08-2采购管理程序附表(物资紧急放行执行记录)

1 目的对紧急放行/例外转序的产品进行严格的控制，对可能发生的不合格事先作出妥善安排，减轻可能发生的不良后果。

2 范围适用于原材料、配套件和生产（加工）过程中零部件的紧急放行及例外转序的控制。

3 术语无4 职责4.1 原材料、配套件超出正常提前期采购到位而需紧急放行的物资，由采购部门经办人员提出；未超出正常提前期而紧急采购到位的需紧急放行的物资由事业部生产负责人提出。

4.2 例外转序由事业部生产负责人提出。

4.3 紧急放行/例外转序由提出部门负责承诺。

5 控制程序5.1 提出申请a)原材料、配套件超过正常提前期需紧急放行由采购部门提出申请，填写“紧急放行/例外转序审批表”（QJ/08-10/01）。

b)其它情况（包括市场因素）需紧急放行或例外转序均由使用该产品（原材料、配套件、零部件等）计划部门提出紧急放行/例外转序申请，填写“紧急放行/例外转序审批表”（QJ/08-10/01）。

5.2 紧急放行／例外转序5.2.2 作出标记或确定追回办法由使用该产品的事业部生产负责人在“紧急放行/例外转序审批表”上签署意见。

同意紧急放行或例外转序，要对该产品作出标记或确定追回办法，并写在审批表上。

5.2.3 供货质量稳定的原材料、配套件才能办理紧急放行，工序质量稳定的零部件才能办理例外转序。

5.2.4 由使用该产品的事业部签署意见。

5.2.5 事业部生产部门提出的，由事业部部长承诺。

采购部门提出的，采购部门负责人承诺，注：（1）紧急放行物资由仓库保管员凭“紧急放行/例外转序审批表”入库并按批准数量发放，在标识卡，流转卡台帐备注栏中均要注明紧急放行及时间，产品流转按《产品标识和可追溯性程序》（ZSH/QCP/07-09）办理，检验合格后，由采购员填“紧急放行/例外转序解除通知单”（QJ/08-10/02）通知本部门仓库保管员和事业部生产部门。

仓库保管员凭“紧急放行/例外转序解除通知单”（QJ/08-10/02）在该批产品标识卡、台帐备注栏中注明“紧急放行解除”及时间，事业部在接到“紧急放行/例外转序解除通知单”（QJ/08-10/02）后在下道流转时，流转卡备注栏中取消紧急放行，并在台帐备注栏中注明取消紧急放行及时间。

采购计划执行情况表序号项目名称采购计划执行情况采购结果备注1 产品A 顺利执行完成预期目标 -2 产品B 未按计划执行需要重新安排采购计划缺货3 产品C 顺利执行完成预期目标 -4 产品D 顺利执行完成预期目标 -5 产品E 未按计划执行需要重新安排采购计划质量问题6 产品F 顺利执行完成预期目标 -7 产品G 未按计划执行需要重新安排采购计划价格变动8 产品H 顺利执行完成预期目标 -以上为本采购计划执行情况表的内容，着重记录了各个采购项目的执行情况、采购结果以及可能出现的问题和解决方案。

