质量协调会-质监各部位需检查的内页资料

质监站必须查的28项资料
1.产品质量证明文件。

2.生产许可证。

3.产品出厂合格证。

4.产品标准。

5.计量器具合格证明。

6.计量器具检定证书。

7.计量器具检定记录。

8.检验员资格证书。

9.检验员工作记录。

10.抽样检查记录。

11.产品规格书。

12.委托检查单。

13.环境检查记录。

14.投诉记录。

15.维修记录。

16.放射性物质检测报告。

17.化学成分分析报告。

18.物理性能检测报告。

19.机械性能检测报告。

20.腐蚀性能检测报告。

21.电气性能检测报告。

22.环境适应性检测报告。

23.火灾性能检测报告。

24.毒性检测报告。

25.其他检测报告。

26.产品质量监督抽查记录。

27.外观检查记录。

28.离线检查记录。

内业资料检查重点为了完善公司每次对项目检查存在诸多问题的现象，个人归纳总结了以下要点和一些疑点，并希望公司制定规范、统一的内业资料检查标准一、监理单位内业资料检查内容：1、监理合同、项目机构印章使用授权书；2、监理单位资质（盖公司公章、注明原件存放地、经手人、日期）、人员备案登记表、总监任命书、人员分工文件，总监代表授权书；（是复印件均要盖公司公章、注明原件存放地、经手人、日期）3、监理规划（总监理工程师编制、技术负责审批）、监理实施细则（相关专业监理工程师编制、总监理工程师审核）、旁站方案（同细则）；4、台账记录本监理工程师通知单台账、总分包单位资质报审台账、施工组织设计（施工方案）报审台账、旁站记录台账、特殊工种操作证报审台账、工程变更文件记录台账、技术经济签证台账、钢筋连接试件台账、砼砂浆试块记录台账、材料（构配件）设备进场台账、5、收发文记录针对所有的合同文件、设计文件、工程变更资料、监理文件资料、公司文件、外来文件、以及其他的来往函件所建立起来的收发登记资料。

（相关明细附后）6、施工进度款、监理费用拨款台账（需公司统一格式，个人制作附后，供参考，附件一、二）7、合同风险防范方案（合同部编制，项目监理部把控）、安全风险防范方案（根据现场实际情况制定，个人制作附后，供参考，附件三）7、监理日志真实、准确、全面地记录项目监理部当日所做的工作（安全、质量检查存在的问题及整改回复时间、监理工程师通知及整改回复和复查结论、旁站情况与工程进度、质量、安全相关的问题）；把所发生的问题以及解决途径、方法记录下来；主要事件、重大的施工活动均应记录在监理日志上，尤其是施工中存在的质量、安全隐患和对承包商的重要建议、要求等.8、监理旁站记录施工情况，监理情况（施工单位质量员、安全员实名，试件取样时间、取样组数、隐蔽检查：当日监理日志上的监理工作已做，旁站记录上是否还要描述），发现问题，处理意见【明确发现问题和处理意见以及试件取样是否都要体现在当日的监理日志上】9、监理月报10、会议纪要：第一次工地会议、监理交底、工地例会、其他协调会及专题会议；（所有会议纪要盖骑缝章，明确签字栏各单位是否还盖项目章）11、施工图纸及施工图纸审查报告及审查意见回复（建设单位提供）12、监理工程师通知单及回复单：关于进度控制的监理通知单、关于质量控制的监理通知单、关于投资控制的监理通知单、关于安全文明施工的监理通知单、相关的监理通知回复单；【在当日的监理日志记录签发和整改回复时间及复查结论】13、安全文明施工文件资料安全文明施工检查记录及回复、安全文明施工整改通知及回复【在监理日志上均要体现签发日期、整改复查结论及回复日期】；14、工程量清单与工程款支付凭证：工程量清单、月完成工作量、工程款支付申请表、工程款支付证书15、监理设施办公设备配备；技术资料配备：与工程项目有关的法律、法规、规范及标准；上墙资料：监理单位营业执照（暂定三证合一）、监理工作图表、岗位职责、总平面图、进度控制图、晴雨表等二、施工单位提供的内业资料检查内容：1、工程开工/ 复工报审表及工程暂停令：工程开工/ 复工报告、工程暂停令；开工许可证及附件；施工现场质量管理审查记录表2、工程进度计划：总进度计划（必须要的）、阶段进度计划、月进度计划；（根据各项目情况制定）；3、施工单位营业执照（三证合一）、分包单位资格报审、项目管理机构人员名单和资格证书、外部委托检测机构资质文件（复印件盖公章或项目章，注明原件存放地、经手人、日期）、项目印章启用函、特种工种人员资格证报审表（附件四）；4、测量核验资料、技术复核报审：规划放线记录、原始水准点、控制轴网复核交付记录、工程定位记录、技术复核记录、仪器有效的校验证书、测量人员资格证；5、主要施工机具报审表（附件五）产品合格证、检测报告等6、进场材料、构配件、设备报审：进场原材料、构配件报审、工程材料/ 构配件/设备清单、工程材料/ 构配件/ 设备质量证明文件；原材料试验资料、购配件试验资料；明确哪些材料要附型式检验报告或出厂检验报告和需要复试检验？附出厂合格证（必须具有）【非原件，施工单位要盖章，注明原件存放地、经手人、日期，使用于哪个部位】7、隐蔽工程验收资料：隐蔽验收记录、基槽验收记录；8、现场试验资料：砼、砂浆强度试验资料、焊接等资料；9、检验批、分项、分部及单位工程验收资料：检验批验收资料、分项验收资料、分部（子分部）验收资料、单位工程验收资料、工程竣工报验资料；10、工程定位测量、放线记录、各工种班组的安全技术交底；11、地基、沟槽的验槽记录及砼施工记录；12、砼结构检验（钢筋保护层、抗碳化）、回弹检验评定表；13、闭水、蓄水试验记录；14、质量缺陷与事故处理文件（后附事故报告单及处理方案报审表七、八）15、施工组织设计及专项施工方案：（根据工程项目种类要求施工单位）（1）施工组织设计；（2）脚手架工程方案；（3）施工临时用水、用电方案；（4）土方开挖方案；（5）基坑支护方案；（6）模板支护方案；（7）起重吊装作业方案；（8）塔吊、装拆卸方案；（9）物料提升机装拆卸方案；（10）人货二用电梯装拆卸方案；（11）桩基施工方案；（12）大体积砼施工方案；（13）防高处坠落方案；（14）临时设施搭设方案；（15）其他分阶段、分专业施工方案；（16）应急救援预案；（17）消防专项方案；（18）重大隐患排查方案；请各位总监提出宝贵意见并修正、完善附表施工单位进度款拨付台账工程名称：泸州沙茜片区高压线路下地工程合同价款________________施工单位：四川省泸县建设安装工程有限公司附表二业主单位：泸州市政府投资建设工程管理第一中心工程名称：泸州市沙茜片区高压线下地工程总监理费：79.5699 单位：万元附表三明挖箱涵安全风险防范方案附表三施工现场特种作业人员资格报审表工程名称：编号:专业监理工程师：日 期：注：建筑施工特种作业人员包括: 1、建筑电工、焊工;2、建筑架子工；3、建筑起重信号司 索工；4、建筑起重机械司机；5、建筑起重机械安装拆卸工；6、高处作业吊篮安装拆卸工；7、 高处作业吊篮操作工；8、建筑起重机械维修工；9、建筑起重机械检测工；10、桩工机械操作 工；11、混凝土机械操作工；12、钢筋机械连接操作工。

