2020GSV(CTPAT SCAN SCS)验厂文件-网络安全管理程序

1、目的为加强对货物包装的安全控制，避免物质包装不被虫鼠和有害生物所侵害。

2、适用范围适用于公司内所有产品的包装。

3、职责3.1生产部负责定期对仓库及生产车间、装卸货区内灭虫的效果进行统计并评价。

3.2行政部负责定期对公司办公楼及其它公共场所的灭虫、灭鼠效果进行统计并评价。

3.3采购部、行政部负责委托第三方有资质公司对厂区的虫害进行定期消杀。

4、程序4.1物质包装物的要求4.1.1物质包装袋必须具备保护物品不受损伤的功能。

防止物资破损变形，物资包装必须能承受物资在运输、装卸、保管等过程中的各种冲击、振动、颠簸、摩擦等；4.1.2物质包装具备有方便流通、方便消费的功能。

4.2 对厂区、装卸货区内虫鼠和有害生物的控制和预防4.2.1在生产区域和装卸货区内不允许有老鼠、昆虫、蛇及其它害虫。

在每天开工前，检查员将检查车间及设备，以确保无害虫，并将检查结果记录在每日卫生检查表记录中。

4.2.2日常工作中如发现蜘蛛网吊要及时清除，车间内部废弃品日清日洁，废弃物桶也每日清洁干净。

4.2.3维修保养部门负责维护生产区内所有门窗的牢实，在安装设备或水管时，周围墙壁如果造成裂缝或空洞将被及时修补。

保持车间内空气新鲜，通风口需有防虫害设施。

4.2.4在工作区域内任何人不得随意打开更衣室、卫生间等处门窗，装有纱窗的除外。

4.2.5生产车间做好防鼠工作，排水系统畅通，排水口安装网罩，车间内所有的下水口均要设有铁网，以防老鼠钻入。

4.2.6厂区卫生间有冲水、洗手设备，平滑不透水，耐腐蚀，保持清洁，不孳生蟑螂及蚊蝇。

4.2.7废弃物远离车间，集中堆放，当天清理出厂，防止污染，废水、废气按环保标准排放。

4.2.8车间的门窗由耐腐蚀的材料建成，门窗及其它进出料口有防蝇、防虫和防尘设施。

4.2.9在卫生检查时，要检查纱窗、防护网等防护设施的状态并记录。

4.2.10依照季节和区域的划分制订灭鼠、消灭蟑螂等昆虫的计划并设施。

4.2.11在蚊、虫、蝇大量孳生的季节，公司采用药物喷洒的形式以维护厂区环境无害虫，特别是垃圾池。

GSV验厂最新审核文件清单GSV验厂最新审核文件清单GSV验厂是很多美国采购商要求供应商通过的一个反恐验厂，目的是审核工厂的进出货安全、人员安全、运输安全、厂房安全、访客控制安全等问题，那么，如果进行GSV验厂反恐验厂，工厂将准备哪些资料以及如何准备这些资料以应对GSV验厂呢？根据最新的GSV验厂标准，工厂需要根据以下反恐验厂清单准备资料进行考核：1、文件资料C-TPAT安全控制程序安全协议保安岗位职责保安工作指引保安培训程序保安制度仓库安全工作指引船务部安全工作指引电脑安全及防止诈骗文件反恐培训材料反偷窃控制程序雇员身份证识别控制程序货物过剩短缺处理程序货物凭据管制程序货物守剩短缺处理程序计算机安全管理制度计算机使用安全守则紧急事故处理程序进口商安全标准离职雇员及终止合作商控制程序年度培训专案及计划2、资料记录IQC检查报告安全事件调查表报关单背景调查记录采购单出货通知书催办身份证通知书存仓期检查记录各部门员工花名册供应商评估表3、现场是GSV验厂的审核重点，审核员会通过员工访谈、查看CCTV监控录象等方法判断工厂的资料是否真实有效。

