用友ERP-U8_出入库业务流程详解

用友U8 ERP使用说明书用友u8-erp使用说明书imp/信息管理平台―[erp物流]使用说明书imp/信息管理平台（erp物流系统）采用说明书1imp/信息管理平台―[erp物流]采用说明书概述本说明书共二部分，详细描述了erp的功能，并说明了如何采用。

第一部分为基础篇，概述erp各个功能模块中具有共性的公共操作：包括主窗口介绍、通用功能菜单、基本信息、单据、报表、业务查询等公共界面的基本操作与使用。

第二部分业务篇,从业务的角度，详尽说明了各业务模块的操作方式与采用方法，包含基本资料管理、单据管理、盘点管理、数据分析、应收账款管理、应付管理、系统管理等。

第一部分基础篇第一章主窗口了解主窗口由六部分组成：功能菜单区域、管理菜单区域、快捷菜单区、管理模块菜单区域、系统主工作区域、登陆信息区域，如图1-1。

它们具有以下特点：1.当鼠标放在各级管理模块菜单区域与系统主工作区域间可以发生双向箭头，展开托动可以发生改变这两个区域的大小。

2.管理模块菜单区域中需打开下级菜单或打开模块需用鼠标双击。

3.在管理菜单区域单击某一菜单，其在管理模块菜单区域就可以弹头出高菜单的子目录。

4.管理模块菜单区域的各个模块都可以设立成便捷菜单，只要在管理模块菜单区域页面并拖曳对应的模块至便捷菜单区就可以，通常最近拖曳的在第一位，例如边线严重不足就暗藏在下箭头中。

只要页面就可以表明。

erp系统的管理模块菜单区域包括基本资料管理、单据管理、盘点管理、数据分析、应收管理、应付管理、系统管理七大模块??基本资料管理模块：主要功能就是设置部门资料信息,人员资料信息、仓库资料信息、往来单位资料、类别资料、品牌资料、合约资料、商品资料等的输出操作方式。

单据管理模块：主要功能是单据是业务的原始凭证，通过单据可以生成报表，帮助你分析业务状况。

主要有订货、预报、进货、销售、出货、调价、移仓、报损、退货。

2imp/信息管理平台―[erp物流]使用说明书盘点管理模块：主要功能是对仓库存货定期和不定期地进行盘点，盘点后，将盘盈或盘亏记录下来，审核调整实际库存量。

用友U8财务及供应链操作手册一、总账日常业务处理日常业务流程1、进入用友企业应用平台.双击桌面上的在登录界面如设置有密码,输入密码。

没有密码就直接确定.2、填制凭证进入系统之后打开总账菜单下面的填制凭证.如下图直接双击填制凭证，然后在弹出凭证框里点增加。

制单日期可以根据业务情况直接修改，输入附单据数数（可以不输），凭证摘要(在后面的可以选择常用摘要),选择科目直接选择（不知道可以选按F2或点击后面的），如果科目为往来科目则要输入往来单位名称，可以直接选择或在《供应商》《客户》处输入往来单位名称的任意一个名称然后再点将自动模糊过滤。

如果往来单位为新增加的单位则在选择的框中点“编辑"选中往来单位的分类然后点增加输入往来单位的编号和简称,然后点保存。

增加好之后退出返回单位列表。

确定往来单位后确定或双击单位名称.输入借贷方金额,凭证完后如需继续作按增加自动保存，按保存也可,再按增加。

3．修改凭证没有审核的凭证直接在填制凭证上面直接修改,改完之后按保存。

(审核、记帐了凭证不可以修改，如需修改必须先取消记帐、取消审核）。

4．作废删除凭证只有没有审核、记帐的凭证才可以删除。

在“填制凭证”第二个菜单“制单”下面有一个“作废\恢复”，先作废，然后再到“制单”下面“整理凭证”，这样这张凭证才被彻底删除。

5．审核凭证双击凭证里的审核凭证菜单,需用具有审核权限而且不是制单人进入审核凭证才能审核(制单单人不能审核自己做的凭证）选择月份,确定.再确定.直接点击“审核"或在第二个“审核”菜单下的“成批审核”6．取消审核如上所述,在“成批审核”下面有一个“成批取消审核”，只有没有记帐的凭证才可以取消审核。

7．主管签字同审核凭证操作一样只是在选择凭证菜单的时候为主管签字8．凭证记账所有审核过的凭证才可以记帐，未审核的凭证不能记账，在“总帐—-凭证—-记账”然后按照提示一步一步往下按,最后提示记帐完成。

