采购控制精细化管理制度【精品、详细】

采购制度管理制度•相关推荐采购制度管理制度（精选6篇）在当下社会，制度起到的作用越来越大，制度就是在人类社会当中人们行为的准则。

制度到底怎么拟定才合适呢？以下是小编为大家整理的采购制度管理制度（精选6篇），仅供参考，大家一起来看看吧。

采购制度管理制度1一、职责部门：业务部1、负责按本单位的要求组织对供方进行评价，编制《合格供方名录》，并对供方的供货业绩定期进行评价，建立供方档案。

2、负责制定采购计划，执行采购作业。

3、负责编制《采购物资分类明细表》。

4、负责对采购物资的进货验证5、编制《供方评定记录表》二、采购物资分类采购物资分为三类：1、重要物资：构成最终产品的主要部分或关键部分，直接影响最终产品使用或安全性能，可能导致顾客严惩投诉的物资。

（一级）2、一般物资：构成最终产品非关键部分的物资，它一般不影响最终产品的质量或即使略有影响，但可采取措施予以纠正的物资。

（二级）3、辅助物资，非直接用于产品本身的起辅助作用的物资，如一般包装材料等。

（三级）三、对供方的评价1、业务部根据采购生产需要，通过对物资的质量价格、供货日期等进行比较，对同类的重要物资和一般物资，应同时选择几家合格的供方。

业务部负责建立并保存合格供方的质量记录，根据《采购物资分类明细表》规定的产品类别，明确对供方的控制方式和程度。

2、对有多年业务往来的重要物资的供方，应提供充分的质量证明文件，适当时包括以下内容，以证实其质量保证能力：a、供方产品质量状况或来自有关方面的信息（如供方其他用户对其产品质量的反馈）；b、供方质量管理体系对按要求如期提供稳定质量产品的保证能力；c、供方顾客满意程度；d、产品交付后由供方提供相关的服务和技术支持能力（如堆栈件供应，维修服务等）；e、其他方面，如履约能力有关的财务状况，价格和交付情况等3、对第一次供应重要物资的供方，除提供上述的书面证明材料外，还需经样品测试及批量试用，测试合格才能供货。

4、对于一般物资供方，除应提供必要的质量证明文件外，还需要经过样品验证和小批试用合格，业务部提供评价意见，厂长批准，可列入《合格供方名录》。

公司采购部管理制度范本（精选16篇）公司采购部管理制度范本大全（精选16篇）为加强企业采购计划管理，规范采购工作，需要制定并实施相应的采购管理制度，下面是小编整理的关于公司采购部管理制度的内容，欢迎阅读借鉴！公司采购部管理制度范本篇1为了更好地发挥仓库对商品的调配功能，规范公司仓库的商品管理程序，促进本公司仓库的各项工作科学、安全、高效、有序、合理地运作，特制定本管理制度。

一、建帐所有商品应按每一品种规格设置商品明细账，所有商品的品名规格、数量、单价、金额、批号、有效期及存放区域均应在明细分类账上作详细的记录。

财务部门与仓库所建账簿及顺序编号必须互相统一，相互一致。

合格品、逾期失效品、报废品、试用品等应分别建账反映。

二、入库商品进库时，仓库管理员必须凭订货单、送货单办理入库手续，根据实物填写入库单，入库单应详细登记品名规格、单位、数量、单价、金额、批号、有效期、经手人，并根据入库单登记材料明细账和存货卡。

入库单一式三份，仓库一份、供应部门二份(一份存根、一份在财务结算时与发票一同交财务)。

三、出库根据开具的各卖场送货单发放商品，出库单应登记编码、品名规格、数量、单价、金额、批号、有效期、单位盖章及送货人、收货单位及经手人、库管，根据送货单逐日逐笔登记商品明细账。

送货人应在当日内把卖场签收的回单交给财务，若有特殊情况可在第2天交回，若未按时交回，应追究相关人员责任。

出库单一式四份，仓库一份，卖场二份(一份卖场存根、一份结账时与财务核对)，一份交财务。

四、必须严格仓库管理规程进行日常操作。

仓库保管员对当日发生的业务必须及时登记入账，做到日清日结，确保商品进出及结存数据的正确无误。

每日工作结束，应将当日发生的入库单、领料单交财务部门。

五、原则上按先进先出法发放商品。

六、盘存每月中旬定期盘点(总库和卖场)。

盘点包括存货数量和质量的检查。

库存商品清查盘点中发现问题和差错，应及时查明原因，并进行相应处理。

如属短缺及存在质量上的问题需处理的，应及时的用书面的形式向有关部门汇报，必须按审批程序经领导审核批准后才可处理，否则一律不准自行调整。

采购控制程序管理制度（3篇）采购控制程序管理制度（精选3篇）采购控制程序管理制度篇11、目的对采购过程和供方进行控制,确保所采购的产品和供方提供的服务符合规定要求。

2、适用范围适用于对服务所需的物资采购和对供方的选择、评价和控制。

3、职责3.1各部门负责本部门所需采购计划的编制及对供方提供的产品进行监督、反馈。

3.2管理部负责采购计划的审核、落实,采购物资的'验证、管理及供方的评价,建立供方档案。

3.3工程部负责服务设施、设备采购计划的审核工作。

3.4总经理负责采购计划的审批工作。

4、程序4.1评价范围4.1.1对价值高、用量多、对服务质量影响大的维修配件、物资的供方需进行评价。

4.1.2对服务质量有较大影响的零星维修配件、物资,如:水暖管件、卫生洁具、电料等的供方需进行评价。

4.1.3对服务质量影响极小的零星维修配件、物资,如:扫帚、拖把等的供方可进行现场、简单的验证。

4.1.4对公司分包出去的绿化服务供方需进行评价。

4.2评价方式4.2.1对产品资料的获取4.2.1.1生产厂家不在本地的,由管理部采取信函的方式或到本地的批发商店、专卖店,调查物资的生产厂家、营业执照、规格型号、合格证、质量标准及认证情况等。

4.2.1.2生产厂家在本地的,可直接到厂家所在地收集资料,内容同上。

4.2.1.3对分包出去的绿化服务供方的质量按合同要求进行控制。

4.2.2对供方的评价方法4.2.2.1对服务质量有较大影响的零星维修配件、物资,由管理部调查供方的营业执照、产品认证、供货能力、产品规格型号等,对其供方进行评价,填写《供方质量、环境保证能力调查记录》。

