8作业活动风险分级管控清单

作业活动风险分级控制清单单位：储运部作业步骤编号风险点类名型称（危险源）危险源或潜在事件序号名称评价级别管控级别主要后果工程技术管理措施管控措施管控层级培训教个体防应急处育护置责任单位责任人备注1动火作业前准备设备清理不到位、周围区域易燃物未清理3黄火灾设备清理、周围区域易燃物清理符合作业要求部门储运部张兰强1作业活动动火作业2动火作业前检测可燃气体检测分析不到位与生产3黄火灾认真落实气体检测分析并做部门储运部张兰强好记录作业、排动火3 作业过程放可燃气体/液3黄火灾部门储运部张兰强中体交叉进行等4动火 作业 过程 中 监护措 施落实 不到位 3黄火灾监护人 员彻底 落实动 火作业 措施部 门储运部张兰强1空间作业 前准设备清 理不到 位、周围 区域易 燃物未清理4蓝火灾设备清 理、周围 区域易 燃物清 理符合 作业要 求班 组检班、发油 班、计量班、 电子磅、热刘伟吕高峰 李广来谢晓 鹏傅丽中控室、巡 受限备力站2 业 活 空 间 受限 空间 作业 前准 备设备未 与生产 装置隔 绝 4蓝火灾 采取措 施，设备 与生产 装置隔绝班 组 中控室、巡 检班、发油 班、计量班、 电子磅、热力站鹏傅丽 受刘伟吕高峰2李广来谢晓作限动作可燃气认真落中控室、巡 受限 业 3 空间 作业 过程体/有毒 气体检 测分析4蓝火灾 实气体 检测分 析，并做 班 组 检班、发油 班、计量班、 电子磅、热 刘伟吕高峰李广来谢晓 鹏傅丽 中好记录不到位力站受限 空间 作业 过程 中劳动防 护用品 佩戴不 齐全4蓝火灾劳动防 护用品 佩戴齐 全班 组中控室、巡 检班、发油 班、计量班、 电子磅、热力站刘伟吕高峰4李广来谢晓 鹏傅丽高处 作业 前准 备缺少安 全绳、安 全带4蓝高处 坠落班 组中控室、巡 检班、发油 班、计量班、 电子磅、热力站刘伟吕高峰1李广来谢晓 鹏傅丽3业 活 动 处 作 业 3 高处 作业 过程 中 高处 作业 过程 安全绳、 安全带 系挂不牢固 人员站 立不稳、环境湿滑、现场4蓝 4蓝 高处 坠落高处 坠落 湿滑、加 强现场 安全监 班 组 班 组中控室、巡 检班、发油 班、计量班、电子磅、热 力站 检班、发油 班、计量班、电子磅、热刘伟吕高峰 李广来谢晓 鹏傅丽刘伟吕高峰2李广来谢晓鹏傅丽 作高环境除中控室、巡中缺少安 全监护护力站高处 作业 过程 中现场缺 少安全 监护4蓝高处 坠落派专人 现场监 护班 组中控室、巡 检班、发油 班、计量班、 电子磅、热力站刘伟吕高峰4李广来谢晓 鹏傅丽作 业 4活用 1 2 临时 用电 作业 前 临时 用电 作业 前 非特种 作业人员操作 电缆漏 电短路、 缺 3黄 3黄 火灾、 触电 火灾、 触电 必须持 证上岗 装漏电 保护器 班 组 班组中控室、巡 检班、发油 班、计量班、 电子磅、热 力站 中控室、巡 检 李广来谢晓 鹏傅丽刘伟吕高峰 李广来谢晓 鹏傅少漏班、发油班、计量班、丽刘伟吕高峰电保护电子磅、热 器力站临时 用电 作业 前设备超 过用电 负荷3黄火灾、 触电根据要 求用电， 不得超 负荷班 组中控室、巡 检班、发油 班、计量班、 电子磅、热力站刘伟吕高峰3李广来谢晓 鹏傅丽临时 用电 作业 结束作业结 束未及 时停电3黄火灾、 触电作业结 束必须 及时停 电班 组中控室、巡 检班、发油 班、计量班、 电子磅、热力站刘伟吕高峰4李广来谢晓 鹏傅丽地下向甲方中控室、巡1电缆 受破 土破触电、工 程中断、 坍塌4蓝坍塌询问地 下电缆、 光缆情 班组检班、发油 班、计量班、 电子磅、热刘伟吕高峰 李广来谢晓 鹏傅丽坏、况力站5 业 活 2 地下 水受 工程中 4蓝坍 向甲方 询问班 组中控室、巡 检班、李广来谢晓动业破土破坏断、坍塌塌地下水管道情况发油班、计量班、电子磅、热力站鹏傅丽作破刘伟吕高峰地下消防管路受破土破坏消防应急无法保证，工程中断、坍塌4蓝坍塌向甲方询问地下消防管道、情况班组中控室、巡检班、发油班、计量班、电子磅、热力站刘伟吕高峰3李广来谢晓鹏傅丽地下 输油 管道 受破 土破 坏 燃烧爆 炸，工程 中断、坍塌4蓝坍塌向甲方 询问地 下输油 管道情 况班 组中控室、巡 检班、发油 班、计量班、 电子磅、热力站刘伟吕高峰 4李广来谢晓 鹏傅丽1起重 作业 前钢丝绳 断股不 良 4蓝 起重 伤害 严格检查，断股 钢丝绳不用 班 组中控室、巡 检班、发油班、计量班、电子磅、热力站刘伟吕高峰 李广来谢晓 鹏傅丽 吊装重开吊装中控室、巡作起2 起重 作业 前 物质量不明、超 极限吊4蓝起重 伤害 证前，询问清楚，并监护班 组检班、发油 班、计量班、 电子磅、热刘伟吕高峰 李广来谢晓 鹏傅丽6业活 动 重作业3起重 作业前装无证人 员操作4蓝起重 伤害到位作业前，监护人 检查证件班 