2017检验检测机构内审示例供大家参考[精品文档]

RBT214-2017版检验检测机构内审全套资料(含检查表) RBT214-2017版检验检测机构内审全套资料一、前言本文档为RBT214-2017版检验检测机构内审全套资料，包括内审程序和检查表。

该文档用于指导、规范检验检测机构的管理和内部审计工作。

本文档旨在提高检验检测机构的管理水平和服务质量，确保检验检测过程的公正性和可靠性。

二、内审程序1.确定内审范围和目标；2.编制内审计划和检查表；3.实施内审活动并收集证据；4.分析和评价内审结果；5.编制内审报告并提出改进建议；6.进行内审跟踪和复核。

三、检查表1.实验室设施及环境管理检查表2.人员管理检查表3.检测仪器设备管理检查表4.样品管理检查表5.文档管理检查表6.质量管理体系文件检查表四、简要注释1.内审范围和目标：包括承担的服务项目、审核的文档和记录、机构的职能及定位。

2.内审计划和检查表：制定内部审核计划和检查清单；制定任务分配和具体内审计划时间表；制定内审的指导方针和标准.3.内审活动证据的收集：检查深入到相关文件此类的顶层管理文件，或者常见的控制文件是否齐全。

同时也要看相关操作程序文件和记录是否保存完好。

4.分析和评价内审结果：总结各项内审发现的问题；对问题进行评价，包括对问题的影响、可能性等。

5.内审报告和改进建议：编写内审报告、提出改进建议和提高企业管理水平；对不合规的问题进行分类，并列出具体的整改计划和时间表。

6.内审跟踪和复核：跟踪整改，对已整改的问题以及整改措施进行复核。

五、法律名词及注释1.《中华人民共和国质量监督管理条例》：规定了质量监督管理的基本原则、职责、任务、组织和程序。

2.《认证认可监管条例》：规定了认证认可工作的法律制度，加强了对认证认可机构的监管。

3.国家标准GB/T 19001-2016：质量管理体系的要求。

4.国家标准GB/T 16949：汽车工业质量管理体系。

6.钟山区质量监督部门《内审规范文件和程序》，规范了内审的要求和程序。

本文从网络收集而来，上传到平台为了帮到更多的人，如果您需要使用本文档，请点击下载，另外祝您生活愉快，工作顺利，万事如意！管理体系内审检查表（××××年第××次）××××××××××公司内审员：被审核部门负责人：审核日期：××××年××月××日条款号评审内容检查对象责任部门检查结果备注符合不符合不适用4.1.1 1、检验检测机构应是依法成立并能够承担相应法律责任的法人或者其他组织。

企业法人或其他组织是否工商注册，工商营业执照、机构代码证（范围应有检验检测或技术服务内容）。

当机构法人不是最高管理者时，应对最高管理者授权并有授权文件，同时机构法人承诺承担法律责任。

2、检验检测机构或者其所在的组织应有明确的法律地位，对其出具的检验检测数据、结果负责，并承担相应法律责任。

体系文件中应规定“对其出具的检验检测数据、结果负责，并承担相应法律责任”。

3、不具备独立法人资格的检验检测机构应经所在法人单位授权。

独立法人单位是否有法人授权文件，并愿为机构承担起相应的法律责任。

4.1.2 检验检测机构应明确其组织结构及管理、技术运作和支持服务之间的关系。

检验检测机构应配备检验检测活动所需的人员、设施、设备、系统及支持服务。

机构应明确其内部组织构成，并通过组织结构图来表述。

明确管理、技术运作、支持服务的职责及组织部门。

4.1.3 检验检测机构及其人员从事检验检测活动，应遵守国家相关法律法规的规定，遵循客观独立、公平公正、诚实信用原则，恪守职业道德，承有公正性声明或承诺及相关的程序或制度，无违规现象（含信用等级等行业规定）。

