低值易耗品采购申请表

低值易耗品管理规定
一、低值易耗品的标准
单位价值在2000元以下,或使用年限在2年以内的,不属于生产经营主要设备的物品列为低值易耗品.
二、低值易耗品的采购
(一)低值易耗品的采购,由综合行政部统一实施.每月5日前,由各部门提出办公用品申请,送综合行政部汇总,并由总经理批准后实施.
(二)综合行政部每月盘点易耗品库存情况,并根据实际需要填写<办公用品申购表>,报总经理批准.
(三)购置所需易耗品经财务部复核、总经理批准,报销时凭有效票据并附批件.
(四)低值易耗品的采购,由综合行政部指定专人负责,并采取以下方式:
1、定点:公司指定大型商场或文具公司进行物品采购.
2、定时:每月8日前进行物品采购.
3、定量:动态调整,保证常备物资的库存合理性.
4、特殊物品:选择多方厂家的产品进行比较,择优选用.
三、低值易耗品的管理、领用
(一)综合行政部编制<低值易耗品库存明细表>、<低值易耗品领用明细表>,并于购置后的当天登记入库.
(二)综合行政部根据各部门的办公用品申请计划,在购置登记入库后,分发给有关部门,并做好易耗品领用登记手续.原则上每月10日、20日为办公用品领用日.。

2022办公材料、低值品、易耗品采购申请
表
单位名称（公章）：年月日
说明：1.单批次采购金额低于1万元（含）的，由项目负责人审核、所在单位领导审批；金额在1万元到3万元（含）的，由所在单位领导审核后报科技处审批；金额在3万元到5万元（含）的，由所在单位领导和科技处审核后报分管校领导审批；金额超过5万元的，参照《财务报销与付款管理实施细则》的经费支出权限进行审核审批。

2.单批次采购金额在1万元以下的物品，项目组直接采购；单批次采购金额在1万元（含）到3万元的物品，项目组按有关规定询价采购，形成询价采购纪要并签字确认（不少于3人签字），报销时需提交询价采购纪要；单批次采购金额在3万元（含）以上的物品，项目组按学校相关规定执行。

3.单批次采购金额超过1万元（含）的应签订合同，3万元以下采购合同授权可由所在单位直接与供货方签订，盖所在单位章；如需盖学校印章的，由所在单位申请、科技处审核、分管校领导审批，党政办公室办理。

单批次采购金额超过3万元（含）的按学校合同管理规定执行。

4.本表一式贰份。

一份财务报销凭证，一份项目组留存。

项目负责人须对本表所填写内容的真实性和合法性负责。

5.通用办公设备和办公家具采购《通用办公设备和办公家具购置管理办法》等有关规定执行。

材料、低值品、易耗品采购验收入库单
项目名称：项目负责人：项目编号：经费编号：
保管员：验收人：采购人：
年月日。

办公用品申请采购领用管理规定为了进一步规范低值易耗品及办公用品的申请采购领用制度，提高工作效率，确保各科室各项物资供应及日常工作有序开展，特制定本规定：第一条申请1、申请原则：为节约采购成本，医院实行按月上报申请制度。

各部门编制采购申请时，要从实际工作出发有计划的申购，避免盲目提报物资采购申请。

2、申请时间：各科室要按月提交采购计划，在每月25日（遇节假日提前）向办公室申报次月所需的办公用品，若在规定时间内未提交采购申请的，则视为下月无物品申请需求。

3、申请程序：a.对常用的低值易耗品的申请，各科室可直接填写《科室常用物品月申报表》（附件1）交到办公室，办公室负责汇总《采购明细月报表》（附件2），上报院委会研究批准后方可采购；b.对于金额大于1000元的物品及大宗办公设备的采购申请，各部门应详细填写《科室常用物品月申报表》包括物品名称、规格型号、用途、数量 (须预留一定的采购时间)等，经院委会研究批准后，交由采购小组进行采购；c.对于急需采购的物资，所需部门填写《紧（特）需物品采购申请表》（附件3），并注明申请原因、物资使用时间及物品的明细，所需资金等，经分管院长审核批准后交由办公室紧急采购。