内业资料检查重点为了完善公司每次对项目检查存在诸多问题的现象，个人归纳总结了以下要点和一些疑点，并希望公司制定规范、统一的内业资料检查标准一、监理单位内业资料检查内容：1、监理合同、项目机构印章使用授权书；2、监理单位资质（盖公司公章、注明原件存放地、经手人、日期）、人员备案登记表、总监任命书、人员分工文件，总监代表授权书；（是复印件均要盖公司公章、注明原件存放地、经手人、日期）3、监理规划（总监理工程师编制、技术负责审批）、监理实施细则（相关专业监理工程师编制、总监理工程师审核）、旁站方案（同细则）；4、台账记录本监理工程师通知单台账、总分包单位资质报审台账、施工组织设计（施工方案）报审台账、旁站记录台账、特殊工种操作证报审台账、工程变更文件记录台账、技术经济签证台账、钢筋连接试件台账、砼砂浆试块记录台账、材料（构配件）设备进场台账、5、收发文记录针对所有的合同文件、设计文件、工程变更资料、监理文件资料、公司文件、外来文件、以及其他的来往函件所建立起来的收发登记资料。

（相关明细附后）6、施工进度款、监理费用拨款台账（需公司统一格式，个人制作附后，供参考，附件一、二）7、合同风险防范方案（合同部编制，项目监理部把控）、安全风险防范方案（根据现场实际情况制定，个人制作附后，供参考，附件三）7、监理日志真实、准确、全面地记录项目监理部当日所做的工作（安全、质量检查存在的问题及整改回复时间、监理工程师通知及整改回复和复查结论、旁站情况与工程进度、质量、安全相关的问题）；把所发生的问题以及解决途径、方法记录下来；主要事件、重大的施工活动均应记录在监理日志上，尤其是施工中存在的质量、安全隐患和对承包商的重要建议、要求等.8、监理旁站记录施工情况，监理情况（施工单位质量员、安全员实名，试件取样时间、取样组数、隐蔽检查：当日监理日志上的监理工作已做，旁站记录上是否还要描述），发现问题，处理意见【明确发现问题和处理意见以及试件取样是否都要体现在当日的监理日志上】9、监理月报10、会议纪要：第一次工地会议、监理交底、工地例会、其他协调会及专题会议；(所有会议纪要盖骑缝章，明确签字栏各单位是否还盖项目章)11、施工图纸及施工图纸审查报告及审查意见回复（建设单位提供）12、监理工程师通知单及回复单：关于进度控制的监理通知单、关于质量控制的监理通知单、关于投资控制的监理通知单、关于安全文明施工的监理通知单、相关的监理通知回复单；【在当日的监理日志记录签发和整改回复时间及复查结论】13、安全文明施工文件资料安全文明施工检查记录及回复、安全文明施工整改通知及回复【在监理日志上均要体现签发日期、整改复查结论及回复日期】；14、工程量清单与工程款支付凭证：工程量清单、月完成工作量、工程款支付申请表、工程款支付证书15、监理设施办公设备配备；技术资料配备：与工程项目有关的法律、法规、规范及标准；上墙资料：监理单位营业执照（暂定三证合一）、监理工作图表、岗位职责、总平面图、进度控制图、晴雨表等二、施工单位提供的内业资料检查内容：1、工程开工/复工报审表及工程暂停令：工程开工/复工报告、工程暂停令；开工许可证及附件；施工现场质量管理审查记录表2、工程进度计划：总进度计划（必须要的）、阶段进度计划、月进度计划；（根据各项目情况制定）；3、施工单位营业执照（三证合一）、分包单位资格报审、项目管理机构人员名单和资格证书、外部委托检测机构资质文件（复印件盖公章或项目章，注明原件存放地、经手人、日期）、项目印章启用函、特种工种人员资格证报审表（附件四）；4、测量核验资料、技术复核报审：规划放线记录、原始水准点、控制轴网复核交付记录、工程定位记录、技术复核记录、仪器有效的校验证书、测量人员资格证；5、主要施工机具报审表（附件五）产品合格证、检测报告等6、进场材料、构配件、设备报审：进场原材料、构配件报审、工程材料/构配件/设备清单、工程材料/构配件/设备质量证明文件；原材料试验资料、购配件试验资料；明确哪些材料要附型式检验报告或出厂检验报告和需要复试检验？附出厂合格证（必须具有）【非原件，施工单位要盖章，注明原件存放地、经手人、日期，使用于哪个部位】7、隐蔽工程验收资料：隐蔽验收记录、基槽验收记录；8、现场试验资料：砼、砂浆强度试验资料、焊接等资料；9、检验批、分项、分部及单位工程验收资料：检验批验收资料、分项验收资料、分部（子分部）验收资料、单位工程验收资料、工程竣工报验资料；10、工程定位测量、放线记录、各工种班组的安全技术交底；11、地基、沟槽的验槽记录及砼施工记录；12、砼结构检验（钢筋保护层、抗碳化）、回弹检验评定表；13、闭水、蓄水试验记录；14、质量缺陷与事故处理文件（后附事故报告单及处理方案报审表七、八）15、施工组织设计及专项施工方案：（根据工程项目种类要求施工单位）（1）施工组织设计；（2）脚手架工程方案；（3）施工临时用水、用电方案；（4）土方开挖方案；（5）基坑支护方案；（6）模板支护方案；（7）起重吊装作业方案；（8）塔吊、装拆卸方案；（9）物料提升机装拆卸方案；（10）人货二用电梯装拆卸方案；（11）桩基施工方案；（12）大体积砼施工方案；（13）防高处坠落方案；（14）临时设施搭设方案；（15）其他分阶段、分专业施工方案；（16）应急救援预案；（17）消防专项方案；（18）重大隐患排查方案；请各位总监提出宝贵意见并修正、完善附表一施工单位进度款拨付台账工程名称：泸州沙茜片区高压线路下地工程合同价款施工单位：四川省泸县建设安装工程有限公司附表二业主单位：泸州市政府投资建设工程管理第一中心工程名称：泸州市沙茜片区高压线下地工程总监理费：79.5699 单位：万元附表三明挖箱涵安全风险防范方案附表四施工现场特种作业人员资格报审表工程名称：编号：注：建筑施工特种作业人员包括：1、建筑电工、焊工；2、建筑架子工；3、建筑起重信号司索工；4、建筑起重机械司机；5、建筑起重机械安装拆卸工；6、高处作业吊篮安装拆卸工；7、高处作业吊篮操作工；8、建筑起重机械维修工；9、建筑起重机械检测工；10、桩工机械操作工；11、混凝土机械操作工；12、钢筋机械连接操作工。