9．取消记帐在“总帐”—“期末”—“对帐”菜单按“Ctrl+H”系统会提示“恢复记帐前状态已被激活”。

用友ERP-u8委外业务操作手册ERP-U8委外业务操作手册委外业务分为售料委外、带料委外、工序委外。

售料委外按照销售与采购流程执行；工序委外由财务直接列成本或待分厂管理实施后执行；现在所讨论的委外仅为带料委外。

委外业务流程图委外部门委外订单到货单检验?采购YN规划部审核N质保部库房材料出库单财务部合格?Y检验单审核采购入库单审核核销财务结算委外业务总体流程：委外订单—委外材料出库单及委外入库单—委外核销、结算，供应商提供后，根据委外入库单生成，交财务办理采购结算。

涉及单据：委外订单、材料出库单、委外到货单、检验单、委外入库单、委外等。

一、物料清单维护由公司带料拜托外单元进行加工，必需指定委外的制品件或半制品件所耗用的原材料或毛坯及用量，所以，在执行委外营业之前需求整理相应的物料清单。

1．物料清单维护菜单路径：生产制造—物料清单—物料清单维护—物料清单资料维护（见图）。

双击打开{物料清单资料维护}。

点击菜单〖增加〗按钮，打开新的{物料清单资料维护}表体，逐一输入相应表头内容。

输入表头内容列表：字段名称BOM类别母件编码母件名称规格型号计量单元母件损耗率版本代号版本说明版本日期替代标识替代说明备注内容说明系统按规则自动生成委外完工后的成品或半成品编码委外完工后的制品或半制品名称委外完工后的制品或半制品规格可根据需要填写建立清单时必输必输，与版本日期一致即可物料清单的生效日期建立替代清单时必输建立替代清单时的说明可输入必要的注释。

系统根据编码自动天生系统根据编码自动天生系统根据编码自动生成同一母件不同子件时不可重复默认为系统时间一般不输一般不输备注输入表体内容列表：字段名称仓库编码子件编码子件存货代码子件名称基本用量内容说明加工成成品的原材料仓库编码加工成制品的原材料编码加工成成品的原料、毛坯代码加工成成品的原料、毛坯名称加工成一件成品所需原料用量系统根据编码自动生成系统根据编码自动生成备注注意：同一母件的子件内容发生变革时，建立的物料清单时接纳不同的版本号。

用友U8每个模块的操作流程一、采购管理（以下操作在采购管理模块中进行）（1）整体流程：录入采购入库单（或者“采购入库单（红字）”），根据采购入库单生成采购发票（或者红字采购发票），将采购入库单和采购发票做采购结算形成存货的入库成本，根据采购发票做采购付款和付款核销，根据实际情况做某些供应商转账，最后月末结账。

（2）采购入库单：点击“采购入库单”进入采购入库单界面，点击增加选择采购入库单（如果采购退货，则选择“采购入库单（红字）”），根据实际情况录入仓库、入库类别、供货单位、存货等信息，最后保存。

（3）采购发票：点击“采购发票”进入采购发票界面，点击增加选择普通发票（如果采购退货，则选择“普通发票（红字）”）录入发票号，然后选单（采购入库单），过滤选择需要生成发票的入库单，选择确认后生成采购发票，保存后复核。

（4）采购结算（过滤-入库-发票-结算）：点击“采购结算”进入结算界面，首先过滤需要结算的入库单和发票所在的日期范围，然后点击入库，选择需要结算的入库单后确认，再点击发票，选择和入库单对应的发票后确认，确认本次结算的数量和金额无误后，点击结算即可；重复以上至全部发票和入库单结算完成。

（5）付款结算：点击付款结算，进入付款单界面，选择本次付款的供应商，然后点击增加，录入结算方式、结算科目、金额和摘要等保存；然后点击核销，选择自动，确认核销的金额后保存，完成付款。

（6）供应商往来转账（不常用，处理特殊情况）（7）月末结账：点击月末结账，利用月末结账的月末检测功能，检查本月工作是否全部完成，若全部完成则点击结账，进行下月操作。

二、销售管理（以下操作在销售管理模块中进行）（1）整体流程：录入销售发货单（或退货单），根据销售发货单（退货单）生成（红字）销售发票，根据销售发票做销售收款和收款核销，根据实际情况做某些客户转账，最后月末结账。

