有关差旅费报销标准的通知

差旅费报销制度规定第一条总则为了加强财务管理，规范差旅费报销行为，根据国家有关法律法规和公司财务管理制度，制定本规定。

本规定适用于公司全体员工因公出差所发生的差旅费报销。

第二条差旅费报销范围差旅费报销范围包括：交通工具费、住宿费、伙食补助费、市内交通费等。

第三条差旅费报销标准1. 交通工具费：按照公司规定的标准报销出差期间的火车票、飞机票、长途汽车票等。

2. 住宿费：按照公司规定的标准报销出差期间的住宿费。

如遇特殊情况，需提前报批。

3. 伙食补助费：按照公司规定的标准报销出差期间的伙食补助费。

4. 市内交通费：按照公司规定的标准报销出差期间的市内交通费。

第四条差旅费报销流程1. 出差人员应当提前规划出差行程，填写《出差审批表》并提交给部门负责人审批。

2. 出差人员凭有效票据报销差旅费。

报销时，应按照公司规定的报销标准和流程，向财务部门提供相关证明材料。

3. 财务部门对报销材料进行审核，符合条件的予以报销，不符合条件的予以退回。

4. 出差人员应当在出差结束后及时报销差旅费，最长不超过三个月。

第五条差旅费报销管理1. 各部门负责人应当加强对本部门员工出差的管理，合理控制出差次数和费用。

2. 财务部门应当加强对差旅费报销的审核和监督，确保报销行为的合规性。

3. 出差人员应当遵守国家法律法规和公司财务管理制度，诚实守信，不得虚假报销。

第六条违规处理1. 出差人员违反本规定的，一经查实，公司将按照有关规定予以处理，涉及违法犯罪的，移交司法机关处理。

2. 各部门负责人未按照规定审批出差申请的，公司将按照有关规定予以处理。

3. 财务部门未按照规定审核差旅费报销的，公司将按照有关规定予以处理。

第七条附则1. 本规定由公司财务部门负责解释。

2. 本规定自发布之日起实施，原有规定与本规定不符的，以本规定为准。

3. 公司可以根据实际情况对本规定进行修订，并予以发布。

注：本规定中的“公司”指的是制定本规定的企业或组织。

通知员工出差报销标准调整
尊敬的各位员工：
为了更好地规范公司的财务管理，提高经费使用效率，经公司领导班子研究决定，对公司出差报销标准进行了调整。

现将调整后的出差报销标准通知如下：
一、交通费用
火车票：经济舱硬座为限，超过部分自行承担。

飞机票：经济舱为限，超过部分自行承担。

公交、地铁：按实际发生费用报销，需提供有效票据。

二、住宿费用
国内出差：住宿费用不得超过当地三星级酒店标准。

国际出差：住宿费用不得超过当地四星级酒店标准。

三、餐饮费用
国内出差：每人每天不得超过200元。

国际出差：每人每天不得超过300元。

四、其他费用
通讯费：按实际发生费用报销，需提供有效票据。

会议费：需提供会议议程和相关收据。

杂费：如有特殊情况需要报销其他费用，请提前向财务部门提交申请并说明理由。

以上为新的出差报销标准调整内容，请各位员工周知，并严格按照新标准执行。

如有任何疑问，请及时与财务部门联系。

特此通知。

公司管理部
2022年10月10日。

关于差旅费报销的通知
各部门：
经公司领导审批通过，即日起差旅费不再执行打包报销的方式，将执行凭票据实报销，具体细则如下：
一、出差补助分为住宿补助和其它补助(含餐费)。

1、住宿补助标准按地区划分为三类。

一类地区，直辖市北京、经济特区、广州市，每人350元/天;高层450元/天。

二类地区，省会城市，每人260元/天;高层330元/天。

三类地区，除一类二类以外的其它地区，每人200元/天，高层270元/天住宿补助按实际住宿天数核发。

2、其它补助(餐费)为每人75元/天。

3、报销方法：
员工报销住宿费凭出差地的住宿发票（增值税专用发票）报销，发票超标按标准报，发票未达标按发票实报。

两人同性别一起出差，只能按1人住宿费用标准报销；3人一起出差，按2人标准报销；以此类推。

（两位不同级别人员出差住宿费按级别高者报销。

）
因特殊情况超出住宿费标准的，须经公司领导批准才能报销。

二、公司出差人员按规定乘坐车、船、飞机，凭车、船、机票等相应票据实报销;必须提供正式发票，否则不予报销; 未经公司领导批准乘坐软卧或飞机，按普通硬卧、二等座报销，超额
部分自理。

