报价申请表

采购申请表（一） NO： 文件编号： IR- QP/602-02A 科室 负责人 交表日期 预算金额 元 资金来源

申购 清单 品 名 （项目） 规格型号 参考品牌 数量 单价（元）

用途 实施方案 以及 可行性 报告 办公室 意见

局领导 批示

备注 注：①本表适用于申请购买财产物资（货物）；②按照政府采购的有关规定，不能指定品牌；③特殊的采购方式需填写《珠海市政府采购项目特殊情况采购方式申请表》报市采购办批准。

采购申请表（二） NO： 文件编号： IR- QP/702-02A 科室 负责人 交表日期 预算金额 元 资金来源

申购 清单 品 名 （项目） 规格型号 参考品牌 数量 单价（元）

用途 实施方案 以及 可行性 报告 办公室 意见

局领导 批示

备注 注：①本表适用于申请委托或购买服务；②特殊的采购方式需填写《珠海市政府采购项目特殊情况采购方式申请表》报市采购办批准。

珠 海 市 财 政 局

珠 海 市 监 察 局

珠 海 市 审 计 局

珠 海 市 有 形 要 素 市 场 管 理 办 公 室 文 件

珠财采购〔2006〕3号

关于提高政府采购工作效率若干措施的通知

各区（经济功能区），市直各国家机关、事业单位、社会团体，各镇（街道办）： 根据市委市政府关于深入开展机关作风建设的工作要求，做到牢固树立服务意识，以建设服务型机关为目标，采取有效措施加快采购速度，提高采购效率，为加快我市经济社会发展服务。结合我市政府采购工作的实际，现将提高我市政府采购工作效率的有关措施和要求通知如下: 一、按照《珠海市政府采购方式确定规程及限额标准》（珠财采购〔2005〕3号文）的规定，对于采购预算金额在3,000元至10万元之间的非标准货物、服务和工程类项目，由单位自行组织采购。因此，取消单位将该部分采购项目向市政府采购中心上网申报采购程序；对于10万元以上（含10万元）的非标准货物、服务和工程类项目以及3,000元及以上的标准货物类项目，各单位仍按有关规定上网委托市政府采购中心集中采购。 其中，对于采购预算金额在5万元至10万元之间的非标准货物、服务和工程类项目，按规定由单位自行组织竞争性谈判，因此，取消单位将谈判资料报市政府采购中心备案程序，市政府采购中心对该部分自行组织竞争性谈判项目不再出具成交结果通知书,单位持采购合同以及三家或三家以上供应商的竞价报价单等凭据办理资金支付手续。 二、市政府采购中心组织集中采购，从确认采购文件至产生预中标结果或成交结果，5万元以下的网上询价采购时限由7个工作日缩短为4个工作日，竞争性谈判采购时限由14个工作日缩短为9个工作日，公开招标采购时限由20-30个工作日缩短为20-25个工作日。

采购服务申请表

申请人信息:

姓名：

工号：

部门：

联系电话：

采购需求信息:

采购物品名称：

采购数量：

预计采购时间：

采购预算：

采购理由：

采购要求：

申请流程: 1. 申请人填写采购服务申请表，并将其提交给相关部门主管或采购部门负责人；

2. 相关部门主管或采购部门负责人审核申请表，确保采购需求的合理性和准确性，同时核实申请人的身份和报账权限；

3. 审核通过后，相关部门主管或采购部门负责人将采购服务申请表交给财务部门；

4. 财务部门根据采购服务申请表，进行预算分析，并与预算管理部门核对预算余额；

5. 预算审核通过后，财务部门将采购服务申请表交给采购部门；

6. 采购部门根据采购需求信息，寻找合适的供应商，并进行报价比较和谈判；

7. 采购部门确定供应商后，将采购服务申请表交给相关负责人进行审批；

8. 审批通过后，采购部门将采购服务申请表交给供应商，并与其签订合同；

9. 供应商按照合同约定的时间和要求提供采购物品或服务；

10. 采购部门验收采购物品或服务，并填写验收报告；

11. 采购部门将采购物品或服务的验收报告交给财务部门进行账务结算； 12. 财务部门审核并完成采购物品或服务的结算，并进行相关记录。

注意事项:

1. 请填写相关信息时务必准确、清晰，确保信息的完整性和正确性；

2. 申请采购服务前，请先了解公司采购政策和流程，确保符合公司规定；

3. 采购服务申请表需经过一系列审核和审批流程，所以请提前规划采购时间；

4. 采购部门需要与供应商进行报价比较和谈判，请给予足够的时间和空间；

5. 验收采购物品或服务时，请使用统一的验收标准和流程，确保质量和数量的合格性；

6. 采购完成后，请及时归档采购服务申请表及相关资料，以备查阅和审计。

采购服务申请表就是以上内容，根据具体公司的采购流程，可以进行适当的调整和修改。以上流程仅供参考，具体的采购申请流程应根据公司实际情况来制定。

投标报价说明【范本】

范本一 投标报价说明 ............................................................................................................... 7

范本二 投标报价说明 ............................................................................................................... 6

范本三 投标报价说明 ............................................................................................................... 7

范本四 投标报价说明 ............................................................................................................... 8

范本一 投标报价说明

1、报价原则：

我公司按照招标文件要求“采购人设有最高投标限价的，供应商的投标报价不得超过最高投标限价”；“报价完整、只有一个有效报价且报价低于采购预算价及最高限价”。满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价。其价格得分为满分。其他投标人的投标报价得分＝（评标基准价/该投标人的投标报价）×100。对小微企业或监狱企业或残疾人福利性单位的价格给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

小型和微型企业价格评分优惠政策：根据《国家统计局关于印发统计上大中小微型企业划分办法的通知》(国统字[2011]75号)、《政府采购促进中小企业发展暂行办法》(财库[2011]181号)和《云南省财政厅关于贯彻落实稳增长开好局政府采购政策措施有关事宜的通知》(云财发电[2016]4号)的规定，对符合条件的小型和微型供应商，在投标报价评分时给予投标报价6%的扣除，用扣除后的投标报价参与投标报价评分。请供应商根据自身情况提供政府行政主管部门出具的证明材料或书面声明，无证明材料或书面声明的在价格评分时不对投标报价进行扣除。

第一章 总则

第一条 为规范公司内部报价流程，提高报价效率，确保报价的准确性和合理性，降低采购成本，特制定本制度。

第二条 本制度适用于公司内部所有报价活动，包括采购、销售、项目合作等。

第二章 报价流程

第三条 报价申请

1. 各部门根据业务需求，向财务部提出报价申请，并提交以下材料：

（1）报价申请表；

（2）采购或合作项目需求说明书；

（3）相关市场调研资料；

（4）拟合作供应商或采购产品的相关资料。

2. 财务部对报价申请进行初步审核，确保申请材料的完整性和合理性。

第四条 询价

1. 财务部根据报价申请，制定询价计划，明确询价对象、询价方式、询价时间等。

2. 询价过程中，财务部应充分了解供应商或采购产品的质量、价格、交货时间、售后服务等信息。

3. 询价结果应记录在询价记录表中，并经财务部负责人审核。

第五条 报价审核

1. 财务部根据询价结果，对报价进行审核，重点审查报价的合理性、准确性、完整性。

2. 审核过程中，财务部应充分考虑以下因素：

（1）市场行情；

（2）供应商或采购产品的质量、性能；

（3）供应商或采购产品的价格； （4）供应商或采购产品的交货时间；

（5）供应商或采购产品的售后服务。

3. 审核通过的报价，由财务部负责人签署意见，并提交给相关部门。

第六条 报价审批

1. 各部门根据财务部提交的报价，进行审批。

2. 审批过程中，各部门应充分考虑以下因素：

（1）报价的合理性；

（2）供应商或采购产品的质量、性能；

（3）供应商或采购产品的价格；

（4）供应商或采购产品的交货时间；

（5）供应商或采购产品的售后服务。

3. 审批通过的报价，由财务部负责人签署意见，并提交给公司领导。

第七条 报价执行

1. 财务部根据审批通过的报价，与供应商或采购产品方签订合同。

2. 合同签订后，财务部应将合同副本提交给相关部门。

3. 相关部门按照合同约定，与供应商或采购产品方进行业务往来。