GSV验厂现场审核主要注意以下几点：是否有足够的标语提醒员工未许可不得进入限制区内员工在厂区是否配戴厂牌来访客人要配戴来访证公司内门窗必须具务防盗功能，厂区范围内四周及装货、卸货区安装主录像系统所有的建筑内外，停车区都要足够的安全警示标语聘前查验,背景审核和调查,包括最新的/定期的员工审查(根据使事由或职位敏感性)记录当然，GSV验厂还要准备很多文件才可以，如相关证件证书、保安、人事资料等。

2020年反恐验厂审核新要求的程序文件-网络安全控制程序1. 目的为抵御恶意程序（病毒，间谍程序，蠕虫病毒，木马病毒等）和外部入侵，防止计算机上的机密文件的泄密,从而导致其它严重灾难的发生,特制定本控制程序。

2. 范围本公司范围所有网络及所有电脑。

3. 职责3.1 所有电脑操作者均必须执行本程序3.2 电脑管理员负责监督执行本程序。

4. 工作程序4.1口令管理4.1.1对于系统运行的各级管理口令，应由系统管理员统一管理，注意保密。

不同的维护人员，设定不同的权限。

4.1.2定期修改口令。

口令的设置应符合保密要求。

禁止一切用户使用弱口令，防止非法入侵者的猜测成功，而造成的系统故障发生。

4.1.3维护人员发生变化，立即修改系统密码。

4.1.4对于无效用户及时删除。

4.2远程接入技术支持4.2.1一般情况不允许设备生产厂家登陆设备。

4.2.2系统故障或调试时，对于需要供应厂商或技术支援中心提供远程接入技术支持的，应限制远程接入维护的用户和组权限为只读，不能对系统上的数据和用户作任何修改和有破坏性的操作。

4.2.3当紧急情况需要远程访问或修改数据时，应临时开放权限；处理完毕后即使收回权限。

同时要求对方提供所有操作过程及数据修改对照内容。

4.3系统更新4.3.1在系统升级、软件修改前应作充分的准备，提出详细的升级（修改）目标、内容、方式、步骤和应急操作方案报上级运维主管部门审核批准。

一经批准，要坚持双人操作，并在升级（修改）前后做好局数据、用户数据和软件备份工作。

4.3.2当紧急情况需要修改或对软件进行升级时，应报上级主管部门批准，升级或修改完毕后应提供详细的操作过程报上级主管部门留底。

4.3.3尽可能使用正版软件。

章: 第五章 网络安全页码：第1页，共3页节：第三节 日期：2020年05月09日1.目的：为应对突发的自然灾害和非自然灾害，以防止公司IT系统的数据和/或设备丢失，保障公司IT系统安全运行，特制定本程序。

2.范围：公司的整个IT系统。

3.定义：3.1自然灾害：指由火灾、地震、强台风、洪水等引发的一系列灾害直接导致公司的业务中断、电力故障、网络故障等；3.2非自然灾害：是指人为的造成的如服务器断电、软件错误、人为故意破坏、恶意代码、木马植入、黑客网络攻击、病毒感染、恐怖袭击等。

4.职责：4.1行政部负责人：负责公司IT系统发生的紧急情况和安全事故的处理和制订完善对应应急预案，并负责对重大事故发生的原因进行分析以及调查处理工作；4.2IT：负责公司IT系统安全的防范、监管及处理各项紧急情况和安全事故。

4.3公司各部门/应急组：负责随时做好应急准备与响应及事故发生时应急措施的实施。

5.程序：5.1公司应采取以下措施规范管理公司IT系统，预防被网络攻击，以防止数据和/或设备丢失。

5.1.1公司应在IT系统上安装足够的软件和硬件(如防火墙系统、病毒防护软件、非法入侵报警系统等)予以保护，应配置企业级网络版杀毒软件，在所有联网的服务器和电脑上安装病毒/邮件防火墙，实现反毒分级防范和集中安全管理；配置防毒网关服务器检查所有进出邮件、所访问的网页和FTP文件，以及设置定时自动更新防病毒软件和病毒库的机制，确保杀毒软件的有效性，以防止恶意软件（病毒、间谍软件、蠕虫、木马等）和电脑系统中的内部/外部入侵（防火墙）。