第二条采购一、采购小组组成采购小组由XXX/XXX/XXX和财务专员组成。

由办公室、行风办和财务室组成督查小组，不定期对采购小组的工作进行督查。

二、采购小组纪律要求1.采购人员必须遵守国家法律法规和采购制度，不得采购“三无产品”、腐败霉变过期产品。

严格杜绝拿“回扣”的违法行为。

2.采购过程中货比三家，低价优质，降低成本。

树立服务职工理念，自觉接受监督。

3.采购人员不得有舞弊行为，对采购验收项目的质量承担相应的法律责任三、采购流程采购流程涉及主管部门、财务部门、采购部门和库房。

院委会审批通过后的《科室常用物品月申报表》，由主管部门进行组织，通过多家（二家以上）同行业议价的方式进行竞买。

（1）主管部门负责固定资产和物资采购的申请审核、固定资产和库存物资的质量(有权确定采购物资的生产厂家，但不能指定供应商)、固定资产的调配和库存物资出库的审批。

低值易耗品管理流程一、界定原则根据本公司实际情况，将低值易耗品分为两大类：(一)低值耐用品指单位价值低于2000元以下，使用年限一年以上的，并在使用过程中保持原有物质形态，未列入固定资产管理的各种用具、器具等，按使用性能可分为：1．办公家具：办公桌椅、文件柜、档案柜等。

2．办公设备：打印机、扫描仪、刻录机、饮水机、碎纸机、扫描枪、计算器、传真机、电话机、电风扇等。

3．生产工具：夹具、模具、工作台、防静电推车、货架、托盘、料车、各类螺丝刀、电烙铁、吸焊枪、热风枪、生产用柜等。

4．生产仪表：数字万用表、游标卡尺、数字温度仪、秒表、电源等。

5．劳保用品：发给工人作为劳动保护用的工作服、工作鞋和各种防护品等(二)耗材指使用后不能恢复原有物质形态的一次性消耗品，按使用性能可分为：：1.办公用品：笔、纸、文件夹、胶水、橡皮、传真机色带等。

2.电脑耗材：硒鼓，色带，墨盒，鼠标，键盘，U盘，硬盘，软盘，打印纸等。

二、管理流程1.低值易耗品年度预算业务流程：部门低值易耗品年度预算→归口管理部门、财务部审核→公司年度预算业务说明：每年年初，各使用部门根据部门责任目标及发展要求，向各归口管理部门上报低值易耗品的购置年度预算，各归口管理部门会同财务部平衡预算后，列入公司年度预算，经批准后执行。

2、低值易耗品的申请、购置和报销业务流程：(1)购置审批流程部门低值易耗品管理员填写<<购置申请单>>→部门预算管理员审核→部门经理审批→（重大项目）经党群工作部审计室评估→主管公司级领导审批→总经理审批→归口管理部门购买→领用并登记台帐(2)报销流程部门低值易耗品管理员登记发票(附<<购置申请单>>)→部门经理签字→主管公司级领导签字→总经理签字→财务部预算员审核→财务入帐业务说明：低值易耗品的购置、实物收发和台帐管理，采用“谁采购由谁管理”的方法，由归口部门统一管理，：(1)电脑耗材由信息中心采购。

