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食品生产企业自查表( 年 月 日)

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江苏省食品、食品添加剂生产企业食品安全自查表、自查问题报告表

江苏省食品、食品添加剂生产企业食品安全自查表、自查问题报告表

附件1江苏省食品生产企业食品安全自查表企业名称：（盖公章）生产地址：生产许可证编号：自查时间：年月日自查种类：□常规自查□专项自查说明：1.上表中打*号的为重点项，其他为一般项。

自查中未发现问题的，结果判定为符合。

小于8项一般项存在问题的，结果判定为基本符合。

大于8项一般项或一项（含）以上重点项存在问题的，结果判定为不符合。

2.自查记录和证明材料栏，应当填写自查时所检查的详细内容并附有关证明材料，表格不够的可以附页并标明对应内容所在页码。

3.本表格一式三份，一份交食品安全日常监管部门，一份入《江苏省食品生产企业安全信息公示栏》予以公示，一份企业存档。

4.自查内容包括但不限于上述内容。

附件2江苏省食品添加剂生产企业食品安全自查表企业名称：（盖公章）生产地址：生产许可证编号：自查时间：年月日自查种类：□常规自查□专项自查说明：1.上表中打*号的为重点项，其他为一般项。

自查中未发现问题的，结果判定为符合。

小于8项一般项存在问题的，结果判定为基本符合。

大于8项一般项或一项（含）以上重点项存在问题的，结果判定为不符合。

2.自查记录和证明材料栏，应当填写自查时所检查的详细内容并附有关证明材料，表格不够的可以附页并标明对应内容所在页码。

3.本表格一式三份，一份交食品安全日常监管部门，一份入《江苏省食品生产企业安全信息公示栏》予以公示，一份企业存档。

4.自查内容包括但不限于上述内容。

附件3江苏省食品、食品添加剂生产企业食品安全自查问题报告表企业名称：（盖公章）生产地址：生产许可证编号：自查时间：年月日自查种类：□常规自查□专项自查报告时间：年月日说明：本表格一式三份，一份入《江苏省食品生产企业安全信息公示栏》予以公示，一份交食品安全日常监管部门记入信用档案，一份企业存档。

本表可另加页。

食品生产企业食品安全风险隐患自查表

食品生产企业食品安全风险隐患自查表
6.4
是否根据产品特点建立和执行相适应的贮存、运输及交付控制制度和记录。
□是口否
6.5
仓库温湿度是否符合要求。
口是口否
6.6
销售台账记录是否真实、完整。
□是□否
6.7
销售台账是否如实记录食品的名称、规格、数量、生产日期或者生产批号、检验合格证明、销售日期以及购货者名称、地址、等内容。
□是口否
7.不合格品管理和食品召回情况
5.4
是否建立和保存原始检验数据和检验报告记录，检验记录是否真实、完整。
□是口否
5.5
是否按规定时限保存检验留存样品并记录留样。
□是口否
6.贮存及交付控制情况
6.1
原辅料的贮存是否专人管理，贮存条件是否符合要求。
□是口否
6.2
食品添加剂是否执行“五专”管理。
□是口否
6.3
不合格品是否划定区域存放。
口是口否
是否建立并执行从业人员健康管理制度，直接接触食品人员是否有健康证明。
□是口否
8.6
是否建立并执行从业人员食品安全知识培训制度，是否有相关培训记录。
□是口否
9.食品安全事故处置
9.1
是否有定期排查食品安全风险隐患的记录。
□是口否
9.2
是否建立食品安全应急预案制度。
□是，是否有处置食品安全事故记录。
7.1
是否保存不合格品的处置记录，不合格品的批次、数量是否与记录一致。
□是口否
7.2
是否存在不安全食品的召回情况，是否有召回计划、公告等相应记录。
□是口否
7.3
召回食品是否有处置记录。
口是口否
7.4
是否存在使用召回食品重新加工食品的情况（对因标签存在瑕疵实施召回的除外）。

