物料领用出入库登记表

3-001 用料清单用料清单3-002 物料BOM清单物料BOM清单3-003 存量基准设定表存量基准设定表3-004 产品零件一览表产品零件一览表3-005 产品用料明细表产品用料明细表3-006 存量控制卡存量控制卡3-007 物料管制卡物料管制卡3-008 物料保管卡(一)3-009 物料保管卡(二)物料保管卡(二)货位编号：标示日期：3-010 物料保管卡(三)物料保管卡(三)3-011 ××产品材料耗用统计台账××产品材料耗用统计台账产品名称：数量：3-012 订单耗用材料耗用总表订单耗用材料耗用总表3-013 ××车间月物料耗用统计表××车间月物料耗用统计表月份：3-014 收货台账收货台账月份：3-015 物料进销存账物料进销存账3-016 物料发货台账物料发货台账3-017 个人领料台账个人领料台账姓名：部门：职务：3-018 库存明细账库存明细账物料名称：物料编号：规格：计量单位：库区：3-019 物料分析表物料分析表分析人员：分析日期：3-020 物料计划表物料计划表3-021 ××产品物料计划表××产品物料计划表订单物料计划总表3-023 低值易耗品及劳保用品月用量计划表低值易耗品及劳保用品月用量计划表部门：常备性材料周需求计划表料号：型号/规格：日期：共页第页3-026 专用性物料需求计划表专用性物料需求计划表订单号：生产批号：批量：日期：3-027 物料请购单物料请购单制造单位：请购单号：请购日期：3-028 物料验收单物料验收单3-029 物料供应变更联络单物料供应变更联络单发出部门：接收部门：日期：No.：3-030 物料供应进度修订通知单物料供应进度修订通知单接收：日期：年月日3-031 物料供应延误报告单物料供应延误报告单3-032 材料入仓单材料入仓单（共4联：厂商联、PMC联、货仓联、财务联）厂商名称__________ No.：3-033 发料单发料单制造单号________ 产品名称________ No.：3-034 领料单领料单制造单号：产品名称：No.：生产批量：生产车间：□物料□半成品日期：说明：共四联，PMC联、货仓联、生产联、财务联。