三、出差人员原则上不允许乘坐出租车，特殊情况下经部门领导签字批准后可报销出租车费，报销出租车费应详细注明事由、起始地到达地。

四、由公司统一购买人身意外保险的员工，差旅费用中不得再报销相关的保险费用。

出差提前写申请领导签字。

关于差旅费标准及出差食宿生活补贴通知
全体工作人员：
为加强公司费用管理，合理控制差旅费用。

经公司研究决定，对差旅费报销标准具体规定如下：
1、差旅费按总额包干的办法给予出差补贴（含住宿费、伙食补助费、饮水费），即“总额包干，超支不补”，食宿、饮水等各种票据一定要保留好，如因某些原因无票据的，可以以消费凭证作为依据报销补贴；
2、出差人员每人一天****元补贴包干（即“总额包干，超支不补”），由出差带队及负责人管理，工程结束回来后统一按规定报销补助；
3、出差前往及归来在路上的费用按每人一天****元补助包干（即“总额包干，超支不补”）；
4、出差报销出现补贴超支的情况，将由出差人员平摊工资扣除；
5、出差非因工作需要产生的一切开支，均自理，不予报销；
6、以上规定只针对出差人员住宿、伙食及饮水生活补贴，其它出差产生的费用公司正常报销，以票据为准；
特此通知，即日生效！
******有限公司
****年**月**日。

关于调整公司差旅补贴政策的通知尊敬的各位员工：为了更好地规范和管理公司的差旅费用，并更好地保障员工在出差过程中的权益，公司决定对差旅补贴政策进行一些调整。

现将具体内容通知如下：一、背景与目的随着公司业务的发展和规模的扩大，员工的出差频率和范围逐渐增加，在此背景下，调整差旅补贴政策旨在更有效地控制差旅费用，并确保员工出差期间的合理补贴，提高员工的工作积极性与满意度。

二、差旅补贴范围的调整为了更好地给员工提供出差补贴，公司决定调整差旅补贴的范围。

具体调整如下：1. 交通费补贴：以往公司只提供机票或火车票费用的补贴，现在公司将根据员工的实际出行情况，提供更细分的交通费补贴。

具体的交通工具包括但不限于飞机、高铁、动车、公交车及地铁等，以及出租车费用的合理补偿。

2. 住宿费补贴：为了给员工提供更舒适、合适的住宿环境，公司将提高住宿费用的补贴标准。

具体标准将根据不同城市的住宿费用水平进行合理调整。

员工在出差期间，可以根据需要选择适宜的住宿方式。

3. 餐补标准：为了保障员工在出差期间的基本生活需要，公司将对餐补标准进行调整。

具体的餐补标准将根据不同地区的物价水平和员工在出差期间的工作时间进行合理核算。

三、差旅费用报销与申请流程为了更好地管理和控制差旅费用，员工使用公司补贴进行差旅时，需遵循以下步骤：1. 出差前，员工需提前向所在部门提交出差申请，并在申请中明确出差目的、时间、地点以及所需费用。

2. 出差期间，员工应根据公司相关规定选择合理且经济有效的交通工具、住宿方式及就餐方式。

3. 出差结束后，员工需准备完整的差旅费用报销材料，包括发票、行程单等，并在规定时限内将材料提交至财务部门进行审核和报销。

四、再次强调合理使用差旅补贴的重要性公司的差旅补贴政策调整是为了更好地服务员工，提高员工工作的舒适度和工作积极性。

因此，我们希望各位员工在享受补贴的同时，也要理解合理使用差旅补贴的重要性，遵纪守法、守信用，以共同建设良好的差旅环境。

财政部关于差旅费报销规定财政部关于印发《中央国家机关和事业单位差旅费管理办法》的通知财⾏[2006]313号国务院各部委、各直属机构：经国务院批准，现将《中央国家机关和事业单位差旅费管理办法》(以下简称《办法》)印发给你们，请结合实际情况，认真贯彻执⾏。

现将有关具体事项通知如下：⼀、本《办法》在公务⼈员出差等⽅⾯进⾏了重⼤改⾰，这是落实党中央提出的改⾰完善公务活动接待制度的重要举措，各单位要⾼度重视。

⼆、本《办法》从2007年1⽉1⽇起实施后，各地区定点饭店的确定，以及定点饭店的相关信息汇总、发布等⼯作需要⼀段时间完成。

在此期间，出差⼈员住宿主要以各地区、各单位的内部宾馆、招待所为主。

内部宾馆、招待所接待条件不具备的，⼀般应住宿在社会上三星级及三星级以下的宾馆、饭店。

出差⼈员暂时按照副部长级⼈员每⼈每天600元、司局级⼈员每⼈每天300元、处级以下⼈员每⼈每天150元标准以下凭据报销。

各地区饭店定点⼯作完成后，将另⾏通知。

三、请各单位将收集到的各⽅⾯反映及时反馈我部。

⼆○○六年⼗⼀⽉⼗三⽇附件：中央国家机关和事业单位差旅费管理办法中央国家机关和事业单位差旅费管理办法第⼀章总则第⼀条为了保证出差⼈员⼯作与⽣活的需要，规范差旅费管理，完善公务活动接待制度，制定本办法。