4.2.2.2对分包出去的“服务产品”的供方由管理部调查其营业执照、企业简介、信誉等级及质量保证能力等进行评价。

4.2.3对服务质量影响极小的零星维修配件、物资,可由使用部门、采购人员在采购现场对质量、价格进行目测、比较等方法进行评价。

4.2.4对评价合格的产品和供方,报总经理审批同意后,可列入《采购物资一览表》、《合格供方名录》。

采购控制精细化管理全案采购控制精细化管理全案目录第1章采购管理 (1)1．4 采购的基本容及注意事项 (1)1．4．1 采购部门的职能有哪些？ (1)1．4．2 采购的质量保证协议主要有哪些作用与容？ (1) 1．4．3 降低采购成本的途径有哪些？ (2)1．4．4 采购程序包括哪些容？ (2)1．4．5 采购工作应如具体实施？ (2)1．4．6 如准备采购订单计划？ (3)1．4．7 物料清单文件是如生成的？ (3)1．4．8 怎样准备采购订单？ (4)1．4．9 如进行采购合同的跟踪？ (4)1．4．10 常用的合同条款包含什么容？ (5)1．5 采购实施的程序案例 (6)1．5．1 采购控制程序示例 (6)1．5．2 合同供应商评定程序示例 (8)第2章采购计划 (11)2．4 采购计划制度规 (11)2．4．1 采购计划管理制度 (11)2．4．2 采购计划编制办法 (14)2．4．3 采购订单计划制订规 (16)2．5 采购计划工具表单 (20)2．5．1 物资请购单 (20)2．5．2 年度采购计划表 (21)2．5．3 物资采购计划表 (21)2．5．4 采购计划变更表 (22)2．5．6 认证计划说明书 (23)第3章采购预算 (24)3．4 采购预算制度规 (24)3．4．1 采购预算管理办法 (24) 3．4．2 采购预算变更控制办法 (28) 3．5 采购预算工具表单 (30)3．5．1 年度采购预算表 (30) 3．5．2 采购预算控制表 (30) 3．5．3 采购预算审核表 (31) 3．5．4 采购预算变更表 (32) 3．5．5 原材料采购预算表 (32) 3．5．6 固定资产采购预算表 (33) 3．5．7 辅助材料采购预算表 (33) 3．5．8 采购资金季度预算表 (34) 3．5．9 采购资金年度预算表 (34)第4章供应商管理 (35)4．4 供应商管理制度规 (35)4．4．2 供应商评价制度 (41) 4．4．3 供应商档案管理制度 (45) 4．5 供应商管理工具表单 (48) 4．5．1 合格供应商 (48)4．5．2 供应商评价表 (49)4．5．3 供应商评审记录表 (50) 4．5．4 供应商不良行为记录表 (52) 4．5．5 供应商不良行为记录汇总表 (53) 第5章采购合同管理 (54)5．4 采购合同制度规 (54)5．4．1 采购合同管理制度 (54) 5．4．2 合同纠纷管理制度 (58)5．5．1 采购合同约定表 (61) 5．5．2 采购合同评审表 (62) 5．5．3 采购合同汇总表 (63) 5．5．4 合同风险评估表 (63)第6章采购谈判管理 (65)6．4 采购谈判制度规 (65)6．4．1 采购谈判实施细则 (65) 6．4．2 采购谈判礼仪规 (69) 6．4．3 特殊物资采购谈判管理办法 (72) 6．5 采购谈判工具表单 (73)6．5．1 谈判计划表 (73)6．5．2 谈判事项记录表 (74) 6．5．3 谈判议程纪要表 (75) 6．5．4 采购议价记录表 (75) 6．5．5 谈判人员考核表 (76) 6．5．6 谈判僵局分析表 (76) 6．5．7 谈判步骤参照表 (77) 6．5．8 谈判桌局势分析表 (77) 6．5．9 对手谈判意愿分析表 (78) 6．5．10 谈判桌上开局技巧分析表 (78) 第7章订单跟踪管理 (79)7．4 订单跟踪制度规 (79)7．4．1 订单跟踪工作规 (79) 7．4．2 订单状态跟踪管理制度 (82) 7．4．3 订单异常处理管理制度 (85) 7．5 订单跟踪工具表单 (88)7．5．1 订单进程表 (88)7．5．2 订单异常表 (88)7．5．3 催货通知单 (89)7．5．6 采购追踪记录表 (91)第8章采购交期管理 (92)8．4 交期管理制度规 (92) 8．4．1 订单交期保证办法 (92) 8．4．2 紧急采购控制制度 (96) 8．5 交期管理工具表单 (100) 8．5．1 采购进度控制表 (100) 8．5．2 交期变更联络单 (100) 8．5．3 供应商交期计划表 (101) 8．5．4 供应商交期保证书 (101) 8．5．5 供应商交期变更单 (102) 8．5．6 采购交货延迟检讨表 (102) 8．5．7 供应商交期延误一览表 (103) 8．5．8 供应商交货状况分析表 (103) 第9章采购验收管理 (105)9．4 采购验收制度规 (105) 9．4．1 采购验收管理制度 (105) 9．4．2 采购质量控制制度 (110) 9．4．3 电器设备验收管理制度 (115) 9．5 采购验收工具表单 (119) 9．5．1 验收清单表 (119) 9．5．2 退货登记表 (119) 9．5．3 退货换货清单 (120) 9．5．4 检验异常报告 (120) 9．5．5 采购质量控制表 (121) 9．5．6 采购检验报告单 (121) 9．5．7 特采作业申请单 (122)第10章采购结算管理 (122)10．4 采购结算制度规 (122)10．4．2 采购付款管理办法 (124) 10．4．3 预付账款审批管理制度 (125) 10．5 采购结算工具表单 (127) 10．5．1 采购结算单 (127) 10．5．2 预付申请单 (128) 10．5．3 账款核对表 (128) 10．5．4 应付账款明细表 (129) 10．5．5 现金采购申请表 (129)第11章采购库存管理 (130)11．4 采购库存制度规 (130) 11．4．1 库存计划管理制度 (130) 11．4．2 库存转管理制度 (134) 11．4．3 库存呆滞品管理制度 (136) 11．5 采购库存工具表单 (139) 11．5．1 库存计划表 (139) 11．5．2 补货计划表 (140) 11．5．3 库存物资清单 (140) 11．5．4 物资存量明细表 (141) 11．5．5 呆滞品申请处理表 (141) 11．5．6 呆滞品处理损益报告 (142) 第12章采购成本控制 (144)12．4 采购成本制度规 (144) 12．4．1 采购询价管理制度 (144) 12．4．2 采购成本管控制度 (146) 12．4．3 采购价格管控制度 (148) 12．5 采购成本工具表单 (151) 12．5．1 采购询价单 (151) 12．5．2 成本预算表 (151) 12．5．3 成本费用单 (152)12．5．5 采购价格审议表 (153) 12．5．6 运输案审批单 (154) 12．5．7 采购成本计算表 (154)第13章采购招标管理 (155)13．4 采购招标制度规 (155) 13．4．1 采购招标管理制度 (155) 13．4．2 招投标文件管理制度 (160) 13．4．3 招标争议处理办法 (162) 13．5 采购招标工具表单 (167) 13．5．1 招标信息登记表 (167) 13．5．2 招标委托申请表 (168) 13．5．3 标书评审表 (169) 13．5．4 开标记录表 (170) 13．5．5 招标比价表 (170) 13．5．6 评标小组 (171) 13．5．7 投标文件偏差汇总表 (171) 13．5．8 投标文件评审结论表 (172) 第14章项目采购管理 (173)14．4 项目采购制度规 (173) 14．4．1 项目采购管理制度 (173) 14．4．2 项目采购作业管理制度 (177) 14．4．3 项目采购交期控制制度 (180) 14．5 项目采购工具表单 (183) 14．5．1 项目采购计划表 (183) 14．5．2 项目采购申请表 (183) 14．5．3 项目采购询价单 (184) 14．5．4 项目采购控制表 (185)第15章采购绩效管理 (187)15．4 采购绩效制度规 (187)15．4．1 采购绩效考核制度 (187) 15．4．2 采购绩效面谈制度 (190) 15．4．3 采购绩效申诉制度 (192) 15．5 采购绩效工具表单 (194) 15．5．1 采购目标管理卡 (194) 15．5．2 采购绩效沟通报告表 (195) 15．5．3 采购绩效进展记录表 (195) 15．5．4 采购绩效考核表 (196) 15．5．5 采购绩效面谈记录表 (197) 15．5．6 采购绩效考核申诉表 (198) 15．5．7 采购绩效改进表 (198) 15．5．8 采购绩效奖惩表 (199)第16章采购信息管理 (200)16．4 采购信息制度规 (200) 16．4．1 采购信息收集制度 (200) 16．4．2 供应商信息管理制度 (203) 16．5 采购信息工具表单 (206) 16．5．1 供应商信息表 (206) 16．5．2 信息系统权限表 (207) 16．5．3 档案借阅申请单 (208)第17章采购审计管理 (209)17．4 采购审计制度规 (209) 17．4．1 采购执行审计制度 (209) 17．4．2 采购稽核管理制度 (210) 17．4．3 物资采购审计办法 (212) 17．5 采购审计工具表单 (215) 17．5．1 项目采购审计计划表 (215) 17．5．2 采购审计实施计划表 (215) 17．5．3 采购付款审计表 (216) 17．5．4 审计工作底稿 (217)17．5．5 审计工作总结表 (218)第18章国际采购管理 (219)18．4 国际采购制度规 (219)18．4．1 国际采购询价制度 (219)18．4．2 海外采购供应商选择制度 (221)18．5 国际采购工具表单 (224)18．5．1 国际采购询价单 (224)18．5．2 国际采购订货单 (225)18．5．3 进口货物报关单 (227)18．5．4 进口货物报检单 (228)18．5．5 国际运输保险单 (229)第19章采购贿赂管理 (234)19．4 采购贿赂制度规 (234)19．4．1 反采购贿赂管理办法 (234)19．4．2 采购贿赂处理办法 (236)19．5 采购贿赂工具表单 (239)19．5．1 预防采购贿赂调查表 (239)19．5．2 采购贿赂治理工作调查表 (240)19．5．3 采购贿赂事件查处汇总表 (240)19．5．4 已查结采购贿赂事件专报表 (241)第1章采购管理1．4 采购的基本容及注意事项1．4．1 采购部门的职能有哪些？采购部门的职能主要包括：（1）及时掌握所需要的采购信息，保持良好的部沟通。