(完整)食品生产企业自查表

(完整)食品生产企业自查表
□符合 □不符合
□符合 □不符合
33
按规定时限保存检验留存样品并记录留样情况。
□符合 □不符合
□符合 Байду номын сангаас不符合
34
检验员应具备相应能力.
□符合 □不符合
□符合 □不符合
35
检验相关辅助设备及化学试剂应完好齐备并在有效使用期内。
□符合 □不符合
□符合 □不符合
贮存、运输和销售
36
食品、食品原辅料、食品添加剂、食品相关产品的贮存符合相关要求,有专人管理。
□符合 □不符合
□符合 □不符合
37
原辅料与食品添加剂分隔放置，食品添加剂贮存做到专人专柜(专库）。
□符合 □不符合
□符合 □不符合
38
不合格品在划定区域存放，并悬挂张贴标识.
□符合 □不符合
□符合 □不符合
39
根据产品特点建立和执行相适应的仓储、运输及交付控制制度和记录。
□符合 □不符合
□符合 □不符合
□符合 □不符合
□符合 □不符合
30
委托检验的,应当有与有资质的检验机构签订的合同。并索取与委托协议相符的检验报告.
□符合 □不符合
□符合 □不符合
31
有与生产产品相适应的产品标准文本,按照标准规定的检验项目进行检验，检验合格后方可出厂销售.出厂检验项目应齐全。
□符合 □不符合
□符合 □不符合
32
建立和保存原始检验数据和检验报告记录，检验记录真实、完整、清晰。
□符合 □不符合
□符合 □不符合
44
企业配送车辆报食品生产监管部门登记备案，有明显标识，并符合相关管理规定
□符合 □不符合
□符合 □不符合

安徽省食品生产企业食品安全自查表

安徽省食品生产企业食品安全自查表

安徽省食品生产企业食品安全自查表
企业名称：（盖公章）生产地址：
可证编号：自查时间：年月日
安徽省食品生产企业食品安全自查表
（续表2）
安徽省食品生产企业食品安全自查表
（续表3）
安徽省食品生产企业食品安全自查表
（续表4）
安徽省食品生产企业食品安全自查表
（续表5）
安徽省食品生产企业食品安全自查表
（续表6）
安徽省食品生产企业食品安全自查表
安徽省食品生产企业食品安全自查表
（续表8）
安徽省食品生产企业食品安全自查表
（续表9）
安徽省食品生产企业食品安全自查表
（续表10）
安徽省食品生产企业食品安全自查表
（续表11）
说明：1.上表中打*号的为重点项，其他为一般项。

2.自查记录和证明材料栏，应当填写自查时所检查的详细内容并附有关证明材料，表格不
够的可以附页并标明对应内容所在页码。

食品生产企业落实食品安全主体责任情况自查表

食品生产企业落实食品安全主体责任情况自查表
口是□否
2.6
通风、防尘、排水、照明.温控等设各设旅正常运行,存放垃圾.废弃物的设备设.他标识清断.右效昉
□.⅞口否
护。
2.7
车向内使用的洗涤剂、消毒剂等化学品明显标示、分类贮存,与食品原料、半成品、成品、包装材料等分隔放置,并有相应的使用记录。
口是口否
2.8
生产设备谀废定期维护保养,并有相应的记录.
自查项目
自查评价
自查不符合项情况说明
备注
1.食品生产者资质
1.1
具有合法主体资演，生产许可证在有效期内.
□是口否
1.2
生产的食品、俗品添加剂在许可苑围内.
口是□否
T.1
实际生产的特殊食品怯规定注图或备案，注册证书或缶案凭迂符合要求。
口是□否
2.生产环境条件
2.I
厂区无扬尘、无积水,厂区.车间卫生整洁.
年月日
法人代表或质量负责人：
年月日
13.I
有定期排查母品安全风段陛积的记录.
口是□否
13.2
有食品安全处置方案，并定期检查食品安全防范措施落实情况,及时消除母品安全隐患，
口是□§
13.3
发生作品安全事故的,对导致或者可能导致体品安全事故的鱼品及原料、工具、设名、设施等.立印采取封存等控制措：⅛,并向事故发生劭市场监督管理部门报告.
口是DS
口是□否
11.6
有从业人员食品安全如识培训制度，并有相关培训记录.
口是口否
12.信息记录和迨溯
12.1
赛支并实旅作品安全追溯制度,并有相应记录.
口是□否
12.2
未发现他品安全追溯信息记录不算宾、不准稔等靖氏。
口是□否
12.3