国务院检查组检查应准备的内业资料（项目部）
国务院检查组检查应准备的内业资料
相关项目部现场应准备的资料：
一、迎检点涉及到的设计图纸(包括施工图现场核对资料)、规范
二、涉及到的试验资料、检验批资料（包括施工现场质量管理检
查记录）
三、涉及到的交接桩及测量资料、隧道监控量测、超前地质预报
资料
四、实时性施工组织设计资料、风险评估与管理资料
五、单位工程开工报告
六、路基沉降变形与评估资料
七、安全生产管理制度（包括安全责任制）
八、工程质量管理制度、安全质量检查记录
九、对监理检查的整改及回复情况
十、对建指检查的整改及回复情况
十一、对监督站检查的整改及回复情况
十二、对新职工入场三级教育、岗位培训、考试情况
十三、针对这次安全大检查活动宣贯情况（下发文件、学习开会记录等），检查发现问题的问题库及闭合情况
十四、特种作业人员持证上岗情况
十五、特种设备合格证、进场检验统计台账
十六、项目部日常安全检查记录
十七、应急救援预案(今年的应急演练记录和计划)
十八、水土保持资料
十九、环境保护资料
二十、甲供（控）物资设备质量记录
二十一、月、年统计报表
基本要求：
1、内容真实、齐全、问题和回复要一一对应、相应内容要有目录，
涉及监理建指签字的资料要签全。

2、在现场摆设桌子，放置图纸、宣传资料等，其他内业资料准备在现场，不拿出来，需要看时拿出。

各项内业资料检查标准一、《质量、资料检查评分表（表一）》第1项1、监理部应存放公司营业执照和资质证书的复印件，注意复印件上需加盖公司公章（公章应为红色、原件章，复印黑章或扫描打印件均不合格，以下凡复印件均参考此处要求办理），有条件的项目部所有复印件均应注明经办人（复印人）、时间及用途等要件，公司特别重大的标杆项目监理部建议在明显位置悬挂或张贴以上资料，以示机构的正规性。

2、公司营业执照和资质证书应及时更新，尤其注意当年检完毕或资质变化时要及时更新，这条对于历时时间长的项目尤其要引起重视。

3、项目监理部应留存监理合同复印件，并应保证其完好性和，对于有补充协议的项目尤其要注意把资料收集齐全。

二、《质量、资料检查评分表（表一）》第2项1、经相关部门备案或经业主同意变更后的监理人员上岗证复印件，监理部要留存完整的一套，并做好相应的台账以方便查询，台账中至少应包含监理人员姓名、职务、职称、资格证书及批准时间等要素。

2、项目监理部应留存一套总监任命书、总代授权书原件，由于某种原因公司寄回的原件上可能会缺少日期或签名等项，项目负责人应根据项目需求情况补齐相应内容，情况特殊的应有充分的理由予以说明。

3、同样，专监、监理员变更手续监理部至少留存一套完整的复印件。

由于公司方面原因导致投标（或备案）人员不到位的问题，检查中将不予扣分，但是该做事情一定要做好。

三、《质量、资料检查评分表（表一）》第3项1、按照监理规范和相关法律法规及规范性文件的规定，监理规划应在第一次工地会议之前完成编制、审查批准（包括建设单位的审批程序也应该走完），我们大部分的监理合同中也是这样规定的，但是某些项目由于特殊原因可能会达不到以上要求，建议采取在监理规划公司内部审批时间上适当变通一下，但是最好是严格按照要求尽快完成监理规划的编制和审批工作，不可一拖再拖。