通过这份表格可以清楚地了解到每个项目的实际执行情况，为后续的采购决策和计划调整提供参考。

请注意，该表格仅为示例，实际采购计划执行情况表可根据具体需求进行调整和扩展。

根据采购计划执行情况表的实际情况，可以对采购计划进行及时的调整和优化，确保采购工作的顺利进行。

在表格中，各项目按序号进行排列，项目名称对应着具体的采购项目。

采购计划执行情况一栏记录了各采购项目是否按计划顺利执行的情况，若执行情况不如预期，可以在备注栏进行说明。

采购结果栏记录了各采购项目的最终结果，如是否顺利完成预期目标、是否出现缺货情况、质量问题或者价格变动等情况。

根据采购结果的不同，可以针对性地采取相应的措施来解决问题，重新安排采购计划以确保采购工作的顺利进行。

通过采购计划执行情况表的及时记录和分析，可以发现问题并及时采取措施解决，保证采购计划的顺利实施。

同时，也可以对以往的采购计划执行情况进行总结和分析，为今后的采购工作提供经验和参考。

采购计划的执行情况表是采购管理中一个重要的工具，通过对每个采购项目的实际情况进行跟踪和记录，可以及时发现问题并加以解决，确保采购工作的顺利进行。

采购管理制度与工作流程部门：采购部目录第一章总则 (1)第二章采购计划管理制度 (2)第一节采购计划编制制度 (2)第二节采购预算管理制度 (4)第三节月度采购计划管理制度 (5)第三章采购计划管理流程 (7)一、采购计划工作流程 (7)二、月度采购计划增补流程 (8)第四章相关表格 (9)一、购买申请单 (9)二、紧急采购申请单 (10)三、物资采购计划表 (10)四、年度预算采购表 (11)五、采购变更审批表 (11)六、计划外采购申请表 (12)XXXX化学建材采购管理办法第一章总则为了规物资采购、提高生产效率，堵塞管理漏洞，降低采购成本，特制定本办法。

第一条、采购部隶属生产系统，受生产和财务双重领导。

第二条、本着公平、公正、公开的原则，公司物资采购实行集中统一管理，统一由采购部负责。

负责公司（包括肥料厂）全部物资采购（除食堂物资外），包括生产用的原辅材料、低值易耗品；行政办公用品；机器、设备；实验用品、试验材料；基建材料采购。

第三条、根据各部门下达的采购计划，按照规定的时间、物品、数量、规格、质量要求进行采购。

各部门下达采购计划应严格根据申购单下达，应详细列明采购材料名称、时间、数量、规格、质量等容。

第四条、采购应坚持成本效益原则、质量原则、进度配合原则、公平竟争原则。

要求以招标或类似的方式进行，向多家供应商发招标或采购函进行询价和质量比较，在材料质量保证不影响公司产品质量的前提下，按照质优价廉、同质价低的原则采购。

第五条、按照询价、比价、议价、评估、索样、定价、请购、订购流程进行。

第六条、对于进行大宗采购或经常采购的供应商，在采购前应当签订采购合同，货款支付时间上尽量延伸展期和固定周期。

合同签订应当明确标的数量、规格、型号、单价、金额、供货时间、地点、运输方式、运费承担方、发票、付款期限等重要事项。

第七条、对本地采购低值易耗品的结算，采取按月凭票结算方式。

第八条、除零星采购外，支付货款必须以银行转账方式支付。

采购紧急放行制度范本一、总则为确保企业在紧急情况下能及时采购到所需的物资和服务，提高采购效率，特制定本制度。

本制度适用于企业所有紧急采购活动的实施和管理。

二、紧急采购的定义及范围本制度所称紧急采购，是指企业在正常生产经营过程中，因突发情况或不可预见事件，导致原有供应商无法按时提供物资或服务，或物资、服务出现紧急需求，需立即采购以保障企业正常运营的情况。

紧急采购的范围包括：1. 生产设备、原材料、辅助材料等物资的采购；2. 生产性服务、维修保养、检测检验等服务的采购；3. 办公用品、家具、设备等固定资产的采购；4. 其他因突发情况导致的紧急采购需求。

三、紧急放行的定义及范围本制度所称紧急放行，是指企业在紧急采购活动中，为加快采购流程，对某些采购程序和流程进行简化或放宽，以确保及时采购到所需物资和服务。

紧急放行的范围包括：1. 简化采购审批流程，缩短采购周期；2. 放宽供应商资质审查，允许临时新增供应商；3. 简化合同签订程序，采用口头协议或临时合同；4. 放宽质量检验标准，先行使用物资和服务；5. 其他必要的放行措施。