（2）销售发货单：点击发货单进入发货单填制界面，点击增加选择发货单（如果销售退货，则选择退货单），录入客户名称、销售部门、发运方式、仓库、存货、出货数量和金额合计等，保存并审核。

用友U8每个模块的操作流程一、采购管理（1）整体流程：录入采购订单，根据订单生成采购入库单（或者“采购入库单（红字）”，红字入库单手工录入或参照其他采购入库单生成），根据采购入库单生成采购发票（或者红字采购发票），将采购入库单和采购发票做采购结算形成存货的入库成本，根据采购发票到应付款管理中审核发票，发票审核后可以生成凭证，付款时录入付款单，保存审核，生成凭证，付款单与采购发票（或其他应付单）做核销。

（2）采购订单：点击“采购订单”进入采购订单界面，点击增加，根据实际情况供货单位、存货等信息，最后保存。

（3）采购入库单：点击“采购入库单”进入采购入库单界面，点击增加选择采购订单或采购入库单（如果采购退货，则选择“采购入库单（红字）”），根据实际情况录入仓库、入库类别、供货单位、存货等信息，最后保存。

（4）采购发票：点击“采购发票”进入采购发票界面，点击增加选择专用发票/普通发票（如果采购退货，则选择“专用发票/普通发票（红字）”）录入发票号，然后选单（采购订单/采购入库单），过滤选择需要生成发票的采购订单或入库单，选择确认后生成采购发票，保存后复核。

（5）采购结算（过滤-入库-发票-结算）：点击“采购结算”进入结算界面，首先过滤需要结算的入库单和发票所在的日期范围，然后点击入库，选择需要结算的入库单后确认，再点击发票，选择和入库单对应的发票后确认，确认本次结算的数量和金额无误后，点击结算即可；重复以上至全部发票和入库单结算完成。

（6）付款结算：点击付款结算，进入付款单界面，选择本次付款的供应商，然后点击增加，录入结算方式、结算科目、金额和摘要等保存；然后点击核销，选择自动，确认核销的金额后保存，完成付款。

（7）供应商往来转账（不常用，处理特殊情况）（8）月末结账：点击月末结账，利用月末结账的月末检测功能，检查本月工作是否全部完成，若全部完成则点击结账，进行下月操作。

二、销售管理（1）整体流程：录入销售订单，参照订单生成销售发货单（或退货单），根据销售发货单（退货单）生成（红字）销售发票，根据销售发票做销售收款和收款核销，根据实际情况做某些客户转账，最后月末结账。