食品相关产品生产企业日常监督检查表

食品相关产品生产企业日常监督检查表
出厂
15
出厂检验项目是否齐全；检验记录及检验报告是否规范。
口是；□否
产品
标识
16
产品标识标注内容是否符合GB4806.1的相关要求。
□是；□否
销售
情况
17
企业是否建立产品销售台账。产品销售记录是否包括产品名称、数量、生产日期/生产批号检验合格证号购货者名称及联系方式、销售日期、出货日期、地点等信息。
□不适用
21
特种设备操作人员是否取得相应资质，
需要取得食品从业人员健康证明的人员，健康证是否在有效期
□是；口否
内。
22
企业是否对采购的不合格原辅材料按照要求进行处置并记录。
口是；口否
不合
格品
处理
23
企业对生产的不合格产品是否按照要求进行处置并记录。
口是；口否
产品
召回
24
企业是否对销售的不安全产品进行召回，作好相应处理记录，并向监管部门报告召回及召回产品处理情况。
食品相关产品生产企业日常监督检查表
被检查企业名称：
生产地址：
产品名称：
联系人：
联系电话：
生产许可证编号：
发证日期：
获证产品单元（产品证书明细内容）：：
检查结论：
检查人员签字：
年月日
检查组织单位（盖章）:
编号：
被检查单位意见：
负责人或其授权人签字（盖章）：年月日
检查
项目
序号
检查内容
检查情况
问题描述
资质
企业是否建立产品投料记录；产品配方、设计图纸等与实际生产情况是否一致。
口是；口否
12
企业是否设立生产加工过程中关键控制点并有相应记录。

食品安全自查表格模板

食品安全自查表格模板

食品安全自查表格模板食品安全是关乎人民生命健康的大事，也是一个国家的经济社会发展的重要基础。

食品安全问题关系到每一个人的切身利益，因此食品安全工作必须高度重视，严格把关。

为了帮助食品生产经营者对自身的食品安全管理工作进行全面自查，特制作了食品安全自查表格模板，希望能够对大家的食品生产经营工作起到一定的指导作用。

一、基本信息。

1. 企业名称：2. 负责人姓名：3. 联系电话：4. 经营地址：5. 食品经营许可证号：二、食品原料采购。

1. 是否从正规渠道购买食品原料？2. 是否对进货的食品原料进行验收并建立档案？3. 是否保留了食品原料的购货发票和相关证明文件？4. 是否建立了食品原料的追溯体系？三、食品生产加工。

1. 是否建立了食品生产加工的标准操作程序（SOP）？2. 是否对生产加工过程中的关键环节进行监控？3. 是否定期对生产设备进行维护保养并建立了相应的记录？4. 是否对生产加工场所进行定期清洁消毒并建立了相应的记录？四、食品储存运输。

1. 是否建立了食品储存运输的温度控制制度？2. 是否对储存运输过程中的食品进行定期检查？3. 是否建立了食品召回制度和应急预案？4. 是否对食品储存运输过程中的温度、湿度等环境因素进行监测并建立了相应的记录？五、食品销售。

1. 是否建立了食品销售的追溯体系？2. 是否对销售的食品进行定期检查并建立了相应的记录？3. 是否对食品销售人员进行食品安全知识培训？4. 是否建立了消费者投诉处理制度？六、食品安全管理。

1. 是否建立了食品安全管理的责任制度和工作制度？2. 是否定期进行食品安全管理的内部审核？3. 是否建立了食品安全管理的档案和记录？4. 是否对食品安全管理工作进行定期评估和改进？七、其他。

1. 是否存在其他可能影响食品安全的问题？2. 是否存在食品安全管理的薄弱环节？3. 是否存在食品安全管理的隐患和风险？4. 是否存在食品安全相关的法律法规和标准的变化？以上是食品安全自查表格模板的内容，希望各位食品生产经营者能够认真填写并进行自查，及时整改存在的问题，确保生产经营的食品安全，为人民群众提供放心、安全的食品。

