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ERP系统操作规范及管理办法一、前言：随着企业信息化建设的推进，企业资源计划（ERP）系统已成为许多企业的重要工具，其不仅能够提高企业内部管理效率，还可以帮助企业集成资源、提升决策效能。
然而，ERP系统的有效应用需要有一套完善的操作规范和管理办法，以确保系统的稳定运行和数据的安全性。
本文将介绍ERP系统操作规范及管理办法，以供企业参考。
二、ERP系统操作规范1.严格遵守操作流程：所有使用ERP系统的员工都应严格按照系统规定的操作流程进行操作，确保数据的准确性和完整性。
对于需要审批的操作，必须按规定的程序进行，不得越级操作。
2.合理授权和权限管理：对于ERP系统的授权管理应根据职责和权限进行分配，避免用户拥有不必要的权限，以防止数据泄漏和误操作。
同时，定期审查用户权限，及时撤销已离职员工的系统权限。
3.数据备份和恢复：定期对ERP系统进行数据备份，并将备份数据存储在安全的地方。
同时，应制定数据恢复流程和应急应对措施，以防止数据丢失或受损。
4.提供培训和指导：对于新员工，应提供系统使用培训和操作指导，确保其能够熟练掌握系统的使用方法。
对于现有员工，应定期进行培训和指导，保持其操作技能的更新和提升。
5.约束外部接口：ERP系统通常与其他系统或服务进行集成，应对接口进行约束，确保数据的安全传输和一致性，以防止未经授权的外部用户访问系统。
三、ERP系统管理办法1.信息安全管理：建立完善的信息安全管理制度，包括系统登录验证、密码管理、网络安全防护等方面。
定期进行安全检查和漏洞扫描，及时修补系统中的漏洞和弱点，确保系统的安全性。
2.故障处理和维护：建立ERP系统故障处理和维护流程，对系统中出现的故障进行及时响应和处理，以减少系统故障对企业正常运营的影响。
同时，定期对系统进行维护，更新系统软件和补丁，以确保系统的稳定运行。
3.数据管理与监控：建立数据管理和监控制度，对系统中的数据进行备份、归档和详细记录，确保数据的安全性和可追溯性。
ERP系统操作规范及管理办法第一章总则第一条：ERP系统是企业资源计划(Enterprise Resource Planning )的简称，是指建立在信息技术基础上，以系统化的管理思想，为企业决策层及员工提供决策运行手段的管理平台。
其核心思想是供应链管理，从供应链范围去优化企业的资源。
ERP系统集信息技术与先进管理思想于一身，成为现代企业的运行模式，反映时代对企业合理调配资源，最大化地创造社会财富的要求，成为企业在信息时代生存、发展的基石。
它对于改善企业业务流程、提高企业核心竞争力具有显著作用。
第二条：为了加强ERP系统的管理，确保信息数据的安全性及准确性，促进公司ERP系统工作持续健康的发展，实现领导对企业经营活动的实时监控，预防风险，根据公司相关管理制度，结合管理信息系统工作的特点及公司的实际状况，特指定本办法。
第三条：本规定适用于公司所属各单位。
第二章ERP用户及操作规范第四条：公司设置ERP系统管理员及普通操作员（财务人员、销售人员、采购人员、库管人员、质检人员、设备人员、生产人员等）。
第五条：最重要的事项1．业务处理数据的及时性、准确性；2．不能随意登陆他人账号更改数据、单据等3．不能随意更改、破坏系统数据，保证数据的严肃性；4．操作人员要确保登录密码的安全，避免他人盗用自己名义进入系统进行操作；5．出现ERP系统问题时，请及时向ERP系统管理员/网管反馈。
第六条：操作规范1.了解本岗位ERP操作与相关的其他ERP岗位的整体操作的业务操作顺序；2.了解所使用到的参照是在基础设置的哪个功能里设置，由谁来设置，以便新增时，找到相关人员；3.必须按系统指定的权限对软件系统进行操作；4.必须严格按ERP用户操作手册的要求进行操作，不允许随意填写不规范的数据；5.操作员要对数据负责，确保数据的准确一致，严禁重复录入数据或单据；6.所有票据必须及时整理录入系统，保证数据的及时性；7.要保证录入单据中数据的完整性，避免漏录现象；8.单据保存前，应当复核当前单据的录入内容，确保数据无误后，再单击保存按钮保存；9.操作员要随时跟踪ERP系统的数据，发现数据异常情况应能够分析解决，解决不了的提交系统管理员；10.离开计算机10分钟以上，应对使用的电脑进行锁屏，防止他人录入、修改、删除数据；11.对系统运行中各种意外、困难情况及时上报系统管理员，以保证软件系统顺利、高效地运行。
ERP用户及权限的管理规范随着企业信息化程度的提高，越来越多的企业开始应用ERP系统来管理和整合各个业务流程。
在ERP系统的使用过程中，用户及权限的管理是至关重要的一环。
合理地管理用户及权限不仅可以保护企业数据的安全，还可以提高工作效率和管理水平。
本文将就ERP用户及权限的管理规范进行详细探讨。
1. 用户管理在ERP系统中，用户是指具体使用ERP系统的个体或者部门。
对于用户的管理，应遵循以下规范：1.1. 用户注册与注销ERP系统的管理员应负责用户的注册与注销工作。
