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2018年部门综合预算公开报表部门名称：宝鸡市归国华侨联合会保密审查情况：无保密内容部门主要负责人审签情况：蔡礼堂同志已审签1宝鸡市侨联（侨办）2018年部门综合预算说明一、部门主要职责1.认真学习宣传贯彻党的十九大精神和党的侨务政策。
2.开展为侨服务工作,依法维护归侨侨眷和海外侨胞的合法权益。
3.引导和协助归侨侨眷和海外侨胞服务我市经济社会发展，开展招商引资工作。
4.开展和参与海内外联谊活。
5.加强经济文化交流，促进祖国和平统一。
6.积极参政，发挥民主监督作用。
27.拟订全市侨务事业发展的规划和计划，开展侨务工作调查。
8.推进侨务工作创新发展，对县（区）全侨务机构进行业务指导。
9.完成市委、市政府交办的其他任务。
二、2018年年度部门工作任务2018年，市侨联（侨办）紧紧围绕全市工作大局，突出为侨服务，充分发挥侨的资源优势，聚力追赶超越，努力建设最具幸福感城市作出新贡献。
1.开展招商引资、引智引才活动。
2.开展海内外联谊交流。
3.联络争取海内外侨胞支持我市公益事业发展，开展捐资捐赠。
4.开展为侨服务，依法维护归侨侨眷和海外侨胞的合法权益。
5.开展文化合作交流，促进祖国和平统一。
6.充分发挥侨界人大代表和政协委员会的特点与优势，积极开展参政议政。
7.统筹推进市侨联改革。
38.开展侨务扶贫，助力脱贫攻坚。
三、部门预算单位构成市侨联（侨办）无基层单位。
内设秘书科、侨政联络科、经济联络科三个科室，为行政（事业）单位。
四、部门人员情况说明截止2017年底，本部门人员编制10人，其中：事业编制10人；实有人员12人，其中：事业12人。
单位管理的离退休人员9人。
序号单位名称编制人数实有人数离休人数宝鸡市归国华侨联合会（宝鸡市人110129民政府侨务办公室）4五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明截至2017年12月30日，本部门共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。
2018年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。
07年08年07年08年07年08年07年08年07年08年07年08年1陕西省文学艺术界联合会办公楼3000200366148812293179293179——66.7949.6097.7397.73——2陕西省政府办公大楼6300036070615196334——74044757.2582.48——0.010.013陕西省社科联合会办公楼2266—31417—————13.86————4共青团陕西省委办公楼2080256052469098127273—211704174123.10225.5361.19—10.18 2.015陕西省人大常委办公厅办公楼3046217277601770000—163254——56.7258.11— 5.36——6陕西省政协机关办公楼2109836327981026600——21169—172.1948.66—— 1.00—7陕西省档案局办公楼15638—448547———8841—28.68———0.578陕西省地税局办公楼202001593280—6163648—53570—78.88—305.13— 2.65—9陕西省林业厅综合办公楼1135642473454933424410092441009——37.4048.37214.95214.95——10陕西省旅游局办公楼5034216934210763——242343.0941.86———0.0011陕西出版发行大厦11600168150188168858690794281——14.5016.2274.0268.47——只审计省新闻出版局办公区域12陕西省作家协会办公楼3385—26566—————7.85————年累计耗水量（T·a）其他能源折合年耗电量(KWh·a)单位面积年耗电量(KWh/m2·a)其他能源折合单位面积耗电量(KWh/m2·a)序号年累计耗电量(KWh·a)单位面积年累计耗水量（T/m2·a）备注建 筑总面积（平方米）建筑物名称07年08年07年08年07年08年07年08年07年08年07年08年年累计耗水量（T·a）其他能源折合年耗电量(KWh·a)单位面积年耗电量(KWh/m2·a)其他能源折合单位面积耗电量(KWh/m2·a)序号年累计耗电量(KWh·a)单位面积年累计耗水量（T/m2·a）备注建 