2、监理规划一般检查以下内容:一是有没有履行公司审批手续，监理部留存的监理规划审批手续必须是原件，签字必须清晰，复印件或扫描件均不合格。

绿化工程内业资料是一种以文字、图像等手段记录绿化施工工程所形成的一系列文件的组合。

它将绿化工程的施工过程以一种被施工双方都认可的形式记录下来，从理论上将它能够完整地记录下整个工程。

内业资料反映了绿化施工过程中的各种状态和责任，能够真实地再现施工时的情况，从而找到施工过程中的问题所在。

在绿化工程施工的过程中，有人把在室外完成的工程称为"外业"，而把室内完成的工作称为"内业"。

内业资料常被人误认为是内部资料工作，其实它和工程的"外业"息息相关。

项目内容1、设计方案论证包括设计方案论证会、专家评审会及设计研讨会(垂议纪要)或设计交底。

2、现场踏勘包括现场地形标高测量，现场土质、水质检测，周围环境。

3、投标书如果工程为投标工程则包含该项。

4、施工合同施工协议和正式合同文本以及具有法律效力的补充条款。

5、工程预算绿化种植、土方、园林小品、喷淋灌溉、园林照明、给排水管线等6、项目许可证绿化施工项目许可证、特殊区域施工许可证、特种内容或其他类施工许可证。

7、质量监督书园林绿化质监书、及其他分项工程质监书。

8、施工组织设计包括①工程概况②管理网络(施工组织结构)③施工方案④施工技术保证⑤施工进度计划⑥材判供应保证。

9、施工组织设计审批表包括①公司总工审批②现场监理审批③建设单位审批。

10、开工报告工程开工的申请表及允许的批复。

11、放样资料现场所有种植点和种植区域的放样记录和监理的放样复核记录。

12、现场业务联系单包括①签证单②设计变更单⑨质量监督现场工作记录表④进度计划完成情况表①现场问题报告及反馈等。

13、苗木检疫证明外地苗本进入本市的检疫合格证明、本市苗圃出圃苗木的合格证明。

14、工程自检单苗木、土方质量及数量自检单、土质核验单、及其他分项工程的质量自检单等。

15、工程备忘录现场协调会记录、现场达成的门头协议记录、现场问题的解决记录等。

16、材料质量证明或保证书各分项工程所需材料的质量证明或质量保证书。

质检站监督检查的主要内容—资料核查部分1、主要施工技术资料1·1 施工组织总设计和专业施工组织设计;1·2 单位工程施工技术措施或作业指导书;1·3 施工图会审记录;1·4 设计变更通知单和材料代用签证;1·5 施工技术交底记录;1·6 质量问题台帐;1·7 质量事故报告及处理记录。

2、主要施工技术记录2·1 施工日记;2·2 施工测量及沉降观测记录;2·3 地基处理施工记录;2·4 混凝土浇灌通知单;2·5 混凝土搅拌、浇灌及养护记录或混凝土施工日记;2·6 预应力钢筋冷拉和张拉施工记录;2·7 结构吊装记录;2·8 高强度螺栓施工记录;2·9 构件和设备消缺处理记录。

3、质量检验记录3·1 分项、分部和单位工程质量验评记录;3·2 隐蔽工程验收记录;3·3 预埋铁件检验记录;3·4 预制构件检验记录;3·5 蓄水构筑物灌水试验记录;3·6 电气绝缘和接地电阻测试记录;3·7 空调调试记录;3·8 给水、采暖及消防水系统试压记录;3·9 排水系统通水试验记录。

4、出厂证件及试验资料4·1 原材料出厂证件和现场试验报告;4·2 半成品、成品出厂证件和现场检验记录; 4·3 防水材料、防腐材料、外加剂及掺合料工艺性能试验报告;4·4 砂浆、混凝土试验报告4·5 钢筋、钢材焊接试验报告;4·6 钢结构摩擦面的抗滑移系数和高强度螺栓扭矩系数或轴力试验报告;4·7 土石方回填试验报告;4·8 其它施工工艺试验报告。

****煤矿2014年二季度质量标准化检查汇报材料按照《四川省煤矿安全质量标准化基本要求及评分办法》（试行）要求，现将****煤矿二季度质量标准化自检考核情况汇报如下：一、生产组织1.生产接续（1）编制有年度掘进计划；（2）完成进尺计划，采掘关系合理，保证正常接续。

考核情况：（1）详见附件1：《****煤矿建设指挥部关于2014年工程建设项目及投融资计划的请示》（龙南矿[2013]225号）（2）详见附件2：****煤矿月度进尺上报表2.劳动组织（1）施工组织设计或作业规程编制规范；（2）交接班时工作面无隐患、无积煤（矸），工时利用率高。

考核情况：（1）详见附件3：关于修订《作业规程及安全技术措施管理办法》的通知（龙南矿发[2013]73号）（2）查现场。

二、设备配置1.机械化程度煤巷综掘进机械化程度不低于30%。

考核情况：****煤矿现有两个煤巷掘进工作面，分别为3111机巷和3111风巷，均采用掘进机掘进施工，安装管架式皮带机转运出煤（矸）。

****煤矿掘进机械化程度达100%。

三、技术保障1.管理体系（1）建立健全技术管理体系，岗位责任制健全；（2）有矿压观测、地质水文分析预报制度考核情况：（1）详见附件4：关于印发《****煤矿技术管理体系及安全生产责任制》的通知（龙南矿发[2014]42号）（2）详见附件5：《****煤矿建设指挥部矿压观测管理办法》（龙南矿发[2014]13号）附件6：附件:7：关于印发《****煤矿水文地质预测预报制度》的通知（龙南矿发[2013]132号）附件8：水文地质预报2.按规定设置机构和人员，配齐仪器仪表考核情况：****煤矿技术设置机构、人员及仪器仪表配备表三、技术保障1.规程措施（1）作业规程和措施针对性、操作性强，支护参数合理，现场应按要求落实，审批手续完备，贯彻、考核和签字记录齐全，作业规程每2个月至少组织一次会审，并及时贯彻；（2）开掘、贯通应组织现场会审，确定施工工艺、支护参数，应有专项设计和措施考核情况：详见附件9：4、5、6月作业规程复查记录四、岗位规范1.规范作业（1）现场作业人员操作规范，按操作规程及相关的作业规程、措施施工；（2）无“三违”行为；（3）零星工程施工有会审、有针对性措施、有跟班干部考核情况：详见附件10：零星工程措施附件11：跟带班安排表五、工程质量1.保障机制（1）工程质量考核、检查制度健全，各种检查有记录；（2）有班组检查验收记录考核情况：详见附件12：关于印发《****煤矿2014 年度矿井安全质量标准化管理及考核办法》的通知（龙南矿发〔2014〕61 号）附件13：班组自检记录2.内在质量（1）锚喷巷道喷层厚度不低于设计值90%（现场每25m打一组观测孔，一组观测孔至少打3个且均匀布置）喷射混凝土的强度符合设计要求，基础深不少于设计值的90%考核情况：详见附件14：喷射混凝土强度检验报告（2）应推广光面爆破，光面爆破眼痕率：硬岩不应小于80%、中硬岩不应小于50%、软岩周边成型应符合设计轮廓；煤、半煤岩巷道超（欠）挖不超过3处（直径大于500mm，深度：顶大于250mm，帮大于200mm)考核情况：详见各头面掘进作业规程（3）锚杆（索）安装、螺母扭矩、抭拔力、网的铺设连接符合设计要求，锚杆（索）的间、排距偏差-100～100mm，锚杆露出螺母长度为10～40mm，锚索露出锁具长度为150～250mm，锚杆应与井巷轮廓线切线或与层理面、节理面裂隙面垂直，最小不应小于75°，抗拔力、预应力不应小于设计值90%考核情况：详见附件15：锚杆拉拔力试验记录附件16：原材料检验报告六、变化管理1.管理制度建立变化管理工作制度，根据变化情况建立分级响应机制并落实考核情况：详见附件17：关于印发《****煤矿安全生产变化管理工作制度》的通知（龙南矿发[2014]38号）附件18：****煤矿二季度变化管理台账2.现场管理管理部门、区队和班组定期排查人员、时段、工艺、工具、工序、系统和环境等变化情况，发现问题及时处理考核情况：附件18：****煤矿二季度变化管理台账3.设计和地质、水文、冲击地压、通风、运输、设备、人员等发生变化，应超前分析并采取措施考核情况：附件18：****煤矿二季度变化管理台账。