5.1.2IT应建立集中网络入侵检测和漏洞扫描系统，根据公司的业务模式和风险水平定期地测试IT系统的基础设施（如服务器、电脑的操作系统和软件上的开放端口和IP地址等）的安全性并形成“IT基础设施安全性定期测试记录”，如果发现漏洞，应尽快实施纠正措施(如及时给系统打补丁等)，以防范黑客入侵和攻击；同时应加强对用户的教育，不从不明网站下载，不查看来源不明的邮件，不运行可能含有病毒的程序等；如果发现病毒，应立即终止网络连接并通知IT进行相关处理，不要自行处理。

C-TPAT(GSV) 标准内容一. 安全管理系统1）有否专人负责保安装备事宜？如有，请提供人名及联系电话。

——必须履行2）是否有书面保安政策及程序包括实体保安，门禁管理，人事保安，教育和培训，货柜保安，提货单及运输保安，出入货物管以鉴定有否超重或短缺以及是否有不明或违法物品。

——必须履行3）有否准备及更新与执法部门，公司管理层，客户和承包商的紧急联系电话以供不时，——必须履行4）有否与要处理贵企业出口货物到美国的运输公司及其它服务公司的合同中巳包含了符C-TPAT的最低保安要求。

——必须履行5）有否核实派发物件和信件的人的身份。

——必须履行二. Physical Security and Access Controls 实体保安及门禁管理1）有否准备实体保安的书面程序。

——必须履行2）有否在货物作业和存放区（如货车集装箱摆放区及装卸货区等等）装置围墙栅栏或有天然屏障以阻止非授权人士进入？——必须履行3）围墙内外是否清除杂物（如灌木丛，树木或其它植物等等），以保证保安人员的视线无遮无挡，防范有人躲藏或爬入而无法及时发现？4）是否定期视查工厂周围及内部空旷地带以确保其状态良好？——必须履行5）有否监控所有的出入口以防止非授权车辆出入厂区，或最低限度，在货物交收，货仓，装货及货物存放的地方？——必须履行6）有否验明进出交收货物司机的有效身份（如身份证或驾驶执照）的措施？——必须履行7）有否有良好的控制装置（如有否安排保安人员，电子操纵出入的装置或闭路电视等）阻止非授权人士出入厂区，尤其是在货物交收及货物存放的地方？——必须履行8）员工是否配带工作证，是否有对无配带者盘问清楚？——必须履行9）任何访客或生意伙伴是否经管理层批准，保安有否在门口检查他们的的身份证？——必须履行10）工厂内部包括入口大堂以及装卸货区同紧急出口是否有照明设备？——必须履行11）人员进出口，紧急出口，装卸货区的出入口，货柜箱存放区和货物停放区的照明是否充足？——必须履行12）所有建筑物是否足以坚固抵制非法侵入，并定期检查？——必须履行13）是否保持所有门窗关闭以防非授权人士进入？——必须履行14）有否安装计算机系统保安装置以防止非授权人士进入该计算机系统？有否要求用户密码，安装系统防火墙，病毒防护装及安全的服务器？——必须履行15）有否针对出入工具（如锁匙，电子开门卡等）的派发，没收和更改制订书面程序？——必须履行16）锁及钥匙的使用保管过程或否由管理人员控制或有其它足够保安的措施？——必须履行三. 人事保安&教育及培训意识1）是否对准员工进行背景审查，包括依法对这些准员工进行犯罪背景调查和申请资料确认？2）有否对身处敏感工作冈位的人员定期作检查或再调查？3）有否对临时工和合同工进行同样的背景调查？4）有否对所有人士作药物测试？5）有否对准员工的申请资料（如咨询人，前雇主及公民身份等）加以确认？——必须履行6）是否员工受训并有意识分办可疑或违法行为进行举报及如何举报？——必须履行7）有否规定存在对离职或被解雇的员工收回工作证及其它财物及更改出入口或计算机的密码（如有的话）？——必须履行四. Container Security 货柜箱保安1）集装箱装载货物前有否书面程序指引如何核实检验其完整性及集装箱门用来安锁的装置是否坚固牢？——必须履行2）检验过程是否包括七个点（前，左，右，底，内外顶，内外门，外底盘）？——必须履行3）是否用来锁集装箱或拖车的封条保安质量达到或超出PAS ISO 17712 标准，并在装完货后马上锁上去——必须履行4）有否明文规定如何保管及使用那些封条？——必须履行5）该明文规定是否也包括确认用来识别的封条如有不符是否会汇报给海关及当地有关机构？——必须履行6）封条号码有否记录在运输单上？——必须履行7）有否妥善保管封条及唯有授权人员才可使用？——必须履行8）是否所有集装箱或拖车等结构密实并状态良好？——必须履行五. 程序，文件处理，提货单和信息的保安1）有否提供保安措施以保证供应链上的运输，货物处理和存放过程安全无误？——必须履行2）有否提供程序保证货物交易的文件资料清晰，完整及准确;避免丢失或提交不正确的资料; 并实时通知海关？——必须履行3）有否提供程序保证从货物交易方收到的文件资料准确并及时？——必须履行4）自动报关程序或用来进行一切有关船务文件操作的专用计算机有否安排专人负责并定期改变密码？必须履行。