筑总面积（平方米）建筑物名称13陕西省法学会办公楼5002800020749——27168156.0041.50——0.54 1.3614陕西省外事办机关办公楼1577—184183—————116.79————15陕西省国土资源厅办公楼899350695067552218033961371739——56.3775.12200.53152.53——16陕西省粮食局办公楼2400—101770—1371739———42.40—571.56——17陕西省文化厅办公楼4500291899273863——148651065264.8760.86—— 3.30 2.3718陕西省工商联合会办公楼5592276418345————40.7232.82————只审计工商联办公区域19陕西省文物局办公楼13123—513272—————39.11————20陕西省社会科学院办公楼7818—153304———17285—19.61——— 2.2121陕西省商务厅办公楼2800—100370———79—35.85———0.0322陕西省体育局办公楼3890—60970———2345—15.67———0.6023陕西省人民防空办公室办公楼3500—66246———606—18.93———0.1724陕西省国防科工委办公楼6200.00257747226908632320632320134751197541.5736.60101.99101.992.171.9307年08年07年08年07年08年07年08年07年08年07年08年年累计耗水量（T·a）其他能源折合年耗电量(KWh·a)单位面积年耗电量(KWh/m2·a)其他能源折合单位面积耗电量(KWh/m2·a)序号年累计耗电量(KWh·a)单位面积年累计耗水量（T/m2·a）备注建 筑总面积（平方米）建筑物名称25西安科技大学图书馆6790.6081704—————12.03—————26西安交通大学西5学生宿舍3743.40128860—1324985———34.42—353.95———27西安交通大学图书馆30029.00357360—7062653———11.90—235.19———28西安交通大学软件学院教学楼1313.00116680—571309571309——88.87—435.12435.12——29西安科技大学教学主楼13365.00214353—————16.04—————30西安科技大学2#学生公寓6134.1071705—————11.69—————31西安财经学院教学楼7759.0032西安财经学院宿舍楼5519.0033西安财经学院图书馆7160.0034西安建筑科技大学主教学楼11700.00163960134469996680996921214401513414.0111.4985.1985.21 1.83 1.2935西安建筑科技大学学生食堂12803.0012796805643435635450227—1083057878599.9544.08440166.38—8.46 6.15含炊事用天然气—15144762593796200420———74.10—126.919.81—07年08年07年08年07年08年07年08年07年08年07年08年年累计耗水量（T·a）其他能源折合年耗电量(KWh·a)单位面积年耗电量(KWh/m2·a)其他能源折合单位面积耗电量(KWh/m2·a)序号年累计耗电量(KWh·a)单位面积年累计耗水量（T/m2·a）备注建 筑总面积（平方米）建筑物名称36西安工程大学图书馆10529.0037西安工程大学实验楼6365.0038西安工程大学3号公寓楼8832.0039西北政法大学行政办公楼13800.00499472—41499189———36.19—3007.19———40西北政法大学图书馆27772.00391335—8299838———14.09—298.86———41西北政法大学教学楼32598.00568961—9781952———17.45—300.08———42长安大学1号公寓楼3398.00139766130978320534397356——41.1338.5594.33116.94——43长安大学教学楼9564.0018643095200902176623748——19.499.9594.3365.22——44长安大学图书馆5874.009000057200554096773196——15.329.7494.33131.63——9.2230129.677.7915144761517146283607428477511590020042023728758.8758.97110241.56。