低价值易耗品管理办法一、目的为了加强对低价值易耗品的有效管理，规范采购、使用、库存等环节，降低成本，提高资源利用效率，特制定本管理办法。

二、适用范围本办法适用于公司内所有低价值易耗品的管理。

三、定义低价值易耗品是指单位价值在规定限额以下，使用期限较短，容易损耗的物品，如办公用品、劳保用品、小型工具等。

四、管理职责1. 采购部门负责低价值易耗品的采购工作，确保采购的物品质量合格、价格合理，并及时供应。

建立供应商档案，定期评估供应商的表现。

进行市场调研，掌握价格动态，降低采购成本。

2. 仓库部门负责低价值易耗品的验收、入库、保管和发放工作。

严格按照规定的程序进行验收，确保入库物品的数量、质量符合要求。

做好库存管理，定期盘点，保证库存数据的准确性。

3. 使用部门负责提出采购需求，合理使用低价值易耗品，并配合仓库部门进行盘点工作。

制定本部门低价值易耗品的使用计划。

对员工进行培训，提高节约使用的意识。

五、采购流程1. 使用部门根据实际需求填写《低价值易耗品采购申请表》，注明物品名称、规格、数量、预计使用时间等信息，经部门负责人签字后提交给采购部门。

2. 采购部门收到申请表后，进行汇总和审核，根据库存情况和市场价格制定采购计划，并按照公司的采购审批流程进行审批。

3. 采购人员按照批准的采购计划进行采购，采购过程中要遵循“货比三家”的原则，选择优质、价廉的供应商。

4. 采购的物品到货后，仓库部门负责进行验收，验收合格后办理入库手续。

六、库存管理1. 仓库部门要建立低价值易耗品库存台账，详细记录物品的入库、出库、库存数量等信息。

2. 定期对库存进行盘点，确保账实相符。

对于盘盈、盘亏的物品要及时查明原因，并进行相应的处理。

3. 设定合理的库存预警线，当库存低于预警线时，及时通知采购部门进行采购。

七、领用与使用1. 使用部门员工根据工作需要填写《低价值易耗品领用申请表》，经部门负责人签字后到仓库领取。

2. 仓库部门按照领用申请表发放物品，并做好出库记录。

办公低值易耗品管理制度一、总则1、为加强公司办公低值易耗品的管理，规范采购、保管、使用和报废等环节，控制费用支出，提高资产使用效率，特制定本制度。

2、本制度适用于公司各部门及员工。

二、低值易耗品的定义与分类1、低值易耗品是指单位价值在规定限额以下，使用期限较短，容易损耗，不能作为固定资产核算的各种劳动资料和物品。

2、办公低值易耗品主要包括以下几类：办公用品：如笔、纸、文件夹、订书机、胶水等。

办公设备耗材：如墨盒、硒鼓、打印纸、传真纸等。

劳保用品：如手套、口罩、毛巾等。

清洁用品：如扫帚、拖把、清洁剂等。

三、采购管理1、采购计划各部门根据实际需求，于每月末制定下月的低值易耗品采购计划，填写《低值易耗品采购申请表》，经部门负责人审核签字后，报综合管理部门。

综合管理部门汇总各部门采购计划，结合库存情况，制定公司月度采购计划，报财务部门审核，总经理批准。

2、采购实施采购部门根据批准的采购计划，按照“货比三家”的原则，选择合适的供应商进行采购。

采购金额在一定限额以上的，应签订采购合同，明确双方的权利和义务。

采购人员应严格按照采购计划和采购合同进行采购，确保采购的低值易耗品符合质量要求和数量要求。

四、入库管理1、低值易耗品采购到货后，由采购人员会同仓库管理人员进行验收，核对品种、规格、数量、质量等，无误后办理入库手续。

2、仓库管理人员应建立低值易耗品库存台账，详细记录低值易耗品的入库、出库、结存情况。

五、领用管理1、员工领用低值易耗品时，需填写《低值易耗品领用申请表》，经部门负责人签字批准后，到仓库领取。

2、仓库管理人员应根据领用申请表，发放相应的低值易耗品，并在库存台账上进行登记。

