业务跟单流程图

生产跟单工作流程
以上为生产跟单的工作流程图，作为生产跟单主要做到以下方面：
1.业务在跟进客户时，协助业务计算订货的，重量，包装尺寸，如果有需要，提供
货物运费的报价。

2.业务下单以后，由财务确认发票金额，查询款项是否到账。

货款到账后，跟单可
以在系统里面录单并审核。

录单是要确认产品的型号，规格，用料，对于有订单中有特殊要求的要加以备注。

录单完成以后制单，交予各部门签字，订单最终交给PMC，并和PMC确认大概的交期。

3.在生产过程中，注意跟进，联系PMC，查询货物备料情况，如是外购产品，及
时催促PMC 要求品质部门做好货物的检测情况；及时从生产车间了解大货的生产情况，生产进度，对于生产当中的出现的问题，要求生产部门及时解决。

4.发货前，打印发货单，并交由财务确认。

确认后，去仓库检货，注意做到：单货
相符，数量相符，实物与名称相符；包装方面，注意包装的表面清洁，以及货物标签问题，满足客户的特殊性要求；做好相关数据的记录工作，包装的数量，规格尺寸，货物的毛重。

货物包装完成后，联系货代取货，填写货运单据。

记录号货运单号。

5.货物发出去之后，及时查询货物的运输情况，并及时反馈给业务员。

大学四年学的国际贸易知识竟然比不了这张图清晰…外贸跟单的流程1．客户询盘：一般在客户下perchase Order之前，都会有相关的Order Inquiry给业务部，做一些细节上的了解。

2．报价：业务部及时回复客人查询，确定货物品名，型号，生产厂家，数量，交货期，付款方式，包装规格及柜型等，peroforma Invoice 给客户做正式报价。

3．得到订单：经过洽谈，收到客户正式的订单perchase Order。

4．下生产订单：得到客人的订单确认后，给工厂下订单，安排生产计划。

5．业务审批：业务部收到订单后，首先做出业务审核表。

按“出口合同审核表”的项目如实填写，尽可能将各种预计费用都列明。

合同审批需附上客人订单传真件，与工厂的收购合同。

审核表要由业务员签名，部门经理审批，再交管理部人员审核后才能执行。

如金额较大的，或有预付款和佣金等条款的，要经公司总经理审批才行。

合同审批之后，制成销售订单，交给部门进程员跟进。

6．下达生产通知：业务部在确定交货期后，满足下列情况可下达生产通知, 通知工厂按时生产：6.1：如果是L/C付款的客户，通常是在交货期前1个月确认L/C已经收到，收到L/C后应业务员和单证员分别审查信用证，检查是否存在错误，交货期能否保障，及其他可能的问题，如有问题应立即请客人改证。

6.2：如果是T/T付款的客户，要确认定金已经到账。

6.3：如果是放帐客户，或通过银行D/A等方式收汇等，需经理确认。

7．验货：7.1：在交货期前一周，要通知公司验货员验货。

7.2：如果客人要自己或指定验货人员来验货的，要在交货期一周前，约客户查货并将查货日期告知计划部。

7.3：如果客人指定由第三方验货公司或公正行等验货的，要在交货期两周前与验货公司联系，预约验货时间，确保在交货期前安排好时间。

确定后将验货时间通知工厂。

8．制备基本文件。

工厂提供的装箱资料，制作出口合同，出口商业发票，装箱单等文件（应由业务跟单员制作，交给单证员）。

服装跟单流程图一、前期跟单1、查阅订单资料服装接到订单资料后,仔细查看资料是否完整准确。

只有完整的资料才能确保跟单的跟进工作。

2 d$ M, \" M/ U0 d7 a' Y- e核对分析资料的具体内容:a)资料是否完整+ P$ L5 t8 H7 r) F; _+ ]% X! |' Qb)文字描述是否与款式图一致c)确认面、辅料 2 g- Y2 f! e! Od)查看绣印花等其他设计要素8 D: x) q$ l2 W8 s4 ^# w5e)了解客户特殊要求2、制作办单,查办,寄办。

7 {9 n! m7 F7 q; v( n; p跟单研究订单资料,制作出办单,列出所需的面辅料并配好,交给板房打纸样及做办,做好办后交洗水部洗水,洗回后交板房做后整及查验,技术部核查OK后寄给客户批核。