采购控制精细化管理制度目录第1章采购岗位职责 (1)1.1 采购总监 (1)1.2 采购经理 (2)1.3 采购计划主管 (3)1.4 采购预算主管 (3)1.5 供应商主管 (4)1.6 采购合同主管 (5)1.7 采购验收主管 (5)1.8 招标采购主管 (6)1.9 采购审计主管 (6)1.10 采购专员 (7)1.11 采购文员 (8)第2章采购计划 (9)2.1 采购计划制度规范 (9)2.1.1 采购计划管理制度 (9)2.1.2 采购计划编制办法 (11)2.1.3 采购订单计划制订规范 (13)2.1.4 零星采购管理办法 (15)2.1.5 采购申请审批制度 (18)2.2 采购计划工具表单 (19)2.2.1 物资请购单 (19)2.2.2 年度采购计划表 (20)2.2.3物资采购计划表 (20)2.2.4采购计划变更表 (20)2.2.5 临时采购计划表 (21)2.2.6认证计划说明书 (21)第3章采购预算 (22)3.1 采购预算制度规范 (22)3.1.1采购预算管理办法 (22)3.1.2采购预算审批规范 (24)3.1.3 采购预算变更控制办法 (26)3.2采购预算工具表单 (28)3.2.1 年度采购预算表 (28)3.2.2 采购预算控制表 (28)3.2.3 采购预算审核表 (29)3.2.4 采购预算变更表 (29)3.2.5 原材料采购预算表 (29)3.2.6 固定资产采购预算表 (30)3.2.8 采购资金季度预算表 (30)3.2.9 采购资金年度预算表 (31)第4章采购合同管理 (32)4.1 采购合同制度规范 (32)4.1.1 采购合同管理制度 (32)4.1.2 合同执行管理制度 (35)4.1.3 合同纠纷管理制度 (37)4.2 采购合同工具表单 (40)4.2.1 采购合同约定表 (40)4.2.2 采购合同评审表 (41)4.2.3 采购合同汇总表 (42)4.2.4 合同风险评估表 (42)第5章采购谈判管理 (44)5.1 采购谈判制度规范 (44)5.1.1 采购谈判实施细则 (44)5.2.2 采购谈判礼仪规范 (47)5.2.3采购谈判小组组建规范 (49)5.2.4采购谈判冲突解决办法 (51)5.2.5采购谈判技巧应用规范 (52)5.2.6竞争性谈判采购管理办法 (55)5.2.7 特殊物资采购谈判管理办法 (58)5.2 采购谈判工具表单 (59)5.2.1 谈判计划表 (59)5.2.2 谈判事项记录表 (59)5.2.3 谈判议程纪要表 (60)5.2.4 采购议价记录表 (60)5.2.5 谈判人员考核表 (60)5.2.6 谈判僵局分析表 (61)5.2.7谈判步骤参照表 (62)5.2.8 谈判桌局势分析表 (62)5.2.9 对手谈判意愿分析表 (62)5.2.10 谈判桌上开局技巧分析表 (63)第6章订单跟踪管理 (64)6.1 订单跟踪制度规范 (64)6.1.1订单跟踪工作规范 (64)6.1.2 订单状态跟踪管理制度 (66)6.1.3 订单异常处理管理制度 (69)6.1.4 供应商分级跟踪管理制度 (71)6.2 订单跟踪工具表单 (73)6.2.1 订单进程表 (73)6.2.2 订单异常表 (73)6.2.3 催货通知单 (74)6.2.4 采购订单跟催表 (74)6.2.6 采购追踪记录表 (74)第7章采购交期管理 (76)7.1 交期管理制度规范 (76)7.1.1订单交期保证办法 (76)7.1.2 紧急采购控制制度 (79)7.1.3 当地采购周期控制办法 (82)7.2 交期管理工具表单 (83)7.2.1 采购进度控制表 (83)7.2.2 交期变更联络单 (84)7.2.3 供应商交期计划表 (84)7.2.4 供应商交期变更单 (84)7.2.5 采购交货延迟检讨表 (84)7.2.6 供应商交期延误一览表 (85)7.2.7 供应商交货状况分析表 (85)第8章采购验收管理 (86)8.1 采购验收制度规范 (86)8.1.1 采购验收管理制度 (86)8.1.2 采购退货管理制度 (90)8.1.3 采购质量控制制度 (91)8.1.4 采购品质保证制度 (95)8.1.5 电器设备验收管理制度 (99)8.1.6 商超采购商品退换作业办法 (102)8.2 采购验收工具表单 (104)8.2.1 验收清单表 (104)8.2.2 退货登记表 (105)8.2.3退货换货清单 (105)8.2.4 检验异常报告 (105)8.2.5采购质量控制表 (106)8.2.6 采购检验报告单 (106)8.2.7特采作业申请单 (107)第9章采购结算管理 (108)9.1 采购结算制度规范 (108)9.1.1 采购结算管理制度 (108)9.1.2 采购付款管理办法 (109)9.1.3采购付款对账管理制度 (110)9.1.4预付账款审批管理制度 (112)9.1.5预付账款追踪检查制度 (113)9.2 采购结算工具表单 (115)9.2.1 采购结算单 (115)9.2.2 预付申请单 (115)9.2.3 账款核对表 (116)9.2.4 应付账款明细表 (116)9.2.5 现金采购申请表 (116)第10章采购库存管理 (118)10.1 采购库存制度规范 (118)10.1.1 库存计划管理制度 (118)10.1.2 库存周转管理制度 (120)10.1.3 库存呆滞品管理制度 (122)10.2 采购库存工具表单 (124)10.2.1 库存计划表 (124)10.2.2 补货计划表 (124)10.2.3 库存物资清单 (125)10.2.4 物资存量明细表 (125)10.2.5 呆滞品申请处理表 (125)10.2.6 呆滞品处理损益报告 (126)第11章采购成本控制 (127)11.1 采购成本制度规范 (127)11.1.1 采购询价管理制度 (127)11.1.2 采购成本管控制度 (128)11.1.3 采购价格管控制度 (131)11.1.4 采购成本核算管理办法 (132)11.2 采购成本工具表单 (134)11.2.1 采购询价单 (134)11.2.2 成本预算表 (135)11.2.3 成本费用单 (135)11.2.4 采购询价记录表 (135)11.2.5 采购价格审议表 (136)11.2.6 运输方案审批单 (137)11.2.7 采购成本计算表 (137)第12章采购招标管理 (139)12.1 采购招标制度规范 (139)12.1.1 采购招标管理制度 (139)12.1.2 招投标文件管理制度 (143)12.1.3 招标文件评审制度 (145)12.1.4 投标文件评审制度 (147)12.1.5 招标争议处理办法 (149)12.2 采购招标工具表单 (151)12.2.1 招标信息登记表 (151)12.2.2 招标委托申请表 (152)12.2.3 标书评审表 (153)12.2.4 开标记录表 (154)12.2.5 招标比价表 (154)12.2.6 评标小组名单 (155)12.2.7 投标文件偏差汇总表 (155)12.2.8 投标文件评审结论表 (155)第13章项目采购管理 (156)13.1 项目采购制度规范 (156)13.1.1 项目采购管理制度 (156)13.1.2 项目采购作业管理制度 (160)13.1.3 项目采购交期控制制度 (162)13.2 项目采购工具表单 (165)13.2.1 项目采购计划表 (165)13.2.2 项目采购申请表 (165)13.2.3 项目采购询价单 (165)13.2.4 项目采购控制表 (166)13.2.5 项目采购验收单 (166)第14章采购信息管理 (168)14.1 采购信息制度规范 (168)14.1.1 采购信息收集制度 (168)14.1.2 供应商信息管理制度 (170)14.1.3 采购信息系统使用制度 (172)14.1.4 采购信息保密制度 (174)14.2 采购信息工具表单 (177)14.2.1 供应商信息表 (177)14.2.2 信息系统权限表 (178)14.2.3 档案借阅申请单 (179)第15章采购审计管理 (180)15.1 采购审计制度规范 (180)15.1.1 采购执行审计制度 (180)15.1.2 采购稽核管理制度 (181)15.1.3 物资采购审计办法 (182)15.1.4 合同审计管理办法 (184)15.2 采购审计工具表单 (187)15.2.1 项目采购审计计划表 (187)15.2.2 采购审计实施计划表 (188)15.2.3 采购付款审计表 (188)15.2.4 审计工作底稿 (189)15.2.5 审计工作总结表 (189)第16章采购贿赂管理 (191)16.1 采购贿赂制度规范 (191)16.1.1 反采购贿赂管理办法 (191)16.1.2 采购贿赂处理办法 (192)16.2 采购贿赂工具表单 (195)16.2.1 预防采购贿赂调查表 (195)16.2.2 采购贿赂治理工作调查表 (196)16.2.3 采购贿赂事件查处汇总表 (196)16.2.4 已查结采购贿赂事件专报表 (197)第1章采购岗位职责1.1 采购总监1.2 采购经理1.3 采购计划主管1.4 采购预算主管1.5 供应商主管1.7 采购验收主管1.9 采购审计主管第2章采购计划2.1 采购计划制度规范2.1.1 采购计划管理制度采购计划是指企业管理人员在了解市场供求情况、认识企业生产经营活动过程和掌握物料消耗规律的基础上对计划期内物料采购管理活动所做的预见性安排和部署。