四、紧急放行的实施程序1. 紧急采购需求的提出各部门在发现紧急采购需求时，应立即向采购部门提出书面申请，说明紧急采购的原因、需求内容和预计影响。

2. 采购部门的评估采购部门接到紧急采购申请后，应立即对需求进行评估，确定是否符合紧急放行的条件。

评估内容包括：采购需求的紧急程度、对生产经营的影响、供应商的能力等。

3. 审批程序的简化对于符合紧急放行条件的采购需求，采购部门应简化审批程序，加快采购进度。

审批过程中，各部门应积极配合，提供所需资料。

4. 供应商的选择在紧急放行的情况下，采购部门可放宽供应商资质审查，选择具备一定条件且有能力的供应商。

必要时，可临时新增供应商。

5. 合同签订及执行紧急放行采购活动中，合同签订程序可适当简化。

采购部门与供应商协商一致后，可采用口头协议或临时合同。

合同执行过程中，双方应严格按照合同约定履行义务。

采购物资紧急放行管理制度一、背景在某些特殊情况下，如突发事件、灾害、紧急救援等，为了保证及时供应和运输所需物资，采购物资紧急放行管理制度应运而生。

本文档旨在规范采购物资紧急放行的程序和要求，确保物资的快速运输和供应。

二、适用范围本制度适用于所有涉及采购物资紧急放行的部门、单位和人员。

三、紧急放行申请1.在需要紧急放行的情况下，申请人应按照规定的格式填写《紧急放行申请表》，并附上相应的证明材料，如采购合同、紧急情况说明等。

2.紧急放行申请应提前至少24小时提交给相关部门的物资管理人员，并按照相关程序进行审批。

3.相关部门的物资管理人员应及时审核申请材料，并在2小时内作出放行决定。

4.若紧急放行申请获得批准，则发放《紧急放行通知单》，该通知单应载明物资名称、数量、运输单位和运输方式等相关信息。

四、紧急放行程序1.物资管理人员应与运输单位联系，核实并确认物资的准确数量、运输车辆和司机信息等。

2.物资管理人员应将紧急放行的相关信息通报给检查站和其他相关部门，以确保车辆顺利通过。

3.物资管理人员应根据紧急放行通知单和相关文件，向检查站和相关部门提供物资管理权限，包括解除检查和放行车辆等。

4.运输单位应按照要求的路线和时间进行物资的运输，同时遵守交通和安全规定。

5.在物资到达目的地后，运输单位应将物资交付给接收单位，并向物资管理人员报备交付情况。

五、紧急放行监督1.物资管理人员应定期对紧急放行程序进行监督，确保程序的规范执行。

2.物资管理人员可以随时检查运输车辆和物资的准确性和完整性。

3.物资管理人员应及时记录并报告任何违规行为和问题。

六、处罚与违规处理1.对于违反紧急放行制度的人员和单位，将依照相关规定给予相应的处罚，包括但不限于警告、罚款、停业整顿等。

2.对于固定违规的人员和单位，将取消其在紧急情况下的紧急放行资格。

七、附则1.本制度由物资管理部门负责解释和监督执行。

2.本制度自颁布之日起生效，并对之前的紧急放行管理进行改革和完善。

采购控制程序1.目的对采购过程及供方进行控制,确保采购产品符合规定的质量要求。

2.范围适用于本公司生产所用的原材料﹑零部件﹑包装材料、辅料及外协件、外购产品、设备的采购（统称：物资），并对供方进行选择和评价的管理与控制。

3.职责3.1采购部是采购的归口管理部门，具体负责《外购物资明细》的编制，组织对供方的评定，从合格供方采购相应物资，同时跟踪物资的到货和质量情况。

3.2技术中心负责编制采购物资的技术标准、产品图纸和《原材料物资分类表》，并参与合格供方的评定工作。

3.3质管部负责《原材料检验规程》的编制、采购物资的检验或验证，并参与合格供方的评定工作。

3.4销售部负责提供《合同评审表》、《合同更改通知单》。

顾客提供产品视同为本公司外购产品,由销售部负责将顾客提供产品交与采购部，由采购部执行4.6条。

3.5生产部负责提供生产计划。

3.6最高管理者负责对采购工作的领导，采购计划审批，《合格供方名册》的审批。

4.程序要点4.1采购产品的分类技术中心根据对最终产品性能影响程度，将采购物资分成重要、一般、辅助物资三类（即A类、B类、C类），并编制《原材料物资分类表》下发采购部。