3、对于贵重或限量领用的低值易耗品，如笔记本电脑、移动硬盘等，应经分管领导批准后领用。

六、使用管理1、员工应合理使用低值易耗品，爱护公共财物，避免浪费和损坏。

2、对于可重复使用的低值易耗品，如文件夹、订书机等，使用完毕后应及时归还仓库，以便其他员工使用。

办公低值易耗品管理制度一、总则为了加强公司办公低值易耗品的管理，规范采购、保管、领用等环节，控制费用开支，提高资产使用效率，特制定本制度。

二、适用范围本制度适用于公司各部门及员工在办公过程中所使用的低值易耗品。

三、定义及分类（一）办公低值易耗品是指单位价值在规定限额以下，使用年限较短，不能作为固定资产核算的各种用具、设备等物品。

（二）分类1、办公用品：如笔、纸、文件夹、订书机、胶水等。

2、办公设备耗材：如墨盒、硒鼓、打印纸等。

3、劳保用品：如手套、口罩、清洁用品等。

4、其他低值易耗品：如插座、小工具等。

四、管理职责（一）采购部门1、负责根据各部门的需求，制定采购计划，并实施采购。

2、选择合格的供应商，确保所采购的低值易耗品质量合格、价格合理。

（二）仓库管理部门1、负责低值易耗品的验收入库、保管和发放工作。

2、建立低值易耗品库存台账，定期进行盘点，确保账实相符。

（三）使用部门1、负责提出本部门低值易耗品的需求申请。

2、合理使用和保管所领用的低值易耗品，防止浪费和损坏。

（四）财务部门1、负责低值易耗品的核算和监督。

2、定期对低值易耗品进行清查和盘点。

五、采购管理（一）各部门根据实际需求，填写《低值易耗品采购申请表》，经部门负责人审核后，提交采购部门。

（二）采购部门根据申请表，结合库存情况，制定采购计划。

采购计划应包括采购物品的名称、规格、数量、预算等。

（三）采购人员应按照采购计划，选择至少三家供应商进行询价、比价，选择性价比高的供应商进行采购。

（四）采购合同应明确采购物品的质量标准、交货期限、价格、付款方式等条款，经相关部门审核后签订。

六、入库管理（一）采购的低值易耗品到货后，仓库管理人员应及时进行验收。

验收内容包括物品的数量、质量、规格等是否符合采购要求。

（二）验收合格的低值易耗品，仓库管理人员应及时办理入库手续，填写《低值易耗品入库单》，登记库存台账。

（三）验收不合格的低值易耗品，应及时通知采购人员与供应商协商处理。

低值易耗品管理制度一、总则1、为加强低值易耗品管理，减少浪费，控制费用开支，特制定本制度。

2、本办法所指低值易耗品是使用年限一般不超过两年，单位价值在50-2000元之间的未列入固定资产管理的物品。

3、实行“统一核算，归口管理，部门负责”的原则。

分公司财务审计科（以下简称财务科）负责分公司系统内所有低值易耗品的统一核算。

低值易耗品采用一次性摊销法，在低值易耗品购买入账时，将其全部价值一次转入管理费用中。

分公司办公室（以下简称办公室）归口管理分公司系统内所有低值易耗品，要建立具体的管理制度，负责低值易耗品购置、维修、处置、盘点检查等，建立本部低值易耗品管理台账，按照谁使用谁保管谁负责的原则，责任到各部门。

各低值易耗品使用单位和部门（以下简称使用部门）负责低值易耗品的具体管理，要设立专管员，建立低值易耗品管理台账，及时掌握低值易耗品的使用情况，定期清理、核对、盘点，具体使用人负责低值易耗品的日常管理和物品保管。

二、低值易耗品的采购、验收、领用管理1、采购本着节约成本、价廉物美、办公必需的原则，不得谋取私利。

2、分公司本部使用部门须填写采购申请报告，说明购置原因，购置计划，报办公室和财务科审核，分管领导批准后方可购买。

县公司在办公必需原则下可自主采购，但单项价值在1000元以上，或一次性购置金额在2000元以上的须填写书面报告，及《低值易耗品购置申请审批表》（见附件1），按程序报分公司审批后方可购买。