第⼆条本办法适⽤于中央国家机关和事业单位，包括中央驻北京市以外地区的国家机关和事业单位。

第三条差旅费开⽀范围包括城市间交通费、住宿费、伙⾷补助费和公杂费。

第四条城市间交通费和住宿费在规定标准内凭据报销，伙⾷补助费和公杂费实⾏定额包⼲。

第五条各单位要建⽴健全出差审批管理制度，严格控制出差⼈数和天数。

严肃财经纪律，加强廉政建设，不得向下级单位或其他单位转嫁差旅费。

第⼆章城市间交通费第六条出差⼈员要按照规定等级乘坐交通⼯具，凭据报销城市间交通费。

未按规定等级乘坐交通⼯具的，超⽀部分⾃理。

(⼀)出差⼈员乘坐交通⼯具的等级见下表：出差⼈员乘坐交通⼯具的等级表(⼆)出差⼈员乘坐飞机要从严控制，出差路途较远或出差任务紧急的，经单位司局以上领导批准⽅可乘坐飞机。

公司报销规定通知差旅费用结算标准一、背景介绍随着公司业务的不断拓展和发展，员工之间的出差频率也逐渐增加。

为了规范差旅费用的报销流程，提高财务管理效率，公司制定了新的报销规定并通知全体员工，明确了差旅费用结算标准。

二、差旅费用报销范围根据公司政策，差旅费用包括但不限于交通费、住宿费、餐饮费、通讯费等。

在出差过程中产生的合理费用均可申请报销，但需符合以下规定：交通费：包括车票、机票、火车票等交通工具的费用，以及出租车、公交车等的乘坐费用。

住宿费：根据出差地点的不同，公司规定了不同档次的住宿标准，员工需按照标准选择住宿方式。

餐饮费：公司对每顿饭的最高报销金额有限制，超出部分需员工自行承担。

通讯费：包括电话费、上网费等与出差相关的通讯支出。

三、差旅费用结算标准为了简化报销流程，提高效率，公司对差旅费用结算标准进行了明确规定：报销流程：员工需在完成出差后的5个工作日内将相关发票和报销单据提交至财务部门进行审核。

报销标准：公司规定了各类差旅费用的最高报销金额，并对超出部分进行限制。

员工在报销时需注意核对金额，避免超支。

报销时间：一般情况下，经过财务审核通过后，差旅费用将在一个月内打入员工指定的银行账户。

特殊情况处理：对于特殊情况下产生的额外费用，员工需提前向主管汇报并说明理由，经批准后方可报销。

四、注意事项员工在出差前应提前了解公司的差旅政策，并按照规定执行。

出差期间产生的费用需保留好相关发票和单据，以便日后报销使用。

如有任何疑问或需要进一步解释的地方，请及时与财务部门联系沟通。

五、总结公司报销规定通知差旅费用结算标准的制定，不仅有利于规范财务管理流程，提高效率，也能有效控制成本，保障公司财务安全。

希望全体员工能够严格遵守相关规定，共同维护公司财务秩序和稳定发展。

公司员工差旅费报销通知
尊敬的各位员工：
根据公司差旅管理政策规定，现将有关差旅费报销事宜通知如下：一、报销范围
差旅费报销范围包括但不限于交通费、住宿费、餐饮费以及其他
合理必要的费用支出。