采购部门管理制度•相关推荐采购部门管理制度（精选5篇）在当今社会生活中，很多场合都离不了制度，制度具有合理性和合法性分配功能。

那么相关的制度到底是怎么制定的呢？以下是小编收集整理的采购部门管理制度（精选5篇），仅供参考，欢迎大家阅读。

采购部门管理制度11.总则1.1为规范公司采购工作，特制订本制度。

1.2本制度适用于公司外协、商务采购活动。

2.采购原则2.1严格执行询价议价程序物品采购以及外协，必须有三家以上供应商报价，在权衡质量、价格、交货时间、售后服务、资信、客户群等因素基础上进行综合评估，并与供应商进一步议价定最终价格，临时性应急采购买的物品除外。

2.2采购会审、合同会签制度物品采购，必须经营业部、制造部、技术部、质量部参与，调研汇总各方意见，经总经理审核。

2.3职责分离采购不得参与货物和服务的验收，采购的数量、质量、交货问题的解决，应由采购部根据合同要求及有关标准与供应商协商完成。

2.4一致性原则采购人员采购的物品或服务必须与采购单所列要求规格、型号、材质、数量一致。

在市场条件不能满足采购部门要求或者成本过高的情况下，及时反馈信息供申请部门更改采购单作参考。

2.5廉洁制度所有采购人员必须做到：2.5.1自觉维护企业利益，努力提高采购质量，降低采购成本。

2.5.2加强学习，提高认识，增强法治观念。

2.5.3廉洁自律，不能向供应商伸手。

2.5.4严格按采购制度和程序办事，自觉接受监督。

2.5.5工作认真仔细，不出差错，不因自身工作失误给公司造成损失。

2.5.6努力学习业务，广泛掌握与采购业务相关的新事物及市场信息。

3.采购程序3.1供应商的选择3.1.1供应商必须证照齐全，具有相关资质。

3.1.2对于经常使用的商务或服务，采购部应较全面的掌握供应商的管理情况、质量控制、运输、售后服务等方面的情况，建立供应商档案，做好记录，会同客服、销售、采购部门对供应商定期进行评估和评审。

3.1.3在选择供应商时，必须进行询价程序和综合评估。

采购控制精细化管理制度一、背景随着市场竞争的日益加剧，企业采购控制管理越来越关键。

采购控制管理涉及到企业采购流程的各个环节，而精细化管理则要求企业对这些环节进行深入分析，制定相应的管理措施，以确保采购的高效、透明和合规。

二、制度目的本制度的制定旨在加强企业对采购控制管理的精细化管理，确保采购活动的规范化、透明化和高效化，防止采购漏洞，使企业能够更好地控制采购成本，保障企业的经济效益。