组力站 中控室、巡 检班、发油 班、计量班、 电子磅、热力站刘伟吕高峰 李广来谢晓 鹏傅丽4起重 作业 过程雨雪大 风天气吊装4蓝起重 伤害雨雪大 风天气 停止吊装班 组中控室、巡 检班、发油班、计量班、 电子磅、热力站刘伟吕高峰 李广来谢晓 鹏傅丽7 作 业 活 盲 板抽 1 盲板抽堵 作业前物料清 理不到 位4蓝火灾、 爆炸物料清 理符合 作业要班 组中控室、巡 检班、发油 班、计量班、刘伟吕高峰 李广来谢晓 鹏傅丽动堵求电子磅、热力站盲板抽堵作业过程使用非防爆作业工具4蓝火灾、爆炸必须使用防爆作业工具班组中控室、巡检班、发油班、计量班、电子磅、热力站刘伟吕高峰2李广来谢晓鹏傅丽盲板抽堵作业过程现场工艺确认不到位4蓝火灾、爆炸现场工艺确认到位班组中控室、巡检班、发油班、计量班、电子磅、热力站刘伟吕高峰3李广来谢晓鹏傅丽盲板抽堵作业过程监护措施落实不到位4蓝火灾、爆炸监护人落实作业措施班组中控室、巡检班、发油班、计量班、电子磅、热力站刘伟吕高峰4李广来谢晓鹏傅丽8 业 活 线 探 射线 探伤 作业 前 射线 探伤 作业 过程 作业区 未封闭 监护不 到位 5蓝 5蓝 人员 伤害 人员 伤害 作业区 要封闭，且巡检 监护人 员认真 落实作 业措施 班 组 班 组中控室、巡 检班、发油 班、计量班、 电子磅、热力站 中控室、巡 检班、发油 班、计量班、 电子磅、热力站刘伟吕高峰1李广来谢晓作射鹏傅丽动伤刘伟吕高峰2李广来谢晓鹏傅丽射线 探伤 作业 过程人员误 入探伤 现场5蓝人员 伤害按时巡 检班 组中控室、巡 检班、发油 班、计量班、 电子磅、热力站刘伟吕高峰3李广来谢晓 鹏傅丽涉硫 化氢 作业 前不佩戴 防毒面 具4蓝中毒必须佩 戴防毒 面具班 组中控室、巡 检班、发油 班、计量班、 电子磅、热力站刘伟吕高峰1李广来谢晓 鹏傅丽9 业 活 化氢涉硫 化氢 作业 前涉硫化氢 作业 防毒面 具失效 室内不 通 4蓝中毒 4蓝中毒 检查防 毒面具， 不合格金庸 室内开 班 组 班 组 中控室、巡检班、发油 班、计量班、 电子磅、热力站 中控室、巡过程风 窗通风检班、发油 班、计量班、 电子磅、热力站刘伟吕高峰涉李广来谢晓2 作硫鹏傅丽动作刘伟吕高峰业李广来谢晓3鹏傅丽涉硫化氢 作业 过程不按规 定检测4蓝中毒按规定 检测，并 做记录班 组中控室、巡 检班、发油 班、计量班、 电子磅、热力站刘伟吕高峰4李广来谢晓 鹏傅丽10 作 业 活 设 备 管 1 设备管线 高处作 3黄 高处 系好安 全部 门储运动线外保温防腐业坠落带、安全绳、落实人员部张兰强外作业安全防保护温防腐作业 2 设备管线外保温防腐作业设备保温铁板3黄高处坠落带手套部门储运部张兰强3 管线外保温防腐作业劳保佩戴不规范3黄高处坠落不合格的劳保不用部门储运部张兰强11 业活机组螺杆泵维修作业前未使用防爆工具、设备清理不到位、施工配合不到位4蓝火灾、机械伤害5使用防爆工具、设备清理到位、配合施工作业班组中控室、巡检班、发油班、计量班、电子磅、热力站刘伟吕高峰机李广来谢晓1 作泵鹏傅丽动作中控室、巡业 2 螺杆 泵组 盘车 误操作4蓝火灾、 机械伤害5 盘车前 停电班 组 检班、发油 班、计量班、 电子磅、热 力站刘伟吕高峰李广来谢晓 鹏傅丽3 螺杆 泵组 运行机封泄 漏 4蓝火灾、 机械伤害 5 开窗通 风，打开 风机，巡检 班 组中控室、巡 检班、发油 班、计量班、 电子磅、热力站中控室、巡刘伟吕高峰 李广来谢晓 鹏傅丽4 螺杆 泵组 运行轴承烧 毁 4蓝火灾、 机械 伤害 5巡检，听 声音，观 察震动班 组 检班、发油 班、计量班、 电子磅、热力站 刘伟吕高峰 李广来谢晓鹏傅丽5 螺杆 泵组 运行 齿轮油 缺失 4蓝 火灾、 机械 伤害 5 巡检机 油窗，补 充及偶遇 班 组中控室、巡 检班、发油 班、计量班、 电子磅、热力站刘伟吕高峰 李广来谢晓 鹏傅丽中控室、巡6 螺杆泵组运行电机故障4蓝火灾、机械伤害5测温、观察震动班组检班、发油班、计量班、电子磅、热力站中控室、巡刘伟吕高峰李广来谢晓鹏傅丽7 螺杆泵组运行法兰漏油4蓝火灾、机械伤害5巡检、紧固法兰班组检班、发油班、计量班、电子磅、热力站刘伟吕高峰李广来谢晓鹏傅丽12 作业活动启闭阀门1启闭阀门误操作4蓝混油、卸油、憋压落实“手指口述、复述确认”班组中控室、巡检班、发油班、计量班、电子磅、热刘伟吕高峰李广来谢晓鹏傅丽作力站业2 启闭阀门错开4蓝混油、卸油、憋压落实“手指口述、复述确认”班组中控室、巡检班、发油班、计量班、电子磅、热力站刘伟吕高峰李广来谢晓鹏傅丽3 启闭阀门错关4蓝混油、卸油、憋压落实“手指口述、复述确认”班组中控室、巡检班、发油班、计量班、电子磅、热力站刘伟吕高峰李广来谢晓鹏傅丽4 启闭阀门盘根漏油4蓝泄漏按计划进行检修，巡检。