食品生产安全自查表

食品生产安全自查表
□是□否
3.4
未发现使用非食品原料、回收食品、食品添加剂以外的化学物质、超过保质期的食品原料和食品添加剂生产食品。
□是□否
3.5
未发现超范围、超限量使用食品添加剂的情况。
□是□否
3.6
生产或使用的新食品原料，限定于国务院卫生行政部门公告的新食品原料范围内。
□是□否
3.7
未发现使用药品、仅用于保健食品的原料生产食品。
□是□否
2．进货查验情况
2.1
查验食品原辅料、食品添加剂、食品相关产品供货者的许可证、产品合格证明文件；供货者无法提供有效合格证明文件的食品原料，有检验记录。
□是□否
2.2
进货查验记录及证明材料真实、完整，记录和凭证保存期限不少于产品保质期期满后六个月，没有明确保质期的，保存期限不少于二年。
□是□否
企业法人代表（或）其授权人签名（加盖公章）：
年月日
原辅料的贮存有专人管理，贮存条件符合要求。
显标示，专人管理。
□是□否
5.3
不合格品应在划定区域存放。
□是□否
5.4
根据产品特点建立和执行相适应的贮存、运输及交付控制制度和记录。
□是□否
5.5
仓库温湿度应符合要求。
□是□否
5.6
生产的产品在许可范围内。
□是□否
5.7
□是□否
3.13
生产设备、设施定期维护保养并做好记录。
□是□否
3.14
未发现标注虚假生产日期或批号的情况。
□是□否
3.15
工作人员穿戴工作衣帽，生产车间内未发现与生产无关的个人或者其他与生产不相关物品，员工洗手消毒后进入生产车间。
□是□否
4．产品检验情况

食品销售企业食品质量自查表

食品销售企业食品质量自查表

食品销售企业食品质量自查表概要本文档为食品销售企业食品质量自查表，旨在帮助企业自行检查和评估其食品质量管理体系，确保产品符合食品安全和质量标准。

自查步骤第一步：检查产品供应链1. 确保与供应商的合作关系是合法和合规的。

2. 检查供应商提供的食品材料和原料，确保其符合国家和行业标准。

3. 检查供应商的生产设施和质量管理体系，保证其符合卫生和安全要求。

第二步：检查生产环境和设备1. 检查生产场所的清洁和卫生状况，确保无污染物和危险物质存在。

2. 检查生产设备的运行情况，保证其正常工作并符合技术要求。

3. 确保操作人员有足够的培训和技能，能够正确操作设备和实施卫生控制措施。

第三步：抽样检验产品质量1. 抽取代表性样品，进行质量检验。

2. 根据产品标准和法规要求，检查样品中的有害物质、营养成分和微生物等指标。

3. 对检验结果进行记录和分析，确保产品质量达到标准要求。

第四步：管理文件和纪录1. 确保所有与食品质量管理相关的文件和纪录齐全和有效。

2. 定期审核和更新文件，确保其符合最新的法规和标准要求。

3. 确保纪录的真实性和可靠性，以便进行追溯和溯源。

自查结果分析根据自查结果，食品销售企业可以识别和解决潜在的质量问题，改进和优化质量管理体系，提高产品质量和安全性。

企业应及时采取纠正措施，预防质量风险，确保产品合规和消费者满意度。

结论食品销售企业食品质量自查表是企业自查和评估质量管理体系的重要工具。

通过按照自查步骤进行检查，企业能够有效掌握自身食品质量状况，及时发现问题并采取相应措施，以达到提升产品质量和维护消费者权益的目标。

食品安全隐患自查排查记录表(月版)

食品安全隐患自查排查记录表(月版)

食品安全隐患自查排查记录表(月版)
一、背景
为了确保食品安全，提高食品生产和销售过程中的安全性，便于排查和纠正食品安全隐患，特编制本记录表。

二、目的
该记录表旨在帮助食品经营者对食品安全隐患进行自查排查，并记录相关信息，以便进行整改和追责。

三、填表指南
1. 每月初，食品经营者应将本记录表打印出来，按照表格要求填写自查排查的相关信息。

2. 填写时应实事求是，准确记录存在的问题和整改情况。

3. 每天完成一次自查排查，并作出相应记录。

四、记录表格
日期：________________________
五、填写示例
日期：2022年9月1日
六、注意事项
1. 食品经营者应保留每个月填写的记录表格，以备查证。