条款号评审内容检查对象责任部门检查结果备注符合不符合不适用担社会责任。

管理体系内审检查表（××××年第××次）××××××××××公司内审员：被审核部门负责人：审核日期：××××年××月××日条款号评审内容检查对象责任部门检查结果备注符合不符合不适用4.1.1 1、检验检测机构应是依法成立并能够承担相应法律责任的法人或者其他组织。

企业法人或其他组织是否工商注册，工商营业执照、机构代码证（范围应有检验检测或技术服务内容）。

当机构法人不是最高管理者时，应对最高管理者授权并有授权文件，同时机构法人承诺承担法律责任。

2、检验检测机构或者其所在的组织应有明确的法律地位，对其出具的检验检测数据、结果负责，并承担相应法律责任。

体系文件中应规定“对其出具的检验检测数据、结果负责，并承担相应法律责任”。

3、不具备独立法人资格的检验检测机构应经所在法人单位授权。

独立法人单位是否有法人授权文件，并愿为机构承担起相应的法律责任。

4.1.2 检验检测机构应明确其组织结构及管理、技术运作和支持服务之间的关系。

检验检测机构应配备检验检测活动所需的人员、设施、设备、系统及支持服务。

机构应明确其内部组织构成，并通过组织结构图来表述。

明确管理、技术运作、支持服务的职责及组织部门。

4.1.3 检验检测机构及其人员从事检验检测活动，应遵守国家相关法律法规的规定，遵循客观独立、公平公正、诚实信用原则，恪守职业道德，承担社会责任。

有公正性声明或承诺及相关的程序或制度，无违规现象（含信用等级等行业规定）。

4.1.4 1、检验检测机构应建立和保持维护其公正和诚信的程序。

建立保证检验检测公正和诚信的程序，以识别影响公正和诚信的因素，并消除或最大化减少该因素对公正和诚信的影响。

2、检验检测机构及其人员应不受来自内外部的、不正当的商业、财务和其他方面的压力和影响，确保检验检测数据、结果的真实、客观、准确和可追溯。

RBT214-2017内部审核检查表条款
条
款
内
容
具体审核内容
审核记录
审核结果
符合
基本符合
不
符
合
不
适
用
4
要求
4.1
机构
4.1.1
检验检测机构应是依法成立并能够承担相应法律责任的法人或者其他组织。

1）检验检测机构的法人登记、注册证书（营业执照）文件是否由相关行政主管部门核发；
2）是否处于有效期内；
3）资质认定证书所用名称、地址是否与法人登记、注册文件一致；
4）登记、注册文件中的经营范围是否包含检验、检测、检验检测或者相关表述；
5）是否有影响其检验检测活动公正性的经营项目（诸如生产、销售等）。

检验检测机构或者其所在的组织应有明确的法律地位，对其出具的检验检测数据、结果负责，并承担相应法律责任。

体系文件中是否有规定：
1）对其出具的检验检测数据、结果负责，并承担相应法律责任。

2017年度内部审核报告
编制：
批准：
日期：
单位名称
单位名称
管理体系内部审核报告
单位名称
2017 年度质量管理内部审核计划表
编号：
关于2017年内部审核工作的通知
各部门：
根据年度内审工作计划要求，本月对质量管理体系进行全要素的内部审核，请各部门予以配合，并做好相关准备。

时间安排：
审核程序及审核进度：参照《2017年度内部审核具体安排》进行。

附件：1、《2017年度内部审核具体安排》
质量管理科
时间
单位名称
内部审核实施安排表
批准人：批准日期：
内部审核首/末次会议签到表
会议记录表
实验室内部审核检查表
编号：《食品检验机构资质认定条件》评审记录审核时间：年月日
末次会议签到表及记录表参照首次会议
单位名称
内部审核不符合项整改记录。

年 *** 月内部审核计划受控编号：****************** 共*页第*页内部审核实施计划表受控编号：********* 共页第页********质量检测有限公司*****（****）第****号实验室各科室：根据《检验检测组织资质认定评审准则》和本实验室质量体系计划的安排，拟于年***月***日至***日进行年度****月份内部质量体系审核。