出入库管理登记表一、入库登记1. 物料名称：请在表格中准确填写物料的名称，以便于后续查找和管理。

2. 物料编号：根据物料编码规则，填写相应的物料编号，确保唯一性。

3. 入库日期：记录物料入库的具体日期，格式为年月日。

4. 入库数量：详细记录本次入库的物料数量，单位为件/个。

5. 供应商名称：注明物料的供应商，以便于追溯和联系。

6. 仓库位置：填写物料存放的仓库位置，便于查找和管理。

7.经办人：记录办理入库手续的人员姓名，确保责任到人。

二、出库登记1. 物料名称：与入库登记保持一致，确保信息的准确性。

2. 物料编号：填写出库物料的编号，便于追踪和管理。

3. 出库日期：记录物料出库的具体日期，格式为年月日。

4. 出库数量：详细记录本次出库的物料数量，单位为件/个。

5. 领用部门：注明领用物料的部门，以便于内部管理和成本核算。

6. 领用人：记录领用物料的人员姓名，确保责任到人。

7. 仓库位置：填写物料出库前的存放位置，便于核对和盘点。

注意事项：1. 请确保登记表的信息填写完整、准确，字迹清晰。

2. 登记表需定期进行整理和归档，以备日后查询。

3. 入库、出库操作需遵循公司相关规定，确保物料安全、高效流转。

出入库管理登记表三、库存盘点1. 定期检查：按照规定的周期进行库存盘点，确保库存数据的准确性。

2. 盘点日期：记录每次盘点的具体日期，以便于分析库存变化。

3. 实际库存：盘点后，记录实际库存数量，与系统数据比对。

4. 盘点差异：如有差异，详细记录差异原因，及时调整库存信息。

5. 盘点人：注明负责盘点的员工姓名，确保盘点工作的责任落实。

四、异常处理1. 异常情况记录：如发现物料损坏、丢失等情况，需详细记录异常现象。

3. 处理措施：针对异常情况，制定相应的处理措施，并及时实施。

4. 责任追究：根据异常原因，追究相关责任人的责任，强化管理。

五、信息反馈1. 登记表更新：及时将入库、出库、盘点等信息更新至登记表。

物品采购、领用及仓库管理规定第一条为规范物品采购及领用程序，减少物资浪费，节约企业成本，提高采购及领用工作的效益，结合公司实际情况，特制订本制度。

第二条本制度适用于物业公司的办公用品、固定资产、操作工具、配件、绿化植物等物资采购及领用。

第三条各部门每月25日前向行政部提交次月物品采购申请，注明物品型号、规格、数量及使用用途。

第四条行政部收集物品采购申请，根据现有库存情况，每月26号前制定《月度物品采购计划》（表1），报项目经理、公司总经理审批后方可购买。

第五条物品采购原则上不主张临时购置，确需采购的应先知会有关领导，1000元以下的，经项目经理批准后可购买，1000元（含）以上的，经公司总经理批准后可购买，三个工作日内应补办申购手续，提报《物品请购单》（表2）。

第六条所有物品由采购部统一采购，采购人员应货比三家，确保物品质量，并以市场优惠价格置进。

第七条大型固定资产的申购需制定可行性报告，提报《物品请购单》，经项目经理、公司总经理批准后，由集团采购部置进。

第八条印刷品须由使用部门提供格式，经项目经理、公司总经理批准后，采购部统一印刷。

第九条物品申购如遇公司总经理出差期间，可电话授权项目经理，物业经理，之后补办申购手续。

第九条采购物品属于专用设备的，采购过程应有专用设备使用人员全程参与。

第十条采购价格上涨超过10%时，采购人员应将相关信息报部门负责人、公司总经理，经同意后方可采购。

第十一条采购所有物品，在尾款付清前，必须向供应商索取正规发票。

第十二条办公用品的分类：办公用品包括：低值易耗品和高保值管理品。

低值易耗品包括：铅笔、裁纸刀、胶水、胶带、大头针、图钉、笔记本、复写纸、卷宗、标签、便条纸、信纸、纸巾、橡皮擦、夹子、签字笔、荧光笔、修正液、电池、直线纸、剪刀、美工刀、钉书机、打孔机、钢笔、打码机、姓名章、日期章、日期戳、计算器、印泥等。

高保值管理品包括：电脑、打印机、复印机、文件柜、空调、相机、投影仪、办公桌椅等。

行政仓库管理规定货物出入库流程仓库管理常用表单文稿归稿存档编号：[KKUY-KKIO69-OTM243-OLUI129-G00I-FDQS58-仓库管理制度框架行政仓库管理制度目录一、仓库管理制度1、目的2、采购入库管理3、4、5、6、7、8、9、库区二、货物出入库流程1、2、3、三、仓库管理常用表单1、采购申请表2、补库清单3、采购入库单4、领用出库单5、直拨单四、一、仓库管理制度1、目的1.1为了加强库存物品及在借物品管理、明确物品进、出库手续及流程，提高公司资金、物品使用率，保证安全，特制定本制度，要求公司各部门遵照执行。

1.2制度中所指的物品是指各部门因工作所需而储存的各种成品材料。

1.3工作日提前十分钟到岗，巡视仓库，检查仓库周围环境是否存在火灾隐患，若有异常，应及时向上级领导报告，并及时排除隐患。

2、采购入库管理2.1物品采购主要分为日常备货采购和使用部门要求紧急采购两类。

2.1.1日常备货采购指行政部仓库根据物品库存和各部门申领计划主动备货，补库清单由仓库每月10日前下，由部门负责人审核无误后传给仓库一份做备档；传一份给采购部门执行。

2.1.3为了降低紧急采购频率和采购成本，每月5号前各部门必须把次月的申领计划表发给仓库统计，以便仓库做补库计划，超过5号没有把申领计划表交给仓库的部门，本月不得申领物品。

2.1.4仓库管理员根据审核无误的补库清单清点采购送来物品实物数量，进行外观验收，同时要关注商品的货物名称、规格、型号、数量是否与补库清单一致；如果是部门专用物品，应及时通知使用部门一起验收，经使用部门验收合格仓库方可收货入库，否则拒绝入库。