在注册时，管理员需要核实用户的身份信息，并为其分配唯一的用户名和密码。
对于离职或者不再需要使用ERP系统的员工，应及时注销其账号，以防止信息泄露和滥用。
1.2. 用户分类与角色根据不同的职能和权限需求，将用户分为不同的分类。
比如，可以将用户分为财务、采购、销售等不同的角色，每个角色拥有特定的权限。
管理员应根据用户的实际职责，将其分配至相应的角色中，并设置相应的权限。
1.3. 用户培训与考核在用户注册之后，应进行相应的培训，使其熟悉ERP系统的基本操作和常用功能。
培训内容应包括系统登录、数据录入、查询与报表生成等方面。
同时，还需建立用户考核机制，定期检查用户对系统的操作熟练程度，对培训不足的用户进行再培训。
2. 权限管理权限管理是指根据用户的角色和职责，赋予其使用ERP系统的权限。
合理而严格地进行权限管理，可以确保企业数据的机密性和完整性。
以下是相关规范：2.1. 最小权限原则根据最小权限原则，应将用户的权限限制在其工作职责范围之内，不得给予过多的、与其工作无关的权限。
管理员应仔细分析每个角色的工作需要，审慎地授予相应的权限，以避免数据泄露和滥用的风险。
2.2. 分级授权ERP系统应支持分级授权功能，允许管理员对不同的功能模块和数据进行细粒度的授权。
比如，可以将某些敏感数据进行访问限制，只有具有相应权限的用户能够进行查看和修改。
分级授权可以有效地提高数据安全性和灵活性。
erp系统权限管理制度一、总则为了加强对企业资源规划（ERP）系统的使用管理，保障系统的安全稳定运行，提高系统的使用效率和保障信息系统的整体安全，制定本权限管理制度。
本权限管理制度适用于所有使用ERP系统的员工，包括管理员、开发人员和普通用户等。
二、权限管理制度的内容1. 权限管理的基本原则（1）最小权限原则：根据员工的工作职责和需要，为其分配相关的权限，确保员工只能访问其工作所需的功能和数据，避免出现越权访问的情况。
（2）权限分级原则：根据员工岗位的不同，将权限分为不同的级别，分别赋予不同级别的员工，确保每个员工都拥有相应的权限，但不超越其职责范围。
2. 权限管理的内容（1）创建用户账号：只有系统管理员有权创建新用户账号，包括分配用户名和密码等。
新用户账号应根据员工的工作需要分配相应的权限。
（2）权限审核与调整：定期对员工的权限进行审核，并根据其工作情况和需要进行调整。
权限的调整应当及时记录并通知相关员工。
（3）权限控制：为不同部门和岗位的员工分配不同的权限，确保数据和功能的安全性和完整性。
权限应当根据员工工作的需要进行细化划分，避免功能和数据的冗余和混乱。
（4）权限修改：仅限系统管理员或具有权限的人员可以修改员工的权限。
修改权限时，应当有记录，并经过相关审批程序。
（5）权限的继承和传递：员工调岗或离职时，应当及时终止其权限，并将相关权限转交给新员工。
权限的传递应当经过相关审批程序，并及时更新系统记录。
3. 权限管理的流程（1）权限分配流程：员工向系统管理员提出需要的权限申请，系统管理员根据员工的需求和工作职责分配相应的权限，并通过系统验证和审批程序完成权限分配。
（2）权限修改流程：员工向系统管理员提出权限修改申请，系统管理员根据员工的需求和工作情况对其权限进行调整，并记录修改的内容和原因。
（3）权限终止流程：员工调岗或离职时，负责人通知系统管理员终止员工的权限，并将相关权限转交给新员工。
系统管理员及时更新系统记录。
erp运行管理制度一、引言企业资源规划（Enterprise Resource Planning，简称ERP）是现代企业管理的重要工具，旨在规范和提高企业的运行效率。
为了确保ERP 系统能够有效地运行，一个完善的ERP运行管理制度是必不可少的。
二、制度目的ERP运行管理制度的目的在于规范企业ERP系统的运作，确保ERP系统能够稳定、高效地支持企业的日常运营，实现资源的优化配置和协调统一管理。
三、制度内容1. ERP系统使用权限管理为了防止信息泄露和不当操作，需要建立ERP系统使用权限管理制度。
制度内容包括：对不同岗位的员工设置不同的操作权限，权限的分配和撤销需要经过相关部门的审核和授权，离职员工的权限需要及时取消。
2. 数据安全管理数据安全是ERP系统运行管理的重要环节。
应制定数据备份和恢复管理制度，确保数据的安全性和可靠性。
制度内容包括：定期进行数据备份并存放在安全的地方，建立应急预案以应对数据丢失或损坏的情况。
3. 用户培训和技术支持为了确保ERP系统的正常运行，需要建立用户培训和技术支持制度。
制度内容包括：定期组织相关培训，提高员工对ERP系统的使用技能和操作规范；建立技术支持团队，及时处理用户反馈和故障报告。
4. 运行监控和评估ERP系统的运行监控和评估是ERP运行管理的重要环节。
制度内容包括：建立系统监控机制，及时发现和解决系统故障和性能瓶颈；定期对系统运行状况进行评估，找出存在的问题并提出改进方案。
5. 变更管理为了避免ERP系统的频繁变更对正常运营造成不利影响，需要建立ERP系统变更管理制度。
制度内容包括：对于系统变更需求的提出，需要经过相关部门的评审和批准；对系统变更进行全面测试和验证，确保变更不会对现有运营造成不良影响。