外购设备不进行分类。

A类物资指构成最终产品主要部分或关键部分，直接影响最终产品使用或安全性能的物资。

B类物资指构成最终产品非关键部位的批量物资，对最终产品质量影响不大。

C类物资指非直接用于产品本身的、起辅助作用的物资。

4.2 供方的选择根据供方按本公司的要求提供产品的能力选择供方，可以用以下一种或几种方法进行：4.2.1对采购A类物资供方的质保体系、生产能力、业绩等以《供方调查表》形式进行调查，并组织填写《供方评定表》，必要时进行实地调查考核评估；4.2.2根据供方样品进行检测与试用；4.2.3选择已获第三方认证的供方；4.2.4根据供方多年供货业绩评估；4.2.5参照行业内其他用户的使用情况。

4.3供方的评定4.3.1采购部应对A、B、C类物资的供方进行评定，评定合格的纳入合格供方名册，各种A类产品的合格供方应不少于两家。

标准文档部分采购管理表格范本采购计划表用料计划表（2）七月份之计划请购量，若购运时间为三个月，则必须在四月份下订单。

XFGFCGBG-OC采购数量计划表采购数量计划表每日耗用数采购预算表采购申请单采购变更审批表采购开发周期表编号：____________ 修订日期： __________________ 部门：_____________________ 编制日期： _____________ .XFGFCGBG-00请购单请购单请购单位: 请购日期：年月备注：请于需求日前三日填写本单以利作业。

XFGFCGBG-00临时采购申请单临时采购申请单NO:惟XFGFCGBG-01采购进度控制表采购进度控制表XFGFCGBG-01采购电话记录表XFGFCGBG-013物料订购跟催表物料订购跟催表XFGFCGBG-01到期未交货物料一览表XFGFCGBG-01采购订单进展状态一览表采购订单进展状态一览表XFGFCGBG-01采购追踪记录表采购追踪记录表备注:XFGFCGBG-0佼期控制表交期控制表XFGFCGBG-01来料检验日报表来料检验日报表XFGFCGBG-01不合格通知单不合格通知单编号：填表日期：年月曰XFGFCGBG-02损失索赔通知书XFGFCGBG-021价、议价记录单比价、议价记录单日期：年月日XFGFCGBG-02供应商产品直接比价表供应商产品直接比价表XFGFCGBG-02价格变动原因报告表价格变动原因报告表XFGFCGBG-02采购成本汇总表XFGFCGBG-02采购成本差异汇总表采购成本差异汇总表XFGFCGBG-02采购成本比较表采购成本比较表供应商资料一览表供应商问卷调查表【注】本表由供应商填写。

XFGFCGBG-02供方考察记录供方考察记录表格编号：版本：XFGFCGBG-03合格供应商名录合格供应商名录XFGFCGBG-03供应商供货情况历史统计表供应商供货情况历史统计表A级供应商交货基本状况一览表制表：审核:供应商交货状况一览表分析期间: 年月曰制表：审核:XFGFCGBG-03供应商跟踪记录表供应商跟踪记录表版本:表格编号编制：审核:XFGFCGBG-035供应商异常处理联络单供应商异常处理联络单预防纠正措施及改善期限（供应商填写）暂时对策：永久对策：审核：确认：改善完成确认:核准：确认:说明：1.该通知就被判定拒收或特别采用的检验批向供应厂商发出。