现将内审实施计划发给你们，请按照计划表内容结合质量手册、程序文件、记录、报告等体系资料做好准备，迎接内审。

审核目的：审核年本公司的检验检测活动是否符合本公司质量控制过程中体系的要求，确保质量体系持续、有效的运行，并为质量体系的改进提供依据。

审核要求：采用集中式审核，要求实事求是、不徇私舞弊、做到严格、公正、客观。

审核范围：检验检测组织资质认定评审准则各要素涉及的实验室各部门。

审核依据：《检验检测组织资质认定评审准则》，质量体系文件【例如：《质量手册》、《程序文件》】，相关法律、法律法律法律法规和试验标准等。

审核时间：年****月****日至***日审核组：组长：****审核组成员：*****（技术负责人、*****）、*****（检测一室主任、内审员、监督员）、*****（检测二室主任、内审员、监督员）、****（业务室主任、内审员）、******（内审员）。

首、末次会议参加人员：质量负责人、技术负责人、各科室负责人、办公室成员、设备管理员、内审组成员。

受控编号：******** 共页第页审核日程表：编制：审批：日期：年月日会议记录受控编号：******* 共页第页会议概要栏不够记录时，可添加附页。

会议记录受控编号：**** 共页第页内审首(末)次会议签到表受控编号：***** 共页第页内审不符合项汇总报告受控编号：共页第页内审不符合分布表受控编号：*********共页第页编制人：编制日期：年月日内审不符合报告受控编号：共页第页纠正措施的验证：内审员：年月日*******公司内部审核报告******* *******。

2018年*** 月内部审核计划受控编号：****************** 共页第页内部审核实施计划表受控编号：********* 共2页第1页********质量检测有限公司*****（****）第****号实验室各科室：根据《检验检测机构资质认定能力评价检验检测机构通用要求》（RBT 214-2017）和本实验室质量体系计划的安排，拟于2018年***月***日至***日进行2018年度****月份内部质量体系审核。

现将内审实施计划发给你们，请按照计划表内容结合质量手册、程序文件、记录、报告等体系资料做好准备，迎接内审。

审核目的：审核2018年本公司的检验检测活动是否符合本公司质量管理体系的要求，确保质量体系持续、有效的运行，并为质量体系的改进提供依据。

审核要求：采用集中式审核，要求实事求是、不徇私舞弊、做到严格、公正、客观。

审核范围：检验检测机构资质认定评审准则各要素涉及的实验室各部门。

审核依据：《检验检测机构资质认定能力评价检验检测机构通用要求》（RBT 214-2017），质量体系文件【例如：《质量手册》、《程序文件》】，相关法律、法规和试验标准等。

审核时间：2018年****月****日至***日审核组：组长：****审核组成员：*****（技术负责人、*****）、*****（检测一室主任、内审员、监督员）、*****（检测二室主任、内审员、监督员）、****（业务室主任、内审员）、******（内审员）。

首、末次会议参加人员：质量负责人、技术负责人、各科室负责人、办公室成员、设备管理员、内审组成员。

受控编号：******** 共2页第2页审核日程表：编制：审批：日期：2018年X月15日会议记录会议概要栏不够记录时，可添加附页。

会议记录内审首(末)次会议签到表内审不符合项总结内审不符合分布表内审不符合报告*******公司内部审核报告。

word完美格式管理体系内审检查表（××××年第××次）××××××××××公司内审员：被审核部门负责人：审核日期：××××年××月××日条款号评审内容检查对象责任部门检查结果备注符合不符合不适用4.1.1 1、检验检测机构应是依法成立并能够承担相应法律责任的法人或者其他组织。