四、制度执行1. 制度宣贯ERP运行管理制度应该通过内部通知、培训和会议等方式向全体员工进行宣贯，让员工充分了解和遵守制度要求。
2. 监督检查相关部门应建立定期检查制度，对ERP系统的运行管理情况进行监督检查。
ERP系统操作规程及管理办法一、引言企业资源计划（Enterprise Resource Planning，简称ERP）是指通过计算机技术和信息技术将企业所有业务活动和管理过程有机地整合在一起，形成资源的共享和优化，提高企业的经济效益和竞争力。
为了保证ERP系统的正常运行和有效管理，制定ERP系统的操作规程和管理办法是必要的。
二、操作规程1.用户权限管理(1)确定不同用户的权限级别，例如超级管理员、普通用户等。
(2)定期审核和调整用户权限，确保权限的合理分配和使用。
2.数据安全管理(1)建立数据备份和恢复机制，定期对数据进行备份，并测试恢复过程的有效性。
(2)确保数据传输过程中的安全性，采用加密算法保证数据传输的机密性。
(3)建立严格的数据权限管理机制，确保只有授权的人员可以访问敏感数据。
3.接口管理(1)与其他系统进行接口对接前，进行充分的需求分析和测试，确保接口的有效性和稳定性。
(2)对接口进行维护和升级，及时修复接口问题，确保系统间的数据传输正常进行。
4.系统维护(1)确定系统的维护周期和维护方式，及时进行系统补丁更新和升级。
(2)定期进行系统性能分析和优化，保证系统的稳定性和高效性。
三、管理办法1.人员管理(1)确定ERP系统管理员和相关操作人员，明确其职责和权限。
(2)建立健全的培训体系，对系统管理员和操作人员进行培训，确保其具备良好的操作技能和安全意识。
2.问题处理(1)建立问题反馈机制，及时响应用户的问题和反馈，并分配专人负责解决。
(2)建立问题解决记录，及时总结解决方案和经验，形成问题解决的知识库。
3.变更管理(1)对系统的功能变更、升级和扩展进行评估和控制，将变更的风险降到最低。
(2)建立变更管理流程，确保变更的合理性、完整性和可追溯性。
4.性能监控(1)建立系统性能监控机制，及时检测系统的性能瓶颈和故障，提升系统的响应速度和稳定性。
(2)基于监控数据对系统进行优化，提高系统的吞吐能力和性能。
erp系统运行规章制度第一章总则第一条为规范ERP系统的运行，保障信息安全，提高系统运行效率和稳定性，制定本规章制度。
第二条ERP系统是企业信息化的重要工具，应用范围涵盖企业内部各个部门和业务领域，管理范围包括人力资源、财务、采购、生产等各个方面。
第三条本规章制度适用于企业内部所有员工，包括管理员、操作人员等。
第四条本规章制度由企业信息化部门负责制定、修改和传达。
第二章 ERP系统权限管理第五条不同用户在使用ERP系统时，根据其工作职责和需要设定不同的权限。
权限包括浏览、查询、编辑、删除等。
第六条管理员应根据用户的权限需求，充分了解其工作职责和权限范围，合理设置用户权限。
第七条用户权限应定期进行审核和调整，确保权限设定与用户实际工作相匹配。
第八条系统管理员有权随时对用户权限进行调整和修改。
第九条用户在使用ERP系统时，应遵守权限管理规定，不得越权操作。
第十条用户应妥善保管账号和密码，不得将账号和密码透露给他人。
第三章 ERP系统数据管理第十一条ERP系统中的数据分为公开数据和敏感数据，不同数据应采取不同的管理措施。
第十二条 ERP系统管理员应负责对系统数据进行备份和恢复，确保数据安全。
第十三条用户在使用ERP系统时，应遵守数据管理规定，保护系统数据安全。
第十四条用户不得恶意删除、修改系统数据，如有需要应按照规定的审批流程操作。
第十五条管理员有权对用户进行数据操作日志监控，确保数据访问和操作的合法性。
第四章 ERP系统操作规范第十六条用户在使用ERP系统时，应按照规定的流程和操作步骤进行操作。
第十七条用户不得私自更改系统设置、配置和参数，如有需要应提出申请并经过审核。
第十八条用户在使用ERP系统时，应遵守系统使用规定，不得进行非法操作和有损系统运行的行为。
第十九条用户操作时出现异常情况应及时上报系统管理员，并配合管理员进行处理。
第二十条用户在使用ERP系统时，应及时退出系统，避免数据泄露和系统安全风险。
erp系统管理制度ERP系统管理制度一、系统权限管理为了确保ERP系统的数据安全性和准确性，需要对系统进行权限管理。
在ERP系统中，应分配不同的权限给不同的用户，确保用户只能访问其工作职责相关的模块和数据。
权限管理可以分为以下几个方面：1. 用户注册与审批：用户需要提交注册申请，并提供相关的工作证明和身份证明材料。
相关部门进行审批后，才能给予用户登录系统的权限。
2. 角色权限分配：根据用户职责的不同，将不同的角色分配给用户。
每个角色拥有不同的系统权限，如查询、编辑、删除等。
角色权限需要定期审核和更新。
3. 用户权限分配：根据用户角色，将对应的权限分配给用户。
用户只能访问其拥有权限的模块和数据，禁止未经授权的访问。
4. 临时权限申请：如果用户需要临时获得某些特殊权限，需要经过上级审批后，才能临时开通权限。