报销时必须出示有效的发票或收据，保留原件并填写差旅费报销单。

二、报销标准
交通费：按照实际发生的交通工具费用报销，包括机票、火车票、汽车票等。

住宿费：按照差旅地点实际发生的住宿费用以不超过当地标准标
准为准。

餐饮费：按照实际发生的合理的餐饮费用报销，不得超过规定限额。

三、报销流程
员工在差旅结束后需及时填写完整差旅费报销单，注明出差时间、地点、事由等相关信息。

填写完毕后，需提交给所在部门负责人审批签字，并附带相关发票原件。

部门负责人审核通过后，方可提交至财务部进行报销。

四、注意事项
报销单需如实填写，内容真实可查，如有虚假行为将严肃处理。

超出公司规定标准范围的费用须自行承担，不予报销。

员工在差旅过程中应注意文明礼貌，安全第一，合理安排行程。

感谢各位员工的配合与支持，希望大家严格遵守公司的差旅管理政策，确保费用支出的合理性和透明度。

如有任何疑问，请随时与财务部联系。

祝工作顺利！
此致，
XXX 公司日期：XXXX年XX月XX日。

关于调整差旅费标准的通告尊敬的员工们：大家好！根据公司最新的经营情况和市场环境变化，我们决定对差旅费标准进行调整。

此次调整旨在更好地满足员工出差期间的合理开支，并为公司的发展提供更大的支持。

首先，针对差旅费的基本标准进行了修改。

根据市场调查和对同行业公司的借鉴，我们采取科学、合理和透明的方式，调整了差旅费的基准线。

新的标准将更加符合当地消费水平和市场行情，确保员工在差旅期间的花费有合理的补贴。

其次，针对差旅费的报销流程进行了优化。

为了提高工作效率和员工的报销体验，我们精简了相关的审批流程，并优化了差旅费报销的操作系统。

员工将可以更快捷和便利地提交报销申请，同时也能够更及时地获得相关的报销信息和补贴。

此外，我们为差旅费报销提供了更具弹性的规定。

我们意识到员工出差期间的具体情况各不相同，有时可能会有额外的开支需求。

因此，我们鼓励员工在差旅费报销时提供真实有效的发票和支持文件，以便能够更好地满足员工的合理需求。

最后，我们贴心地为员工提供了一份差旅费使用指南。

这份指南将详细介绍差旅费的使用范围、文件要求、报销规定等内容，以帮助员工更好地了解和使用差旅费。

我们鼓励员工仔细阅读并遵守相关规定，以确保差旅费的合理使用和报销。

这次调整是为了更好地支持公司的发展和员工的工作，并且符合市场规律和合理需求。

我们相信这一调整将给员工带来更好的工作体验和福利待遇，同时也为公司的可持续发展提供更大的动力。

希望各位员工能够理解和支持这次调整，并按照新的标准和规定进行差旅费的使用和报销。

如果对新政策有任何疑问或建议，请随时与人力资源部门联系，我们将竭诚为您解答和提供帮助。

谢谢大家的支持！人力资源部敬上附件：差旅费使用指南。

关于费用报销的通知原发布者:自制正能量差旅费报销标准一、定义差旅费是指出差旅途中的费用支出，包括汽车、轮船、火车、飞机的票费、住宿费、伙食补助费及其他支出。

二、报销标准员工应于出差返回后7天内报销差旅费，填写《差旅费报销单》，应填列好出差人姓名、所属部门、出差地、出差时间、出差费用明细、报销人等要素，经相关部门及人员审核批准后，予以报销。

公司员工前往项目部工作，不得以出差标准报销差旅费。

具体规定如下：1、交通工具：员工出差按下表的标准乘坐交通工具。

乘坐飞机或火车时一般不得乘坐一等舱、一等坐，如有特殊情况需乘坐时需报总经理助理批准。

未经过批准擅自乘坐的，超支金额自负。

2、异地出差住宿交通费用标准(安排方面以最节省为标准)。

注：a.一线城市指北京、上海、广州、深圳、天津。

b.前往分公司或是公司项目部出差，除公司领导外，其他人员应尽量由当地机构安排在公司住宿，原则上不再报销住宿费。

特殊情况下（如事情紧急或没有选择的交通工具），应事先报总经理助理同意，由出差负责人安排食宿。

c.随同公司经理及经理以上的其他员工，住宿费用服从上级领导的安排，但不得擅自安排。

报销标准由该上级领导签字认可后可作适当调整。

d.多人同往同一目的地出差时，性别相同的住同一间房，报销标准按出差员工的最高级别来算。

e.员工派赴外省市受训考察等，须服从公司统一安排，并根据公司制度报总经办，由总经办核批方可报销有关费用。

f.因招待客户出差时，由总经理或部门副总经公司差旅费报销规定制定的原则差旅费应包括差旅费与出差补助两项内容自从建国以来，我国机关、企事业单位公职人员出差就报销差旅费，包括两部分内容：车船及市内交通费和住宿费、出差补助。