2. 隐患排查后，如发现严重食品安全问题应及时报告相关部门。

3. 隐患整改应及时落实，确保食品安全问题得到有效解决。

----------
以上为食品安全隐患自查排查记录表(月版)的内容。

请按照指
南使用该记录表，及时排查食品安全隐患，并进行整改。

如有其他
疑问，请及时联系相关部门。

谢谢！。

食品生产安全自查表

食品生产安全自查表
食品生产安全自查表
单位名称：自查日期：年月日
检查项目
项目序号
检查内容
自查是否符合要求
自查不符合情况说明
1．生产环境条件
厂区无扬尘、无积水，厂区、车间卫生整洁。
□是□否
厂区、车间与有毒、有害场所及其他污染源保持规定的距离。
□是□否
卫生间应保持清洁，应设置洗手设施，未与食品生产、包装或贮存等区域直接连通。
年月日
□是□否
按规定时限保存检验留存样品并记录留样情况。
□是□否
5．贮存及交付控制
原辅料的贮存有专人管理，贮存条件符合要求。
□是□否
食品添加剂应当专门贮存，明显标示，专人管理。
□是□否
不合格品应在划定区域存放。
□是□否
根据产品特点建立和执行相适应的贮存、运输及交付控制制度和记录。
□是□否
仓库温湿度应符合要求。
□是□否
有更衣、洗手、干手、消毒设备、设施，满足正常使用。
□是□否
通风、防尘、照明、存放垃圾和废弃物等设备、设施正常运行。
□是□否
车间内使用的洗涤剂、消毒剂等化学品应与原料、半成品、成品、包装材料等分隔放置，并有相应的使用记录。
□是□否
定期检查防鼠、防蝇、防虫害装置的使用情况并有相应检查记录，生产场所无虫害迹象。
□是□否
企业负责人在企业内部制度制定、过程控制、安全培训、安全检查以及食品安全事件或事故调查等环节履行了岗位职责并有记录。
□是□否
建立从业人员健康管理制度，直接接触食品人员有健康证明，符合相关规定。
□是□否
有从业人员食品安全知识培训制度，并有相关培训记录。
□是□否
8．食品安全事故处置
有定期排查食品安全风险隐患的记录。

获得食品生产许可证企业学年报告自查申报表

获得食品生产许可证企业学年报告自查申报表

附件1获得食品生产许可证企业年度报告自查申报表申证单元及产品名称：茶叶（红茶红茶）食品生产许可证编号: QS532714010485企业名称：澜沧云雾茶厂（印章）企业代码：L1231308-2详细地址：澜沧县文东乡帕赛村邮政编码：665608联系人：卢平江联系电话及传真：#### 6887788填报日期：2012 年 5 月 3 日国家质量监督检验检疫总局印制企业基本情况年变化一览表注：1、除打“*”项外，其他各项内容若没有变化，只需填写左侧项，右侧项用“/”划杠。

2、表格中企业名称、企业地址、法人代表、营业执照、企业代码发生变更的，需提供相关的证明材料复印件。

获得食品生产许可证企业学年报告自查申报表食品生产加工企业不合格项改进表本年度主要原材料、食品添加剂、包装材料使用情况一览表注：验货方式是指自行检验(全检、抽检)、委托检验（全检、抽检）、查验合格证明或是上述内容的组合等。

7 / 23获证产品接受各级各部门各种形式的监督检查情况及委托检验、自检中不合格情况一览表注：*检验类别应填写检查单位的抽查性质或者企业的委托检验、自行检验。

*应当填写各部门各级监督检验情况。

8 / 23获证企业年度报告自查表企业名称(盖章)：填表日期：年月日9 / 2310 / 23获证企业年度报告自查表（续）11 / 2312 / 23获证企业年度报告自查表（增补表）13 / 23获证企业年度报告审查结论表14 / 23注：省局、受理局、企业各保留1份，受理局并将企业年度报告审查情况及时录入数据库。

食品生产加工企业食品添加物质使用报告生产者名称（盖章）: 联系电话:填报人：填报日期：15 / 232、食品生产许可证号”一栏，尚未取得食品生产许可证的，填写“未获证”。

3、添加物质名称”一栏，GB2760标准中规定的单一添加剂品种，要按照标准名称填写。

企业填写俗称的，要责成企业改正（企业如不知道添加剂标准名称，则不可能对使用范围和用量进行控制，应该纠正）；复合添加剂要在名称后注明“复合”；其他添加物质注明“其他”。

