供应商考察计划表

供应商考核工作流程与工作标准

（一） 供应商考核工作流程图

单位名称 采购部 流程名称 供应商考核工作流程

层次 3 任务概要 对供应商的相关方面进行考核

单位 总经理 采购部经理 采购部 各相关部门 供应商

节点 A B C D E

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

公司名称 密级 共 页 第 页

编制单位 签发人 签发日期 审核

结束 审批 制定考核计划

将供应商进行分类

制定考核指标体系

拟定供应商奖惩方案 实施考核

回收、汇总评分表

拟定《供应商考察报告 制作《供应商考核评分表》 开始

审核 审批 填写评分表

实施供应商奖惩方案

资料存档 接到相关通知 审核 审批 （二）供应商考核工作标准

任务名 称 节点 任务程序、重点及标准 时限 相关资料

制定考核计 划 C2

B2

A2 程序

一、《供应商管理制度》

二、《供应商考核计划》 ☆ 采购部制定《供应商考核计划》，包括考核的目的、方式、组织人员、参与人员等内容 3个工作日

☆ 采购经理审核考核计划，计划制定人员按审核意见修改、完善考核计划 1个工作日

☆ 经修改的考核计划 报总经理审批 1个工作日

重点

☆《供应商考核计划》的制定

标准

☆ 严格按《供应商管理制度》制定，考核计划完备、可行

制定考核指标体 系 C3

C4

C5 程序

一、《供应商考核计划》

二、《供应商考核指标体系》

三、《供应商考核评分表》 ☆ 不同类别的供应商考核指标体系存在着差别，考核人员应根据企业的实际将供应商进行分类 根据实际情况

☆ 设立供应商的考核指标，所有的公民供应商都应采用这些指标 1个工作日

☆ 针对不同类别的供应商设定相应的权重 1个工作日

☆ 对各个指标（评分项目）建立评分等级，至此，形成完整的《供应商考核指标体系》 1个工作日

☆ 根据考核指标体系，制作《供应商考核评分表》，以便实施考评 1个工作日

(完整版)物资管理细则(2.0版附件表格)

1 中建三局成都公司物资管理细则

一企业物资管理

7 附录

(1）物资供应商引进流程(ZJSJ-QYLC—WZ—301）

(2）物资供应商考核评价流程（ZJSJ-QYLC-WZ—302）

（3)区域联合集采供应商考核评价流程（ZJSJ-QYLC—WZ—303）

（4)物资合同管理流程（ZJSJ—QYLC—WZ-304）

(5）废旧物资处理流程（ZJSJ—QYLC—WZ—308）

（6）分公司总部物资管理评价表（ZHPJ-QY-WZ—03）

（7)项目部物资管理评价表（ZHPJ—XM—WZ-04)

(8）项目物资采购策划表(ZJSJ—QYBD-WZ—001）

（9)项目物资管理目标表（ZJSJ—QYBD—WZ-002）

（10）供应商准入资格预审表（ZJSJ—QYBD—WZ-003)

(11）主体资格审查表(ZJSJ—QYBD—WZ—004）

（12)物资供应商考察计划表（ZJSJ—QYBD-WZ-005）

(13)物资供应商考察报告（ZJSJ—QYBD—WZ-006)

(14)项目物资供应商考核评价表（ZJSJ-QYBD—WZ-007）

(15)物资供应商半年度评价表（ZJSJ—QYBD—WZ—008）

（16)物资供应商名册（ZJSJ—QYBD-WZ-009)

(17)集采物资供应商年度评价表（ZJSJ—QYBD-WZ-010)

（18）集采物资供应商年度评价汇总表（ZJSJ-QYBD—WZ—011) (完整版)物资管理细则(2.0版附件表格)

2 （19)物资供应商对项目评价表（ZJSJ—QYBD-WZ—012）

（20)物资合同评审会签表（ZJSJ—QYBD—WZ—013）

(21）合同交底记录(ZJSJ—QYBD-WZ—014)

（22）物资合同台账（ZJSJ-QYBD—WZ-015）

（23)主材信息价（ZJSJ—QYBD—WZ—016）

供应商基本信息表

供应商名称（户头）：盖公章：

税号：盖发票专用章： 盖合同专用章：

一般纳税人□小规模纳税人□是否为代理记账：是□否口

企业曾用名：

注册地址： 国 省 市

联系人：联系人职务：

联系电话1:联系电话2:传真：

邮政编码：电子信箱：网址：

详细办公地址：

以下为财务信息：

'| — —_ — —1 / / \

国家：开户行：

银行帐户：行号：

付款条件：

付款方式：承兑□现汇□结算币种：

交货方式：交货周期：

质保期：验收合格：12个月口 18个月口 24个月口 36个月□其它□

注意事项：

1. 此表建议打印后盖章，若手写请用正楷字认真填写

2. 填写务必清晰准确，不得漏项

\ I '