直至现在，公务员出差，还是执行的国家统一补助标准（按所到地类区有所不同）；企业人员出差，补助标准由企业根据实际情况合理确定。

因此，可以说出差补助是包括在差旅费之内的，是差旅费的组成部分。

差旅费标准一般包括交通费和住宿费，主要从公务线路、乘坐交通工具标准和住宿客房标准近行控制。

关于印发《差旅费报销管理制度》的通知为加强差旅费报销管理工作，规范差旅费的使用和报销，根据公司的实际情况，特制定了《差旅费报销管理制度》。

现将有关事项通知如下：一、背景和目的差旅费是为了方便员工外出执行工作任务而发放的费用。

然而，随着公司规模的扩大和差旅费支出的增加，为了加强费用管理，提高经济效益，制定本制度是必要的。

本制度的目的是规范差旅费的使用和报销，确保费用的合理性、合法性和透明度，保障公司和员工的权益。

二、适用范围本制度适用于本公司所有员工，包括全职员工、兼职员工以及临时工。

凡因工作需要而发生差旅费支出的，均应按照本制度执行，确保费用的合理和合规。

三、费用标准差旅费报销费用标准按照公司规定执行。

具体的差旅费用包括但不限于：交通费、食宿费、通讯费、会议费等。

费用标准应当符合国家相关规定和公司的财务管理制度。

四、费用报销流程1.出差计划：员工事先应当向直接上级提出出差计划，包括出差时间、地点、目的和费用预估等，并争取上级审批通过后方可出差。

2.差旅费使用：员工在出差期间应当按照规定使用差旅费，不得超出费用预算，遵守差旅费使用规定。

3.收集票据：员工在出差期间应当保留所有与差旅费相关的票据，并按照规定进行合理分类。

4.报销申请：差旅费报销申请应当在归还公司后的5个工作日内提交给财务部门。

报销申请应当附有详细的票据清单，包括票据种类、金额、时间等，并经过直接上级确认后方可报销。

5.财务审批：财务部门对报销申请进行审核，审核内容主要包括费用的合规性、合理性和准确性等。

审核通过后，财务部门将报销金额划转至员工指定的银行账户。

五、违规处理对于未按照本制度提出出差计划或超出费用预算的行为，公司将视情节轻重进行相应的违规处理，包括扣发差旅费报销款项、责令退回差旅费等。

六、附则1.如有特殊情况，员工可以向公司申请特殊差旅费标准，需经过严格审批后方可执行。

2.本制度自颁布之日起执行，之前已发生的差旅费报销按照原管理办法进行处理，新的报销可以按照本制度执行。

有关差旅费报销标准的通知(doc 9页)关于差旅费报销标准的通知公司各部门、大区、办事处、店：随着公司的发展，出差及内部人才流动更加频繁。

出差、专案辅导以及单店运营支持的情况越来越多。

为规范差旅费用的报销,公司出台了一系列通知以规范报销标准及程序。

经过一年的实际运行，现对相关的通知及补充通知汇总规范如下:一、出差、外派专案辅导、外派驻店的界定：1、出差：即公司工作人员因公需要，经单位负责人指派，到该人员日常工作地以外的地区进行短期工作的统称。

其期限一般在30天以内。

根据佳永公司的具体情况，出差应同时符合以下三个条件，否则不能视为出差。

1、到工作人员日常工作地以外的其他省、地、市、直辖市、自治区、县的；2、当天不能返回；3、单边路途时间在3.5小时以上的（以长途交通工具公告时间为准）。

4、不能同时满足以上三个条件因公外出的，不作为出差。

满足2没有满足3的，如产生车费和住宿费可按等级标准报销。

5、出差人员一次性连续出差累计超过3.5小时的，按出差时间即早上（8：00-12：00）、中午（12：00—17：00）、晚上（17：00——）划分三个时段,报销早中晚误餐补贴，报销标准按2：4：4的比例比照各职等等级的标准进行（详见本通知外地出差的伙食补助标准）。

二、外派专案辅导：指人事、训练、行销、工程、财务、审计、采购、IT等公司系统人员及督导、厨务专员因专案工作需要，到外派工作同一地点超过30天。

专案辅导工作期限应在六个月以内，超过时间的须将编制转入当地大区或办事处，不再享受相关补助。

三、外派驻店：专指营运系统单店一至七职等人员的外派，无论支持或驻店，外派人员均按规定执行上浮工资。

除路途享受出差补助外，外派期间其它时间不再享受出差或专案补助。

四、各职等人员由公司安排参加公司内部的各类培训或会议，视同当地工作，薪资及福利不变，可享受通讯漫游补贴。

路途中享受伙食补助。

四、出差人员差旅费报销标准：（一）、交通费报销的标准1、本地市内出差交通费的报销标准（1）公司七职等及以下人员因公到本地市内出差，原则上只报销公交车费，确因紧急事务或到无公交车的地点办事，公司又无法提供其他交通工具，经主管同意，方可报销出租车费。

