4.2所提及的要求？*已完备已接近尚有不足考虑了所策划和实施的与工作相关的活动？*已完备已接近尚有不足将范围文件化？*已完备已接近尚有不足条文 5 ——领导标准进一步强调了领导作用，这领导作用不只是局限在实施管理。