紧急采购计划模板一、背景在企业运营过程中，有时会遇到一些突发情况或紧急需求，需要立即进行采购以满足生产、运营或其他业务需求。

为了确保紧急采购的高效、有序进行，并最大程度地降低成本和风险，制定一份详细的紧急采购计划至关重要。

二、紧急采购计划的目标1、快速满足紧急需求，确保业务的正常运转。

2、控制采购成本，避免因紧急情况而导致不必要的费用增加。

3、保证采购物品或服务的质量，满足相关标准和要求。

4、遵循公司的采购政策和流程，确保合规性。

三、紧急采购的定义和范围1、定义：紧急采购是指在非正常采购周期内，由于突发事件、生产中断、客户紧急需求等原因，必须立即进行的采购活动。

2、范围：包括但不限于原材料、零部件、设备维修服务、紧急的劳务外包等。

四、紧急采购的触发条件1、生产线上关键设备突发故障，影响正常生产，且维修所需零部件库存不足。

2、突然接到大量紧急订单，现有原材料无法满足生产需求。

3、自然灾害或其他不可抗力因素导致物资短缺，需要紧急补充。

4、供应商出现意外情况，无法按时交付货物，影响公司业务。

五、紧急采购的流程1、需求提出由相关部门或人员填写紧急采购申请单，详细说明采购的物品或服务、数量、紧急程度、预计使用时间等信息。

申请单需经过部门负责人签字确认。

2、采购评估采购部门收到申请单后，立即对需求进行评估，包括核实需求的真实性和紧急性、市场供应情况、潜在供应商等。

与需求部门沟通，了解更多细节和特殊要求。

3、供应商选择优先从公司现有的合格供应商名录中选择能够快速响应的供应商。

如果现有供应商无法满足需求，通过紧急市场调研寻找新的供应商。

对于新供应商，要进行必要的资质审查和背景调查。

4、价格谈判与选定的供应商进行价格谈判，争取最有利的采购价格。

在紧急情况下，可适当简化谈判流程，但要确保价格合理。

5、合同签订按照公司的合同管理规定，与供应商签订采购合同。

对于紧急采购，合同条款可适当简化，但关键条款如质量、交货期、价格、违约责任等必须明确。

紧急放行/例外放行管理办法一、目的对因生产急需来不及检验和试验转入下道工序或投入使用的产品，能得到最有效的控制。

二、范围本规定适用于零部件检验、生产全过程紧急放行、例外放行的管理。

三、职责1、采购部负责对“紧急放行原材料、零部件”的申请，同时对紧急放行的原材料、零部件做好标识。

2、生产部（车间）负责对“例外放行产品”的申请，同时对例外放行的半成品做好标识。

3、质量部负责根据生产实际情况对紧急放行/例外放行申请单的审批。

四、工作程序1、紧急放行：是指在进货检验和试验中，如因生产急需来不及检验和试验的原材料、外协零部件，在以往的供货中未出现过不合格，且质量稳定，供货业绩良好的产品，方可紧急放行。

一旦紧急放行时，要对放行的物资作好标识和记录，以便一旦发现不符合规定要求时，能立即追回和更换。

2、因生产急需来不及检验的原材料、零部件，采购部根据情况申请紧急放行，填写“紧急/例放行申请单”报质量部审批3、质量部负责人根据以往的进货检验的质量状况和供货业绩等情况，签写批准意见后予以实施（对质量不稳定尤其是上几批实施了加严检查的零部件可拒绝紧急放行）。

4、采购部接到批准同意“紧急/例放行申请单”后一份交质量部零部件检验员收存，并由零部件检验员在该批物资贴上“紧急放行标记”。

待该批物资用完后，且没有质量问题，外检员按实际数额补开合格单与“紧急/例放行申请单”一并交仓库保管员办理入库手续。

5、采购部、生产车间对紧急放行的原材料、零部件做好标识和记录，便于一旦发现不符合时立即追回。

追回的产品按《工废、料废管理规定》处理。

6、例外放行：在生产过程中在在制品、半成品，因生产急需来不及检验或缺件，并有可靠的追回程序的产品，才可例外放行，意即在未完成工序检验时将产品转入下工序。

7、因生产急需在本工序不能作业完成的半成品需转入下道工序，生产车间可提出例外放行，填写“紧急/例外放行申请单”报质量部审批。

8、质量部负责人根据生产实际情况，综合考虑风险、利益和成本，做出批示意见后予以实施（若申请内容影响下道工序装配或违反了工艺装配或可能存在质量隐患的，可拒绝例外放行）。