在权限使用完成后，需要及时关闭相应的权限。
二、数据备份与恢复为了防止数据丢失和系统故障导致的数据损坏，需要进行定期的数据备份和恢复。
备份和恢复的步骤如下：1. 数据备份：定期对系统中的数据进行备份，并将备份数据存储在安全的地方，如网络备份服务器、硬盘等。
备份频率根据数据的重要性和变动情况而定。
2. 数据恢复：如果出现数据丢失或系统故障，需要及时进行数据恢复。
恢复操作需要谨慎进行，确保没有误操作导致数据丢失。
恢复完成后，需要对恢复的数据进行验证和测试。
3. 数据完整性检查：定期对备份的数据进行完整性检查，确保备份数据没有损坏或丢失。
如果发现备份数据有损坏或丢失，需要及时采取补救措施，重新备份相应的数据。
三、审计日志管理为了监控系统的使用情况和安全性，需要对系统的操作进行审计。
审计日志管理需要包括以下内容：1. 操作日志记录：记录用户的登录和退出情况，以及用户对系统进行的操作，如增删改查、数据导入导出等。
日志中应包括操作的时间、用户名、IP地址等信息。
2. 审计日志查看：对系统的审计日志进行定期查看和分析，发现和排查异常操作和安全风险。
公司ERP系统运行管理制度一、总则1.1为规范公司的ERP系统运行管理，提高工作效率，合理调配资源，制定本制度。
1.2本制度适用于公司所有部门和员工，必须严格遵守，不得擅自修改或违反。
二、ERP系统运行管理职责2.1公司技术部门负责ERP系统的搭建、维护和升级。
2.2公司各部门负责按照实际业务需求，合理利用ERP系统进行业务处理，保证数据的准确性和完整性。
2.3公司管理员负责对ERP系统的用户权限进行管理，包括用户的添加、删除、权限调整等。
2.4公司各部门负责对本部门的ERP系统运行情况进行监管和管理，保证系统正常运行。
三、ERP系统运行管理措施3.1系统稳定性管理3.1.1确保ERP系统24小时持续运行，保证用户能够随时使用。
3.1.2定期备份系统数据，以防止数据丢失或损坏。
3.1.3对系统进行定期检查和维护，保证系统的稳定性和安全性。
3.2用户权限管理3.2.1管理员根据实际工作要求，制定不同用户的权限等级，并及时更新。
3.2.2用户需要通过申请手续，获得相应的用户权限。
3.2.3定期进行权限审查，对不需要的权限及时取消。
3.3数据安全管理3.3.1系统管理员负责对ERP系统的数据进行分类、备份和加密处理。
3.3.2对于重要数据，设立权限，限制部分人员的访问和修改。
3.3.3遇到数据泄露的情况，及时采取措施进行处理，调查原因，并防止再次发生。
3.4运行日志记录3.4.1系统管理员负责记录ERP系统的运行日志，包括操作记录、异常情况等。
3.4.2对于操作错误或异常情况，及时进行研究和修复，防止类似问题再次发生。
3.5培训和技术支持3.5.1为新员工提供ERP系统的培训，包括基本操作、权限管理等。
3.5.2提供技术支持，对于员工在使用系统中遇到的问题进行解答和指导。
3.5.3定期组织相关培训，提高员工的ERP系统应用水平。
四、ERP系统使用规范4.1用户必须按照公司规定的操作流程进行业务处理，不得随意更改和删除数据。
erp系统管理制度企业资源规划（Enterprise Resource Planning，简称ERP）系统管理制度是指企业为规范和管理ERP系统的使用、维护和更新所制定的一系列规章制度和操作流程。
该制度的目的是确保ERP系统的高效、安全运行，提高企业的管理水平和经济效益。
本文将详细介绍ERP系统管理制度的相关内容。
一、制度目的与依据为了规范ERP系统的管理，提高企业管理的信息化程度，制定本管理制度。
本制度的依据包括相关法律法规、企业内部制度以及ERP系统供应商提供的相关文件。
二、管理体系1. 所有ERP系统使用人员应按照相关权限进行系统登录，并保管好自己的账号和密码，不得随意转借或泄露。
2. ERP系统管理员应负责对系统进行日常维护和更新，并保证系统的稳定性和可用性。
3. 各部门应确定专门的ERP系统管理员，负责本部门的系统使用和维护，并与系统管理员密切配合。
4. ERP系统管理员应定期对系统进行备份，并将备份数据存储到安全可靠的地方，以防系统故障或数据丢失。
三、系统使用规范1. 所有用户在使用ERP系统时，应按照公司相关规定参与培训，并熟悉系统的操作流程和功能模块。
2. 用户不得以任何形式篡改、删除或损害系统中的数据，如有特殊情况需要修改数据，须经过严格审批和记录。
3. 用户使用ERP系统时应提高信息安全意识，妥善保管账号和密码，不得将登录信息泄露给他人。
4. 用户发现系统漏洞或故障应及时向系统管理员报告，不得以任何方式利用漏洞获取不当利益或进行非法操作。
四、系统维护与更新1. ERP系统管理员应定期对系统进行巡检，确保系统的稳定运行，及时发现和解决问题。
2. ERP系统管理员应关注系统供应商发布的更新和补丁，并及时进行安装和升级，以保证系统的功能完整性和安全性。
3. ERP系统管理员应与系统供应商保持密切联系，及时向其咨询和反馈系统使用中的问题和需求，以获得更好的技术支持和服务。