企业法人或其他组织是否工商注册，工商营业执照、机构代码证（范围应有检验检测或技术服务内容）。

当机构法人不是最高管理者时，应对最高管理者授权并有授权文件，同时机构法人承诺承担法律责任。

2、检验检测机构或者其所在的组织应有明确的法律地位，对其出具的检验检测数据、结果负责，并承担相应法律责任。

体系文件中应规定“对其出具的检验检测数据、结果负责，并承担相应法律责任”。

3、不具备独立法人资格的检验检测机构应经所在法人单位授权。

独立法人单位是否有法人授权文件，并愿为机构承担起相应的法律责任。

4.1.2 检验检测机构应明确其组织结构及管理、技术运作和支持服务之间的关系。

检验检测机构应配备检验检测活动所需的人员、设施、设备、系统及支持服务。

机构应明确其内部组织构成，并通过组织结构图来表述。

明确管理、技术运作、支持服务的职责及组织部门。

4.1.3 检验检测机构及其人员从事检验检测活动，应遵守国家相关法律法规的规定，遵循客观独立、公平公正、诚实信用原则，恪守职业道德，承担社会责任。

有公正性声明或承诺及相关的程序或制度，无违规现象（含信用等级等行业规定）。

4.1.4 1、检验检测机构应建立和保持维护其公正和诚信的程序。

建立保证检验检测公正和诚信的程序，以识别影响公正和诚信的因素，并消除或最大化减少该因素对公正和诚信的影响。

2017年 *** 月部审核计划受控编号：****************** 共*页第*页部审核实施计划表受控编号：********* 共2页第1页********质量检测*****（****）第****号实验室各科室：根据《检验检测机构资质认定评审准则》和本实验室质量体系计划的安排，拟于2017年***月***日至***日进行2017年度****月份部质量体系审核。

现将审实施计划发给你们，请按照计划表容结合质量手册、程序文件、记录、报告等体系资料做好准备，迎接审。

审核目的：审核2017年本公司的检验检测活动是否符合本公司质量管理体系的要求，确保质量体系持续、有效的运行，并为质量体系的改进提供依据。

审核要求：采用集中式审核，要事、不徇私舞弊、做到严格、公正、客观。

审核围：检验检测机构资质认定评审准则各要素涉及的实验室各部门。

审核依据：《检验检测机构资质认定评审准则》，质量体系文件【例如：《质量手册》、《程序文件》】，相关法律、法规和试验标准等。

审核时间：2017年****月****日至***日审核组：组长：****审核组成员：*****（技术负责人、*****）、*****（检测一室主任、审员、监督员）、*****（检测二室主任、审员、监督员）、****（业务室主任、审员）、******（审员）。

首、末次会议参加人员：质量负责人、技术负责人、各科室负责人、办公室成员、设备管理员、审组成员。

受控编号：******** 共2页第2页审核日程表：编制：审批：日期：2017年11月15日会议记录受控编号：******* 共页第页会议概要栏不够记录时，可添加附页。

会议记录受控编号：**** 共页第页审首(末)次会议签到表受控编号：***** 共页第页审不符合项总结受控编号：SGHT-QR-21-06-2017共页第页审不符合分布表受控编号：*********共页第页编制人：编制日期：2017年11月23日审不符合报告受控编号：SGHT-QR-21-08-2017共页第页*******公司部审核报告******* *******。

RB／T 214-2017 检验检测机构通用要求最新内审检查表管理体系内审检查表管理体系内审检查表（××××年第××次）××××××××××公司内审员：被审核部门负责人：审核日期：××××年××月××日条款号评审内容检查对象责任部门检查结果备注符合不符合不适用4、1、11、检验检测机构应是依法成立并能够承担相应法律责任的法人或者其他组织。