关于调整公司差旅补贴政策的通知模板根据公司发展需要以及员工差旅实际情况，为提高员工差旅补贴政策的透明度和公平性，特决定对公司差旅补贴政策进行调整。

以下是具体通知内容：一、补贴标准的调整为了更好地照顾员工差旅的实际情况，我们决定根据不同城市级别和出差天数制定不同的差旅补贴标准。

具体的调整如下：1. 城市级别划分根据国家有关部门统一划定的城市级别标准，我们将不同的城市划分为一线城市、二线城市、三线城市和其他城市。

2. 补贴标准调整（a）一线城市：单日差旅补贴标准为XXX元；（b）二线城市：单日差旅补贴标准为XXX元；（c）三线城市：单日差旅补贴标准为XXX元；（d）其他城市：单日差旅补贴标准为XXX元。

3. 出差天数补贴递增为鼓励员工将更多的时间用于工作，对于连续出差3天以上的员工，我们将根据具体出差天数进行递增的差旅补贴。

具体递增比例如下：（a）出差3天：补贴比例为1，即补贴标准不变；（b）出差4天：补贴比例为1.1，即补贴标准增加10%；（c）出差5天：补贴比例为1.2，即补贴标准增加20%；（d）出差6天及以上：补贴比例为1.3，即补贴标准增加30%。

二、补贴申请和报销流程的调整为了提高补贴申请和报销的便利性与效率，我们决定对补贴申请和报销流程进行调整，具体如下：1. 补贴申请流程（a）出差前，员工需要向所属部门提出差旅申请，并填写《差旅申请表》。

申请表中需要填写出差日期、地点、天数等相关信息，并由部门负责人审核和批准。

（b）部门负责人批准后，员工将申请表交给公司行政人员，由其进行审核和记录。

2. 补贴报销流程（a）出差结束后，员工需填写《差旅报销单》，并将其连同相关票据（如票据、发票等）交给所属部门审核。

（b）部门审核通过后，将报销单交给财务部门进行审批。

（c）财务部门审核完成后，将报销款项通过工资系统支付至员工个人账户。

三、其他注意事项为确保新政策的顺利推行，我们还需要各位员工注意以下事项：1. 差旅费用合理节约出差期间，请各位员工合理安排差旅行程和住宿，把握好差旅费用支出的合理范围，并认真保留相关票据和发票。

差旅报销制度通知模板范文尊敬的全体员工：为了规范公司差旅费用的报销管理，提高成本意识，确保公司财务健康稳健，根据国家相关法律法规和公司实际情况，现将公司差旅报销制度作如下规定：一、差旅报销范围1. 员工因公出差所发生的交通费、住宿费、餐费、市内交通费等费用，均在报销范围内。

2. 差旅费用必须符合公司规定的标准，超出部分由个人承担。

二、差旅报销标准1. 交通费：乘坐飞机、火车、长途汽车等交通工具，按公司规定标准报销。

2. 住宿费：按照公司规定的标准报销，一般为两人合住。

如特殊情况需单独住宿，须提前申请并获得批准。

3. 餐费：按照公司规定的标准报销，一般为每人每餐不超过一定金额。

4. 市内交通费：乘坐出租车、地铁、公交等交通工具，按公司规定标准报销。

三、差旅报销流程1. 员工出差前，须填写《出差申请表》，经部门负责人审批同意后方可出差。

2. 员工在出差期间，应妥善保存相关票据，包括交通票、住宿票、餐饮票等。

3. 员工出差结束后，应在规定时间内向财务部门提交差旅报销申请，并提供相关票据。

4. 财务部门对报销申请进行审核，符合规定的予以报销，不符合规定的予以退回。

5. 报销款项将于审核通过后一定时间内支付至员工工资卡。

四、注意事项1. 员工出差期间，应遵守国家法律法规和公司规章制度，注意节约成本。

2. 员工应确保报销材料的真实性、完整性和合法性，如有虚假报销，一经发现，将按公司规定严肃处理。

3. 员工在出差过程中，如需变更行程，应及时向部门负责人报告，并说明原因。

4. 员工在出差期间发生的私人费用，不得报销。

5. 员工如需延期报销，应在规定时间内提交延期申请，经部门负责人批准后方可延期。

五、制度调整本制度如有未尽事宜，公司将根据实际情况予以调整。

如有疑问，请咨询财务部门。

请全体员工严格遵守本制度，共同维护公司财务秩序。

特此通知。

公司名称年月日。

关于调整公司差旅政策的通知模板公司差旅政策调整通知尊敬的全体员工：为了进一步规范和优化公司的差旅管理，提高出差效率，经过公司领导层的审议和决策，现决定对公司差旅政策进行调整和优化。