五、制度遵守与违规处罚1. 所有ERP系统使用人员应严格遵守本制度的各项规定，如有违规行为，将被追究相应的责任和处罚。
ERP权限管理制度企业资源计划（Enterprise Resource Planning，简称ERP）是指将企业的各类资源通过计算机网络集中管理和调度，提高资源的利用效率和降低企业运营成本的一种管理模式。
而ERP权限管理制度是在ERP系统中对不同用户的权限进行管理和限制，以保障企业的信息安全和数据准确性。
下面将详细介绍ERP权限管理制度。
一、权限管理的重要性1.信息安全保障：不同用户在ERP系统中具有不同的权限，可以限制一些用户对于敏感数据和重要业务环节的访问和操作，避免数据泄露和信息风险。
2.数据准确性：通过权限管理制度，可以确保只有经过授权的人员才能对数据进行修改和操作，避免误操作导致的数据错误。
3.工作效率提升：根据用户的职责和工作需要设定合理的权限范围，避免出现不必要的审批流程和决策延误，提高工作效率。
二、权限管理制度的内容1.权限划分：根据企业的组织结构和业务流程，将不同职能部门和岗位的权限进行划分，并设定不同的权限等级。
例如，财务人员可以具有对财务数据进行修改和查询的权限，而销售人员只能查看销售数据，无法修改。
2.权限分配：根据员工的职位和工作需要，将对应的权限分配给相应的用户账号。
权限分配需要由管理员进行，确保权限的分配合理和准确。
3.权限审批：对于一些关键权限的获取，需要进行审批流程。
管理员需对申请进行审核，并判断是否符合需求。
同时，权限的变更也需要经过相应流程，确保权限的合理性。
4.权限监控：对于权限的使用情况进行定期监控，及时发现权限滥用和异常行为。
例如，对于一些用户账号的异常登录和权限操作频率过高等情况，需要及时进行报警和处理。
5.权限撤销：对于离职员工或职位变动的情况，需要及时撤销对应的权限，避免权限滞留和不当使用。
三、权限管理制度的实施步骤1.需求分析：根据企业的业务特点和需求，明确权限管理的目标和范围。
例如，制定哪些权限是必要的，哪些权限是敏感的等。
2.权限划分与优化：根据需求分析结果，对权限进行划分并优化，确保权限的合理性和稳定性。
erp运行管理规范ERP 运行管理规范一、总则ERP（Enterprise Resource Planning，企业资源计划）系统作为企业信息化管理的核心工具，对于提高企业运营效率、优化资源配置、提升决策科学性具有重要意义。
为了确保 ERP 系统的稳定运行，充分发挥其功能，特制定本运行管理规范。
二、适用范围本规范适用于公司内所有使用 ERP 系统的部门和人员。
三、职责分工（一）ERP 项目组1、负责 ERP 系统的整体规划、实施和优化。
2、协调解决各部门在 ERP 系统使用过程中出现的重大问题。
3、制定和完善 ERP 系统相关的管理制度和流程。
（二）信息部门1、负责 ERP 系统的日常维护和技术支持，确保系统的稳定运行。
2、定期进行系统数据备份，保障数据的安全性和完整性。
3、负责系统用户权限的管理和分配。
（三）各业务部门1、按照规定的流程和操作规范使用 ERP 系统，确保数据的准确性和及时性。
2、提出本部门对 ERP 系统的功能需求和改进建议。
3、负责本部门 ERP 系统相关数据的审核和管理。
四、系统基础设置管理（一）编码规则制定统一的编码规则，包括物料编码、客户编码、供应商编码等，确保编码的唯一性和规范性。
（二）参数设置根据企业的业务需求和管理要求，合理设置系统参数，如财务参数、采购参数、销售参数等。
（三）流程设置优化业务流程，在 ERP 系统中进行相应的流程设置，确保流程的顺畅和高效。
五、数据管理（一）数据录入1、明确数据录入的责任人和时间节点，确保数据及时录入系统。
2、录入的数据必须真实、准确、完整，符合业务实际情况。
（二）数据审核1、建立数据审核机制，对录入的数据进行审核，确保数据的准确性和合法性。
2、审核不通过的数据，及时退回并要求重新录入。
（三）数据备份1、信息部门定期进行数据备份，备份频率根据数据的重要性和更新频率确定。
2、备份数据应存储在安全的地方，防止数据丢失或泄露。
（四）数据清理定期对系统中的冗余数据和过期数据进行清理，以提高系统运行效率。
ERP系统运行使用管理制度第一章总则第一条为了加强企业资源计划（ERP）系统的运行管理，确保ERP系统的高效、稳定运行，提高企业信息化管理水平，根据国家有关法律法规和企业实际情况，制定本制度。
第二条ERP系统运行使用管理制度的目的是规范ERP 系统的使用行为，保障系统数据的安全性和准确性，提高工作效率，促进企业业务发展。
第三条本制度适用于公司内部所有使用ERP系统的部门和人员。
第二章组织架构与职责第四条成立ERP系统运行管理小组，负责ERP系统的日常运行管理工作。
管理小组成员由相关部门负责人及技术人员组成。
第五条ERP系统运行管理小组的主要职责：（一）制定ERP系统运行管理制度，并对制度进行定期更新和完善；（二）监督、检查ERP系统的运行情况，确保系统正常、稳定运行；（三）组织ERP系统的培训和推广，提高员工操作技能和系统应用水平；（四）协调解决ERP系统运行中出现的问题，提供技术支持；（五）定期对ERP系统进行评估，提出优化和改进方案；（六）其他与ERP系统运行相关的工作。