2.1.5仓库将实物清点入库后，应在实物库位上贴上物品名称，对于保质期比较短的物品（烟酒饮料、食品等）还要检查生产日期和保质期，在录入管家婆系统时设置到期日期，以便每月月初核查，在保质期之内督促使用部门领用。

2.1.6仓库根据核对无误的送货单关联生成入库单并打印，入库单由采购、仓库签字确认，入库单为一式三联，一联仓库，一联采购部，一联财务。

3-001 用料清单用料清单3-002 物料BOM清单物料BOM清单3—003 存量基准设定表存量基准设定表审批: 复核：制单：日期：3—004 产品零件一览表产品零件一览表确认: 审核：制定：3-005 产品用料明细表产品用料明细表确认：审核：制定：3-006 存量控制卡存量控制卡3—007 物料管制卡物料管制卡3-008 物料保管卡(一)物料保管卡(一）3—009 物料保管卡（二）物料保管卡(二）货位编号：标示日期:3-010 物料保管卡（三）物料保管卡(三) 编号：3-011 ××产品材料耗用统计台账××产品材料耗用统计台账产品名称：数量：复核: 统计：3—012 订单耗用材料耗用总表订单耗用材料耗用总表复核：统计：3-013 ××车间月物料耗用统计表××车间月物料耗用统计表月份：复核: 统计：3—014 收货台账收货台账月份：复核: 统计：3—015 物料进销存账物料进销存账经理：记账：3—016 物料发货台账物料发货台账3—017 个人领料台账个人领料台账姓名: 部门：职务：仓管员：3—018 库存明细账库存明细账物料名称：物料编号：规格：计量单位：库区：3-019 物料分析表物料分析表分析人员: 分析日期:3-020 物料计划表物料计划表审批：复核: 物控经理: 物控员: 日期: 3—021 ××产品物料计划表××产品物料计划表审批: 复核：制表：日期：订单物料计划总表物料计划单编号：生产计划单编号：审批：复核：制单: 日期：3-023 低值易耗品及劳保用品月用量计划表低值易耗品及劳保用品月用量计划表部门:审批：复核：制单：日期：常备性材料周需求计划表料号：型号/规格: 日期：共页第页批准：审核：编制：常备性材料月需求计划日期：编制：审核: 批准：3—026 专用性物料需求计划表专用性物料需求计划表订单号：生产批号：批量: 日期：批准：审核: 编制：3-027 物料请购单物料请购单制造单位: 请购单号：请购日期：批准: 请购人：3—028 物料验收单物料验收单公司名称：年月日3-029 物料供应变更联络单物料供应变更联络单发出部门：接收部门：日期：No.:3—030 物料供应进度修订通知单物料供应进度修订通知单接收：日期：年月日物控主管：物控员：3-031 物料供应延误报告单物料供应延误报告单日期：No。

Excel批次出入库管理表格一、引言在企业的日常运营中，物料的出入库管理是一个非常重要的环节。

良好的出入库管理能够确保物料的安全、准确、快速地流转，并且有助于企业对物料的库存状况进行有效的监控与控制。

而Excel批次出入库管理表格作为一种简单、直观、易操作的工具，在企业中应用广泛，能够很好地满足企业出入库管理的需要。

二、Excel批次出入库管理表格的优势1. 灵活性高：Excel批次出入库管理表格能够根据企业的实际需要进行自定义，灵活性非常高，能够满足不同类型企业的出入库管理需求。

2. 易操作：Excel是一种非常常见的办公软件，大部分员工都具备一定的Excel操作能力，使用Excel批次出入库管理表格无需专门的培训，操作简便。

3. 数据分析：Excel批次出入库管理表格可以方便地进行数据分析，通过数据透视表、图表等功能，可以直观地展现物料的出入库情况，为企业管理决策提供可靠的参考依据。