附件:固定资产投资项目节能承诺表项目名称：***包装材料制造项目填表日期：2019年7月5日项目节能措施简述（采用的节能设计标准、规范以及节能新技术、新产品等，并说明项目能源利用效率）：一、项目的主要建设内容和规模本项目对***区已建成的厂房（15#、16#和17#）建筑面积10103.33m2进行适应性改造，购置收缩膜吹膜机、多层共挤下吹膜机、折边机、融边机、压花机等设备，形成年产收缩膜615t、多层共挤下吹膜1600t及压花、蓝膜等其他产品3000t 的生产能力。
项目总投资6500万元。
二、项目生产工艺流程（1）收缩膜生产工艺成品图1收缩膜生产工艺将塑料粒子投入投料槽混合后进行挤出吹胀，再通过风冷系统进行冷却，冷却好后对薄膜进行二次吹胀，然后进行二次冷却定型，然后进行三次吹胀，进行三次冷却定型。
切完边后将薄膜卷成筒状膜卷。
必要时进行后加工处（包括折边、封边和制袋工序），包装入库。
（2）多层共挤下吹膜生产工艺塑料粒子混合挤出吹膜十G4切边.--------- * S2分切” ---* S3图2多层共挤下吹膜生产工艺将塑料粒子投入投料槽混合后在多层共挤吹膜机进行吹膜，再通过水冷原理进行冷却，冷却好后将薄膜牵引至分切机，进行切边。
切完边后的薄膜经复卷机卷成筒状。
分切整理，合格的膜卷称重计量，包装入库。
（3）压花膜外购膜成品图3压花膜生产工艺将外购膜经挤复机挤出后，经压花机压花，然后进行收卷，圭寸边后再进行收卷, 分切收卷后复卷，经包装后入库称重，即得压花成品。
(4) 蓝膜外购膜图4蓝膜生产工艺将外购膜经封边机封边后进行收卷，再经包装后入库称重，即得蓝膜。
(5) 其他复合产品图5蓝膜生产工艺将外购膜经挤复机将多层薄膜挤出复合后，经包装后入库称重，即得其他复合成品。
三、项目综合能源消费量3. 1项目电力负荷表3.1项目电力负荷计算表由上表3.1可知，本项目合计总容量为1422.09kVA，考虑同时系数和电容补偿后，总视在功率为1347.24kVA。
2018年度部门决算公开报表及说明单位名称：北京市怀柔区城市管理委员会目录第一部分2018年度部门决算报表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表九、财政拨款“三公”经费支出决算表十、政府采购情况表十一、政府购买服务支出情况表第二部分2018年度部门决算说明第三部分2018年度其他重要事项的情况说明第四部分2018年度部门绩效评价情况第一部分2018年度部门决算报表收入支出决算总表单位名称：北京市怀柔区城市管理委员会单位：万元财政拨款收入支出决算总表一般公共预算财政拨款支出决算表一般公共预算财政拨款基本支出决算表单位名称：北京市怀柔区城市管理委员会单位：万元政府性基金预算财政拨款收入支出决算表政府性基金预算财政拨款基本支出决算表单位名称：北京市怀柔区城市管理委员会单位：万元财政拨款“三公”经费支出决算表单位名称：北京市怀柔区城市管理委员会单位：万元注：“三公”经费财政拨款决算数，反映本部门使用当年财政拨款和年初结转结余资金实际支出数（包含一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款）。
政府采购情况表单位名称：北京市怀柔区城市管理委员会单位：万元政府购买服务支出情况表单位名称：北京市怀柔区城市管理委员会单位：万元第二部分2018年度部门决算说明一、部门基本情况（一）部门机构设置、职责（需公开内设机构数量和下属单位数量及名称）主要职责：1、贯彻执行国家和本市有关法律法规、战略规划和政策措施；拟订本区城乡环境建设、城市管理的综合协调和市政基础设施、市政公用事业、市容环境卫生、能源日常运行管理等方面的发展规划、年度计划，并组织实施；制定城市管理相关规范性文件，并组织监督实施。
2、负责对本区城市管理工作的业务指导、组织协调、专项整治和检查评价；承担城市管理、城乡环境建设的综合协调、监督考核工作；承担区城乡环境建设管理委员会的日常工作。
全县2018年一般公共预算收入执行情况表单位：万元收 入 项 目年初预算数预算执行数占预算比例%同比增减±%收 入 合 计7439075312101.28.3 1.税收收入502905003099.58.7增值税239352352198.37.1营业税8-96.4企业所得税43104304 99.98.2个人所得税10001207 120.729.2资源税25001350 54235城市维护建设税15151441 95.1-2.4房产税650563 86.6-11.1印花税1100998 90.7-3.6城镇土地使用税14501146 79-15.7土地增值税27001948 72.1-26.9车船税10001114 111.416.9耕地占用税56508159 144.417.1契税33003329 100.9 2.2烟叶税180125 69.4-30.9环境保护税1000817 81.72.