第三章权限与登录管理第六条建立ERP系统用户权限管理制度，确保系统数据的安全性和可靠性。
第七条用户权限的分配原则：（一）根据用户的工作职责和需要，合理分配权限；（二）权限分配应遵循最小化原则，避免权限过度集中；（三）定期审核用户权限，确保权限的合理性和有效性。
第八条用户登录ERP系统时，应遵循以下规定：（一）使用统一的用户名和密码，不得使用他人账号；（二）密码应具备一定的安全性，定期更换密码；（三）不得泄露用户名和密码，禁止他人使用自己的账号登录系统；（四）退出系统时，确保安全退出，不得强行关闭浏览器或其他操作。
第四章数据管理与维护第九条建立ERP系统数据管理制度，确保数据的准确性、完整性和一致性。
第十条数据录入与修改：（一）录入数据时，应认真核对，确保数据的真实性和准确性；（二）数据修改应遵循审批流程，确保修改的合法性和合规性；（三）定期对数据进行备份，防止数据丢失。
ERP系统权限设置方案一、引言在企业资源计划（ERP）系统的实施过程中，权限设置是非常重要的一项任务。
合理的权限设置能够确保系统的安全性和稳定性，提高工作效率，减少错误操作和数据丢失。
本文档将为您介绍一种ERP系统权限设置方案，帮助企业合理管理系统权限，保护企业机密信息。
二、权限设置原则在制定ERP系统权限设置方案时，需要遵循以下原则：1.最小权限原则：用户只能被授予完成工作所需的最低权限，以防止越权操作和数据泄露。
2.权限分层原则：根据用户的职能和责任不同，将权限进行层级划分，确保权限的合理性和清晰性。
3.权限审批与变更原则：权限的分配、修改和撤销都需要经过严格的审批流程，确保权限的合规性和安全性。
4.权限监控与日志审计原则：建立权限监控机制，记录用户的操作行为，能够及时发现异常行为并进行审计。
三、权限设置方案1. 用户角色定义根据企业的组织结构和业务需要，将系统用户划分为不同的角色。
常见的角色可以包括管理员、部门经理、财务人员、销售人员等。
每个角色的权限根据其职能和责任进行定义。
2. 权限层级划分在每个角色中，根据用户的需求和职能划分不同级别的权限。
权限可以分为系统级权限和模块级权限两种。
系统级权限包括用户管理、角色管理、权限管理等，只有具备这些权限的用户才能对系统中的用户、角色和权限进行管理。
模块级权限则根据企业的具体业务需求进行划分，例如采购模块、销售模块、仓库模块等。
每个模块的权限可以根据操作的复杂性和重要性进行划分，涉及到敏感数据的权限应该更加严格。
3. 权限分配流程权限的分配应该经过严格的流程，包括申请、审批和授权三个环节。
1.用户根据工作需要向上级提出权限申请。
2.上级进行权限审批，评估申请的合理性和必要性。
3.审批通过后，授权管理员根据申请的权限需求进行设置。
4. 权限变更和撤销权限的变更和撤销需要经过类似的流程，以确保权限的合规性和安全性。
用户需要向上级提出变更或撤销权限的申请，上级审批后，授权管理员进行相应的操作。
ERP系统管理系统规章制度一、总则ERP 系统（Enterprise Resource Planning，企业资源计划）作为企业信息化管理的重要工具，对于提高企业运营效率、优化资源配置、提升决策水平具有重要意义。
为了确保 ERP 系统的安全、稳定、高效运行，规范系统的使用和管理，特制定本规章制度。
二、适用范围本规章制度适用于企业内所有使用 ERP 系统的部门和人员。
三、职责分工（一）ERP 系统管理员1、负责 ERP 系统的日常维护和管理，包括系统的安装、配置、升级、备份和恢复等工作。
2、处理系统运行过程中的技术问题，及时响应并解决用户提出的技术支持请求。
3、对系统的权限进行管理和分配，确保用户的操作权限符合其工作职责和业务需求。
（二）各部门负责人1、负责本部门 ERP 系统的推广和应用，确保部门员工熟练掌握系统的操作方法。
2、审核本部门员工在 ERP 系统中提交的数据和业务流程，保证数据的准确性和完整性。
（三）普通用户1、按照规定的操作流程和权限使用 ERP 系统，如实录入和更新数据。
2、发现系统问题及时向系统管理员或部门负责人报告。
四、系统使用规范（一）登录与密码管理1、用户应妥善保管自己的登录账号和密码，不得将其泄露给他人。
2、密码应定期更换，且设置强度应符合企业的安全要求。
3、如忘记密码，应按照规定的流程申请重置密码。
（二）数据录入1、录入的数据应真实、准确、完整，不得随意篡改或删除。
2、遵循系统规定的数据格式和编码规则，确保数据的一致性和规范性。
3、在录入数据前，应认真核对相关的原始凭证和业务资料。
（三）业务流程操作1、严格按照系统设定的业务流程进行操作，不得跳过或违规操作。
2、对于需要审批的业务流程，应及时提交审批，并跟踪审批进度。
（四）查询与报表1、合理使用系统的查询功能，获取所需的信息。
2、按照规定的格式和要求生成报表，并确保报表数据的准确性。