三、Excel批次出入库管理表格的构成1. 物料基本信息表：包括物料名称、规格型号、计量单位等信息。

2. 入库记录表：记录物料的入库批次、入库时间、入库数量、供应商信息等。

3. 出库记录表：记录物料的出库批次、出库时间、出库数量、领用部门信息等。

4. 库存状况表：根据入库和出库记录计算物料的库存数量，及时反映库存状况。

四、Excel批次出入库管理表格的应用实例以某企业的原材料为例，介绍Excel批次出入库管理表格的具体应用流程。

1. 物料基本信息表在Excel中创建物料基本信息表，包括物料编号、物料名称、规格型号、计量单位等字段。

物料基本信息表是出入库管理的基础，确保物料信息的准确性与完整性。

2. 入库记录表企业采购原材料后，需要记录入库信息。

在Excel中创建入库记录表，包括入库批次、入库时间、入库数量、供应商信息等字段。

员工根据实际情况填写入库信息，系统自动对库存进行更新。

3. 出库记录表当生产部门需要领用原材料时，需要进行出库操作。

物品领用管理制度物品领用管理制度1一、领用物品须经部门主管同意，并要妥当保管。

二、服装：保安冬季服装、夏季服装、作训服装、外套、及配套帽子、腰带、衬衣，由管理处统一购置，辞退或辞工时必需如数上交。

三、皮鞋、解放鞋由领用人担当30%的费用，更换期为一年。

1）一年内有损坏的，自行修补，自行新购。

2）3个月内辞职的，要补交70%的费用，物品可带走。

3）被解雇的或3个月以后辞职的公司不予以退还所担当的费用、物品可带走。

四、床上用品：保安员担当50%的费用。

1）3个月内运用人辞工或被辞退按补交50%的费用，物品可带走。

2）4—6个月运用人辞工或被辞退按补交30%的费用，物品可带走。

3）7—12个月内运用人辞工或被辞退不用交费用，但担当50%的费用不予退还，物品可带走，13个月以上。

物品领用管理制度21、目的为规范公司办公用品管理，使之即满意员工工作须要又杜绝铺张奢侈，特制定本方法。

2、适用范围公司内全部部门及分公司办公用品的选购、领用及报废等管理。

3、办公用品请购各部门应于每月25日依据工作须要编制下月的办公用品需求计划，由部门经理填写《办公用品选购申请单》（详见：附件1）交行政部。

行政部统一汇总、整理各部门的选购申请，并经核查库存状况后填写《办公用品选购安排表》（详见：附件2），呈报总经理审核同意后实施选购任务。

各部门若需选购临时急需的办公用品，由申请人填写《办公用品选购申请单》，并在备注栏内注明急需选购的缘由，报总公司批准后由行政部负责实施选购任务。

4、办公用品选购为有效完成选购任务，原则上由行政人部统一负责实施选购任务。

对专业性办公用品的选购，由所需部门帮助行政部共同进行选购。

临时急需办公用品可经行政部同意后由运用部门自行选购。

办公用品的选购，应先进行询价、比价、议价，并将最终议定价格呈报总经理同意后，方可实施选购任务。

5、办公用品入库办公用品入库前须进行验收，对于符合规定要求的，由行政部人员登记入库；对不符合要求的，由选购人员负责办理调换或退货手续。

仓库管理制度框架行政仓库管理制度目录一、仓库管理制度1、目的2、采购入库管理3、领用出库管理4、物资借用管理5、更换、退货和返修管理6、库存管理7、仓库日常管理8、库存商品盘点管理9、库区现场管理二、货物出入库流程1、采购入库流程2、领用出库流程3、直拨流程三、仓库管理常用表单1、采购申请表2、补库清单3、采购入库单4、领用出库单5、直拨单四、仓库管理部门工作职责一、仓库管理制度1、目的1.1为了加强库存物品及在借物品管理、明确物品进、出库手续及流程，提高公司资金、物品使用率，保证仓库安全，特制定本制度，要求公司各部门遵照执行。

1.2制度中所指的物品是指各部门因工作所需而储存的各种成品材料。

1.3工作日提前十分钟到岗，巡视仓库，检查仓库周围环境是否存在火灾隐患，若有异常，应及时向上级领导报告，并及时排除隐患。

2、采购入库管理2.1物品采购主要分为日常备货采购和使用部门要求紧急采购两类。

2.1.1 日常备货采购指行政部仓库根据物品库存和各部门申领计划主动备货，补库清单由仓库每月10日前下，由部门负责人审核无误后传给仓库一份做备档；传一份给采购部门执行。