食品生产企业落实质量安全主体责任情况自查表

食品生产企业落实质量安全主体责任情况自查表

;自查日期:
自查 判定
年
月
日
自查不合格情况说明
原辅 材料 采购
2.3 实物质量 2.4 管理记录 3.1 厂区卫生 3.2 仓储管理 3.3 3.4 3.5 物料管理
生产场所卫 加工场所洗手、消毒、防蝇、防鼠等卫生设施齐全完好，使用正 3.6 生设施 常。 生产场所卫 生产场所清洁卫生，不积水、积垢，废弃物、不合格品使用专用 3.7 生状况 容器盛装。 生产 过程 控制 生产设备、 生产设备、设施、容器的材质为食品级，并及时清洗、消毒、维 3.8 设施、容器 护。设备、设施的维护情况进行了记录。 卫生状况 设备、设施 主要设备、设施运行正常。 3.9 运行情况 配料、投料 如实记录每一班次生产食品的配料、投料情况，具体包括所使用 3.10 管理 全部原辅料的名称、批次、用量等信息。 食品添加剂 食品添加剂使用符合要求，无超量、超范围使用食品添加剂。 3.11 使用 关键控制点 确定了关键控制点，制定并按照作业指导书进行管理。关键控制 3.12 管理 点的控制情况进行了记录。 交叉污染管 人流、物流分开，原料、半成品处理、加工、成品等工序分开设 3.13 理 置，避免交叉污染。 生产人员穿戴工作衣帽，无不良卫生行为，不同清洁区人员无串 3.14 人员卫生 岗行为。 检验设备及 检验设备齐全并经检定（校准），化学试剂齐备且在有效期。 4.1 其试剂 检验人员具备相应的检验能力。 4.2 检验能力 出厂检验的 出厂检验的原始数据完整、齐全。 4.3 原始数据 出厂 检验 检验能力比 自检实验室每年都与检验机构进行检验能力比对。比对结果不符 4.4 对 合要求的，查清了原因并进行了整改。 委托出厂检 4.5 验协议 4.6 产品留样 出厂检验情 4.7 况 不合 格品 管理 与具备检验资质的检验机构签订了委托检验协议，明确了有关食 品出厂检验委托事务。 每一批次产品按要求进行了留存，并建立留存记录。 每一批次产品均经检验合格后出厂，检验项目、检验报告符合要 求，每一份报告进行了归档。

食品企业食品安全自查制度及自查表

食品企业食品安全自查制度及自查表

食品企业食品安全自查制度及自查表、改进表一、目的为保证公司生产的产品符合食品安全标准要求，加强公司生产过程质量控制水平，落实食品质量安全企业主体责任，根据中华人民共和国食品安全法》第四十七条、《食品生产许可管理办法》、《食品生产加工企业落实质量安全主体责任监督检查规定》等法律法规要求制定本制度。

二、范围食品生产安全自查范围包括现场检查、管理制度和质量记录。

三、职责1、品管部负责食品安全自查管理制度文件的编制、修改、更新。

2、品管部组织人员每月两次进行食品生产安全现场检查。

3、生产技术部、品管部分别指派1名以上管理人员组成食品安全自查小组，每半年对公司的食品安全总体状况检查评价一次，并向公司提交食品安全自查报告。

4、内容4.1公司自查小组定期对食品安全状况进行检查评价。

生产经营条件发生变化，不再符合食品安全要求的，应当立即采取整改措施；有发生食品安全事故潜在风险的，应当立即停止食品生产经营活动，并向当地区县食药局报告。

4.2自查频率及时机正常生产时，每月进行一次，有下列情况异常之一时必须进行自查：——出厂检验结果与上次型式检验有较大差异；——原材料发生变化或者改变主要生产工艺，可能影响产品质量时；——停产半年以上，恢复生产时；——监督机构提出要求企业进行自查时；——产品出现异常时（产品质量遭顾客投诉、产品召回后）4.3自查内容：4.3.1企业资质变化情况：工商营业执照与生产许可证实际生产方式和范围是否一致；4.3.2采购进货查验落实情况：采购食品原料、食品添加剂索证、食品相关产品是否从具有合法资格的企业采购，购进时是否索取了企业相关资质证明、合格证明或检验报告。

是否有详细的采购验证记录；生产过程中使用的食品添加剂，是否严格遵照了GB2760的要求，并做了详细的相应记录；食品添加剂存放、使用是否专柜、专人管理，有单独的进货台账。

4.3.3生产过程控制情况：是否安排专人对厂区卫生进行打扫，保持厂区内环境整洁干净；是否定期对生产场所、设备、库房、进行打扫、消毒，保持在加工过程中与产品接触的一切设施、设备、环境的卫生，杜绝一切污染的可能；是否定期养护设备设施，每批产品生产前和生产结束后，是否均对相关设施、设备进行清洗、消毒；生产人员的个人卫生、工作服帽是否整洁；工作人员洗刷、更换专用工作服后，是否经专用人流通道进入生产车间，验收合格的原料是否经专用物流通道进入生产区域；从原料到成品及成品库是否有防护措施，是否存在交叉污染。