采购物资管理程序1.0 目的：对公司所有货物的申请、采购、入库、结算运作进行有效控制，建立适时、适质、适价、适量的采购原则保证所采购的货物符合规定的要求。

2.0 范围：适用于公司所有货物的申请、采购、入库、结算。

3.0 定义：无4.0 权责：品质部：负责采购物料的检验及组织供应商评估与考核。

技术部：负责生产用原材料技术标准、工程图纸的制定，物料采购标准的制定，非常规来样的可靠性、适应性的评审，样品确认及参与供应商的评估与考核。

计划部：生产用原材料、包装物料采购计划的拟定及交货跟催。

设备部：负责设备选型、参数确定和外协加工、维修要求的提出及组织实施验收。

相关部门：各部门所需物料的请购。

采购部：负责供应商的联络，公司所有货物的采购计划制定与交货跟催。

总经理：采购计划、请购单的核准及合格供应商资格的确认与取消。

财务部：按照公司财务制度和采购部付款申请统一计划安排付款。

5.0 程序：5.1 生产用原材料的采购5.1.1选择供应商：采购部根据《合格供应商名录》，在合格供应商中进行选择。

5.1.2拟定采购合同/订单：采购部接到计划部经审核批准的《物料请购单》后，拟定采购合同/订单，新开发的供应商应组织计划、技术、品质及相关人员对产品及生产情况进行考察确认。

5.1.3采购部与供应商签订《订购单》，其内容应包括型号、规格、数量、质量验收要求,交付方式、结算方式、违约责任等等。

《订购单》及相关资料，需经采购部经理审核，总经理或其授权人批准后方可发出，实施采购。

5.1.4“订购单”一式五联，白色为留存联；绿色为财务联；红色为供应商联；黄色为仓库联；兰色为采购部请款联。

“订购单”确定后，留存联采购部留存，确认件同财务联一起交财务，仓库联交仓库；但必须要求收到的部门在留存联上签收。

5.1.5所采购的物料到货仓后，由材料仓仓管在“送货单”签收，但必须注明“暂收待验”，开具《来料检验通知单》，通知品质部IQC检验，具体细节依《来料检验控制程序》执行。

采购流程与表格采购流程与表格5.直接材料采购预算表编号：填写日期：年月日6.年度原材料采购预算表编号：填写日期：年月日7.采购现金预算表审批：审核：填表：8.材料定期采购计划表填写日期：年月日页次：9.订单采购计划表填写日期：年月日编号：10.月度材料采购计划表填写日期：年月日编号：批准/日期：/ 年月日审核/日期：/ 年月日编制人：11.所有物品年度采购计划表编号：制表人：制表日期：年月日本表有效期：年月日至年月日12.物品申购表编号：申请人：填写日期：年月日13.材料请购单请购单编号：请购日期：年月日14.设备采购申请表15采购变更申请表16.采购变更审批表编号：申请日期：年月日制表人：电话：17.采购审核表日期：年月日18.材料采购记录表日期：年月日19.采购月报表月份：年月20.单件产品采购统计表产品品名：填写日期：年月日21.原材料采购数量排名表22.采购预算编制流程财务部采购部 相关部门23.采购预算编制流程说明表24.采购计划编制流程图制订公司经营计划汇总采购需求确定采购种类、数量、时间、方式等财务部采购经理采购部相关部门①提出采购需求上年度经营状况及年度经营目标相关信息的收集与分析24.采购计划编制流程说明表25月度采购计划编制流程图财务部采购经理采购部相关部门26.月度采购计划编制流程说明表27.采购计划审批流程图财务部 采购经理 采购部 相关部门28.采购计划审批流程说明表29.采购计划管理流程图否采购部财务部相关部门主管副总30.采购计划管理流程说明表31.采购调查主题项目表32.价值分析实施细则表33.物料调查的内容详解表31。

1 目的通过对物料(租赁)、构配件、工程设备采购和验收过程的控制，以保证所采购的物料(租赁)、构配件和工程设备符合规定的质量、环境和职业健康安全要求。

2 范围适用于五建为组成工程产品、活动和服务以及为此管理活动所进行的一切物料(租赁)、构配件和工程设备采购活动(包括对建设单位或发包方指定的供应方的评价)。

3 职责本制度由五建材料管理中心和施工生产部主管，工程(区域)公司、项目部、施工现场材料员、仓管员配合实施。

3.1 材料管理中心a)负责对物料(租赁)供应商的评价、报审，发布合格供应商名录；b)编制或审核物料(租赁)、工程设备采购文件，审核、审批或报批采购合同；c)实施A类物资采购，并对B、C类物资的采购进行监督；d)对工程(区域)公司和项目部的物料(租赁)、工程设备管理工作进行检查、考核。