GSV/CTPAT/WM-SCS审核应对计算机安全设置指南1 计算机登录账户及密码设置要求：对所有的计算机设置开机登录密码，每台电脑的使用者使用非系统管理员帐号。

设置指南（以Windows XP系统设置为例）1. 开始-控制面板-用户账户2.创建一个管理员账户和一个受限的账户，管理员账户名称统一为“administrator”，受限账户取名为HX-流水号（如HX-02）。

3.创建密码密码长度为10位，包含字母、数字和符号。

2 屏幕保护程序设置要求：对所有的计算机设置屏幕保护程序，等待5分钟，在恢复时使用密码保护。

设置指南（以Windows XP系统设置为例）1.在桌面上单击右键-属性-屏幕保护程序2.屏幕保护程序对话框内，按照如下图中设置，-屏幕保护程序（S）选择任意程序-等待（W）选择5分钟-在恢复时使用密码保护（P）选择勾选3.点击应用，设置成功。

3 防护墙设置指南要求：对所有的计算机设置防护墙设置为“启用”状态。

设置指南（以Windows XP系统设置为例）1.开始-控制面板-安全中心2.windows 安全中心对话框-windows防火墙Windows防火墙对话框选择启用（推荐），点击确定设置成功。

4 安装杀毒软件要求：对所有的计算机安装杀毒软件设置指南（以Windows XP系统设置为例）1. 登陆金山毒霸网站，下载金山毒霸软件2.安装金沙毒霸5 设置密码强制更改策略要求：对所有的计算机设置秘密强制更改策略，强制更改时间至少为90天。

设置指南（以Windows XP系统设置为例）1.开始-运行-输入“gpedit.msc”,点击确定进入组策略程序。

2.计算机配置-windows设置-安全设置-账户策略-密码策略选择密码最长留存期，将密码过期时间更改为90天。

6 设置密码错误尝试输入自动锁定策略要求：对所有的计算机设置密码错误尝试输入自动锁定策略，三次错误输入自动锁定。

设置指南（以Windows XP系统设置为例）1.开始-运行-输入“gpedit.msc”,点击确定进入组策略程序。

文件分发范围更改记录一、目的建立一个虫害控制培训和控制系统，适当地预防、避免、控制及监视虫害，防止工厂的整个生产环境、物流环境、运输环境不受虫害污染，保证提供给客户的产品符合卫生要求。

二、范围适用全厂范围及工厂周围指定环境的虫害控制以及相关培训机制。

三、职责行政人事部负责按照双方协定的杀虫方案签定服务合约并负责监督方案的实施；安全主管负责对杀虫方案和防止污染的审核，培训及健康检查；各个部门负责相关区域的虫害情况的日常监控和参与培训；杀虫公司负责合同范围内虫害处理，并对任何异常的虫害情况提出警告和处理意见及方案。