新的差旅政策将从即日起正式生效，请各位员工务必严格遵守。

以下是新的差旅政策调整内容：一、交通方式调整为了降低差旅成本，减少资源浪费，公司将优先采用公共交通出行方式。

对于国内短途出差（距离不超过300公里），请尽量选择高铁、动车或公共汽车作为交通工具。

对于距离超过300公里的长途出差，可以选择乘坐飞机，但需提前与行政部门申请并获得批准。

二、差旅费用报销调整根据新政策，差旅费用的报销范围将进行进一步的明确。

请注意以下调整：1. 交通费用：- 高铁、动车票、公共汽车票的费用将全额报销，但请务必保存好票据以备查验。

- 飞机票的费用将按照公司指定的合理标准进行报销，若超出标准则需要员工自行承担超支部分。

2. 住宿费用：- 差旅期间的住宿费用将按照公司公布的标准进行报销，超出标准的部分需员工自行承担。

- 对于同一地区多次出差的员工，公司将提供统一的住宿安排，以降低成本并提高工作效率。

3. 餐饮费用：- 出差期间的餐饮费用将按照公司公布的伙食补助标准进行报销，超出标准的部分需员工自行承担。

三、差旅报销流程调整为了提高报销效率和便捷性，公司将采用在线报销系统，请各位员工按照以下指引操作：1. 提交报销申请：- 在差旅结束后的3个工作日内，员工需登录在线报销系统，填写差旅费用的详细信息，并上传相应票据照片。

- 如果发生特殊情况导致无法及时提交报销，请提前向行政部门进行说明并获得批准。

2. 报销审批：- 行政部门将在收到员工的报销申请后的2个工作日内进行审批，并通过在线系统向员工发送审批结果通知。

- 如报销申请未获批准，员工需根据驳回原因进行修改并重新提交申请。

3. 报销发放：- 经过审批通过后，公司将在5个工作日内将差旅费用报销款项发放到员工指定的银行账户。

出差补助通告通告适用于公布社会各有关方面应当遵守或者周知的事项。

下面小编给大家带来出差补助通告，仅供参考!出差补助通告范文一公司机关、办事处、各项目部：根据局建七财[20xx]282号文件关于印发《中建七局职工差旅费、探亲路费等费用开支的规定》的通知，结合公司实际情况，本着勤俭节约、高效办事原则，特制定如下办法：一、适用范围：公司正式职工因公出差，离开岗位所在地在单程累计超过10 个小时。

二、标准：(1)途中伙食补助费：每人每天补助20元;(2)住勤伙食补助费：住勤期间按实际住宿天数计发(凭住宿发票)，一般地区每人每天补助15元，特殊地区(直辖市、省会城市及沿海城市)每人每天补助30元。

(3)经工程局、上级单位主管部门及本单位领导批准，职工脱产外出参加各种培训班、学习班时间在三个月的非学历学习，其住勤补助按自然天数每人每天10元补助。

2 三、下列情况不适用途中伙食费补助及住勤补助费范围：(1)乘坐飞机出行的，不报销途中伙食补助费;(2)有招待费发票的，不能说明招待对象的，不报销住勤伙食补助费;(3)工程局召开的党代会、职代会、工作会、团代会、述职会、培训会等，凡是局统一安排就餐或离开局的其他地区有会务组统一安排就餐的，与会人员回本单位只报销往返差旅费及途中伙食费补助，不报销住勤伙食补助费。

(4)公出人员由接待单位安排住宿或住在亲友家，无住宿发票的，一律不填报住勤伙食补助费。

(5)出差地点在家庭所在的，不享用住勤伙食补助费，只享用途中伙食补助费。

(6)到公司办事处及项目部出差，凡有条件住宿，只享用途中伙食补助费。

四、出差单程或双程时间在10小时内，且确需要用餐的，经审核，每人每顿途中伙食费补助10元。

本办法自20xx年4月12日起开始实施，解释权归财务劳资部、综合办公室。

特此通知二0xx年四月十二日出差补助通告范文二关于差旅费及出差补贴规定第一条出差人必须在《出差申请单》上填写注明出差地点、事由、天数、所需资金等必填项目，经部门经理签署意见，公司分管副总批准后方可出差。