3.2 施工生产部（计划）a) 负责对构配件供应商的评价、报审、发布合格供应商名录；b) 编制或审核构配件采购文件，审核、审批或报批采购（加工）合同；c）对工程(区域)公司和项目部的构配件管理工作进行检查、考核。

3.3 质量管理部参与对施工过程中材料、构配件和工程设备质量的监视和控制。

3.4 工程(区域)公司、项目部a)收集供应商的相关资料报五建材料管理中心和施工生产部，定期对供应商业绩进行评定，并上报材料管理中心和施工生产部；b)审核、审批采购文件，实施B、C类物资采购；c)组织对项目部物资管理工作的检查和考核。

3.5 施工现场材料员（构件员）、仓管员a)上报现场材料、构配件、工程设备供应计划（材料员、构件员）；b)实施对进场物资的验收、贮存、发放、建账（材料员、构件员、仓管员），并收集相应的资料。

4 工作程序4.1 管理机构建立管理执行WJ-8.4(3)-2017《评标工作人员管理制度》4.2 物资分类4.2.1 A类物资：工程用钢材、商品混凝土、明文规定的其他材料。

4.2.2 B类物资：工程结构物资：水泥、构配件、墙体材料、商品砂浆（干粉砂浆）、砂、石、纸筋灰、水灰（新型替代品）、粉煤灰、防水材料、电焊条、黑铁丝等；装饰装修材料：板材、石材、墙地砖、涂料、油漆等；周转设备材料：成型木材、混凝土模板（夹板）、毛竹、安全笆安全消防设施材料和劳防用品：安全帽、安全带、安全网、灭火机、消防皮带、各类劳防用品；电料电器材料：施工用电箱、各类电器开关；水电安装材料、工程设备。

紧急供货应急工作流程表下载温馨提示:该文档是我店铺精心编制而成，希望大家下载以后，能够帮助大家解决实际的问题。

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1. 需求确认：接到紧急供货需求后，立即与需求方进行沟通，了解具体的货物需求、数量、交付时间等信息。

紧急采购流程控制程序概要本文档旨在制定紧急采购流程控制程序，以确保在紧急情况下进行高效且合规的采购。

该流程适用于公司内所有紧急采购项目。

流程步骤1. 确认紧急采购的需求和紧急程度。

2. 紧急采购团队的组建：- 由采购部门负责人指定一名负责人，负责领导和协调紧急采购团队的工作。

- 紧急采购团队成员包括：- 采购部门代表- 需求方代表- 财务部门代表- 法律部门代表（如有需要）3. 需求确认：- 紧急采购团队负责与需求方进行沟通，明确紧急采购的具体需求，并确保其符合公司政策和法律法规要求。