四、定义异常昆虫：不属于四害范围内、无法正常识别的昆虫。

五、防止害虫污染的控制程序和培训内容5.1虫害公司的选用选择专业杀虫公司作为本公司的承包商，并保留相关证明文件的复印件。

5.2 日常维护方案的确定5.2.1 虫害公司提供四害的处理方案，安全主管对杀虫方案进行审核，如有必要也可以由专业的国家研究机构进行审核。

这些方案包括灭蚊灯、粘鼠板、昆虫贴的位置布置，检查、更换周期，对整个厂区建筑设施、指定设备及周围绿地进行检查，提供改进方案和处理意见。

5.2.2 在日常维护中发现的任何异常(包括周围环境、如门窗有缝隙、经常打开等)，由虫害公司提出书面警告和改进意见，由安全主管组织相关部门对改善意见进行实施。

5.2.3 虫害公司在完成全年的杀虫工作后，需要有一个详尽的图表分析，以便制定下一年的杀虫方案。

5.3 杀虫剂的选用5.3.1 杀虫公司选用的任何药物，必须提供一份清单和安全证明，并经过安全主管的确认，必要时须得到贝兹客户的同意。

5.3.2 如果需要使用清单以外的杀虫剂，虫害公司必须提前通知三樱，并提供相关的安全证明。

5.3.3 虫害公司在使用杀虫剂时，避免出现昆虫对药物产生抗药性或因适应季节变化，需要调整用药比例时，需提供书面说明，必要时咨询第三方。

5.4 虫害标准对虫害密集程度的判别，依据虫害公司提供的标准，根据虫害公司提供的方法进行处理，具体见禄港环保公司提供的虫害处理报告。

程序文件文件名称保安員日常任務運作程式修订/版本1/A文件编号C-TP-032 页码/页数第1 页共4 页生效日期2012年1月4日签署員工上班進廠檢查員工上班進廠時，如被發現有作何以下違規情況時，保安員可按以下程式處理：1.向該員工禮貌地作出警戒，拒絕讓其進廠，並要求先將違規情況改善。

2.若遇有個別員工不合作，或借故生事，故意挑釁，保安員應保持冷靜，溫和面對，切勿動粗，在向該員工作出最後警告無效後，不需阻止該員工強行進廠，保安員可將該員工之資料及違規情況送交行政部，由行政部按照廠規處罰。

3.以下第1及第3項情況，若該員工態度良好或有充分理由，如遺失並已申請補領，保安員可將該員工資料登記，先讓其進廠上班，並將該員工之資料及違規情況送交行政部跟進。

違規情況1.沒有配戴廠證.2.沒有按規定配戴廠證.3.廠證損毀，破爛，塗汚，塗改或貼上任何貼紙.4.衣衫不整或衣不蔽體.5.穿著拖鞋6.非進廠上班程序文件文件名称保安員日常任務運作程式修订/版本1/A文件编号C-TP-032 页码/页数第2 页共4 页生效日期2012年1月4日签署員工下班離廠檢查員工下班離廠時，保安員應與行政部員工配合，按以下程式進行抽查：1 . 對離廠員工作出掃瞄，隨意選出約10名員工（包括管理員工）及有懷疑之員工進行檢查.2 . 向該等員工禮貌地要求將衣服內之物品全部拿出受查，及要求員工自行將攜帶出廠之手提袋打開受查，若發現有屬於廠方之任何物品，應即交由行政部經理處理。

3 . 檢查時應保持禮貌，切勿對任何員工作出搜身之行為或對任何女員工作任何身體接觸，亦不應主動拿取員工攜帶之任何手提物品。

4 . 若遇個別員工不合作，或借故生事，故意挑釁，保安員應保持冷靜，溫和面對，切勿動粗，在向該員工作出最後警告無效後，不需阻止該員工強行出廠，保安員可將該員工之資料及違規情況送交行政部，由行政部按照廠規處罰。