三、制度内容1. 采购计划的编制采购计划应当结合企业的经营计划、市场变化情况、物料供应情况等因素进行编制，同时应当与销售、财务等部门进行充分沟通和协调。

采购计划应当制定详细的时间表和责任人，并且要经过上级审批才能执行。

2. 采购流程的规范化企业应当制定详细的采购流程，并对采购流程进行规范化，以确保各个环节的合规和透明。

具体而言，采购流程应包括需求确认、供应商选择、报价比较、合同签订、质量检验等环节。

对于每个环节，应制定相应的管理规定，并负责监督和检查执行情况。

3. 供应商的管理企业应当建立供应商档案，并且要审查供应商的资质、信用状况等信息。

对于采购的重要物料或服务，应当采取多种方式进行供应商的比较和选择，例如公开招标、询价等方式。

在与供应商签订合同时，需明确合同的内容和要求，并且严格执行。

4. 采购物料的合规性和质量控制企业采购的物料应当符合国家法律法规和相关标准的要求，否则采购将被视为采用了不合规的物料，企业将承担相应的法律责任。

同时，企业应当建立物料质量检验制度，并对采购物料进行质量检验，以确保物料的质量符合要求。

对于检验不合格的物料，企业应停止采购，并追究供应商的责任。

5. 采购费用的控制企业应当制定详细的采购费用标准，并监督采购人员在采购流程中不超过费用标准。

在采购流程中出现超标费用的情况，应当追究相应人员的责任。

6. 数据分析和跟踪企业应当建立采购数据分析和跟踪机制，对采购流程中的各个环节进行数据分析和整理，从而识别采购过程中存在的问题和风险，并及时制定解决方案。

采购管理制度（精选11篇）采购管理制度 1为加强对单位采购活动的内部控制和管理，防范采购过程中的差错和舞弊，结合单位实际，特制定本制度。

一、岗位责任1、办公室采购人员负责按照采购预算实施采购活动，包括确定采购方式、询价议价、拟定采购合同、完善采购文件。

2、办公室仓库保管人员负责所购货物的验收与入库，并完善相关记录。

3、单位聘请法律顾问负责对采购合同协议的审核。

4、单位聘请项目监管部门负责对货物、工程验收的'审核。

5、分管副主任负责审核采购价格、验收入库和监督完善采购文件。

6、主任负责对采购合同、付款的审批。

7、财务科负责审核确定采购方式、发票真伪、支付货款。

二、活动流程1、各科室根据实际所需填写“申购单”，经科室负责人审批同意后，定期报办公室。

2、办公室将各科室申购单汇总后，每月统一提出申购计划，先报分管领导审核，然后经主要领导审批同意后交由采购人员实施采购。

大宗物品须经主任办公会研究同意后实施采购。

3、单项2千元（含）以上或批量2万元（含）以上的大宗物品、1万元（含）以上的维修工程，必须通过政府采购途径购买；单项2千元以下或批量2万元以下的小额零星物品、1万元以下的维修工程，可以自行购买，并索要正式、合格发票。

对小额零星采购，按照“比质比价、货比三家”的询价原则，确保公开透明，降低采购成本。

4、对大宗物品，办公室负责与供货单位拟订采购合同，然后由法律顾问审核，报主任审批后存档备案。

5、对到货物品，由办公室仓库保管人员进行验收入库，出具验收证明。

对重大采购项目或维修工程要成立验收小组。

对验收不合格的物品要及时上报处理。

6、办公室采购人员将应付款项目报财务科审核，并经逐级审批同意后由财务科执行付款结算。

三、其他相关控制措施1、单位应当确保办理采购业务的不相容岗位相互分离、制约和监督，并根据具体情况对办理采购业务的人员定期进行岗位轮换，防范采购人员利用职权和工作便利收受商业贿赂、损害单位利益。