2.1.3 为了降低紧急采购频率和采购成本，每月5号前各部门必须把次月的申领计划表发给仓库统计，以便仓库做补库计划，超过5号没有把申领计划表交给仓库的部门，本月不得申领物品。

2.1.4仓库管理员根据审核无误的补库清单清点采购送来物品实物数量，进行外观验收，同时要关注商品的货物名称、规格、型号、数量是否与补库清单一致；如果是部门专用物品，应及时通知使用部门一起验收，经使用部门验收合格仓库方可收货入库，否则拒绝入库。

2.1.5仓库将实物清点入库后，应在实物库位上贴上物品名称，对于保质期比较短的物品（烟酒饮料、食品等）还要检查生产日期和保质期，在录入管家婆系统时设置到期日期，以便每月月初核查，在保质期之内督促使用部门领用。

2.1.6仓库根据核对无误的送货单关联生成入库单并打印，入库单由采购、仓库签字确认，入库单为一式三联，一联仓库，一联采购部，一联财务。

公司物品领用管理制度|物品领用管理制度为了规范管理，有效地控制物料成本和办公费用，需要制定（物品）领用管理制度。

下面是物品领用管理（条例）的内容，欢迎参阅。

物品领用管理制度1一、总则为保证办公用品的有效使用和妥善保管，制定本规定。

本规定适用于全园教职员工人员。

二、细则第一条物品类别1、办公用品：包括（电脑）、打印机、传真机、U盘、刻录光盘、文件盒、纸、笔、（笔记本）、计算器、各种办公表单等园办出资购买的办公用品。

2、公用物品：包括订书机、胶水、回形针、透明胶、尺、剪刀、美工刀等物品。

3、电脑耗材：包括各类彩墨、碳粉、硒鼓、专用彩喷纸、照片纸，其它特种纸及各类电脑、打印机耗材。

第二条教职工领用物品原则1、需购买急用物品时，必须先写一份申请（报告），经园长（请示）批准后，才由本园派出专人购买，购买物品票据齐全，交园长审批后方能报销。

2、保育员必须在每个小礼拜星期一将两周的幼儿生活用品计划交后勤组长，由后勤组长统计交园长签字后派专人领取，然后根据领物计划统一登记收发。

3、各教职工平时需要领物品，必须提前一周把领物计划交后勤组长。

4、借用幼儿园财产(包括图书等)，须写（借条）或签名，并在规定时间内归还。

如有损坏或不按时归还者，视情节轻重，照价赔偿或加倍赔偿。

赔偿金从本月工资中扣除。

6、电脑耗材：实行各班级领取，由各班级指定责任人自行保管，遗失自负，浪费重处的原则。

各班级必须在每学期开学每一周制定出本年级各班一学期所需的办公用品计划，经园长审批后，由后勤组长向学校报告统一购买。

第三条领用及采购程序1、各部门根据当月情况，预测下月工作量，于每月月底向办公室提交下月《月度物品采购申请单》，办公室汇总后填报《办公物品请购单》到园办领导处进行批示后进行采购。

2、物品采购后，将物品及填写物品清单，办公室根据物品按分类、品种、规格、型号建立物品保管帐。

(采购人员凭发票冲销借支3、物品保管所有帐册、帐单要填写整洁、清楚、计算准确，不得随意涂改。

仓库管理制度框架行政仓库管理制度目录一、仓库管理制度1、目的2、采购入库管理3、领用出库管理4、物资借用管理5、更换、退货和返修管理6、库存管理7、仓库日常管理8、库存商品盘点管理9、库区现场管理二、货物出入库流程1、采购入库流程2、领用出库流程3、直拨流程三、仓库管理常用表单1、采购申请表2、补库清单3、采购入库单4、领用出库单5、直拨单四、仓库管理部门工作职责一、仓库管理制度1、目的1.1为了加强库存物品及在借物品管理、明确物品进、出库手续及流程，提高公司资金、物品使用率，保证仓库安全，特制定本制度，要求公司各部门遵照执行。