非税收入2410025282104.97.6专项收入2900240282.8 5.4行政事业性收费收入12950785660.7-36.8罚没收入54508838 162.240.1国有资本经营收入国有资源（资产）有偿使用收入14504778 329.5223.3捐赠收入500416 83.271.9政府住房基金收入550317 57.6其他收入300 675 225 14.2全县2018年一般公共预算支出执行情况表单位：万元支 出 项 目年初预算数调整预算数预算执行数占调整预算比例%同比增长±%支 出 合 计286524 445439 434817 97.6 21.7 一般公共服务支出27170 30591 31002 101.3 30.2 公共安全支出11501 14894 13894 93.3 7.6 教育支出73790 87705 87049 99.3 -1.9 科学技术支出721 5662 5662 100 569.3 文化体育与传媒支出2650 3860 3842 99.5 24.3 社会保障和就业支出41819 54472 54067 99.3 17.7 医疗卫生与计划生育支出48709 76817 76743 99.9 6.7 节能环保支出3801 17191 16657 96.9 410.2 城乡社区支出3860 27380 26136 95.5 738.5 农林水支出45645 85770 84853 98.9 0.1 交通运输支出3655 20393 20371 99.9 227.5 资源勘探信息等支出811 1470 1456 99 -15.9 商业服务业等支出820 1669 1567 93.9 45 金融支出0 33 33 100 1000 国土海洋气象等支出1070 1506 1505 99.9 69.7 住房保障支出5683 6434 6286 97.7 -8.5 粮油物资储备支出190 1665 1476 88.6 257.4 预备费7901 623 0其他支出4728 5326 240 4.5 4.3债务付息支出2000 1978 1978 100 36.7 县本级2018年一般公共预算收支情况总表单位：万元收入支出项 目预算执行数项 目预算执行数一、县本级收入63313一、县本级支出387189二、上级补助收入319132二、补助乡级支出47628返还性收入4064三、上解支出16964一般性转移支付收入218193专项转移支付收入96875三、乡级上解收入11999四、调出资金四、上年结余收入16544五、地方政府一般债务还本支出4822五、调入资金1024六、安排预算稳定调节基金922从预算稳定调节基金调入一般公共预算七、年终结余10622从政府性基金预算调入一般公共预算1024减:结转下年的支出10622六、地方政府一般债券转贷收入56135净结余收入总计468147支出总计468147县本级2018年一般公共预算收入执行情况表单位：万元收 入 项 目年初预算数预算执行数占预算比例%同比增减±%收 入 合 计654256331396.811.1 1.税收收入41325380319213.6增值税171581564791.28.8营业税8-96.1企业所得税3660352196.20.7个人所得税8191207147.4130.3资源税228975032.84311.8城市维护建设税1297105681.419.7房产税60233355.3-34.4印花税93862366.4-11.5城镇土地使用税130363148.4-38.7土地增值税2649145554.9-43.6车船税995111411216.9耕地占用税53157540141.953契税33003329100.9 2.2烟叶税环境保护税100081781.72.非税收入2410025282104.97.6专项收入2900240282.8 5.4行政事业性收费收入12950785660.7-36.8罚没收入54508838162.240.1国有资本经营收入国有资源（资产）有偿使用收入14504778329.5223.3捐赠收入50041683.271.9政府住房基金收入55031757.671.4其他收入300 675 225 14.2 关于县本级2018年一般公共预算收入执行情况的说明2018年，县本级一般公共预算收入完成63313万元，为年预算65425万元的96.8%，其中：税收收入完成38031万元，税收占一般公共预算收入的比重为60.1%。