一、项目法人应提供的工程质量管理资料1、项目法人内设质量管理机构有关文件，列出文件名称、文号和质量管理机构名称、负责人姓名职务、职称、人员组成分工。

2、项目法人及其内设质量管理机构制定的规章制度等有关文件。

列出文件及各项规章制度名称，《》、《》、《》、3、项目法人或其内设质量管理机构办理质量监督和质量评定项目划分手续的文件。

（列出文件名称和办理手续的日期)。

4、项目法人办理项目开工的文件。

5、项目法人或其内设质量管理机构组织设计交底和其他会议的记录或纪要。

（列出交底及会议日期）6、质量管理机构对参建单位质量行为和实体质量进行监督检查的相关记录或资料。

（检查日期）7、项目法人对施工中出现的工程质量事故所进行的调查、分析、报告、处理的相关资料（如果有）。

8、项目法人按有关规定组织重要隐蔽单元工程、关键部位单元工程、分部工程、单位工程、合同工程完工验收验收和质量评定的资料。

二、监理机构应提供的工程质量控制资料1、监理机构制定的《监理规划》、《监理大纲》和各种施工工艺的《监理实施细则》。

2、总监或总监授权监理工程师核查并签发的施工图纸（签发施工图的日期、施工图是否有总监或授权的监理工程师签字），审查施工单位施工组织设计和技术措施的有关记录或文件（开工资料：进场通知、开工申请、开工令等资料）。

3、监理机构对施工单位进场的原材料、中间产品、构配件、工程设备、工程施工质量进行检验的资料，对试样进行平行检测的资料。

委托具有资质的检测单位（合同或协议书名称、编号并应提供委托检验机构的计量认证资质证明复印件））对原材料和中间产品进行平行检测。

截至稽察时，监理单位平行检测钢筋组、水泥组、砂组、碎石组、块石组、…组，混凝土试块组、砂浆试块组，检测组数是否满足要求，检测结果。

4、监理工程师对关键工序、关键部位进行旁站监理的记录。

对本工程关键工序于年月日、于年月日进行了旁站记录，对关键部位于年月日、于年月日等进行了旁站记录，共做旁站监理记录份。

监理内业资料内容细目一、项目组织与现场管理（一）、监理人员资质及项目人员配备及责任分工1、单位资质等级证书复印件（检查是否有公司盖章）2、ISO9001质量体系认证书复印件（应检查是否有公司盖章）3、监理部人员资质（1）监理人员任命（应检查是否有公司盖章）（2）调动通知（应检查是否有公司盖章并应检查调入调出时间是否正确）（3）项目监理部所有人员中的资质证明资料（职称证书、上岗证、毕业证书、身份证等复印件）（二）、开工报审表及相关资料的审查1、总包单位资质（1）企业营业执照复印件（应检查是否有公司盖章）（2）资质等级证书复印件（应检查是否有公司盖章）（3）企业安全资格证书复印件（应检查是否有公司盖章）（4）相关的年检资料复印件（应检查是否有公司盖章）2、项目经理部组织机构（应检查是否加盖项目部章，是否与招标文件中的管理（1）项目组织管理机构机构相一致，如不一致应有书面说明）（2）质量管理、技术管理和质量保证的组织机构（3）质量定理、技术管理制度3、项目经理任命书、项目经理证复印件及项目部人员名单（应检查是否加盖项目部章，是否与招标文件中的管理机构相一致，如不一致应有书面说明，项目经理证级别是否与本工程等级相符）4、项目经理部人员资质证明资料（应检查是否与现场项目部人员相一致）（1）职称证书复印件（2）毕业证书复印件（3）身份证复印件（4）特种工上岗证复印件5、建设工程安全监督管理申报表（检查此申报表是否由施工单位申报，检查表中所体现的各单位是否进行签章，是否为原件）6、建筑工程施工许可证（由业主提供，后附施工图设计文件审查批准书）7、工程开工报告（收到施工单位的开工报告申请时，应检查以下资料是否齐全：（1）合同与履约中的资料是否齐全（2）总包单位、分包单位资质证明文件是否齐全（3）项目经理部组织机构、项目经理任命书及项目部人员名单是否齐全（4）项目经理部人员资质证明资料是否齐全（5）建设工程安全监督管理申报表是否齐全（6）建筑工程施工许可证是否齐全（如无施工许可证则应有建设主管部门批准的先行开工便函，否则我方应有书面通知停工及督促有关单位办理施工许可证的文件）（7）施工组织设计（方案）是否已经经过审批（8）施工总进度计划、季度、月度计划是否已经过审批（9）施工预算或工程量清单是否齐全（10）施工图纸是否已经到位，现场三通一平是否符合开工要求，施工单位现场管理人员是否已到位，机具、施工人员是否已进场，第一批主要施工材料是否已进场是否已报验及送等工作，征地拆迁工作能否满足工作进度需要，确定施工现场是否已具备施工条件。