企业法人或其他组织是否工商注册，工商营业执照、机构代码证（范围应有检验检测或技术服务内容）。

当机构法人不是最高管理者时，应对最高管理者授权并有授权文件，同时机构法人承诺承担法律责任。

2、检验检测机构或者其所在的组织应有明确的法律地位，对其出具的检验检测数据、结果负责，并承担相应法律责任。

体系文件中应规定“对其出具的检验检测数据、结果负责，并承担相应法律责任”。

3、不具备独立法人资格的检验检测机构应经所在法人单位授权。

独立法人单位是否有法人授权文件，并愿为机构承担起相应的法律责任。

4、1、2 检验检测机构应明确其组织结构及管理、技术运作和支持服务之间的关系。

检验检测机构应配备检验检测活动所需的人员、设施、设备、系统及支持服务。

机构应明确其内部组织构成，并通过组织结构图来表述。

明确管理、技术运作、支持服务的职责及组织部门。

4、1、3 检验检测机构及其人员从事检验检测活动，应遵守国家相关法律法规的规定，遵循客观独立、公平公正、诚实信用原则，恪守职业道德，承担社会责任。

有公正性声明或承诺及相关的程序或制度，无违规现象（含信用等级等行业规定）。

4、1、41、检验检测机构应建立和保持维护其公正和诚信的程序。

建立保证检验检测公正和诚信的程序，以识别影响公正和诚信的因素，并消除或最大化减少该因素对公正和诚信的影响。

内审报告2017年度内审组长：SPJA机动车检测有限责任公司2022年4月26日目录关于开展管理体系内部审核的通知公司各部门：根据本年度审核计划安排，公司决定于2017年5月20日对公司的管理体系运行情况开展一次年度内审活动，以便及时查找出在管理体系运行中的不符合工作情况，及时整改，保证管理体系与评审准则的符合性和有效运行并进行改进完善。

此次内审范围包括公司各个部门，审核内容涉及到《检验检测机构资质认定评审准则》及《机动车安全技术检验机构评审补充要求》要素中所有的要求。

重点审核与部门工作有联系的细则条款。

审核由公司派出的内审员与被审核部门人员共同进行。

请各部门接到通知后按公司《质量手册》和《程序文件》要求做好准备工作，迎接内审。

一、内审时间：2017年5月20日二、内审资料准备：1.部门准备：《质量手册》、《程序文件》、《作业指导书》、《质量记录》、《部门管理制度》、《仪器设备使用维护记录》、《员工档案》及其他工作记录、工作笔记本、钢笔等。

2.内审员准备：准备内审的资料和内审用具3.内审组长：4.参加会议人员：5.内审首次会议时间：2017年5月20日早上8:30分开始。

6.内审末次会议时间：2017年5月21日下午13:00分开始内审员委派通知书根据公司本年度的内部评审计划，现委派由XXX同志为内审组长，成员XX、XX到各部门按照《检验检测机构资质认定评审准则》、《机动车安全技术检验机构评审补充要求》及《四川省在用机动车环保定期检验机构建设技术规范》中所有要素要求进行审核，请配合协助。

内审时间：2017年5月20日质量负责人：日期：2017年5月15日管理体系内审年度计划2017年度内审实施计划2017年管理体系内部审核首次会议安排内审首次会议记录质量管理体系内部审核查验表9质量管理体系内部审核查验表质量管理体系内部审核查验表内审组长：内审成员：审核日期：内审组长：内审成员：审核日期：不符合项记录2017年管理体系内部审核末次会议安排内审末次会议记录内审首次／末次会议签到表不符合工作及纠正措施跟踪单2017年度共 13页第 1 页不符合工作及纠正措施跟踪单2017年度共 13页第 2页不符合工作及纠正措施跟踪单2017年度共 13页第 3页不符合工作及纠正措施跟踪单2017年度共 13页第 4页不符合工作及纠正措施跟踪单2017年度共 13页第 5页不符合工作及纠正措施跟踪单2017年度共 13页第 6页不符合工作及纠正措施跟踪单2017年度共 13页第 7页不符合工作及纠正措施跟踪单2017年度共 13页第 8页不符合工作及纠正措施跟踪单2017年度共 13页第 9页不符合工作及纠正措施跟踪单2017年度共 13页第 10页不符合工作及纠正措施跟踪单2017年度共 13页第 12页不符合工作及纠正措施跟踪单2017年度共 13页第 13页质量管理体系内部审核报告。