作业活动风险分级管控与隐患排查清1接氮气作业活动打料料料罐运4业活动业活动剂投料阀门业活动9作业活动车间巡检业活巡检动10设备维修保养49电压表更换未断电，未戴防护用品，未按操作规范操作4级低风险触电1、断电；2、按操作规程进行操作；3、更换完成后清理现场每年对岗位安全操作规程进行培训手套、防护鞋配备应急药品药箱部门级设备部部门负责人50电流变更换未断电，未戴防护用品，未按操作规范操作4级低风险触电1、断电；2、按操作规程进行操作；3、更换完成后清理现场每年对岗位安全操作规程进行培训手套、防护鞋配备应急药品药箱部门级设备部部门负责人51压力表更换未断电，未戴防护用品，未按操作规范操作3级一般风险触电1、断电；2、按操作规程进行操作；3、更换完成后清理现场每年对岗位安全操作规程进行培训手套、防护鞋配备应急药品药箱部门级设备部部门负责人52打包机维修未断电，未戴防护用品，未按操作规范操作3级一般风险机械伤害、触电悬挂警示牌1、断电；2、佩带防护用品；3、按操作规程进行操作；4、更换完成后清理现场每年对岗位安全操作规程进行培训手套、防护鞋配备应急药品药箱部门级设备部部门负责人53叉车维护与保养未戴防护用品，未按规定进行维护和保养3级一般风险其他伤害1、佩带防护用品；2、按操作规程进行操作；3、更换完成后清理现场每年对岗位安全操作规程进行培训手套、防护鞋配备应急药品药箱部门级仓库部门负责人排查清单。