4. 供应商选择：- 紧急采购团队负责寻找合适的供应商，并进行评估和筛选。

- 必要时，可以借助采购部门的已有供应商网络或采用其他合法渠道。

5. 报价和谈判：- 紧急采购团队与供应商协商并要求提供报价。

- 必要时，进行谈判以获取最优价格和条件。

6. 合同审查：- 法律部门代表负责审查并确认供应商提供的合同是否与公司利益相符。

- 紧急情况下，可采取简化的合同审查流程，但仍确保不违反法律法规及公司规定。

7. 采购批准：- 紧急采购团队将整个采购流程的结果提交给采购部门负责人进行审批。

- 采购部门负责人根据紧急情况和采购金额，决定是否批准采购。

8. 采购执行：- 批准后，紧急采购团队与供应商进行合同签订和货物/服务交付安排。

9. 财务结算：- 财务部门负责核对采购款项，并按照公司财务政策进行结算。

10. 归档和总结：- 所有相关文件和记录应归档保存，以备将来审计和总结分析。

附加要求- 紧急采购团队应时刻保持高效沟通，并及时汇报采购进展。

- 所有采购活动应遵循公司的法律法规和道德规范。

- 高度关注采购项目的合规性和风险控制。

- 需要时，可由高级管理层进行最终批准。

以上为紧急采购流程控制程序的概要和步骤，根据实际情况，可进行相应调整和细化。

采购流程及采购流程管理表格一、引言采购是企业中不可或缺的重要环节，涉及到企业物资或服务的采购、供应商选择、合同签订等多个方面。

有效的采购流程和管理对企业的运营和成本控制至关重要。

本文将介绍采购流程及采购流程管理表格的设计和应用。

二、采购流程1. 采购需求确定在进行采购之前，首先需要明确采购的具体需求，包括物资或服务的种类、数量、质量要求等。

这一环节涉及到与需求部门的沟通和确认。

2. 供应商评估与选择根据采购需求，进行供应商的评估与选择。

评估供应商的资质、信誉、交货能力等方面，选择最符合需求的供应商。

3. 报价与谈判与选定的供应商进行报价和谈判，达成双方满意的价格和交货条件。

4. 签订合同在谈判基础上，签订正式的采购合同，明确双方责任、义务和权利。

5. 采购执行与管理根据合同内容执行采购过程，监督供应商的交货和质量，确保采购过程顺利进行。

6. 结算与评估采购完成后进行结算，核对实际采购金额与合同金额是否一致。

并对供应商的绩效进行评估，为以后的合作提供参考。

三、采购流程管理表格为了更好地管理采购流程，制定了采购流程管理表格，用以记录并跟踪整个采购过程。

采购环节负责人完成时间备注需求确定采购部门主管[日期/时间]供应商评估与选择采购部门采购员[日期/时间]报价与谈判采购部门采购员[日期/时间]签订合同采购部门采购员[日期/时间]采购执行与管理采购部门采购员[日期/时间]结算与评估采购部门财务部门负责人[日期/时间]以上表格为简化版本，实际采购流程管理表格根据企业具体情况可以进行调整和完善，以更好地适应企业的采购实践。

四、结论有效的采购流程和采购流程管理对企业的运营和成本控制至关重要。

通过建立规范的采购流程，并结合采购流程管理表格的运用，可以提高采购效率，降低采购成本，保证采购的质量和安全，为企业的发展和竞争力提供有力支持。

物资供应管理程序1目的对采购过程及供方进行有效控制，确保所采购的物资及服务符合要求。

2适用范围本程序适用于公司生产、建设、检维修等所需物资（不包括原料油）的采购.3职责3.1 采购部是本程序归口管理部门，负责制、修订《物资供应管理程序》。

负责公司所需物资的采购;负责组织物资供应采购管理规定的制定、检查、监督及实施;根据需求计划负责组织编制物资采购计划及核销，组织询比价，合同谈判，拟订合同，跟踪合同执行及填制物资出入库凭证;负责组织在供应商货源处和直达现场物资的检验和验证;负责填制、审核付款单据及合同资料的归档工作；负责到货物资的接运、验收、保管、发放；负责向物资装备部上报指定的统计报表;负责授权供应商管理等。

3。

2 财务部负责物资采购的承付及贮备金的管理，控制部按要求审核采购物资的采购价格。

3。

3各物资需求使用部门等按职责划分对物资需求计划进行提报、汇总及审核，参与物资验收,必要时参与商务谈判，签订技术合同（协议），并对采购价格、质量、渠道及采购全过程进行监督.4 工作程序4.1 需求计划的提报4.1.1 化工原辅材料及三剂等生产计划,年度计划在每年12月15日前报下年计划,月度计划每月25日前报下月计划.4。

1.2大修及相关项目计划(含大修同时进行的基建技措,科研攻关、零星更新项目）提前120天报采购部.4。

1。

3 设备零购、更新计划,提前120天将型号规格书报采购部，列入年度计划的必须在当年12月15日前报出。

4。

1。

4日常,零星物资消耗用料，低值易耗品报月度计划,每月25日前报采购部。

4。

1。

5大型设备、重要材料要充分考虑合理的订货周期，并在各类器材的定货周期前提报计划。

4.1。

6临时追加计划由各部门根据实际情况,按内控权限审批后提报.4。

1。

7其他物资的提报及审批按有关规定执行。

4。

2 计划编制4。

2.1 采购部接到物资需求计划后，及时组织需求计划的确认、库存平衡，尽可能地对现有库存资源进行改代利用，对库存不能满足的需求，根据相关采购信息，组织编制采购计划. 4。