如何做到采购精细化管理摘要采购管理在企业中起到了至关重要的作用。

精细化采购管理可以帮助企业降低采购成本、提升采购效率，从而增强企业的竞争力。

本文将详细介绍如何实施采购精细化管理的步骤和关键要点。

导言随着市场竞争的加剧，企业对于采购的要求也日益提高。

精细化采购管理能够帮助企业降低采购成本、提升采购效率，并且能够更好地控制供应链风险。

本文将分享一些实践经验，帮助企业实施采购精细化管理。

步骤步骤一：制定采购战略制定采购战略是实施采购精细化管理的第一步。

企业需要明确采购目标，并根据实际情况制定相应的采购策略。

采购战略应该与企业的整体战略保持一致，并考虑到市场的变化和竞争对手的行动。

步骤二：建立供应商评估体系建立供应商评估体系是确保采购精细化管理成功的关键步骤。

企业需要建立一套科学的评估方法和指标体系，对供应商进行评估。

评估体系应该包括供应商的质量、价格、交货准时率等方面的指标，并根据实际情况进行权衡和评分。

步骤三：优化采购流程优化采购流程是实施采购精细化管理的重要一环。

企业需要对采购流程进行分析和优化，寻找流程中的瓶颈和问题，并提出相应的改进措施。

优化后的采购流程应该简化、高效，并且能够充分利用现有资源。

步骤四：加强供应链合作加强供应链合作是实现采购精细化管理的关键因素之一。

企业应与供应商建立长期稳定的合作关系，并共同应对市场的挑战。

供应商应该能够提供高质量的产品和服务，并能够及时响应企业的需求。

步骤五：运用信息技术运用信息技术可以帮助企业实现采购精细化管理。

企业可以通过采购管理系统来自动化采购流程，实现采购信息的集中管理和共享。

信息技术还可以帮助企业进行采购数据分析，及时发现问题并采取相应的措施。

关键要点1.采购目标要明确：企业在制定采购战略时，应考虑到企业的整体战略，并明确采购的目标和重点。

2.供应商评估要全面：企业在建立供应商评估体系时，应综合考虑供应商的质量、价格、交货准时率等指标。

3.采购流程要简化高效：企业在优化采购流程时，应寻找瓶颈和问题，并提出相应的改进措施，使流程简化高效。

采购控制精细化管理全案目录第1章采购管理 (1)1．4 采购的基本内容及注意事项 (1)1．4．1 采购部门的职能有哪些？ (1)1．4．2 采购的质量保证协议主要有哪些作用与内容？ (1)1．4．3 降低采购成本的途径有哪些？ (2)1．4．4 采购程序包括哪些内容？ (2)1．4．5 采购工作应如何具体实施？ (2)1．4．6 如何准备采购订单计划？ (3)1．4．7 物料清单文件是如何生成的？ (3)1．4．8 怎样准备采购订单？ (4)1．4．9 如何进行采购合同的跟踪？ (4)1．4．10 常用的合同条款包含什么内容？ (5)1．5 采购实施的程序案例 (6)1．5．1 采购控制程序示例 (6)1．5．2 合同供应商评定程序示例 (7)第2章采购计划 (11)2．4 采购计划制度规范 (11)2．4．1 采购计划管理制度 (11)2．4．2 采购计划编制办法 (14)2．4．3 采购订单计划制订规范 (16)2．5 采购计划工具表单 (20)2．5．1 物资请购单 (20)2．5．2 年度采购计划表 (21)2．5．3 物资采购计划表 (21)2．5．4 采购计划变更表 (22)2．5．5 临时采购计划表 (22)2．5．6 认证计划说明书 (23)第3章采购预算 (24)3．4 采购预算制度规范 (24)3．4．1 采购预算管理办法 (24)3．4．2 采购预算变更控制办法 (28)3．5 采购预算工具表单 (30)3．5．1 年度采购预算表 (30)3．5．2 采购预算控制表 (30)3．5．3 采购预算审核表 (31)3．5．4 采购预算变更表 (32)3．5．5 原材料采购预算表 (32)3．5．6 固定资产采购预算表 (33)3．5．7 辅助材料采购预算表 (33)3．5．8 采购资金季度预算表 (34)3．5．9 采购资金年度预算表 (34)第4章供应商管理 (35)4．4 供应商管理制度规范 (35)4．4．2 供应商评价制度 (41)4．4．3 供应商档案管理制度 (45)4．5 供应商管理工具表单 (48)4．5．1 合格供应商名单 (48)4．5．2 供应商评价表 (49)4．5．3 供应商评审记录表 (50)4．5．4 供应商不良行为记录表 (52)4．5．5 供应商不良行为记录汇总表 (53)第5章采购合同管理 (54)5．4 采购合同制度规范 (54)5．4．1 采购合同管理制度 (54)5．4．2 合同纠纷管理制度 (58)5．5 采购合同工具表单 (61)5．5．1 采购合同约定表 (61)5．5．2 采购合同评审表 (62)5．5．3 采购合同汇总表 (63)5．5．4 合同风险评估表 (63)第6章采购谈判管理 (65)6．4 采购谈判制度规范 (65)6．4．1 采购谈判实施细则 (65)6．4．2 采购谈判礼仪规范 (69)6．4．3 特殊物资采购谈判管理办法 (72)6．5 采购谈判工具表单 (73)6．5．1 谈判计划表 (73)6．5．2 谈判事项记录表 (74)6．5．3 谈判议程纪要表 (75)6．5．4 采购议价记录表 (75)6．5．5 谈判人员考核表 (76)6．5．6 谈判僵局分析表 (76)6．5．7 谈判步骤参照表 (77)6．5．8 谈判桌局势分析表 (77)6．5．9 对手谈判意愿分析表 (78)6．5．10 谈判桌上开局技巧分析表 (78)第7章订单跟踪管理 (79)7．4 订单跟踪制度规范 (79)7．4．1 订单跟踪工作规范 (79)7．4．2 订单状态跟踪管理制度 (82)7．4．3 订单异常处理管理制度 (85)7．5 订单跟踪工具表单 (88)7．5．1 订单进程表 (88)7．5．2 订单异常表 (88)7．5．3 催货通知单 (89)7．5．4 采购订单跟催表 (90)7．5．6 采购追踪记录表 (91)第8章采购交期管理 (92)8．4 交期管理制度规范 (92)8．4．1 订单交期保证办法 (92)8．4．2 紧急采购控制制度 (96)8．5 交期管理工具表单 (100)8．5．1 采购进度控制表 (100)8．5．2 交期变更联络单 (100)8．5．3 供应商交期计划表 (101)8．5．4 供应商交期保证书 (101)8．5．5 供应商交期变更单 (102)8．5．6 采购交货延迟检讨表 (102)8．5．7 供应商交期延误一览表 (103)8．5．8 供应商交货状况分析表 (103)第9章采购验收管理 (105)9．4 采购验收制度规范 (105)9．4．1 采购验收管理制度 (105)9．4．2 采购质量控制制度 (110)9．4．3 电器设备验收管理制度 (115)9．5 采购验收工具表单 (119)9．5．1 验收清单表 (119)9．5．2 退货登记表 (119)9．5．3 退货换货清单 (120)9．5．4 检验异常报告 (120)9．5．5 采购质量控制表 (121)9．5．6 采购检验报告单 (121)9．5．7 特采作业申请单 (122)第10章采购结算管理 (122)10．4 采购结算制度规范 (122)10．4．1 采购结算管理制度 (122)10．4．2 采购付款管理办法 (124)10．4．3 预付账款审批管理制度 (125)10．5 采购结算工具表单 (127)10．5．1 采购结算单 (127)10．5．2 预付申请单 (128)10．5．3 账款核对表 (128)10．5．4 应付账款明细表 (129)10．5．5 现金采购申请表 (129)第11章采购库存管理 (130)11．4 采购库存制度规范 (130)11．4．1 库存计划管理制度 (130)11．4．2 库存周转管理制度 (134)11．4．3 库存呆滞品管理制度 (136)11．5 采购库存工具表单 (139)11．5．1 库存计划表 (139)11．5．2 补货计划表 (140)11．5．3 库存物资清单 (141)11．5．4 物资存量明细表 (141)11．5．5 呆滞品申请处理表 (142)11．5．6 呆滞品处理损益报告 (142)第12章采购成本控制 (144)12．4 采购成本制度规范 (144)12．4．1 采购询价管理制度 (144)12．4．2 采购成本管控制度 (146)12．4．3 采购价格管控制度 (148)12．5 采购成本工具表单 (151)12．5．1 采购询价单 (151)12．5．2 成本预算表 (151)12．5．3 成本费用单 (152)12．5．4 采购询价记录表 (152)12．5．5 采购价格审议表 (153)12．5．6 运输方案审批单 (154)12．5．7 采购成本计算表 (154)第13章采购招标管理 (155)13．4 采购招标制度规范 (155)13．4．1 采购招标管理制度 (155)13．4．2 招投标文件管理制度 (160)13．4．3 招标争议处理办法 (162)13．5 采购招标工具表单 (167)13．5．1 招标信息登记表 (167)13．5．2 招标委托申请表 (168)13．5．3 标书评审表 (169)13．5．4 开标记录表 (170)13．5．5 招标比价表 (170)13．5．6 评标小组名单 (171)13．5．7 投标文件偏差汇总表 (171)13．5．8 投标文件评审结论表 (172)第14章项目采购管理 (173)14．4 项目采购制度规范 (173)14．4．1 项目采购管理制度 (173)14．4．2 项目采购作业管理制度 (177)14．4．3 项目采购交期控制制度 (180)14．5 项目采购工具表单 (183)14．5．1 项目采购计划表 (183)14．5．2 项目采购申请表 (183)14．5．3 项目采购询价单 (184)14．5．4 项目采购控制表 (185)第15章采购绩效管理 (187)15．4 采购绩效制度规范 (187)15．4．1 采购绩效考核制度 (187)15．4．2 采购绩效面谈制度 (190)15．4．3 采购绩效申诉制度 (192)15．5 采购绩效工具表单 (194)15．5．1 采购目标管理卡 (194)15．5．2 采购绩效沟通报告表 (195)15．5．3 采购绩效进展记录表 (195)15．5．4 采购绩效考核表 (196)15．5．5 采购绩效面谈记录表 (197)15．5．6 采购绩效考核申诉表 (198)15．5．7 采购绩效改进表 (198)15．5．8 采购绩效奖惩表 (199)第16章采购信息管理 (200)16．4 采购信息制度规范 (200)16．4．1 采购信息收集制度 (200)16．4．2 供应商信息管理制度 (203)16．5 采购信息工具表单 (206)16．5．1 供应商信息表 (206)16．5．2 信息系统权限表 (207)16．5．3 档案借阅申请单 (208)第17章采购审计管理 (209)17．4 采购审计制度规范 (209)17．4．1 采购执行审计制度 (209)17．4．2 采购稽核管理制度 (210)17．4．3 物资采购审计办法 (212)17．5 采购审计工具表单 (215)17．5．1 项目采购审计计划表 (215)17．5．2 采购审计实施计划表 (215)17．5．3 采购付款审计表 (216)17．5．4 审计工作底稿 (217)17．5．5 审计工作总结表 (218)第18章国际采购管理 (219)18．4 国际采购制度规范 (219)18．4．1 国际采购询价制度 (219)18．4．2 海外采购供应商选择制度 (221)18．5 国际采购工具表单 (224)18．5．1 国际采购询价单 (224)18．5．2 国际采购订货单 (225)18．5．3 进口货物报关单 (227)18．5．4 进口货物报检单 (228)18．5．5 国际运输保险单 (229)第19章采购贿赂管理 (234)19．4 采购贿赂制度规范 (234)19．4．1 反采购贿赂管理办法 (234)19．4．2 采购贿赂处理办法 (236)19．5 采购贿赂工具表单 (239)19．5．1 预防采购贿赂调查表 (239)19．5．2 采购贿赂治理工作调查表 (240)19．5．3 采购贿赂事件查处汇总表 (240)19．5．4 已查结采购贿赂事件专报表 (241)第1章采购管理1．4 采购的基本内容及注意事项1．4．1 采购部门的职能有哪些？采购部门的职能主要包括：（1）及时掌握所需要的采购信息，保持良好的内部沟通。