质监站必查的工程资料【内容，取样方法、规范等汇总】做项目这么多年，最怕遇上“较真”的质监站，做工程难免大大小小会出问题，但这28条问题，质监站拿你一个准！一、原材料、成品、半成品、构配件水泥及外加剂、掺合料1、检查内容：水泥及外加剂、掺合料。

2、检查样本选取：分别不少于2个材料进场批次。

3、检查方法：检查产品合格证书、出厂检验报告、进场复验报告。

4、评价判定原则：产品出厂合格证书及出厂检验报告不齐全；未按规范要求进场复验或复验不符合规范规定和设计要求的。

判定为“不符合”。

5、依据：《混凝土结构工程施工质量验收规范（GB50204—2015）》第7.2.1、7.2.2条，《砌体结构工程施工质量验收规范（GB50203-2011）》第4.0.1条。

钢筋及钢筋焊接、机械连接材料1、检查内容：钢筋及钢筋焊接、机械连接材料。

2、检查样本选取：不少于2种规格的主要受力钢筋，且每种规格不少于2个材料进场批次；抽查各种钢筋焊接、机械连接材料分别不少于1个材料进场批次。

3、检查方法：检查产品合格证书、出厂检验报告、进场复验报告和型式检验报告。

4、评价判定原则：产品合格证书、出厂检验报告、型式检验报告不齐全；未按规范要求进场复验或复验不符合规范规定和设计要求的。

判定为“不符合”。

5、依据：《混凝土结构工程施工质量验收规范（GB50204—2015）》、《钢筋焊接及验收规范（JGJ18-2012）》第3.0.6条，《钢筋机械连接技术规程（JGJ107-2010）》第7.0.1、7.0.3条。

砖、砌块、填充墙砌块、后置埋件1、检查内容：砖、砌块、填充墙砌块、后置埋件。

2、检查样本选取：分别不少于2个材料进场批次。

3、检查方法：检查产品合格证书、出厂检验报告、进场复验报告。

4、评价判定原则：产品的合格证书、出厂检验报告不齐全；未按规范要求进场复验或复验不符合规范规定和设计要求的。

判定为“不符合”。

5、依据：《砌体结构工程施工质量验收规范（GB50203-2011）》第3.0.1、5.2.1、6.2.1、9.2.1条。

质量大检查资料内容
1、企业领导带班检查记录一个礼拜，项目负责人带班检查记录里面要写质量问题
2、专项施工方案要审批表，特别是有深基坑和高支模的注意
3、材料不合格退场处理报告公章，材料进场报验齐全
4、现场仪器的检测报告（全站仪、经纬仪等）
5、试块养护室要有
6、检验批有无代签，隐蔽记录建设单位要签字盖章
7、试打桩记录要有，动测静载设计需确认盖章
8、施工许可证，三方单位人员备案表，特种作业人员证书
9、施工图审查合格证书
10、砼施工日记、标养试块、同条件试块一起核对。

内业资料检查重点为了完善公司每次对项目检查存在诸多问题的现象，个人归纳总结了以下要点和一些疑点，并希望公司制定规范、统一的内业资料检查标准一、监理单位内业资料检查内容：1、监理合同、项目机构印章使用授权书；2、监理单位资质（盖公司公章、注明原件存放地、经手人、日期）、人员备案登记表、总监任命书、人员分工文件，总监代表授权书；（是复印件均要盖公司公章、注明原件存放地、经手人、日期）3、监理规划（总监理工程师编制、技术负责审批）、监理实施细则（相关专业监理工程师编制、总监理工程师审核）、旁站方案（同细则）；4、台账记录本监理工程师通知单台账、总分包单位资质报审台账、施工组织设计（施工方案）报审台账、旁站记录台账、特殊工种操作证报审台账、工程变更文件记录台账、技术经济签证台账、钢筋连接试件台账、砼砂浆试块记录台账、材料（构配件）设备进场台账、5、收发文记录针对所有的合同文件、设计文件、工程变更资料、监理文件资料、公司文件、外来文件、以及其他的来往函件所建立起来的收发登记资料。