同时根据办房报用料,整理出用料成本表一式二份,一份给客户跟单员,一份留底用于成本核算及订购物料作准备。

% @: G! Q- `, P7 g8 wa)初办:目的是让客户确认服装的款式造型是否准确、设计风格是否一致,缝制工艺是否达到要求等。

可以使用代用面料制作,数量根据客户的需求而定。

0 i ~: o& ^- u3 ?! K9 P* c$ Ob)大货办:是订单生产前客户最后一次确认的样衣,因此大货办制作的要求较严格,需要用订单中规定好的生产大货的面、辅料,要求制作的规格一般要齐色齐码。

一般情况下大货办得到客户的确认后才能进入大货的生产。

c)样办检验细则:主要检验样衣的面辅料材质和颜色、核对款式。

检验尺寸规格和包装等。

成品服装的各部分的规格范围必须符合客户的要求的公差范围,款式造型必须依照工艺文件中的款式图和款式描述来逐一核对,缝制工艺的检验。

3、定购大货面、辅料,报价、检验a)客户供料时,跟单依照客户的定单数量及提供的资料,计算清楚各物料的用量,并跟进物料的来厂进度,使其尽快上厂进行生产。

b)自己购买物料时,跟单首先联系供应商,将所需的物料的用量及价格输进系统,计算出总价,交跟单主管或总经理批核。

生产跟单工作流程图以上为生产跟单的工作流程图，作为生产跟单主要做到以下方面：1．收到业务部下达的合同执行单，以及与合同执行单一起的形式发票（和/或销售合同）2．下单：2.1 将合同执行单与形式发票（或销售合同）交给财务，由财务确认发票金额，并由在合同执行单上签字并标明日期。

2.2将财务签字的合同执行单，交给生产部门负责人，对于交货期和对订单的特殊要求与生产部门负责人讲明并确认。

核对无问题后，由生产部门负责人签字并标明日期。

2.3将有财务部门和生产部门签字的合同执行单复印4份，签字的原始版自己留存，给相应业务员一份留档，剩余3份分别交给生产部门，质检部门和物流部门各一份。

3. 跟踪生产3.1 在生产过程中，注意跟进，联系采购部与仓库管理人员，查询货物备料情况，如是外购产品，及时催促采购，并要求品质部门做好货物的检测情况；3.2及时从生产车间了解大货的生产情况，生产进度，对于生产当中的出现的问题，要求生产部门及时解决。

4. 验货：4.1：在交货期前一周，要通知公司验货员验货。

4.2：如果客人要自己或指定验货人员来验货的，要在交货期一周前，约客户查货并将查货日期告知计划部。

4.3：如果客人指定由第三方验货公司或公正行等验货的，要在交货期两周前与验货公司联系，预约验货时间，确保在交货期前安排好时间。

确定后将验货时间通知工厂。

5. 发货前，打印发货单，并交由生产部门和财务部门确认。

确认后，去仓库检货，注意做到：单货相符，数量相符，实物与名称相符；包装方面，注意包装的表面清洁，以及货物标签问题，满足客户的特殊性要求；做好相关数据的记录工作，包装的数量，规格尺寸，货物的毛重。