一、总则第一条为规范公司采购行为，提高采购效率，降低采购成本，保证采购质量，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司各部门、各子公司及分支机构。

第三条公司采购活动应遵循公开、公平、公正、透明的原则，确保采购活动合法、合规。

二、采购计划管理第四条采购计划由各部门根据生产、经营、研发等实际需求编制，报采购部门审核后，经总经理批准实施。

第五条采购计划应明确采购物资的名称、规格、型号、数量、质量要求、价格、交货期等。

第六条采购部门对采购计划进行审核，确保计划合理、可行。

三、供应商开发与管理第七条供应商的选择应遵循公平、公正、公开的原则，选择具有良好信誉、质量稳定、价格合理的供应商。

第八条采购部门负责供应商的资质审核、样品收集、供方评审等工作。

第九条对合格供应商进行分类管理，建立供应商档案，定期对供应商进行评估和考核。

四、采购招标与询价第十条采购金额达到一定标准的，应进行公开招标；未达到招标标准的，可采用询价方式。

第十一条采购招标应严格按照招标法规定程序进行，确保招标过程公开、公平、公正。

第十二条询价应邀请三家以上供应商参与，综合评估供应商报价、质量、交货期等因素，确定供应商。

五、合同管理第十三条采购合同应明确采购物资的名称、规格、型号、数量、质量要求、价格、交货期、验收标准、违约责任等内容。

第十四条采购合同需经相关部门会签，经总经理批准后签订。

六、采购物资催货与到货验收第十五条采购部门负责跟踪采购物资的进度，确保按期到货。

第十六条采购物资到货后，由采购部门组织验收，验收合格后方可入库。

七、质量控制第十七条采购物资的质量应符合国家相关标准，确保产品质量。

第十八条采购部门应加强对供应商的质量管理，定期对供应商进行质量评审。

八、产品工艺流程图第十九条采购部门应建立健全产品工艺流程图，明确采购物资在产品生产过程中的作用和影响。

九、附则第二十条本制度由公司采购部门负责解释。

第二十一条本制度自发布之日起实施。

采购管理制度采购质量管理制度精选5篇在不断进步的社会中，很多场合都离不了制度，制度是各种行政法规、章程、制度、公约的总称。

那么相关的制度到底是怎么制定的呢？这里的5篇采购质量管理制度是作者小编为您分享的采购管理制度的相关范文，欢迎查看参考。

采购质量管理制度篇一为严格检验采购物资的质量标准，确保订购物资符合公司质量标准和要求，杜定不合格物资入库，现结合公司的实际情况，特制定本制度。

一条：适用范围本制度适用于所有公司采购物资的质量检验。

第二条：职责采购员负责对订购物资送货前的质量监督和检验，负责对供应商提供样品质量的验证工作，并负责所有采购物资质量信息的收集、分析、反馈和处理工作。

第三条：采购质量控制的'基本原则1. 须向评定合格的供应商采购；2. 采购前应提供有效的采购文件和资料；3. 对突发所需的特殊物资和急用物资，可向未评定过的供应商采购，由采购部进行物资的验证，验证合格后，即可进行订购。

第四条：采购物资的检验1. 采购物资送货前，采购员应以书面形式通知采购部进行检验，2. 检验员负责对订购物资的抽样检验，按《产品检验控制标准》的规定进行检验，并填写相应的产品检验报告。

3. 采购物资检验合格后，方可安排送货。

4. 若采购物资检验不合格，采购部应及时与供应商进行沟通处理。

5. 公司各有关部门配合采购部收集、分析和反馈采购物资质量信息，必要时对供应商提出改进建议。

第五条：采购物资检验的依据1. 采购部与供应商签订的采购合同。

2. 供应商出示的质量认证。

3. 供应商出示的产品合格证。

4. 采购物资技术标准。

5. 物资工艺图纸。

6. 供应商提供的样品和装箱单。

第六条：影响采购物资检验方式、方法的因素1. 采购物资对产品质量、经营活动的影响程度。

2. 供应商质量控制能力及以往的信誉。

3. 该类物资以往经常出现的质量异常情况。

4. 采购物资对本公司运营成本的影响。

第七条：采购物资检验方式的选择1. 全数检验适用于采购物资数量少、价值高、不允许有不合格品的物料或企业指定进行全检的物料。

公司物资采购规范化管理制度五篇公司物资采购规范化管理制度1一、目的为加强采购计划管理，规范采购工作，保障公司及子公司运营所需物品的正常持续供应，降低采购成本，特制定本制度。

二、适用范围本办法适用于公司总部所有物资（包括固定资产、易耗品、营销礼品等）的采购。

三、职责权限1、公司董事长负责采购管理制度的审批；2、公司财务部负责采购管理制度的。

3、产品中心负责采购管理制度的制订。

四、采购原则1、询价和比价原则对于货物的采购，必须有两个以上的供应商提供报价，并在质量、价格、交货期、售后服务、信用、客户群等因素的权衡基础上进行综合评估，与供应商进一步协商最终价格，但临时采购的货物因紧急情况除外。

2、一致性原则买方订购的物品必须符合采购申请中列出的要求、规格、型号和数量。

如果市场条件不能满足请购部门的要求或成本过高，采购人员必须及时反馈信息，以便申请部门更改请购单或参与。

因具体情况不能与请购单完全一致的，经审核，差额不超过请购单的57096。

3、低价搜索原则采购人员应随时收集市场价格信息，建立供应商信息档案，了解最新的市场趋势和最低价格，实现最优采购。

4、清廉的原则（1）自觉维护企业利益，努力提高进货质量，降低进货成本。

（2）诚实自律，不收受礼品、贿赂、邀请，不主动联系供应商。

（3）严格执行采购制度和程序，自觉接受监督。

（4）加强学习，广泛掌握与采购业务相关的新材料、新设备和市场信息。

（5）工作认真细致，无失误，不因自身工作失误给公司造成损失。

5、招标采购原则所有大宗或经常使用的项目都要进行谈判或招标，由采购、财务等相关部门共同参与一段时间（一年或半年）确定供应商和价格，签订供应协议，简化采购流程，提高工作效率。

对于价格随市场快速变化的商品，除了缩短招标间隔外，还需要随时掌握市场情况，调整采购价格。

6、审计监督原则：采购人员应自觉接受财务部门或公司领导对采购活动的监督和询问。

对于采购人员在采购过程中违反诚信制度的行为，公司有权根据公司相关制度对相关人员进行处罚，甚至追究其法律责任。

采购控制管理制度（精选6篇）采购控制管理制度篇1物业管理处采购控制程序1.目的对物资采购的申请、计划的编制、审批等过程制定相应程序,确保采购物资符合规定要求。

2.适用范围适用于物业管理处提供服务所需物资的采购,其他物资(如办公用品)的采购可参照执行。

3.术语(略)4.职责4.1提出采购的部门制定《采购计划》和其他采购文件,由部门负责人审核报公司批准。

4.2经批准后的《采购计划》发至财务部,由财务部负责实施采购。

5.工作程序5.1物资的采购5.1.1计划性采购a.财务部库管员根据物资库存情况,做出下月补充物资采购计划。

b.各部门主管每月下旬制定下个月的物资采购计划,说明物资的名称、型号、规格、数量等(如有特殊要求,须说明)。

c.采购计划经部门负责人审核后,报经理批准,各部门将批准后的《采购计划》交给财务部,由财务部采购人员在合格供方处进行采购。

5.1.2零星采购a.公司零星采购是指在物业管理活动中少量随时采购的物品。

b.各部门需要零星物资和计划外的物资时,先填写《申购单》,说明物品的名称、型号、规格、数量、用途等(如有特殊要求,须注明)。

《申购单》经部门负责人审核,经理批准。

c.申请部门将批准后的《申购单》交财务部,财务部安排采购人员进行采购。

d.采购人员一般在合格供方处进行采购,如有急需等特殊情况,经物业管理公司总经理批准后也可在其它供应商处对实物质量进行验证后购买。

5.2供方的选择按《供方评价和选择程序》执行。

5.3采购物资的验证。

5.3.1财务部库管员依据审批后的《申购单》或《采购计划》对所采购回来的物资进行入库检验。

工程部专业技术人员参与工程设备.材料及工具的质量验收。

5.3.2验证根据情况采用核对数量、外观检查和合格证检查等方式进行。

对涉及安全性能的产品如电器类、水绝缘材料类、标准件类暖器材、消防用具类、化工原料类必须要有合格证;对小五金类、其他杂项类应核对规格、型号和数量与采购文件是否一致,外观和包装有无破损等。