（相关明细附后）6、施工进度款、监理费用拨款台账（需公司统一格式，个人制作附后，供参考，附件一、二）7、合同风险防范方案（合同部编制，项目监理部把控）、安全风险防范方案（根据现场实际情况制定，个人制作附后，供参考，附件三）7、监理日志真实、准确、全面地记录项目监理部当日所做的工作（安全、质量检查存在的问题及整改回复时间、监理工程师通知及整改回复和复查结论、旁站情况与工程进度、质量、安全相关的问题）；把所发生的问题以及解决途径、方法记录下来；主要事件、重大的施工活动均应记录在监理日志上，尤其是施工中存在的质量、安全隐患和对承包商的重要建议、要求等.8、监理旁站记录施工情况，监理情况（施工单位质量员、安全员实名，试件取样时间、取样组数、隐蔽检查：当日监理日志上的监理工作已做，旁站记录上是否还要描述），发现问题，处理意见【明确发现问题和处理意见以及试件取样是否都要体现在当日的监理日志上】9、监理月报10、会议纪要：第一次工地会议、监理交底、工地例会、其他协调会及专题会议；(所有会议纪要盖骑缝章，明确签字栏各单位是否还盖项目章)11、施工图纸及施工图纸审查报告及审查意见回复（建设单位提供）12、监理工程师通知单及回复单：关于进度控制的监理通知单、关于质量控制的监理通知单、关于投资控制的监理通知单、关于安全文明施工的监理通知单、相关的监理通知回复单；【在当日的监理日志记录签发和整改回复时间及复查结论】13、安全文明施工文件资料安全文明施工检查记录及回复、安全文明施工整改通知及回复【在监理日志上均要体现签发日期、整改复查结论及回复日期】；14、工程量清单与工程款支付凭证：工程量清单、月完成工作量、工程款支付申请表、工程款支付证书15、监理设施办公设备配备；技术资料配备：与工程项目有关的法律、法规、规范及标准；上墙资料：监理单位营业执照（暂定三证合一）、监理工作图表、岗位职责、总平面图、进度控制图、晴雨表等二、施工单位提供的内业资料检查内容：1、工程开工/复工报审表及工程暂停令：工程开工/复工报告、工程暂停令；开工许可证及附件；施工现场质量管理审查记录表2、工程进度计划：总进度计划（必须要的）、阶段进度计划、月进度计划；（根据各项目情况制定）；3、施工单位营业执照（三证合一）、分包单位资格报审、项目管理机构人员名单和资格证书、外部委托检测机构资质文件（复印件盖公章或项目章，注明原件存放地、经手人、日期）、项目印章启用函、特种工种人员资格证报审表（附件四）；4、测量核验资料、技术复核报审：规划放线记录、原始水准点、控制轴网复核交付记录、工程定位记录、技术复核记录、仪器有效的校验证书、测量人员资格证；5、主要施工机具报审表（附件五）产品合格证、检测报告等6、进场材料、构配件、设备报审：进场原材料、构配件报审、工程材料/构配件/设备清单、工程材料/构配件/设备质量证明文件；原材料试验资料、购配件试验资料；明确哪些材料要附型式检验报告或出厂检验报告和需要复试检验？附出厂合格证（必须具有）【非原件，施工单位要盖章，注明原件存放地、经手人、日期，使用于哪个部位】7、隐蔽工程验收资料：隐蔽验收记录、基槽验收记录；8、现场试验资料：砼、砂浆强度试验资料、焊接等资料；9、检验批、分项、分部及单位工程验收资料：检验批验收资料、分项验收资料、分部（子分部）验收资料、单位工程验收资料、工程竣工报验资料；10、工程定位测量、放线记录、各工种班组的安全技术交底；11、地基、沟槽的验槽记录及砼施工记录；12、砼结构检验（钢筋保护层、抗碳化）、回弹检验评定表；13、闭水、蓄水试验记录；14、质量缺陷与事故处理文件（后附事故报告单及处理方案报审表七、八）15、施工组织设计及专项施工方案：（根据工程项目种类要求施工单位）（1）施工组织设计；（2）脚手架工程方案；（3）施工临时用水、用电方案；（4）土方开挖方案；（5）基坑支护方案；（6）模板支护方案；（7）起重吊装作业方案；（8）塔吊、装拆卸方案；（9）物料提升机装拆卸方案；（10）人货二用电梯装拆卸方案；（11）桩基施工方案；（12）大体积砼施工方案；（13）防高处坠落方案；（14）临时设施搭设方案；（15）其他分阶段、分专业施工方案；（16）应急救援预案；（17）消防专项方案；（18）重大隐患排查方案；请各位总监提出宝贵意见并修正、完善附表一施工单位进度款拨付台账工程名称：泸州沙茜片区高压线路下地工程合同价款施工单位：四川省泸县建设安装工程有限公司附表二业主单位：泸州市政府投资建设工程管理第一中心工程名称：泸州市沙茜片区高压线下地工程附表三明挖箱涵安全风险防范方案附表四施工现场特种作业人员资格报审表工程名称：信号司索工；4、建筑起重机械司机；5、建筑起重机械安装拆卸工；6、高处作业吊篮安装拆卸工；7、高处作业吊篮操作工；8、建筑起重机械维修工；9、建筑起重机械检测工；10、桩工机械操作工；11、混凝土机械操作工；12、钢筋机械连接操作工。

内业资料检查重点为了完善公司每次对项目检查存在诸多问题的现象，个人归纳总结了以下要点和一些疑点，并希望公司制定规范、统一的内业资料检查标准一、监理单位内业资料检查内容：1、监理合同、项目机构印章使用授权书；2、监理单位资质（盖公司公章、注明原件存放地、经手人、日期）、人员备案登记表、总监任命书、人员分工文件，总监代表授权书；（是复印件均要盖公司公章、注明原件存放地、经手人、日期）3、监理规划（总监理工程师编制、技术负责审批）、监理实施细则（相关专业监理工程师编制、总监理工程师审核）、旁站方案（同细则）；4、台账记录本监理工程师通知单台账、总分包单位资质报审台账、施工组织设计（施工方案）报审台账、旁站记录台账、特殊工种操作证报审台账、工程变更文件记录台账、技术经济签证台账、钢筋连接试件台账、砼砂浆试块记录台账、材料（构配件）设备进场台账、5、收发文记录针对所有的合同文件、设计文件、工程变更资料、监理文件资料、公司文件、外来文件、以及其他的来往函件所建立起来的收发登记资料。