员工差旅费报销通知尊敬的各位员工：大家好！本通知是关于员工差旅费报销的事项。

为了方便员工出差期间的费用报销，提高工作效率，特向各位员工做出以下通知：一、报销范围及要求：1. 差旅费报销适用范围为公司相关业务需要出差的员工。

2. 出差期间的差旅费用需符合公司的差旅费用支出标准和相关规定。

3. 为了保证报销的准确性，请员工务必妥善保留相关发票和费用凭证，并在报销时提交原件。

4. 差旅费报销申请需在出差结束后的五个工作日内完成。

二、差旅费报销的申请流程：1. 员工在出差结束后的五个工作日内，填写《差旅费报销申请表》，并详细填写费用发生的时间、地点、费用明细等相关信息。

2. 将差旅费报销申请表连同所有的发票和费用凭证（原件）一并交至财务部。

3. 财务部将在收到申请后的五个工作日内进行审核处理，并在审核完毕后及时将费用报销至员工的个人工资卡中。

三、注意事项：1. 在差旅费报销申请过程中，请确保填写信息清晰、准确。

2. 若出现误填、遗漏或不合规的费用报销情况，财务部将会联系员工进行补充材料或者追回报销的费用。

3. 如有特殊情况，员工可以向上级领导申请特殊审批，但必须提供充分的事由和相关证明材料。

四、注意事项：为了保障员工权益和公司财务的稳定，特提醒各位员工：1. 差旅费报销申请必须遵循公司相关规定和程序，未经审批的费用将不予报销。

2. 财务部对于每笔报销都有权进行审核，如发现有虚报、冒领等行为，一经核实将会追究责任并依法处理。

3. 员工在出差过程中务必妥善保管好个人行李和财物，公司对于因员工遗失或损坏财物不负责任。

请各位员工严格按照上述通知要求办理差旅费报销，在填写各类表单时，务必遵循规定并填写真实准确的信息。

感谢各位员工对公司的支持与配合！祝愿大家工作顺利！公司财务部日期：__________。

通知关于员工出差费用报销的通知尊敬的各位员工：
根据公司的行程安排及员工需要，本次将有若干位员工需要进行出差，因此，公司将全额报销员工的出差费用。

以下是该次报销的细则及流程：
一、报销范围及标准
1. 交通费用：车票、机票、出租车费用等必要费用。

2. 餐饮费用：以本公司的标准报销，报销范围以出差地的中餐、晚餐、水果等为主，不得超过普通标准。

3. 住宿费用：以实际发生费用为准，不得超出公司规定的标准。

报销时需要提供住宿费发票。

4. 其他必要花费：如出差过程中的邮寄费、电话费等，以实际发生费用为准，报销需提供发票。

二、报销流程
1. 员工需事先向公司出差管理部门提出出差申请，出差部门经审核后准许出差。

2. 出差结束后，员工需在2个工作日内提交出差费用报销申请表。

需在表格中详细填写出差期间所有花费，并提供必要的费用发票。

3. 出差费用报销申请表将交由所在部门经理审批后，转至行政人事部负责人确认后，再交由财务部门进行审核和报销。

4. 报销费用将通过工资发放方式予以发放。

若员工希望以其他方式领取报销款项，则需在申请表中特别注明。

请各位员工注意以上规定，并严格按照公司要求操作，确保报销的顺利完成。

如有任何疑问，请随时联系行政人事部门。

差旅费的补助标准出差补助标准如下：一、出差伙食补助标准1.按出差地区分类：（1）国外地区划分发达国家：美国、加拿大、日本、南韩、新加坡、巴西、欧洲各国。

一般国家：除发达国家之外的其它国家。

（2）港澳台地区（香港、澳门、台湾）（3）国内地区划分一类地区：北京、上海、天津、重庆及各省会城市、沿海地区城市；二类地区：一类地区以外的其它地区国外出差发达国家每人每天补助120元；一般国家每人每天补助80元；香港、澳门地区每天补助80元；国内出差每人每天补助：一类地区35元；二类地区30元。

二、出差住宿报销标准1 .各类人员单独1人出差按下表标准，凭出差地的住宿发票报销住宿费用，发票超标按标准报，发票未达标按发票实报。

职位国内地区报销标准（人民币元）国外报销标准港、澳台地区报销标准一类二类发达国家一般国家总监以上干部350250120美元以内60美元以内600港币以内部级、主管级250200主管以下人员2001504.2 .两人同性别一起出差，只能按1人住宿费用标准报销；3人一起出差，按2人标准报销；以此类推。

不同职位人员可按两人中高职位员工的报销标准额度报销。

国家对公司出差补助的基本标准是什么？公司的出差补助的基本标准是企业的内控行为，属于企业经营自主权，国家对此没有明确的规定，一般是公司参照中央机关国家机关和所在地地方政府的差旅费管理办法（比如：《中央和国家机关差旅费管理办法》）来制定本企业的出差补助标准与管理办法。

出差补助指的是单位员工因公出差享有的住宿费标准、市内交通费标准、伙食补贴（或误餐补贴）、以及因出差而享有的其他补助（如远离家人，公司给予一定补贴等）。

企事业单位出差补助没有明文规定，一般视企业规模大小及公司意愿而定，补助金额参差不齐。

一般分为两种情况，即分项目如住宿标准是多少钱一天，市内交通是多少钱一天等，也有的单位实行包干制，即一天多少钱，不再承担住宿、市内交通费及餐饮费。

但国家公务员出差补助一般都有明确标准，由于各地视经济条件不同标准也不尽相同。