食品企业自查表

食品企业自查表
符合规定 （ ） 不符合规定（ ）
符合规定 （ ） 不符合规定（ ）
符合规定 （ ） 不符合规定（ ）
符合规定 （ ） 不符合规定（ ）
符合规定 （ ） 不符合规定（ ）
符合规定 （ ） 不符合规定（ ）
符合规定 （ ） 不符合规定（ ）
符合规定 （ ） 不符合规定（ ）
自查情况
自查不符合项 说明
自查不符合项 说明
符合规定 （ ） 不符合规定（ ）
收录执行最新标准 产品名称 批次及数量 不安全项目 产生的原因
符合规定 （ ） 不符合规定（ ）
符合规定 （ ） 不符合规定（ ） 符合规定 （ ） 不符合规定（ ）
符合规定 （ ） 不符合规定（ ）
符合规定 （ ） 不符合规定（ ）
自查项目 序号
自查情况
不安全
通知相关生产经营者和消费者情况
企业对从业人员的食品质量安全知识培训记录 生产企业接受委托到所在地质量技术监督部门 备案材料 委托加工食品包装标识
投诉者姓名及联系方式
食品名称
数量
生产日期/生产批号
投诉质量问题
企业采取的处理措施 处理结果
收集与企业相关的风险监测与评估信息
企业做出的反应
企业制定的食品安全事故处置方案 企业定期检查各项食品安全防范措施的落实情 况 企业处置的食品安全事故处置记录
生产中人流、物流交叉污染情况
原料、半成品、成品交叉污染情况
设备、设施运行情况
现场人员卫生防护情况
用于检验的设备情况
检验的辅助设备及化学试剂情况
检验员应具备相应能力
出厂检验项目情况
出厂检验的原始数据记和检验报告
产品留样记录Байду номын сангаас
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□符合□不符合
15
使用的新食品原料经过国务院卫生行政部门许可。
□符合□不符合
□符合□不符合
16
进货查验记录及证明材料真实、完整、一致，记录和凭证保存期限不少于产品保质期期满后六个月，没有明确保质期的，保存期限不少于二年。
□符合□不符合
□符合□不符合
生产过程
控制
17
生产加工场所无食品原辅料或者食品添加剂、加工助剂以外的化学物质，无超过保质期的食品原辅料、食品添加剂、加工助剂。
12
采购进口需法定检验的食品原辅料、食品添加剂、食品相关产品，索取有效的检验检疫证明。
□符合□不符合
□符合□不符合
13
对供货者无法提供有效合格证明文件的食品原辅料，有检验记录。
□符合□不符合
□符合□不符合
14
建立和保存食品原辅料、食品添加剂、食品相关产品的贮存、保管记录和领用出库记录。
□符合□不符合
□符合□不符合
□符合□不符合
21
未使用仅用于保健食品的原料、药品生产食品。
□符合□不符合
□符合□不符合
22
生产记录中的生产工艺和参数与企业提供的工艺规程一致。
□符合□不符合
□符合□不符合
23
建立和保存生产加工过程关键控制点的控制情况，包括必要的半成品检验记录、温度控制、车间洁净度控制等（无微生物控制要求的食品添加剂生产企业不检查“车间洁净度控制”）。
□符合□不符合
□符合□不符合
18
使用的原辅料、食品添加剂、食品相关产品的品种与索证索票、进货查验记录内容一致。
□符合□不符合
□符合□不符合
19
建立和保存生产投料记录，包括投料种类、品名、生产日期或批号、使用数量等。
□符合□不符合
□符合□不符合
20
未使用非食品原料、回收食品、食品添加剂以外的化学物质、超过保质期的食品原料和食品添加剂生产食品。
□符合□不符合
□符合□不符合
28
工作人员穿戴工作衣帽，生产车间内未发现与生产无关的个人、或其他与生产不相关物品，员工洗手消毒后进入生产车间。
□符合□不自检的，应具备与所检项目适应的检验室和检验能力，检验仪器设备应按期检定，并定期进行实验室测量比对。
□符合□不符合
□符合□不符合
□符合□不符合
3
不存在伪造、涂改、倒卖、出租、出借、转让食品生产许可证的情况。
□符合□不符合
□符合□不符合
生产环境
条件
4
厂区、生产车间地面硬化、无扬尘、无积水、无异味、无虫害。