員工上班時間離廠持出門紙離廠員工因人事外出，必須持有有效出門紙，保安員必須詳細檢查確認離廠員工。

反恐CTPAT管理手册(GSVSCS)20XX年最新的反恐验厂管理手册,适合于WM的SCS验厂和ITS的GSV,管理手册内部已根据20XX年最新的要求进行修改,GSV的部份是根据90分要求修改!XXXX有限公司C-TPAT管理手册受控状态：受控文件编号：C-TPAT-A-1发布版次：第A版发布日期：20XX年1月2日实施日期：20XX年1月2日20XX年最新的反恐验厂管理手册,适合于WM的SCS验厂和ITS的GSV,管理手册内部已根据20XX年最新的要求进行修改,GSV的部份是根据90分要求修改!第0章第1章第2章前言C-TPAT 总要求反恐的方针和任务第3章第4章第5章第6章第7章第8章第9章第10章第11章公司组织架构图实际现场保安出入控制货运和运输工具保安人事保安教育培训其他补充要求及对分包商要求反恐组织架构图安全主任任命书20XX年最新的反恐验厂管理手册,适合于WM的SCS验厂和ITS的GSV,管理手册内部已根据20XX年最新的要求进行修改,GSV的部份是根据90分要求修改!一、目的编制此C-TPAT 反恐安全管理手册的目的是：为了确保工厂的运作符合C-TPAT 的安全指引，为了确保工厂的财产安全，为了防止他人非法利用货物出口和车辆进行走私或者恐怖活动，为了使货物和车辆能够快速获得海关的批准和放行，特制定此手册作为推行和运作指引。

C-TPAT 手册会因应海关、客户和C-TPAT 的最新需求随时进行修订。

注：C-TPAT全名为“Customs-Trade Partnership Against Terrorism”（海关-商贸反恐贸易伙伴）。

二、职责为了贯彻落实C-TPAT 安全制度在工厂的执行，工厂任命总经理黄蕻先生为专责C-TPAT 之管理代表，仓库负责监测货物和交通工具的进出和迁移，保安队长负责厂房的秩序安全，品管部负责C-TPAT 的定期或不定期的内部评估。

1、C-TPAT 管理代表之职责包括：a．负责在工厂内推行和维持C-TPAT 安全管理体系；b．负责向工厂内部传达C-TPAT 的最新要求以及策划内部的自我评估审核；c．负责与客户、海关等有关政府机构进行沟通联络；d．负责根据自我评估、审核和调查所发现之缺点采取改善措施；e．负责为C-TPAT 的推行和维持提供必需的资源。

文件分发范围更改记录1.目的：防止公司营运活动中断，保护重要营运过程不受大故障或灾难影响，将灾难和安全缺失可能造成的中断情形降低到可接受等级。

2.适用范围：适用于公司重大营运中断3.职责：BCP小组3.1 BCP小组推动计划时，必须充分得到高级主管的支持和认可，因此，计划需由行政总监主管启始、承诺推动并充分给予资源。

3.2 推动架构及范围确认3.2.1 总指挥负责计划制定，整体调控；3.2.2 副总指挥负责计划的发布，对外发言，整体调控；3.2.3 行政管理负责人员调控，场地管理，公司内外资源协调；3.2.4 生产管理负责生产现场的组织管理，监控，协调，生产调整；3.2.5 销售管理负责与客户沟通，协调生产与交付；3.2.6 设备管理负责技术与设备的管理，维护与恢复，协助生产；3.2.7 财务管理负责资金周转与调拨。

3.3联系清单4.风险评估4.1 企业风险评估是用于鉴别重大风险及应对危机处理方案的活动，风险评估结果分五等级：4.2 BCP运作需依据风险评估展开细节规划，制定相应应变计划，危机管理和复原计划。

5.影响6.风险分析6.1 当主电网发生故障突然停电时，各生产单位负责人应组织人员对本单位的供电设备进行检查、属本单位供电设备故障时，应向生管室及电气主管工程师报告；简单故障，由本单位组织电工排除；超出本单位处理能力时，由主管电气工程师会同技术部制订处理方案，生管室组织实施处理。