用友U8基本操作手册一、系统登录打开用友 U8 软件，在登录界面输入用户名和密码。

用户名一般由系统管理员提前设置好，密码则是您自己设定并牢记的。

输入完成后，点击“登录”按钮即可进入系统。

二、基础档案设置1、部门档案依次点击“基础设置” “机构人员” “部门档案”，进入部门档案设置界面。

点击“增加”按钮，输入部门编码和部门名称等信息，然后点击“保存”。

2、人员档案在“基础设置” “机构人员” “人员档案”中进行人员信息的录入。

包括人员编码、姓名、所属部门等。

3、客户档案选择“基础设置” “客商信息” “客户档案”，点击“增加”录入客户的相关信息，如客户编码、名称、地址、联系方式等。

4、供应商档案同样在“客商信息”中，找到“供应商档案”进行类似的操作来录入供应商的信息。

三、财务模块操作1、总账（1）凭证录入点击“财务会计” “总账” “凭证” “填制凭证”，选择凭证类别，然后依次输入日期、摘要、科目、金额等信息。

（2）凭证审核审核人员登录系统，在“凭证” “审核凭证”中对已录入的凭证进行审核。

（3）记账审核通过的凭证可以进行记账操作，点击“记账”按钮即可。

2、应收款管理（1）应收单据处理包括录入销售发票、其他应收单等。

（2）收款单据处理登记收到的款项。

（3）核销处理将收款与应收款进行核销。

3、应付款管理与应收款管理类似，对应付单据、付款单据进行处理和核销。

四、供应链模块操作1、采购管理（1）采购订单在“采购管理”中录入采购订单，包括供应商、采购物品、数量、价格等。

（2）采购到货货物到达后进行到货登记。

（3）采购入库验收合格的货物办理入库手续。

2、销售管理（1）销售订单录入客户的销售订单信息。

（2）发货单根据销售订单生成发货单。

（3）销售出库发货后进行销售出库操作。

3、库存管理（1）入库业务除了采购入库，还包括其他入库，如盘盈入库等。

（2）出库业务如销售出库、材料领用出库等。

（3）库存盘点定期对库存进行盘点，调整库存数量。

用友U8操作步骤用友U8是一款集成化的企业管理软件，具有财务、人力资源、供应链、项目管理等多个模块，可以帮助企业实现信息化管理。

下面是用友U8的操作步骤简要介绍，共分为以下几个主要部分：一、安装和登录2.打开用友U8软件，选择合适的数据库类型。

3.输入数据库的地址、端口号、用户名和密码等信息，点击连接数据库。

4.输入企业的账套编号，选择要登录的账套，点击登录。

二、基础资料设置1.进入基础数据维护界面，点击菜单栏的“基础数据”。

2.在基础数据维护界面选择相应的资料类别，如客户、供应商、物料等。

4.填写完信息后点击“保存”按钮，保存数据。

三、财务管理1.进入财务管理界面，点击菜单栏的“财务管理”。

2.在财务管理界面选择要进行的操作，如录入凭证、查询凭证、查看总账等。

3.点击“录入凭证”按钮，填写凭证的日期、摘要、科目等信息。

4.填写完信息后点击“保存”按钮，保存凭证。

四、人力资源管理1.进入人力资源管理界面，点击菜单栏的“人力资源”。

2.在人力资源管理界面选择要进行的操作，如员工档案、薪资管理、考勤管理等。

3.点击“员工档案”按钮，填写员工的基本信息，如姓名、性别、职位等。

4.填写完信息后点击“保存”按钮，保存员工档案。

五、供应链管理1.进入供应链管理界面，点击菜单栏的“供应链”。

2.在供应链管理界面选择要进行的操作，如采购管理、销售管理、库存管理等。

3.点击“采购管理”按钮，填写采购订单的相关信息，如物料编号、数量、供应商等。

4.填写完信息后点击“保存”按钮，保存采购订单。

六、项目管理1.进入项目管理界面，点击菜单栏的“项目管理”。

2.在项目管理界面选择要进行的操作，如项目立项、项目执行、项目结算等。

3.点击“项目立项”按钮，填写项目的基本信息，如项目名称、负责人、预算等。

4.填写完信息后点击“保存”按钮，保存项目立项。

七、报表分析1.进入报表分析界面，点击菜单栏的“报表分析”。

2.在报表分析界面选择要查看的报表，如资产负债表、利润表、现金流量表等。

一.用友ERP-u8系统初始化步骤注：（1）、两种方式：总帐系统初始化系统控制台——>基础设置（2）、注意编码级次1、会计科目：增加、修改、删除注：已使用科目增加下级科目操作重点：指定科目：如果不指定银行、现金的总帐科目，将无法进行出纳管理。

在会计科目界面——>编辑——>指定科目——>现金总帐科目——>银行总帐科目——”>”到"已选科目"栏中——>确定</P< p>2、外币汇率设置3、凭证类别设置：五种凭证类别方式凭证限制条件，限制科目4、结算方式设置5、部门档案设置6、职员档案设置7、客户、供应商分类及档案设置：注意先分类后档案说明1.客户名称用于销售发票的打印,客户简称用于业务单据和账表的屏幕显示。

2.客户的税号是开具销售专用发票的前提。

3.发货仓库用于单据中仓库缺省值。

4.扣率输入客户在一般情况下可以享受购货折扣率,用于销售单据中.8、项目档案设置：增加项目大类：增加——>在"新项目大类名称"栏输入大类名称——>屏幕显示向导界面——>修改项目级次指定核算科目：核算科目——>【待选科目】栏中系统列示了所有设置为项目核算的会计科目——>选中待选科目——>点击传送箭头到已选科目栏中——>确定项目分类定义：项目分类定义——>增加——>输入分类编码、名称——>确定</P< p>增加项目目录：项目目录——>右下角维护——>项目目录维护界面——>增加——>输入项目编号、名称，选择分类——>输入完毕退出9、录入期初余额☆输入末级科目（科目标记为白色）的期初余金额和累计发生额☆上级科目（科目标记为浅黄色）的余额和累计发生额由系统自动汇总☆辅助核算类科目（科目标记为蓝色）余额输入时，必须双击该栏，输入辅助帐的期初明细☆录入完毕后，可以试算、对帐检查期初数据。

用友U8管理软件操作手册一、总账日常业务处理日常业务流程填制凭证审核凭证凭证记账期间损益转账凭证生成月末结帐总帐打开报表追加表页录入关键字计算表页报表完成报表作废凭证直接记账1、进入用友企业应用平台。