6．制备基本文件。

工厂提供的装箱资料，制作出口合同，出口商业发票，装箱单等文件（应由业务跟单员制作，交给单证员）。

7．商检：注意，埃塞俄比亚，塞拉利昂，埃及，伊朗，苏丹，也门都有装船前检验，给以上6个国家发货要准备样品送检，安排检验单据给商检局与相关人员再发货时到工厂监装。

服装跟单业务流程图服装跟单业务流程图指的是在服装生产流程中，跟单人员负责与工厂和客户之间的沟通与协调，确保订单的顺利完成。

下面将详细介绍服装跟单业务的流程。

一、接收订单1. 跟单人员首先接收客户的订单，并进行确认和录入系统。

2. 跟单人员仔细审查订单信息，如款式、尺码、颜色、数量、交货期等，并与客户核实，确保订单准确无误。

3. 跟单人员与设计师和工艺师进行沟通，确认款式的可行性和制作工艺。

二、寻找生产厂家1. 跟单人员根据订单的要求和客户的要求，寻找合适的生产厂家。

2. 跟单人员与多个生产厂家进行洽谈，对比产品质量、生产能力、价格、交货期等因素，选择最适合的厂家。

3. 跟单人员与选定的生产厂家签订合作协议，确保生产的合法性和稳定性。

三、生产准备1. 跟单人员向生产厂家提供订单相关的详细信息，包括样品、面料、配件等。

2. 跟单人员与生产厂家协商确定生产计划和交货期。

3. 跟单人员与生产厂家一起制定生产进度表，监督生产进度，确保按时完成订单。

四、质量管理1. 跟单人员在生产过程中进行质量把关，检查面料、裁剪、缝纫等环节的合格率。

2. 跟单人员与生产厂家沟通并提供技术支持，确保采用正确的工艺和质量标准。

3. 跟单人员进行产前样品确认，确保样品与客户要求一致，并提前解决可能存在的问题。

五、质检与包装1. 跟单人员协调生产厂家进行最终质量检查，并确保产品符合客户的质量要求。

2. 跟单人员协助生产厂家进行产品的包装和标识，确保产品的安全和完整。

六、物流安排1. 跟单人员与物流公司联系进行货物的运输安排，包括运输方式、运输时间等。

2. 跟单人员协调生产厂家进行货物的装车和发货，确保按照要求进行。

七、客户反馈和售后服务1. 跟单人员与客户保持联系，及时了解客户对产品的满意度和反馈。

2. 跟单人员及时处理客户的问题和投诉，并提供解决方案。

3. 跟单人员协助生产厂家处理售后问题，确保客户的权益。

总结：以上是服装跟单业务的主要流程。

拟制:杜琪山2013-4-13审核:业务下单及跟踪出货流程图客户下单跟单员确认业务下单,并核对转交仓库评审无料或
欠料仓库请购采购订料采购回复到料交期有材料确认BOM 表中物料
并反回到市场部业务打印生产单
并提交生产部生产部回复生产周期
和内部交期业务部回复客户交期生产/检验/包装/标识跟单员关注生产进度包装员填入库单并报检合格
包装员封箱QA 在入库单上签名QA 在外标识中盖章
不合格退回生产部返工
入库单转业务部签名后分发到生产/业务/仓库各1份
通知跟单员对货/出货
业务经理审批。

跟单管理主程序图1.核价、报价流程：业务部业务员接收客户报价需求 业务部验证客户是否有合作意向 业务员填写《产品报价申请单》 业务经理审核业务副总/总经理审批 业务员填写《报价单》 业务总监审核业务副总/总经理审批 业务员将《报价单》传真给客户客户确认签名《报价单》回传 《报价单》《产品报价申请单》交予财务2.合同评审、签订变更流程：《合同评审表》 合同盖章 yes总经理评审no 重新审核《印刷执行单》修改 合同变更通知3.设计制作：《设计任务书》 《客户信息单》《客户确认单》 《印刷执行单》4.打样流程客户资料料 各部门评审客户确认 签订合同回传财务部归档 计划管理部备份合同修改业务部填写《设计任务书》审批后下达设计部 设计输入确定设计负责人及项目有进度设计任务书全部审批后交计划管理部填写设计进度报表每天报送主管领导设计比稿、评审、调整变更 设计校对 客户确认设计输出审批下达各部门《设计文件》4.打样：设计部接到业务部打样指令或《打样效果图》工程部确定打样所需物料清单并进行成本打样任务书后下达打样执行单《打样执行单》核算，确定产品生产工艺、工时产品打样业务部负责样封样签字量产工艺评审准备，通知品客户确认设计部下达《印刷执行单（产品封样反馈表给设计部No 》给印刷工艺部拼版准如需修改设计后重新打样）改进备外发。

或改进意见栏总经理签署、设计师签字后可不打样按修改文件直接出大货通知工程部形成工艺指导书下BOM表下达生计划管理部按客户资料袋归档产部、物控部作原料采购计划准备及生产排期5.量产准备流程：业务负责人签字印刷执行单下达业务流程：设计部下达印刷执行单物控主管签字领导审批印刷工艺部负责印前文件审核、制版并提交工程部固化工艺指导文件下达《工《外协通知单》物控主管、领导审批后外发艺指导书》给生产部物控部负责下达《原料采购计划单》物控部负责下达《生产通知单》给生产部给采购部随产成品流转到仓储部成品入库6.①供应商评鉴业务流程：采购部负责供应商初选评定标准最终审批签订基本合同及《品质保证协议》纳入《合格供应/外包方名录》合格供应商控制计划管理部每年组织相关部门对供方年度评价②采购业务流程：使用部门请购填制生产原料询价定价采购单或请购单报领导审批领导审批《物料订购单》外发供应商进度跟进验收入库交财务入账，建采购台账交货物监控与客户月结对账编制采购付款填写《付款申请书》审批计划报财务部后付款，核销应付帐、业务台账8.仓储发运流程：采购入库验收：采购部下达《物料订购单》一式四份，一份由仓库收货并及时向计划管理部报送《到货时间表》供应商《送货单》需注明我公司订购单号送检入库，不合格填报《验退单》办理退货手续《入库单》结算联、财务联连同送货单、发票及采购部采购部核对无误登记《采购台账》记录应付款情况，需在1个工作日转交财务办理入账手续，记录应付账款财务与供应商每月对账后编制《应对账款汇总表》。