寿阳县第四中学校2019年部门预算
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寿阳县第四中学校2019年部门预算
目录
第一部分部门概况
一、寿阳县第四中学校的主要职能
二、寿阳县第四中学校机构设置情况
第二部分 2019年部门预算表
一、寿阳县第四中学校2019年预算收支总表
二、寿阳县第四中学校2019年财政拨款收支总表
三、寿阳县第四中学校2019年部门预算收入总表
四、寿阳县第四中学校2019年部门预算支出总表
五、寿阳县第四中学校2019年一般公共预算支出预算表
六、寿阳县第四中学校2019年一般公共预算安排基本支出分经济科目表
七、寿阳县第四中学校2019年政府性基金预算收入预算表
八、寿阳县第四中学校2019年政府性基金预算支出预算表
九、寿阳县第四中学校2019年“三公”经费预算表
十、寿阳县第四中学校2019年机关运行经费预算财政拨款情况统计表
第三部分 2019年部门预算情况说明
第四部分名词解释
第一部分部门概况
一、寿阳县第四中学校的主要职能
（一）主要职能
学校主要工作是实施中学义务教育，促进基础教育发展。
（二）内设机构
寿阳县第四中学校内设教研室、办公室、政教处、总务处、工会5个处室。
（三）部门预算单位构成
部门预算单位构成：寿阳县第四中学校一个单位。
第二部分 2019年部门预算表
一、寿阳县第四中学校2019年预算收支总表
二、寿阳县第四中学校2019年财政拨款收支总表
三、寿阳县第四中学校2019年部门预算收入总表
四、寿阳县第四中学校2019年部门预算支出总表
五、寿阳县第四中学校2019年一般公共预算支出预算表
六、寿阳县第四中学校2019年一般公共预算安排基本支出分经济科目表
七、寿阳县第四中学校2019年政府性基金预算收入预
算表
八、寿阳县第四中学校2019年政府性基金预算支出预算表
九、寿阳县第四中学校2019年“三公”经费预算表
十、寿阳县第四中学校2019年机关运行经费预算财政拨款情况统计表
十一、项目支出绩效目标申报表
本单位不涉及项目支出绩效目标事项。
表一至表十详细内容见附件1，项目支出绩效目标申报表见附件2（本单位不涉及项目支出绩效目标事项）。
第三部分 2019年部门预算情况说明
一、2019年部门预算数据变动情况及原因
2019年预算编制在职人员99人，与2018年年初预算104人，相比减少5人,因为退休3人，调出2人。
2019年度财政预算安排本单位收入为1290.83万元，其中：公共财政预算资金安排1290.83万元。
与2018年度财政预算收入1283.16万元对比，收入增加了7.67万元，增加0.6%，增加的主要原因是工资调标，工资总额增加了。
2019年度财政拨款预算批复数为1290.83万元，其中：基本支出1167.33万元，项目支出123.5万元。
（一）2019年基本支出变动情况
2019年度财政拨款预算基本支出为1167.33万元，2018
年度财政拨款预算基本支出为1164.16万元， 2019年比2018年增加了3.17万元，增长0.3%，增加的主要原因是工资调标，工资总额增加了。
2019年基本支出主要是工资福利支出，包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、工会经费、福利费、遗属补助和其他工资福利支出; 2019年度社会保障和就业支出（包括：机关事业单位基本养老金、事业工伤保险、事业补充医疗保险，事业失业保险），合计 162.02 万元。
2018年度社会保障和就业支出（包括：机关事业单位基本养老金、事业工伤保险、事业补充医疗保险），合计152.72元，2019年度比2018年度增加了9.3万元，增加6.09%，增加的主要原因是2019年工资标准提高，工资总额增加了。
2019年医疗卫生与计划生育支出（事业单位医疗保险）80.37万元，。
2018年医疗卫生与计划生育支出（事业单位医疗保险）49.14万元，2019年比2018年增加了31.23万元，2019年度比2018年度增加了63.55%，增加的主要原因是工资调标，提取基数增加了。
2019年住房保障支出（住房公积金）87.08万元，2018年住房保障支出（住房公积金）85.45万元，2019年比2018年增加了1.63万元，2019年度比2018年度增加了1.9%，增加的主要原因是工资调标，提取基数增加了。
增加了工会经费和福利费，总支出增加了。
（二）2019年项目支出变动情况
2019年度财政拨款预算项目支出为123.5万元，2018年度财政拨款预算项目支出为119万元，2019年比2018年增加了4.5万元，增加3.64%，增加的主要原因是学生数增加，保障经费增加了。
项目支出主要用于项目支出主要用于单位正常业务开展的支出，包括保障经费、转移支付、贫困寄宿生生活补助、。
增加的主要原因是2019年比2018年增加了10万元的寄宿制学校补充公用经费；转移支付比2018年增加了；保障经费比2018年增加；减少了福利费和工会经费；其他项目或多或少少量增加减少，总体增加4.5万元。
（三）“三公”经费增减变动原因说明
2019年一般公共预算安排的“三公”经费预算0万元，与2018年比无变动，其中：2019年因公出国（境）费用0万元，2018年因公出国（境）费用0万元，本年度与上年度相比减少（增加）0万元；2019年公务接待费0万元，2018年公务接待费0万元，2019年比2018年减少（增加）了0万元，减少（增加）0%；2019年公务用车运行维护费0万元，2018年公务用车运行维护费0万元，2019年比2018年减少（增加）了0万元，减少（增加）0%；公务用车购置费本年度比上年度均减少（增加）0万元。
（四）机关运行经费增减变动原因说明
2019年机关运行经费财政拨款预算6万元，2018年机
关运行经费财政拨款预算0万元，本年度比上年度增加6万元，增长100%。
主要用于福利费。
2019年比2018年增加的主要原因是：2018年福利费在项目支出中。
（备注：机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费，邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费，专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费，办公用房物业管理费，公务用车运行维护费以及其他费用。
）
（五）政府采购安排情况说明
2019年度本单位政府采购预算总额为52.4万元，其中：印刷和出版70000元、修缮费330000元、视频设备40000元、计算机27000元、照相机及器材9000元,多功能一体机8000元，纸质文具及办公用品10000，办公桌凳10000元，柜类20000元，合计52.4万元。
（六）绩效管理情况
1、绩效管理情况
2019年，我单位实行绩效目标管理的项目0个，涉及一般公共预算当年拨款0万元。
2、绩效目标情况
2019年度我单位不涉及预算绩效管理的项目，预算总额0万元。
（七）、国有资产占有使用情况
1、车辆情况
本单位无车辆。
2、房屋情况
截止2018年底，本单位办公用房使用面积810平方米。
（八）、其他说明
1、政府购买服务情况
本单位无政府购买服务情况。
2、其他需要说明的事项
政府性基金预算情况：2019年度本单位无政府性基金预算（2019年度本单位无政府性基金预算收入0万元，政府性基金预算支出0万元）。
第四部分名词解释
一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
三、“三公”经费：指部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
四、机关运行经费：指单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指政府按照一定的方式和程序，把属于政府职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，交由符合条件的社会力量和事业单位承担，并根据服务数量和质量等向其支付费用的行为。
政府购买服务是一种契约化的公共服务提供方式，具有权责清晰、结果导向、灵活高效等特点。
附件1：寿阳县第四中学校2019年部门预算公开表。