双击桌面上的在登录界面如设置有密码，输入密码。

没有密码就直接确定。

2、填制凭证进入系统之后打开总账菜单下面的填制凭证。

如下图直接双击填制凭证，然后在弹出凭证框里点增加。

制单日期可以根据业务情况直接修改，输入附单据数数（可以不输），凭证摘要（在后面的可以选择常用摘要），选择科目直接选择（不知道可以选按F2或点击后面的），如果科目为往来科目则要输入往来单位名称，可以直接选择或在《供应商》《客户》处输入往来单位名称的任意一个名称然后再点将自动模糊过滤。

如果往来单位为新增加的单位则在选择的框中点“编辑”选中往来单位的分类然后点增加输入往来单位的编号和简称，然后点保存。

增加好之后退出返回单位列表。

确定往来单位后确定或双击单位名称。

输入借贷方金额，凭证完后如需继续作按增加自动保存，按保存也可，再按增加。

3．修改凭证没有审核的凭证直接在填制凭证上面直接修改，改完之后按保存。

（审核、记帐了凭证不可以修改，如需修改必须先取消记帐、取消审核）。

4．作废删除凭证只有没有审核、记帐的凭证才可以删除。

在“填制凭证”第二个菜单“制单”下面有一个“作废\恢复”，先作废，然后再到“制单”下面“整理凭证”，这样这张凭证才被彻底删除。

5．审核凭证双击凭证里的审核凭证菜单，需用具有审核权限而且不是制单人进入审核凭证才能审核(制单单人不能审核自己做的凭证)选择月份，确定。

再确定。

直接点击“审核”或在第二个“审核”菜单下的“成批审核”6．取消审核如上所述，在“成批审核”下面有一个“成批取消审核”，只有没有记帐的凭证才可以取消审核。

7．主管签字同审核凭证操作一样只是在选择凭证菜单的时候为主管签字8．凭证记账所有审核过的凭证才可以记帐，未审核的凭证不能记账，在“总帐——凭证——记账”然后按照提示一步一步往下按，最后提示记帐完成。

ERP－U8供应链及总账部分操作流程一、采购管理（1）整体流程：录入采购入库单（或者“采购入库单（红字）”），根据采购入库单生成采购发票（或者红字采购发票），将采购入库单和采购发票做采购结算形成存货的入库成本，根据采购发票做采购付款和付款核销，根据实际情况做某些供应商转账，最后月末结账。

（2）采购入库单：点击供应链——库存管理——放库业务——采购入库单，双击采购入库单，点击增加（如果采购退货，则选择“采购入库单（红字）”），根据实际情况录入仓库、入库类别、供货单位、存货等信息，最后保存。

（3）采购发票：点击供应链——采购管理——采购发票——普通采购发票；双击“普通采购发票”进入采购发票界面，点击增加（如果采购退货，则选择“红字普通采购发票”），然后生单（入库单），过滤选择需要生成发票的入库单，选择确认，保存后点结算，如果是马上付钱的，要还要再点击现付。

（4）采购结算（这一步是在做采购发票时，没有点结算的情况下才需要操作）点击供应链——采购管理——采购发票——采购结算——手工结算：点击“手工结算”进入结算界面，首先选单，选到需要结算的入库单和发票所在的日期范围，然后点击入库，选择需要结算的入库单后确认，再点击发票，选择和入库单对应的发票后确认，确认本次结算的数量和金额无误后，点击结算即可；重复以上至全部发票和入库单结算完成。

（5）应付单审核：账务会计——应付款管理——应付单据处理——应付单据审核点击应付单据审核，输入条件，点击确定，进入选单页面。

（6）付款申请：点击供应链——采购管理——付款申请，进入付款申请界面，点击增加，生单，选择采购发票，进入选单页面，选择要付款申请的单据，点击确定。

然后保存、审核。

（7）付款单据录入账务会计——应付款管理——付款单据处理——付款单据录入，点击付款单据录入，点击增加，生单，根据付款申请单生单，进入选单页面，选择需要的单据，确定。

然后保存、审核。

（8）核销处理：账务会计——应付款管理——核销处理 ，双击手工核销处理，选单，进行单据的核销。

（完整）用友U8各个模块操作流程（完整）用友U8各个模块操作流程编辑整理:尊敬的读者朋友们：这里是精品文档编辑中心，本文档内容是山我和我的同事精心编辑整理后发布的，发布之前我们对文中内容进行仔细校对，但是难免会有疏漏的地方，但是任然希望（（完整）用友U8各个模块操作流程）的内容能够给您的工作和学习带来便利。