□符合□不符合
□符合□不符合
5
原料处理和加工、包装、贮存等生产车间和场所卫生整洁，并与有毒、有害场所及其他污染源保持规定的距离。
□符合□不符合
□符合□不符合
24
生产现场不存在人流、物流交叉污染；不存在原料、半成品、成品交叉污染。
□符合□不符合
□符合□不符合
25
有温、湿度等生产环境监测要求的，定期进行监测并记录。
□符合□不符合
□符合□不符合
26
生产设备、设施定期维护保养并做好记录。
□符合□不符合
□符合□不符合
27
有食品安全自查制度文件，定期对食品安全状况进行自查并记录和处置。
□符合□不符合
44
企业配送车辆报食品生产监管部门登记备案，有明显标识，并符合相关管理规定
□符合□不符合
□符合□不符合
不合格品管理和食品召回
45
建立和保存不合格品的处置记录。
□符合□不符合
□符合□不符合
46
不合格品的批次、数量应与记录一致；未发现使用不合格品重新加工食品情况。
□符合□不符合
□符合□不符合
6
卫生间应保持清洁，应设置洗手设施，不得与食品生产、包装或贮存等区域直接连通。
□符合□不符合
□符合□不符合
7
有更衣、洗手、干手、消毒设施，能正常使用。
□符合□不符合
□符合□不符合
8
通风、防尘、照明、存放垃圾和废弃物等设备正常运行。
□符合□不符合
□符合□不符合
9
车间内使用的洗涤剂、消毒剂应与原料、半成品、成品、包装材料等分隔放置，并有相应的使用记录。
食品生产企业自查表(年月日)
企业名称：（盖公章）法定代表人：
生产地址：许可证编号：
检查项目
序号
检查内容
企业自查结果
监管部门
核查结果
企业资质
情况
1
营业执照、生产许可证在有效期内；实际生产场所、生产的产品范围与生产许可证载明内容一致。
□符合□不符合
□符合□不符合
2
在生产许可有效期内，生产许可事项发生变化的，按规定变更或报告。
□符合□不符合
30
委托检验的，应当有与有资质的检验机构签订的合同。并索取与委托协议相符的检验报告。
□符合□不符合
□符合□不符合
31
有与生产产品相适应的产品标准文本，按照标准规定的检验项目进行检验，检验合格后方可出厂销售。出厂检验项目应齐全。
□符合□不符合
□符合□不符合
32
建立和保存原始检验数据和检验报告记录，检验记录真实、完整、清晰。
□符合□不符合
□符合□不符合
37
原辅料与食品添加剂分隔放置，食品添加剂贮存做到专人专柜（专库）。
□符合□不符合
□符合□不符合
38
不合格品在划定区域存放，并悬挂张贴标识。
□符合□不符合
□符合□不符合
39
根据产品特点建立和执行相适应的仓储、运输及交付控制制度和记录。
□符合□不符合
□符合□不符合
40
各类库房环境整洁，卫生状况良好，有相应的采光、照明、通风、防腐、防尘、防蝇、防鼠、防虫、温度控制等设备或设施。
□符合□不符合
□符合□不符合
10
定期检查捕鼠器、粘鼠板、灭蝇灯、室外诱饵投放点、纱窗等防虫害装置的使用情况并有记录，生产场所无虫害迹象。
□符合□不符合
□符合□不符合
进货查验
11
查验食品原辅料、食品添加剂、食品相关产品供货者的许可证、产品合格证明文件。肉类原料有相应批次的检疫证明。
□符合□不符合
□符合□不符合
□符合□不符合
□符合□不符合
41
外设仓库与食品生产许可证载明情况一致。
□符合□不符合
□符合□不符合
42
有销售台账，台账记录真实、完整、清晰。
□符合□不符合
□符合□不符合
43
销售台账如实记录食品的名称、规格、数量、生产日期或者生产批号、检验合格证明、销售日期以及购货者名称、地址、联系方式等内容。
□符合□不符合
□符合□不符合
□符合□不符合
33
按规定时限保存检验留存样品并记录留样情况。
□符合□不符合
□符合□不符合
34
检验员应具备相应能力。
□符合□不符合
□符合□不符合
35
检验相关辅助设备及化学试剂应完好齐备并在有效使用期内。
□符合□不符合
□符合□不符合
贮存、运输和销售
36
食品、食品原辅料、食品添加剂、食品相关产品的贮存符合相关要求，有专人管理。