承接工程项目情况记录样表

一、流程范围该流程为项目承接总流程图，流程始于［项目信息收集］，止于签订合同后［文件存档］。

输入：［项目信息收集］输出：［存档］二、流程目标公司针对项目承接整个流程各个环节都有相关的规定和管理办法，要严格按照公司的相应规章制度严格执行。

三、涉及部门主要负责部门：市场营销部主要参与部门：成本管理部、计划财务部、材料管理部、工程管理部、法律事务部、集团相关处室等。

四、控制要点（一）市场营销部作为项目承接责任部门，要注意把控整个流程的每个环节。

（二）主要参与部门和参与人员，要结合公司相关的文件规定，熟悉了解各个环节的规定要求，严格执行。

五、流程说明（一）项目信息收集（经营简报）：市场开拓人员在初步获取市场项目信息后，在每周上报的经营简报中，填入计划跟踪项目或正在跟踪项目，并将文字用黄色描底表明为当周的更新内容。

并按要求在以后的每周经营简报中，更新该项目的信息。

（二）备案（科工集团、市场开发处、合预处）：当项目有较为详尽信息并需公司决策是否需继续跟踪或投标时，填报事业三部内部项目信息登记表，经领导审核通过后，市场部向该项目相关主管部门备案。

（三）获取招标文件：确认项目投标后，市场营销部根据相关招标信息，按照要求，获取招标文件。

（四）集团标前会议评审：公司内部根据获取的招标文件和清单文件，结合业主资信、项目背景等因素，编制投标可行性报告。

并组织内部会议评审，形成评审报告，然后，市场营销部向集团合预处提交招标文件、内部评审报告、投标可行性报告等相关资料，参加集团相关处室出席的标前会议评审。

（五）投议标许可证（投标保证金）：需投标的项目，在集团标前评审通过后，若是国外项目，市场部负责办理该项目的投议标许可证；若是国内项目，市场部负责办理该项目的投标保证金。

（六）编制标书、装订、盖章：根据招标文件规定，由市场部负责牵头，组织成本管理部、工程部、材料部等部门组成投标小组，编制商务标、技术标、经济标等，并由市场部组织汇总、装订、盖章。

承接业务的风险初步评价表南宁一、实习目的专业实习是我们完成专业基础课和专业课程的学习之后,综合运用知识的重要的实践性教学环节，而审计是一个非常重视实践的行业，因此，专业实习是本专业必修的实践课程,在实践教学体系中占有重要地位。

在三年的专业学习中所积累的专业知识都必须通过这一次专业实习来亲身实践，融会贯通，通过专业实习来检验和巩固已学的专业理论知识，理论结合实践，为日后工作打下基础。

二、实习任务本次专业实习主要的任务是完成对南宁市骏业高温材料有限责任公司2010年度财务报告的审计工作，主要是制作审计工作计划书，对销售与收款循环，采购与付款循环进行审计，完成审计工作，出具审计报告。

三、实习步骤和内容1、编制审计工作计划在编制审计工作计划过程中，我主要负责以下内容：南宁市骏业高温材料有限责任公司基本情况调查问卷，纵向趋势分析表，审计风险初步评价表，账户(交易)重要性水平分配表。

（1）基本情况调查问卷南宁市骏业高温材料有限责任公司基本情况调查问卷中，因为是模拟实践，很多情况不可能真正的去询问，因此老师在工作底稿中统一作了假设，只在最后的对内部控制的拟依赖程度和对财务报表层次重大错误风险判断由我们自行估计。

在对财务报表层次重大错误风险判断的过程中，由于不懂得审计专业用语，没有恰当的表述，使用了极易引发商业纠纷的用语，事实上，在第一次编制审计工作计划过程中，这个问题出现在了所有需要进行初步判断的地方，直到老师检查，批评指正以后才予以全部更正。

（2）纵向趋势分析表分析纵向趋势是我第一次感受到Excel工具对于审计工作的重要意义，通过在表格中的各种计算，可以把计算好的数据筛选填入表格进行分析，极大的减少了工作量。

在分析过程中，由于没有经验，一味的只关注会计报表项目出现的百分比增减，而忽视了会计报表项目中金额巨大项目极小的百分比变动也会对整个报表产生巨大影响，几经修改才得以更正，对报表纵向趋势才得到一个勉强看得过去的评价。

分部工程观感检查记录日期：2024年6月15日检查人员：张工被检查单位：XX建筑公司一、项目概况该项目位于市中心，总建筑面积约为5000平方米，由XX建筑公司承接施工。

目前已完成地基施工和结构主体施工，正在进行分部工程的施工。

二、外墙施工1.外墙材料：外墙采用了玻璃幕墙和石材装饰，整体效果良好，符合设计要求。

2.外墙施工质量：观察现场，外墙施工工艺规范，没有明显的质量问题，墙面平整、无开裂。

3.颜色搭配：外墙颜色与建筑的整体风格相符，营造出了现代、大气的感觉。

三、室内装饰1.瓷砖铺贴：室内地面铺贴的瓷砖工艺精细，没有发现明显的空鼓、开裂现象。

2.涂料施工：室内墙面涂料施工均匀，色彩亮丽，没有漏刷、起皮等问题。

3.吊顶安装：室内吊顶安装工艺规范，吊顶平整、无明显的裂缝，边角处理精细。

四、电气设备安装1.照明系统：照明设备安装位置合理，光线明亮，符合照明设计要求。

2.插座布置：插座的布置合理，数量适当，位置方便使用。

3.线路敷设：电线敷设整齐，符合电气设计要求，没有交叉布线现象。

五、给排水工程1.给水设备：给水管道采用高质量的PVC管道，连接牢固，无渗漏现象。

2.排水设备：排水管道坡度适宜，连接紧密，无漏水现象。

3.卫生器具安装：卫生器具安装牢固，无松动现象，符合卫生要求。

六、安全生产1.施工现场环境整洁，杂物有序堆放，没有危险物品暴露。

2.工人佩戴安全帽，施工操作规范，没有违反安全规定的行为。

3.施工现场设置安全防护网，有效保护行人和周围建筑物的安全。

七、施工进度1.目前施工进度比较顺利，各分部工程基本按照计划进行。

2.施工现场人员有序，协调配合较好，保证了施工进度的顺利推进。

结论：经过对分部工程的观感检查，该项目施工质量较好，各分部工程施工按照设计要求进行，没有明显的质量问题。

安全生产措施到位，施工进度顺利。

希望XX建筑公司继续保持良好的施工质量和管理水平，确保项目进展顺利。

**市外来工程造价咨询企业承接业务备案登记表
联系人：联系电话：
说明
一、外地工程造价咨询企业进肇承接工程项目，应到**市建设工程造价管理站办理工程项目备案手续，并提供以下资料：
1.《**市外来工程造价咨询企业承接工程项目备案登记表》；
2.企业法人营业执照（副本）；
3.工程造价资质证书（副本）；
4.工程项目管理人员注册证书、培训证书、职称证书及工程项目任职文件、社会保险缴费凭证；
5.《建设工程造价咨询合同》（GF-2015-0212版本、协议书部分）
上述资料用A4纸复印或扫描，加盖企业法人章、注册章、证书章（在相关证书上），并装订一式四份，**市建设工程造价管理站存档一份，申请企业存用三份。

二、申请企业提供上述相关资料原件备查。