同时也真诚的希望收到您的建议和反馈，这将是我们进步的源泉，前进的动力。

本文可编辑可修改，如果觉得对您有帮助请收藏以便随时查阅，最后祝您生活愉快业绩进步，以下为（完整）用友U8各个模块操作流程的全部内容。

（完整）用友U8各个模块操作流程用友U8每个模块的操作流程一、采购管理（以下操作在采购管理模块中进行）（1）整体流程：录入釆购入库单（或者“采购入库单（红字）”），根据采购入库单生成采购发票（或者红字采购发票），将釆购入库单和采购发票做采购结算形成存货的入库成本，根据采购发票做釆购付款和付款核销，根据实际情况做某些供应商转账，最后月末结账。

（2）采购入库单：点击“采购入库单”进入采购入库单界面，点击增加选择釆购入库单（如果采购退货，则选择“采购入库单（红字）”），根据实际情况录入仓库、入库类别、供货单位、存货等信息，最后保存。

（3）采购发票：点击“釆购发票”进入采购发票界面，点击增加选择普通发票（如果釆购退货，则选择“普通发票（红字）”）录入发票号，然后选单（采购入库单），过滤选择需要生成发票的入库单，选择确认后生成采购发票，保存后复核。

（4 ）采购结算（过滤一入库-发票-结算）：点击“采购结算”进入结算界面，首先过滤需要结算的入库单和发票所在的日期范围，然后点击入库，选择需要结算的入库单后确认，再点击发票，选择和入库单对应的发票后确认，确认本次结算的数量和金额无误后，点击结算即可；重复以上至全部发票和入库单结算完成.（5）付款结算：点击付款结算，进入付款单界而，选择本次付款的供应商，然后点击增加, 录入结算方式、结算科目、金额和摘要等保存；然后点击核销，选择自动，确认核销的金额后保存，完成付款。

一、仓库介绍1、原材料库：原材料库存是指企业为了生产加工产品，通过采购和其他方式取得和持有的原材料、零部件的库存。

2、产成品库（创口贴）：产成品库存是自己公司制造完成并等待装运，可以对外销售的制成产品的库存货品。

3、库存商品库：为区别自制产成品，琛蓝目前将库存商品库作为委托加工部分商品（代加工）及外购商品的仓库。

4、待销产品库：待销产品库是指货品已经发出，但货款尚未收回或者货款收回但对方尚未要求开发票的产品。

二、业务操作流程1、样品出库：（其他出库单）依据：样品申请表供应链→库存管理→其他出库→其他出库单→增加→选择仓库（依据材料来源）→出库类别（样品领用）→部门→备注→选择要出库的存货及数量→审核2、销售出库1：（调拨出库）依据：发货申请表、随货同行单适用：我公司未开具销售发票的情况供应链→库存管理→其他出库→其他出库单→增加→选择仓库（依据材料来源）→出库类别（调拨出库）→部门→备注→选择要出库的存货及数量→审核注意：调拨出库实质上是我们把公司的产品暂时放到代理商仓库里去，对方在卖出后才会给钱，我们才真正的实现收入，所以我们在账套里设置待销产品库是为区分那些发出去但未实现收入的货品3、销售出库2：（销售出库单）依据：我公司开具的销售发票、发货申请表、随货同行单（先发货，后开发票的不需要）供应链→销售管理→销售发货→发货单→增加→录入表头表体信息→审核库存管理→销售出库→销售出库单→增加(参照销售发货单)→选择仓库（代销产品库或库存商品库）→出库类别（销售出库）→部门→业务员→客户→备注→选择要出库的存货及数量→审核注意：销售出库单只有当对方单位回款并要求开具发票时才能做，包含两种情况，一种情况为零售，对方现钱现货，发票随货发出，这种情况仓库选择库存商品库或者产成品库；另一种情况是早已发出且调拨出库到待销产品库的货品，对方单位回款且要求开发票，此时做销售出库单，仓库选择待销产品库。

4、材料出库：（材料出库单）依据：生产部或其他部门提供的材料领用申请表适用：领用的材料进入下一工序供应链→库存管理→材料出库→材料出库单→增加→选择仓库（原材料库）→出库类别（生产领用）→部门备注→选择要出库的原材料名称及数量→审核5、其他情况出库：（其他出库单）依据：相关出库申请表适用：其他非常规出库，如：报废、盘亏、售后等。