企业控制精细化采购价格管控制度第1章总则第1条目的为了控制采购价格，降低采购成本，提高经济效益，特制定本制度。

第2条适用范围除下列情形外，本公司物资采购的价格管理工作均应按本制度执行。

1.由于采购物资的特殊性，无法确定底价或底价确定过于复杂时。

2.以招标方式进行采购时，可不按照本办法确定底价。

第3条职责划分1.采购总监负责审核与批准采购价格。

2.采购部负责执行采购价格管理工作。

3.其他相关部门负责提供相关资料，协助采购部实施采购价格管理工作。

第2章采购价格调查与审核第4条采购价格调查1.采购部相关人员必须进行必要的采购价格调查，经常分析或收集资料，明确采购物资的实际成本，以确定采购价格。

2.公司各有关部门均有义务协助提供价格信息，协助采购部开展工作，以便进行采购物资的比价参考。

第5条供应商报价供应商收到采购部的技术标准、图纸或样件等相关资料后，按照公司提供的供应商报价单，在规定的期限内报价。

第6条采购价格审核1.采购专员将“价格审核单”呈采购部经理进行审核后，报采购总监审批，并呈总经理批准。

2.采购总监、总经理均可视需要再行议价或要求采购部进一步议价。

第3章采购价格确定与调整第7条采购价格确定1.采购部根据采购总监和总经理审批通过后的“价格审核单”确定采购价格。

2.在同等价格、品质的条件下，采购部应优先考虑与原供应商合作。

第8条采购价格调整1.已核定的物资采购单价如需上涨或降低，采购专员要提供“采购成本分析表”、上游原料行情走势、同类产品其他供货渠道的价格信息，并以书面的形式说明原因，上报相关领导进行审批。

2.当公司物资采购数量或频率有明显增加时，采购专员应要求供应商适当降低单价。

第4章采购价格的运用第9条控制采购底价采购专员应根据采购预算、市场价格等制定采购价格，控制采购底价，有效地将采购费用控制在预算内。

第10条运用采购底价1.采购底价可用来考核采购专员采购议价工作的绩效，它有利于激励采购专员努力与供应商议价，降低采购价格，从而降低采购成本。

企业采购控制精细化管理采购退货管理制度第1章总则第1条目的为了规范不合格品和超交量物资的退货处理工作，加强采购物资控制，特制定本制度。

第2条适用范围本制度适用于企业对所有质量不合格物资的处理工作。

第3条职责范围1.采购部与供应商联系、协商，确定不合格品的处理方案。

2.质量管理部负责对不合格品进行判定、标识，并跟踪监督处理过程。

3.仓储部负责对判定后的不合格品进行区分、隔离和保管。

第4条术语解释本制度涉及的不合格品，是指质量管理部对照物资质量要求、工艺文件、技术标准对采购的物资进行检验和试验，存在一个或多个质量指标不符合采购合同规定要求的物资。

第2章不合格品退货第5条不合格品检验依据质量检验人员在进行不合格品判定时，应严格依照以下文件执行。

1.国家标准、行业标准。

2.企业提供的检验规范、标准或样品、物资设计指标、技术参数等。

3.质量管理历史资料及其他参考数据。

第6条判定批量物资质量不合格标准1.质量检验人员依据采购物资的特性与价值、运输方式和工具、供应商信誉、生产技术等因素，抽取一定数量进行质量检验。

2.质量检验人员根据抽检物资的质量情况，做出验收结论。

（1）抽检物资的质量合格率为%，应做出批量物资合格的验收结论。

（2）抽检物资质量合格率为%以上的，抽取此次抽选比例的倍数目的物资进行检验，合格率达到%的，做出批量合格的验收结论。

（3）抽检物资质量合格率为%以下的，做出批量物资不合格的验收结论。

第7条验收标记1.发现不合格品时，质量检验人员在采购物资上作“不合格”标识。

2.仓储部将不合格品隔离。

3.质量检验人员出具检验报告，清晰描述不合格品的类型及程度，做出批量物资验收结论。

第8条确定退货数量对于批量不合格的采购物资需要全部安排退货，以保证批量物资质量统一。

请购部门有特殊使用需求的除外。

第9条办理退货1.对于判定退货的不合格品，质量检验人员将物资用红色标识“退货”，并于“采购物资检验报告单”内注明退货。

采购员精细化管理制度一、制度背景和目的在企业的采购过程中，采购员起到了至关重要的作用。

为了提高采购员的工作效率和减少采购成本，制定一套精细化的管理制度是必要的。

本制度的目的是规范采购员的工作流程、责任和权限，建立一套有效的供应链管理机制，以实现优化采购流程、提高采购效率和降低采购成本的目标。

二、适用范围本制度适用于公司所有的采购员及相关管理人员。

三、采购员的职责和义务1.根据公司的采购策略和采购计划，进行供应商的筛选、评估和谈判，确保采购的物品或服务具有良好的质量、价格合理和交货及时。

2.根据采购计划，与供应商签订采购合同，并保证合同的履行。

3.负责与供应商进行有效的沟通和协调，解决采购过程中的问题和纠纷。

4.跟踪供应商的交货进度，及时反馈给相关部门，并确保及时供货。

5.对采购流程进行分析和改进，提出优化建议，提高采购效率。

四、采购员的权限和限制1.采购员具有签订采购合同的权限，但金额超过一定限制的采购需要经过主管领导批准。

2.采购员有权对供应商的资质和信誉进行评估，并有权终止合作关系。

3.采购员有责任保护公司的商业秘密和客户信息，不得泄露给供应商或其他不相关的人员。

4.采购员不得接受供应商的回扣或其他利益，不得参与任何违法行为或道德失范的活动。

五、采购流程管理1.采购员按照公司的采购计划，进行市场调研和询价，选择合适的供应商。

2.采购员与供应商进行谈判和签订采购合同。

3.采购员跟踪供应商的交货进度，并及时将信息反馈给相关部门。

4.采购员对采购流程进行监督和管理，保证流程的顺利进行。

5.采购员负责采购数据的统计和分析，为公司的采购决策提供支持。

六、考核和激励机制1.根据采购员的工作表现，进行绩效评估，并将评估结果作为晋升、薪酬调整和奖惩的依据。

2.鼓励采购员提出优化采购流程和降低采购成本的建议，并给予相应的奖励。

3.对于表现出色的采购员，公司将予以公开表彰，以激励其继续做出贡献。

七、制度的执行和监督1.公司相关部门负责执行和监督采购员精细化管理制度的执行情况。