生管室对因停电而影响正常生产计划完成的情况，应及时调整作业计划，在恢复供电后组织各生产单位补班作业，确保产品按时交付。

结果由销售向客户汇报。

6.2 当生产用水突然中断时，（1）由管理部及时查明原因。

若是外网停水，应启用备用水源供水，确保生产需要；若是公司内管网损坏，应及时组织抢修，尽快恢复供水。

（2）若因生产用水突然中断影响正常生产计划完成的，生管室应及时调整作业计划，在恢复供水后组织生产单位补班作业，确保产品按时交付。

文件分发范围更改记录第04节反恐安全控制程序1.目的：本程序的目的是确保我公司在进行成品运输过程中，遵守美国海关的C-TPAT（海关贸易伙伴防恐）安全指导，以便在运输、结关不会推迟，防范窃贼或恐怖分子使用以上的环节作为运送违禁物品进入美国的运输工具。

2.范围：适用于整个生产、贮存、运输过程。

3.参考文件3.1C-TPAT工美国海关与商业伙伴反恐计划4.程序4.1人力资源安全控制4.1.1所有员工进入厂区内必须佩戴好本人的员工证、无佩戴员工证者将要受到盘查并被拒之门外，来访者需到门卫值班室说明来访原因，并做好来访登记。

值班员及时进行电话通知被访人，情况属实的发给“访客证”，并由值班员带领或者被访人带领。

4.1.2新招聘的员工所持本人身份证必须是真实的，并需填写个人真实的学历，政治背景及详细地址，对不正确填写基本内容及无法核实真实身份，无法背景者一律不准在本公司招考范围之内。

4.1.2每个新员工必须进行职前培训、内容包括：厂规厂纪、反恐、消防卫生知识、重要区域进入、货物的保存。

发现异常的人或可疑的、非法的事应如何处理方法等。

4.1.2设立员工投诉信箱，鼓励员工如发现以上问题及时举报。

4.1.3对个别从事安全重要岗位（如财务、船务、人事、保安、包装工、装卸工）的员工实施通过公安部门协助查其身份、背景，有否犯罪档案，是否参加不明党派等，并对所有人员调查。

4.2生产工厂安全控制4.2.1生产车间领发的物料必须要有收发货单据，任何无单据物料不得在车间内使用，不明来料及无单据物料的进入必须耍做好及时登记，严重的需及时汇报及调查来源。

4.2.2工厂内不允许非生产部门人员随意进入，外来考察、检查、验货等人员的进入都要有主管级别以上人员陪同下方可进入。

4.2.3工厂指定专人从事包装区域内的工作，所有生产出的成品及时送往专人负责的成品区，如发现成品箱打开应立即通知车间负责人，安排QC及时检查合格方可摆入成品区，未经授权人员不得进入成品区。