1.2制度中所指的物品是指各部门因工作所需而储存的各种成品材料。

1.3工作日提前十分钟到岗，巡视仓库，检查仓库周围环境是否存在火灾隐患，若有异常，应及时向上级领导报告，并及时排除隐患。

2、采购入库管理2.1物品采购主要分为日常备货采购和使用部门要求紧急采购两类。

2.1.1 日常备货采购指行政部仓库根据物品库存和各部门申领计划主动备货，补库清单由仓库每月10日前下，由部门负责人审核无误后传给仓库一份做备档；传一份给采购部门执行。

2.1.3 为了降低紧急采购频率和采购成本，每月5号前各部门必须把次月的申领计划表发给仓库统计，以便仓库做补库计划，超过5号没有把申领计划表交给仓库的部门，本月不得申领物品。

2.1.4仓库管理员根据审核无误的补库清单清点采购送来物品实物数量，进行外观验收，同时要关注商品的货物名称、规格、型号、数量是否与补库清单一致；如果是部门专用物品，应及时通知使用部门一起验收，经使用部门验收合格仓库方可收货入库，否则拒绝入库。

2.1.5仓库将实物清点入库后，应在实物库位上贴上物品名称，对于保质期比较短的物品（烟酒饮料、食品等）还要检查生产日期和保质期，在录入管家婆系统时设置到期日期，以便每月月初核查，在保质期之内督促使用部门领用。

2.1.6仓库根据核对无误的送货单关联生成入库单并打印，入库单由采购、仓库签字确认，入库单为一式三联，一联仓库，一联采购部，一联财务。

物料出入库管理规定1、总则：1.1、制定目的：规范入库流程，使之有章可循。

1.2、适用范围：本公司使用的原材料，《辅助材料,板材，工具》悉依本规定办理。

2、原材料入库规定：2.1、暂收作业流程:①、采购人员与供应商于送交物料到公司时，仓库人员必须填写《入库单》一式三联，详细填写订购单号码、日期、品名、料号、数量并送到点收处,并将《入库单》立即交于IQC人员。

②、仓库人员将《入库单》与本公司《订购单》核对；IQC人员接到《入库单》后，立即开立《进料检验单》并对来料进行检验，确认无误在入库单上签字。

③、仓库人员将《入库单》与本公司《订购单》核对；点收人员对进入供应商所送之物料进行点收，核对物料质量与《入库单》无误后，再核对订单数量与所交数量是否相符入库，是否有超交现象。

④、超交之物料以退回为原则，但可以考虑让厂商寄存，而不作进料验收之处理。

⑤、点收人员核对无误后，在《入库单》上签章，并将其内容转记于《原材料暂收日报表》。

⑥、点收人员若在核对送交物料时，发现数量不符，或混有其他物料，以及其它特殊情况时，必须要求供应商之送货人员立即修改《送货单》或予以拒收。

2.2、验收检查：①、原材料的验收检查，由品质部进料检验依《进料检验规定》，实施检验。

②、进料检验结果有三种，即合格（或允收）、不合格（或拒收）与特采（或让步接受）。

③、判定合格时，须将良品总数填入《进料检验单》合格栏内并签字，经部门主管/经理核准后，第一至三联转交仓库人员，以利办理入库手续。

④、判定不合格时，须于《进料检验单》上注明，并签字，同时填写《不合格处理单》一式两联，经部门主管/经理审核后，留存《进料检验单》第三联及《不合格处理单》第二联，将《进料检验单》第一、二联转仓管人员，将《不合格处理单》第一联转采购人员，以利办理退货手续。

⑤、判定不合格而暂收之物料应予以办理退货，但因实际需要，须对暂收中的物料的一部分或全部进行特采使用时，依《来料作业指导书》中有关特采的流程办理特采。

物料领用管理制度物料领用管理制度物料领用管理制度(一)凡属本公司自办工程或代办工程的材料领用，一律使用材料管理表，分开进口材料、国产材料一式五份单式填写。

填表时表内应清楚地填上工程名称，成本中心，工程编号，施工单位，经成本中心授权人签名批准，并盖有工程部工程材料专用章，交由物资部计划组办理计划审核，盖上计划审核章，仓库才办理领料手续。