3. 联系电话1为供应商厂家电话（必带区号）；

4. 财务信息必须与发票信息一致，其他信息不得错、漏、添字;

5. 若因填写不清晰出现财务等问题由填写方负责；

填写人：供应商业务员审核： 供应商调查表（供应商填写）

企

业

基

本

情

况 企业名称

法定代表

人

企业地址

企业性质

联系电话

传真

联系人姓名

联系人电

话

建筑面积

厂区面积

固定资产

1 旷

—* - 1 "% t \ 企业注册

资金

质量管理体系

证书编号

认证单位

安全生产许可

证

I • 有效截止

日期

人

员

状

况 职工人数

灯二--

专职管理

人员

技术人员

工艺人员

机械加工人员

铆焊人员

装配人员

检验人员

现场施工/安装类外协厂特殊工种人员状况

电工人数

起重工人

数

焊工人数

叉车工人

数

其他

其他

设

备

状

况 主要加工设备

名称 规格型

号 数量 主要检验设备

名称 规格型

号 数

量

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分数得分01020304050600二.厂房设施分数010203040506070809101100供应商考察表一.厂区外界部分说明检查日期：适当绿化，无杂草，杂物堆放整齐有封闭的垃圾房，没有污水臭气四溢厂区内没有有碍食品卫生的区域，无兼营、存放有碍食品的其它产品。厂区内路面平整、无积水小计说明采用浅色平滑、不透水、耐腐蚀的建筑材料，并保持清洁外围的防蝇、防虫实施都处于正常使用状态，并保持清洁现场观察无鼠类或蚊蝇活动痕迹洗手消毒设施足够，干净，工作正常，设置合理必须设置泡靴池，长度高度及设置合理，水位足够，至少盖过脚面，且清洁墙/地面无裂缝、漏雨、渗水迹象门窗/纱窗密闭良好（<5mm），且无破损，闭门器工作正常更衣室整洁，厕所冲水设施良好，无异味厂房设施与产能相符防蚊蝇设施清洁，工作，维护良好给排水系统良好，无积水，无漏水小计通风系统良好布局、流程合理，不会引起交叉污染供应商名称：检查者：分数01020304050607080910111200分数010203CCP点都真实、及时的记录加工车间和库房的温度是否符合要求,检查最近的库房温度巡检记录。三.现场GMP说明现场检查消毒水浓度符合消毒计划，记录完整现场观察员工进出车间，洗手、泡靴是否规范员工衣着及鞋帽穿戴整洁、规范员工无饰品，过度化妆，指甲，胡须，创口贴现场观察，车间内无蚊蝇、虫鼠活动痕迹现场观察车间地面、地沟及时清洁无积水、油污、无异味设备、容器、器具完好/无破损/有清真标识，处于有效清洁状态现场没有危险品管制问题：没有玻璃容器，玻璃灯管屏蔽，玻璃隔断已经贴膜原料/产品加工过程离地、离墙放置现场观察没有可能引起交叉污染的操作；非清洁区人员在清洁区、使用的容器有交叉现象库房整洁、没有积霜，产品存放符合规范，且离地、离墙放置四.产品质量控制说明原料收货，成品出货有质检经检验合格批准，记录完整垃圾桶及清洁用品规范放置，且维护良好小计040506070809101100总计0检查近一个月对成品的微生物检测记录及农残检测记录。检查近一个月空气、器具、人手涂抹的微生物检测记录审核结果： （合格标准≥80分）现场检查产品主要原料/半成品/成品的存放及运输环境符合要求，且有完整的检查记录。现场检查原料/半成品/成品的外观，口感，包装，日期打印符合要求检查年度产品召回记录或模拟召回演练报告检查送货车辆的控制,货物放在货拍上，车辆在上货前和上货后均保持上锁或铅封状态，及送货温度记录完整对于上述检查结果是否认可：供应商代表签字：对发现有温度、微生物不合格情况的，是否有纠偏措施，并得以有效控制在特殊情况下供应商的应急保障能力。小计分数得分#DIV/0!供应商具有相关的资质证明及认证证书，且所有资质均在有效期内考察报告总结：