作业活动风险评价分级管控及隐患排查清单一、作业活动风险评价1.作业环境：考虑作业活动所处的环境是否存在特殊的地理、气候等风险因素，如高温、高海拔、高风险区域等。

2.作业时程：考虑作业活动所需时间是否紧迫，是否存在超时风险。

3.作业设备：考虑作业活动所涉及的设备是否安全可靠，是否符合相关安全标准。

4.作业人员：考虑作业活动所需人员的素质和经验，是否能够胜任作业任务。

5.作业操作流程：考虑作业活动的操作流程是否合理，是否存在隐患或操作风险。

二、分级管控对于不同等级的风险，需要采取相应的管控措施，以降低事故发生的可能性和减轻事故的后果。

以下是常见的几个分级管控措施：1.风险消除：对于风险等级较高的作业活动，应首先考虑是否有可能完全消除风险，如使用机械设备代替人工作业等。

2.风险隔离：对于风险等级适中的作业活动，可以通过隔离措施来减轻风险，如设置护栏、安全网等。

3.风险警示：对于风险等级较低的作业活动，可以通过设置警示标志、告示牌等提醒作业人员注意安全。

4.风险控制：对于风险等级较高的作业活动，需要采取更为严格的风险控制措施，如强制穿戴个人防护设备、限制作业时间等。

隐患排查清单是对作业活动中可能存在的隐患进行详细排查，以便及时发现并采取相应的措施进行排除。

以下是一个可能的隐患排查清单：1.作业场所：检查作业场所是否干净整洁，有无杂物或易燃易爆物品，是否存在滑倒、跌落等安全隐患。

2.作业设备：检查作业设备是否正常运转，是否符合相关安全标准，有无损坏、松动等情况。

3.作业人员：检查作业人员是否穿戴个人防护设备，是否熟悉作业操作流程，是否存在不安全行为。

4.作业过程：检查作业过程中是否存在操作不当、超负荷、过度疲劳等情况，是否存在与周围环境的安全隐患。

通过对以上几个关键点的评估和排查，可以全面了解作业活动的风险情况，确定风险等级，并采取相应的管控措施和排除隐患，从而保障作业活动的安全进行。