五、数据管理（一）数据备份1、系统管理员应定期对 ERP 系统的数据进行备份，备份数据应存储在安全的位置。
ERP系统用户帐号与角色权限管理办法一、目的为加强集团ERP系统用户帐号和用户权限申请与审批的规范化管理, 确保ERP系统安全、有序、稳定运行，特制定本管理办法。
二、适用范围适用于XXX集团ERP系统（含CA系统）的账号申请和权限的管理。
三、名词解释用户：被授权使用ERP系统或负责维护ERP系统的人员。
用户帐号：在ERP系统中设置与保存、用于授予用户合法登陆和使用ERP系统权限的用户信息，包括用户名、密码以及用户真实姓名、单位、联系方式等基本信息内容。
权限：允许用户操作ERP系统中某功能点或功能点集合的权力范围。
角色：ERP系统中用于描述用户权限特征的权限类别名称。
四、管理原则统一管理原则：由集团运营管理中心统一管理用户账号申请和角色权限管理。
实名制管理原则：为保证ERP系统的运行安全和对用户提供跟踪服务，各业务系统用户帐号的申请注册实行“实名制”管理方式。
安全保密原则：ERP系统账号和密码（含CA证书的密码）是ERP系统用户操作ERP系统的唯一身份验证。
所有ERP用户均需要保守信息安全，不得泄露本人的账号、密码，不得打听、窃取他人的账号密码，否则由于用户账号密码泄露造成的损失，账号持有人要承担主要责任。
五、工作职责运营管理中心系统管理员：负责支持建立、取消用户的账号，根据角色分配用户账号的权限。
六、用户帐号实名制注册管理：六、用户帐号申请、审批与注销（一）帐号申请1、任何一个用户帐号的申请与开通均必须经过统一制定的帐号申请与审批备案管理流程，且一个用户在ERP系统中只能注册和被授予一个用户帐号。
2、业务系统的用户帐号及角色权限的申请开通、注销、密码初始化和帐号有效期续期等帐号管理工作均使用统一制定的《用户帐号申请单》（附件1）办理。
3、《用户帐号申请单》包括三部分填写内容：（1）申请人情况；（2）帐号申请情况；（3）受理单位意见。
其中（1）申请人情况和（2）帐号申请情况两部分由申请人填写，并加盖申请人所在人力资源公章；（3）受理单位意见由受理单位填写。
系统日常管理规范
一. 帐号的命名规则:
1.用户名即帐号命名:
1>个人正式帐号(由个人单独使用完成业务操作的帐号):
和本人的ITCODE（邮件）保持一致, 临时ITCODE不受理申请ERP帐号. 如: 张三的ITCODE是zhangsan, 相应的个人正式ERP帐号名是: zhangsan.
2>特殊ERP帐号(部门共用的ERP帐号, 多用于销售查询功能, 由部门的一个人做
管理者, 权限变更或其他关于该帐号的操作都由管理者提交申请):
部门特殊ERP帐号, 只针对事业部的查询用户才会产生这种特殊的ERP帐号需求. 一个部门的多个人员共同使用. 命名方式: “I”+公司代码+”-“+事业部代
号+三位顺序自然数. 其中公司代码由两位组成, 和公司代码的后两位数值一致;
事业部代号是由2个字符组成, 和产品组的数值一致; 三位顺序自然数是记数功能, 不够三位的前面由零补齐.
3>特殊ERP帐号(系统帐号或其他接口帐号)
根据具体情况, 和OA开发部门共同进行命名沟通, 最后确定命名. 如: E-Bridge的接口帐号是, E-BAI等.
2.初始密码:
在新建用户时, 对用户名的登录密码进行初始设置, 统一的初始密码是: 12345.
同时帐号的用户类型是对话类.
3.用户密码规则：
密码长度为5-8个字符，由字母、数字、标点符号构成，不能以“？”、“！”及
空格开头。
不能以三个相同的字母作为口号的起始字母，如密码：aaasd 为非法。
不能以用户名中任何3个连续字母作为密码，如用户名为：brothman，则密码man为非法。
不能以曾经用过的前5个密码作为新密码。
每天只能更改一次口令。
口令不区分大小写。
用户名密码需要每3个月修改一次，如果没有主动修改，系统将在用户登录时提醒。
4.部门信息填写
部门信息虽然是个人数据, 用户在登录后可以自行修改, 但为了维护的一致性, 用户初始创建时要保持和申请人在人力资源系统中的部门信息保持一致. 即人力资源系统中的部门是什么, 在用户的部门数据处就填什么即可. 至于电话, 传真等信息帐号管理员可以不维护, 由用户本人进行维护.
二. 用户管理策略:
1.新建用户:
拥有正式的ITCODE的人员才能申请ERP帐号. 该帐号包括个人正式帐号和特殊ERP 帐号. 相关的人员则是个人帐号的所有者和特殊ERP帐号的管理者.
2.人员调岗:
1>该人员使用的是个人正式帐号(用户名是ITCODE命名):
删除原来的帐号, 在新岗位进行新申请.
如: 张三的个人正式帐号是zhangsan, 现在由A部门调岗到B部门, 原来在A 部门的权限是A-authority, 在新部门B的权限是B-authority.
处理的操作是:
(i) 由管理员删除用户zhangsan
(ii) 然后当张三在B部门的归属下, 从NOTES中提交增加”B-authority”的
权限时, 再创建用户zhangsan, 同时赋予权限”B-authority”即可.