(二)各部、分公司部门领用正常的维护材料时，只须填写货仓取货申请单一式三份，清楚地填上部门或科室名称，成本中心编号，经成本中心授权人签名批准後，由物资部计划组办理计划审核，盖上计划审核章，仓库才办理领料手续。

(三)在填写工程材料管理表或货仓取货申请单时，将进口材料和国产材料分开单式填写，领取数量一栏必须要用规定字体填上领取的数量。

如果需将原数量修改，应由授权人确认签名，否则物资部有权不给办理审核发料。

(四)坚持工程材料、维护材料专项专用的原则，不允许将工程材料、维护材料用在其他工程上。

各分公司承接的代办工程，经工程部门审批後，物资部才给予办理审核领料手续，代办工程需自购材料，要有工程部开具工程材料预算表，经物资部领导审批後才给予购买。

(五)各部、分公司需要的劳动保护用品，开单经本部门成本中心授权人签名後，再由人事部主管劳动保护用品的有关人员审批签名，才给予办理审核领料手续。

(六)各单位要严格按本单位拟定的年度材料计划进行领料。

对无计划和超计划领料，物资部有权不给予审核发料。

同时不允许维护材料多领多占，影响工程材料的正常使用。

□ 关於明确领用物资材料授权人及有关的规定��了适应公司机构及人员的变化，现对各部门领用物资材料授权人做相应调整(授权人员表附後)，原授权人的授权同时取消。

并对授权人的领用物资材料许可权作如下的规定和说明：(一)各种物资材料的转让和外售，一律由物资供应部批准。

售往特区外的物资材料，由总经理批准。

(二)赠送物品，由总经理办公室报总经理审批领取。

(三)办公用品器材的领用，由专业归口管理部门审批。

物料领用制度一、目的作用公司加强对物料出库的控制，是保证物资流动合理性，实现物料供应计划性的必要手段。

把好了物料出库关口，有利于物料资源得到正确使用，能够控制人为流失，保障全局利益，促进生产经营活动按计划、有序地进行，防止公司财产受到侵害。

为了使物料出库管理规范，避免管理混乱现象发生，提高工作效率，特制订本制度。

二、管理职责公司内一切存储物料的领用发放和销售出库及其他各种情况的发货，均应遵守本制度的规定内容和程序要求。

仓管人员应严格把关，与之相关的各业务职能部门和人员也应积极配合，遵照执行。

三、物料出库应办理的手续及相关规定1、各部门领用物料，必须填制“物品领料单”，并且必须要有发料人、领用人、审批人的签字，缺一不可。

在具体实施中审批方式分两种情况，一是经批准的生产计划物料，可以由仓库管理员将领料单集中一起统一在每周末交相关领导审批签字；二是对所有非计划物料的领取，必须由领用人本人先办理审批，然后再到仓库领取。

2、仓管人员应先严格按照“先办领用手续后发货”的程序进行发货，严禁先出货后补办手续的错误做法，严禁白条发货。

3、在领料填写领料单时，应严格按照领料单上规定的内容填写，领料单填写后不得有任何更改，如填写错误必须重写。

对填写不符合规定的领料单，仓库管理员有权拒绝发货。

4、领料单应一式三份，一联退回领用人所在部门，作为其物料消耗的考核依据；一联交财务部门作成本核算依据；一联留仓库作为登记库存物料实物账的依据。

5、属于个人所用的物料，应由其本人亲自到仓库办理领取手续；属于集中公用的物料，应由该使用部门的物料管理员或该部门负责人来库办理领用手续，其他人代领的，必须要有部门主管的签字。

6、发往项目点委托加工的材料，应同样办理出库手续，由进料仓库开具“物料出库单”，并设置“项目点加工登记簿”进行登记。

7、对于一切手续不全或无手续的提货、领料事项，仓库管理员有权拒绝发货，并视其情况报告业务部门、财务部门或公司有关领导处理。