（相关明细附后）6、施工进度款、监理费用拨款台账（需公司统一格式，个人制作附后，供参考，附件一、二）7、合同风险防范方案（合同部编制，项目监理部把控）、安全风险防范方案（根据现场实际情况制定，个人制作附后，供参考，附件三）7、监理日志真实、准确、全面地记录项目监理部当日所做的工作（安全、质量检查存在的问题及整改回复时间、监理工程师通知及整改回复和复查结论、旁站情况与工程进度、质量、安全相关的问题）；把所发生的问题以及解决途径、方法记录下来；主要事件、重大的施工活动均应记录在监理日志上，尤其是施工中存在的质量、安全隐患和对承包商的重要建议、要求等.8、监理旁站记录施工情况，监理情况（施工单位质量员、安全员实名，试件取样时间、取样组数、隐蔽检查：当日监理日志上的监理工作已做，旁站记录上是否还要描述），发现问题，处理意见【明确发现问题和处理意见以及试件取样是否都要体现在当日的监理日志上】9、监理月报10、会议纪要：第一次工地会议、监理交底、工地例会、其他协调会及专题会议；(所有会议纪要盖骑缝章，明确签字栏各单位是否还盖项目章)11、施工图纸及施工图纸审查报告及审查意见回复（建设单位提供）12、监理工程师通知单及回复单：关于进度控制的监理通知单、关于质量控制的监理通知单、关于投资控制的监理通知单、关于安全文明施工的监理通知单、相关的监理通知回复单；【在当日的监理日志记录签发和整改回复时间及复查结论】13、安全文明施工文件资料安全文明施工检查记录及回复、安全文明施工整改通知及回复【在监理日志上均要体现签发日期、整改复查结论及回复日期】；14、工程量清单与工程款支付凭证：工程量清单、月完成工作量、工程款支付申请表、工程款支付证书15、监理设施办公设备配备；技术资料配备：与工程项目有关的法律、法规、规范及标准；上墙资料：监理单位营业执照（暂定三证合一）、监理工作图表、岗位职责、总平面图、进度控制图、晴雨表等二、施工单位提供的内业资料检查内容：1、工程开工/复工报审表及工程暂停令：工程开工/复工报告、工程暂停令；开工许可证及附件；施工现场质量管理审查记录表2、工程进度计划：总进度计划（必须要的）、阶段进度计划、月进度计划；（根据各项目情况制定）；3、施工单位营业执照（三证合一）、分包单位资格报审、项目管理机构人员名单和资格证书、外部委托检测机构资质文件（复印件盖公章或项目章，注明原件存放地、经手人、日期）、项目印章启用函、特种工种人员资格证报审表（附件四）；4、测量核验资料、技术复核报审：规划放线记录、原始水准点、控制轴网复核交付记录、工程定位记录、技术复核记录、仪器有效的校验证书、测量人员资格证；5、主要施工机具报审表（附件五）产品合格证、检测报告等6、进场材料、构配件、设备报审：进场原材料、构配件报审、工程材料/构配件/设备清单、工程材料/构配件/设备质量证明文件；原材料试验资料、购配件试验资料；明确哪些材料要附型式检验报告或出厂检验报告和需要复试检验？附出厂合格证（必须具有）【非原件，施工单位要盖章，注明原件存放地、经手人、日期，使用于哪个部位】7、隐蔽工程验收资料：隐蔽验收记录、基槽验收记录；8、现场试验资料：砼、砂浆强度试验资料、焊接等资料；9、检验批、分项、分部及单位工程验收资料：检验批验收资料、分项验收资料、分部（子分部）验收资料、单位工程验收资料、工程竣工报验资料；10、工程定位测量、放线记录、各工种班组的安全技术交底；11、地基、沟槽的验槽记录及砼施工记录；12、砼结构检验（钢筋保护层、抗碳化）、回弹检验评定表；13、闭水、蓄水试验记录；14、质量缺陷与事故处理文件（后附事故报告单及处理方案报审表七、八）15、施工组织设计及专项施工方案：（根据工程项目种类要求施工单位）（1）施工组织设计；（2）脚手架工程方案；（3）施工临时用水、用电方案；（4）土方开挖方案；（5）基坑支护方案；（6）模板支护方案；（7）起重吊装作业方案；（8）塔吊、装拆卸方案；（9）物料提升机装拆卸方案；（10）人货二用电梯装拆卸方案；（11）桩基施工方案；（12）大体积砼施工方案；（13）防高处坠落方案；（14）临时设施搭设方案；（15）其他分阶段、分专业施工方案；（16）应急救援预案；（17）消防专项方案；（18）重大隐患排查方案；请各位总监提出宝贵意见并修正、完善附表一施工单位进度款拨付台账工程名称：泸州沙茜片区高压线路下地工程合同价款施工单位：四川省泸县建设安装工程有限公司附表二业主单位：泸州市政府投资建设工程管理第一中心工程名称：泸州市沙茜片区高压线下地工程总监理费：79.5699 单位：万元附表三明挖箱涵安全风险防范方案附表四施工现场特种作业人员资格报审表索工；4、建筑起重机械司机；5、建筑起重机械安装拆卸工；6、高处作业吊篮安装拆卸工；7、高处作业吊篮操作工；8、建筑起重机械维修工；9、建筑起重机械检测工；10、桩工机械操作工；11、混凝土机械操作工；12、钢筋机械连接操作工。

公路工程质量鉴定内业资料审查质量监督机构应按公路工程竣工档案管理的有关规定，对监理资料、施工资料、科研和新技术应用资料进行审查，主要要求如下：1、内业资料未按要求整理或检查项目不全、频率不足或缺少必要的数据，不能有效证明工程所用的原材料、施工工艺及工程质量符合规范要求或资料反映出的工程质量达不到合格标准，不能保证安全运营及正常使用时，工程不予验收。

在对内业资料重新整理，达到要求后方可组织验收。

2、内业资料应是原始资料，是施工过程中的原件，不符合要求扣1-3分。

3、内业资料应字迹清晰、工整，表格内容应填写完整，签字齐全，并按要求分类编排，装订整齐，不符合要求时扣1-3分。

4、按施工工序、工艺的要求所有资料应齐全、完整，资料反映出的抽查频率、质量指标应满足有关标准、规范规定的要求，不符合要求时扣2-4分。

分部工程质量检验评定表合同段：分部工程名称：所属建设项目：工程部位：施工单位：监理单位：(桩号、墩台号、孔号) 表1-1实项抽查项规定值实测值或实测偏差值质量评定测项目次目或允许偏差1 2 3 4 5 6 7 8 9 10合格率(%)权值加权得分合计实测得分外观扣分分部工程得分质量等级检验负责人：检测：记录：复核：年月日单位工程质量检验评定表单位工程名称：所属建设项目：路线名称：工程地点、桩号：施工单位：监理单位：表1-2合同段分部工程备注工程名称质量评定实得分数权值加权得分合计单位工程质量等级得分检验负责人：计算：复核：年月日合同段工程质量检验评定表合同段名称：所属建设项目：施工单位：监理单位：表1-3单位工程名称实得分投资额实得分×投资额质量等级备注合计内业资料扣合同段实测得分分合同段鉴定得分质量等级检验负责人：计算：复核：年月日建设项目质量检验评定表项目名称：路线名称：起迄桩号：完工日期：表1-4合同段实得分投资额实得分×投资额质量等级备注合计鉴定得分质量等级检验负责人：计算：复核：年月日。