文件分发范围更改记录目录第一章安全愿景与责任第01节供应链安全声明第02节组织架构及职责说明第03节企业反恐安全计划第04节反恐安全控制程序第05节内部审核控制程序第06节安全改善计划第07节安全评估程序第08节突击审核控制程序第09节安全事件报告和处理程序第10节员工匿名举报管理程序第11节.安全事件报告和处理程序第12节.社会责任合规计划第二章风险评估第01节C-TPAT五步风险评估程序第02节业务连续性计划第03节反恐危机处置计划第04节应急管理程序第05节灾后重建恢复程序第三章商业合作伙伴安全第01节供应商安全管理程序第02节供应商/承包商风险评估程序第03节供应商反恐安全要求第04节运输公司安全控制程序第四章网络安全第01节网络安全管理程序第02节更改密码程序第03节电子邮件和电子文档安全控制程序第04节信息和技术安全第05节IT安全控制及滥用惩罚程序第06节防止网络攻击政策和程序第07节电脑系统故障应急报警程序第五章运输安全第01节货仓安全工作指引第02节敏感或重点区域的控制程序第03节生产、装配和包装安全控制程序第04节集装箱/货车检查及异常处理程序第05节封条管理程序第06节集装箱出厂后封条破损应急处理程序第07节临时开箱检查控制程序第08节货柜装柜监柜封箱（封条）追踪验证程序第09节货物短装溢装检查和上报程序第10节防止非法（未申报）转运管理程序第12节收发、储存货物控制及计数、称重程序第13节发出/接收货物时间的追踪及异常处理程序第14节国内运输商报告安全事故程序第15节船务安全工作指引第16节出口货物报关与安全程序第17节货物文件与单据安全管理程序第18节出口文件的管制程序第19节处理有害生物（虫害）污染程序第20节防止木质包装材料受有害生物污染程序第21节封条VVTT检查标准流程程序第22节零担货运管理程序第23节对停留的空/满货柜的报安程序第24节拼柜管理程序第25节24小时清关程序第26节货物出厂后监控程序第六章物理安全第01节厂区保安要求第02节物理安全措施程序第03节警报和摄像系统设置与维护程序第04节钥匙控制程序第05节保安人员工作职责第06节保安人员管理程序第07节保安安全工作指引第08节保安员安全培训教材第09节门禁管理程序第10节车辆停放及控制程序第11节识别、盘问及报告未明身份人员程序第12节访客身份识别及访客证管制程序第13节反偷窃程序第14节外来包裹（邮件）检查程序第15节传染病控制程序第16节垃圾房管理规定第17节保安巡逻管理办法第七章人事安全笫01节人事安全程序第02节身份证识别与核对程序第03节背景调查与核实程序第04节离职人员管理程序第05节临时工控制程序第06节终止合作客户和供应商控制程序第07节员工身份识别和通行管制程序第08节员工证找回及解除访问权限程序第09节员工安全忧患意识培训程序第10节反人口贩卖和反走私程序第11节反恐安全培训教材第12节请长假管理程序第八章反恐员工手册附件。

确保我公司在进行成品运输过程中，遵守美国海关的C-TPAT（海关贸易伙伴防恐）安全指导，以便在美国以外的运输海关结关不会推迟，或由于窃贼或恐怖分子使用以上的环节作为运送违禁物品进入美国的运输工具。

2.范围适用本公司产品的生产，贮存或运输，以及人员进出管制。

3.参考文件C-TPAT美国海关一贸易伙伴防止恐怖安全指导。

4.人力资源安全控制4.1 新招聘的员工所持本人身份证必须是真实的，并需填写好个人真实的学历，政治背景及详细地址。

对不正确填写以上基本内容及无法核实其真实身份、社会背景者不在本厂招聘范围内。

4.2 每个新员工必须进行职前培训，内容包括：厂规厂纪、消防安全知识、重要区域进入、货物的保存。

发现异常的人或可疑的、非法的事应如何处理等。

4.3设立员工投诉信箱，鼓励员工如发现以上问题及时举报。

4.4 对个别从事安全重要岗位（如司机、仓管、搬运、物控、财务、保安等）的员工须核查其身份、社会背景；并要确认其有否犯罪档案，参加不明党派等。

5.生产车间安全控制5.1 生产车间内所领发的物料必须要有收发货单据，任何无单据物料不得在车间内使用，不明来料及无单据物料的进入必须要做好登记，严重的需向厂部汇报及调查。

5.2生产车间内不充许非本部门人员的进入。

外来考察、检查、验货等人员的进入都要有主管级以上人员陪同下方可进入。

其他部门人员如因工作需要的进入，也需得到本部门主管或监督人员的批准。

5.3要有指定人员从事包装区域工作，没得到批准的外来人员不得进入包装区域内。

所有生产出的成品应实时送往成品区。

如发现成品箱打开应立即通知包装车间或成品仓库负责人，安排QC及时检查。

检查合格方可摆入成品区，所有成品区都属限制进入区域。

5.4所有利器的使用必须有专人负责收发登记。

发现有断折的利器需实时收集，如收集不全的需向领导举报，并将利器折断的时间、工作地点及利器编号记录。

6.仓贮及运输安全控制（可分：来料，储存环境，出货三部分）6.1所有进入货仓的物料要有相应的货单据，仓管人员核实来货与货单一致方可进行卸货，并由IQC 对货品质量的检验。