3、采购物品后，须办理验收手续，填制《低值易耗品验收使用登记表》（见附件2），凭相关发票和登记表到财务科报账。

4、分公司在库物品由办公室负责保管，指定专人管理，按月或按季定期盘点，填写库存物品盘底表，注明盈亏金额，说明原因，分清责任，报财务核销。

5、公司在库物品可定期一次性领用和随时领用，领用人在物品领用簿上签字，办公室要定期通报在库物品使用及库存情况。

6、物品报废时应由使用部门填写情况说明，交办公室、财务部门审核注销；职工调离，须归还物品的应交回原物，否则按规定折价赔偿。

公司低值易耗品领用管理制度第一章总则第一条为保障公司低值易耗品的合理使用和管理，规范低值易耗品的领用流程，制定本制度。

第二条适用范围：公司全体员工，包括正式员工、临时员工、实习生等。

第三条定义：1. 低值易耗品：指单价小于500元人民币的日常办公用品，如笔记本、水杯、文件夹等。

2. 领用人：指有领用低值易耗品需求的员工。

3. 领用部门：指领用人所在的部门。

第二章领用申请第四条领用申请流程：1. 领用人向领用部门申请低值易耗品，并填写《低值易耗品领用申请表》。

2. 领用部门审核申请表，核实申请内容的真实性和合理性。

3. 领用部门将申请表上的核实签字和予以批准，交给行政部门备案。

第五条领用申请材料：1. 《低值易耗品领用申请表》：包括领用人的姓名、工号、所在部门、领用物品、数量、用途等信息。

2. 相关证明材料：如项目经理或部门经理的批准意见、相关项目的需求证明等。

第六条领用申请审批：1. 领用部门负责审核申请申请表的真实性和合理性，确保领用物品符合工作需要。

2. 行政部门负责审批申请表，确保所有申请都符合公司政策和规定。

第七条申请审批时限：1. 领用人提交申请后，领用部门应在2个工作日内审核并交给行政部门。

2. 行政部门应在2个工作日内审批并通知领用人和领用部门。

第八条领用日志：1. 行政部门负责管理低值易耗品的领用日志，记录领用人、领用时间、领用物品、数量等信息。

2. 领用人可以在行政部门查询领用日志，确认自己所领用的低值易耗品。

第三章领用归还第九条领用物品的保管：1. 领用人在领用物品后应妥善保管，如有损坏或遗失，应立即上报行政部门。

2. 领用人不得私自将领用物品用于个人或转借给他人，如有需要应向行政部门提出申请。

第十条领用物品的归还：1. 领用人使用完领用物品后，应及时归还给行政部门。

2. 领用人如需继续使用领用物品，应向行政部门提出续借申请，并由行政部门审核并批准。

第四章违规处理第十一条对于违反本制度行为的处理：1. 领用人私自将领用物品用于个人或转借给他人的，行政部门有权要求其立即归还，并扣除其个人奖金作为相应的赔偿。

办公室知识竞赛题〔100题〕一、填空题：〔37题〕1、投资管理方法适用于日喀那么局〔公司〕固定资产投资工程、信息化建设工程及其它建设工程全过程的管理。

2、信息化建设工程：计算机软件、硬件与信息化工程投资工程。

3、所有接待任务必须填写?接待卡?。

4、采购全过程审计制。

审计部门依据有关法律、法规，对物资采购申购环节、采购实施环节、合同签订环节、验收环节和付款结算环节等全过程进行审计监督。

5、采购工程合同的签订由单位法定代表人或采购工程授权委托人与供给商签订合同。

6、处级领导及外省厂家领导来地区，局〔公司〕主要领导、分管领导、对口科室负责人及接待组成员陪同。

7、工程投资工程单项合同估算价在100万元以上的；勘察、设计、监理、咨询、广告、软件等效劳的工程，单项合同估算价在50万元以上的由委托代理公司招标，采取公开招标方式。

8、工程投资、物资采购、宣传促销管理委员会，以下简称“〞管理委员会〕。

三项工作9、投资工程实行分级分类管理、部门协调和工程法人负责管理制。

10、20万元以上工程投资工程形成廉政监督报告；20万元上下〔含20万元〕工程工程要有跟踪痕迹。

11、工程实施小组起草合同后，送审计、财务、法规和监察部门审查。

12、物资采购管理方法适用于局〔公司〕各科室、各配送中心采购、使用及处置固定资产、低值易耗品及消耗物品的全过程管理。

13、印章的使用，应坚持“专人管理、审批签发、依章使用、登记交接〞的原那么。

14、局和〔公司〕的印章由局〔公司〕分管办公室的领导负责保管，由局〔公司〕法人和分管领导审签前方可盖章。

15、局〔公司〕党组印章由人劳科科长负责保管，由局〔公司〕党组书记审签前方可盖章。

16、局〔公司〕的章程、合同、协议，所有涉及公司财产产权、财产抵押、担保、贷款、借款的合同和协议，未经局〔公司〕法人授权委托任何人不得盖章。

17、管理〔监印〕人如因病、因事外出，应指定专人管理，并做好印章的使用交接，填写好?公章交接登记簿?。