2>该人员使用的是个人正式帐号(用户名不是ITCODE命名):
(1)该帐号留在原部门:
该用户在IT帐号管理系统中提交删除帐号申请, 注明帐号保留在系统中, 只是在IT帐号管理系统中的记录信息删除即可. 然后由原部门的该帐号新使
用人进行帐号申请, 即个人正式帐号申请. 由帐号管理员对帐号信息进行修
改, 包括姓名等基本信息, 同时初始化密码为: INIT. (权限不变). 然后调岗
人员在新岗位再提交相关的权限添加需求.
如: 张三的个人正式帐号是ABC, 现在由A部门调岗到B部门, 原来在A 部门的权限是A-authority, 在新部门B的权限是B-authority, 而帐号ABC
保留在A部门, 由C使用(C有正式ITCODE).
处理的操作是:
(i) zhangsan在IT帐号管理系统中提交删除个人正式帐号的申请, 在申
请中注明只删除IT帐号管理系统中的记录信息, 不删除帐号即可.
(ii) 然后由A部门负责”A-authority”的权限操作的人员C在IT帐号
管理系统中提交新帐号申请, 注明要使用的已经存在的帐号名ABC即可.
(iii) 由帐号管理员对帐号ABC信息进行修改, 包括姓名等基本信息, 同
时初始化密码为: INIT. (权限不变).
(2)该帐号和调岗人一起划归新的部门:
处理流程和用ITCODE命名的个人正式帐号一致.
3>该人员是部门共用的特殊ERP帐号管理者:
由调岗人员对特殊ERP帐号进行删除申请(不能用变更特殊ERP帐号的管理者
的申请, 因为这样的变更过程管理员不能监控权限问题), 注明帐号保留在系统中, 只是在IT帐号管理系统中的记录信息删除即可. 该人员不再有权力使用该特殊ERP帐号. 然后由原部门的该特殊ERP帐号的新管理者(责任人)进行帐号申请, 即特殊ERP帐号申请. 由帐号管理员对帐号信息进行修改, 包括姓名等基本信息, 同时初始化密码为: INIT. (权限不变). 新的该特殊ERP帐号管理者对帐号的密码进行重新设置, 同时通知所有共同使用该帐号的使用人新的密码.
如: 张三是特殊ERP帐号I01-ABC的管理者(责任人), 现在由A部门调岗到B 部门, 原来在A部门的权限是A-authority, 在新部门B的权限是B-authority, 而帐号I01-ABC一定保留在A部门, 由C担当管理者(责任人), 同时C有正式ITCODE.
处理的操作是:
(i) zhangsan在IT帐号管理系统中提交删除特殊ERP帐号的申请, 在申请中
注明只删除IT帐号管理系统中的记录信息, 不删除帐号即可.
(ii) 然后由A部门负责”A-authority”的权限操作的人员C在IT帐号管理
系统中提交新特殊ERP帐号的申请, 注明要使用的是已经存在的特殊ERP帐
号名I01-ABC即可.
(iii) 由帐号管理员对帐号I01-ABC信息进行修改, 包括管理者的姓名等基本
信息, 同时初始化密码为: INIT. (权限不变).
(iv) 然后当用户C登录后, 修改密码, 通知A部门共同使用帐号I01-ABC的
用户新密码即可.
3.人员离职:
1>该人员使用的是个人正式帐号(用户名是ITCODE命名):
在系统中删除用户名. 特殊情况是, 用户名是由个人ITCODE命名, 但同时该帐号担负着某个特殊处理功能的时候才必须保留. 如: yaott的用户名.
2>该人员使用的是个人正式帐号(用户名不是ITCODE命名):
(1)部门要求保留该帐号:
则由各平台的IT人员在IT帐号管理系统中代为提交删除帐号申请, 然后由ERP帐号管理员和审批人进行mail沟通, 确定是否保留在系统中. 如果保
留, 则只是在IT帐号管理系统中的记录信息删除即可. 如果部门已经有其他
员工接替工作的, 则由ERP帐号管理员在IT帐号管理系统中进行主动的修改,
更新系统中的IT记录, 并在R/3系统中对帐号信息进行修改, 包括姓名等基
本信息, 同时初始化密码为: INIT. 然后mail给审批人和新的使用人, 提示
其重新登录修改密码.
(2)部门不保留该帐号:
在系统中删除该用户名即可. 同样如果存在特殊情况也是需要保留的.
3>该人员是部门共用的特殊ERP帐号管理者:
对特殊ERP帐号管理者进行变更申请, 然后才能删除mail等IT帐号; 新的该特殊ERP帐号管理者对帐号的密码进行重新设置, 同时通知所有共同使用该帐号的使用人新的密码. 同时新的帐号管理者对帐号的个人信息进行修改. 注明责任人的信息.
三用户权限申请和变更：
1 用户权限申请或变更由ERP最终用户提出需求，并提交到部分经理或该部门ERP接口人处
2 部门经理或ERP接口人对接受的权限申请、变更需求进行审批，主要确认用户权限申请中事物代码和业务范围进行把关确认。
确认后转移到BASIS人员进行审批。
3 BASIS人员接受用户权限的申请或变更，需要对用户权限进行审查，重点审查权限所涉及的事物代码和业务范围。
事物代码的确认可以与具体的模块顾问进行确认，业务范围根据提出需求用户的所在部门进行确认。
4 BASIS审批需求无异议后，根据需要为用户创建角色并赋予用户，然后将完成的需求结果反馈给申请人和审批人。
（注：文档可能无法思考全面，请浏览后下载，供参考。
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