最新3审核方案策划表JLT2101GD汇总

审核方案策划表组织名称：证书类别：□CNAS □ANAB □UKAS □其他审核类型：□单一审核□QMS□EMS □OHSMS □FSMS□其他□结合审核□QMS+EMS □EMS+OHSMS □QMS+OHSMS□QMS+FSMS □QMS+EMS+OHSMS □其他审核状态：□初审□复审拟审核时间：年月日，多体系/证书审核(并/错期)调整：申请认证范围：原证书状况：□有效□过期□暂停□撤销□最后一次证书到期时间□原证书编号申请评审基本信息合同人数：专业代码：地域：□省内风险程度: □ QMS 特殊（A B C）一般（A B C）□ EMS 一、二、三级□省外□ OHSMS 一、二、三级□ FSMS 高中低法规要求：资质、范围与认证范围一致□是□否 (另作说明)体系运行时间满足要求□是□否 (另作说明)法定的许可或注册要求(规定行业如危险化学品) □是□否 (另作说明)主管部门出具的一年内未因环保违法证明□有□无重大质量、安全、环保、食品安全事故（生产、食品）□无□有(另作说明)二年内是否被国家、省、市监督部门通报处罚□无□有(另作说明)法定机构的检测报告（一年内）□产品□环境□安全□食品安全□合格□不合格 (另作说明)内审\管理评审□已进行□未进行 (另作说明)现场□单一现场□多产品□单一产品□部门多□多现场个，分布、、季节性生产/施工□春□夏□秋□冬轮班情况□一班□二班□多班获证情况□初次□其他机构转入□QMS □已获□QMS□EMS □EMS□OHSMS □OHSMS□FSMS □FSMS申请认证的范围是否在中鉴认证获准认可的认证业务范围内□是□否版本G/修改0JL-T-21-01G-D3第 2 次监督计划监督时间:注代表性指对相应管理体系绩效影响最为显著的活动，如 QMS领域设计、生产和服务提供、产品监视与测量等过程，EMS领域主要指生产、第次监督计划监督时间:注：代表性指对相应管理体系绩效影响最为显著的活动，如 QMS领域设计、生产和服务提供、产品监视与测量等过程，EMS领域主要指生产、经营、服务活动中的重大环境因素的控制等，OHSMS领域主要指重大危险源的控制等，FSMS领域主要指显著危害的控制活动。

审核方案策划表组织名称：证书类别：□CNAS □ANAB □UKAS □其他审核类型：□单一审核□QMS □EMS □OHSMS □FSMS □其他□结合审核□QMS+EMS □EMS+OHSMS □QMS+OHSMS□QMS+FSMS □QMS+EMS+OHSMS □其他审核状态：□初审□复审拟审核时间：年月日，多体系/证书审核(并/错期)调整：申请认证围：原证书状况：□有效□过期□暂停□撤销申请评审基本信息合同人数：专业代码：地域：□省风险程度: □ QMS 特殊（A B C）一般（A B C）□ EMS 一、二、三级□省外□ OHSMS 一、二、三级□ FSMS A B C D法规要求：资质、围与认证围一致□是□否 (另作说明)体系运行时间满足要求□是□否 (另作说明)法定的许可或注册要求(规定行业如危险化学品) □是□否 (另作说明)主管部门出具的一年未因环保证明□有□无重大质量、安全、环保、食品安全事故（生产、食品）□无□有(另作说明)二年是否被国家、省、市监督部门通报处罚□无□有(另作说明)法定机构的检测报告（一年）□产品□环境□安全□食品安全□合格□不合格 (另作说明)审\管理评审□已进行□未进行 (另作说明)现场□单一现场□部门多□多现场个，分布、、季节性生产/施工□春□夏□秋□冬轮班情况□一班□二班□多班获证情况□初次□其他机构转入□QMS □已获□QMS□EMS □EMS□OHSMS □OHSMS□FSMS □FSMS申请认证的围是否在中鉴认证获准认可的认证业务围□是□否版本F/修改4JL-T-21-01F-D第次监督计划监督时间:注：代表性指对相应管理体系绩效影响最为显著的活动，如 QMS领域设计、生产和服务提供、产品监视与测量等过程，EMS领域主要指生产、经营、服务活动中的重大环境因素的控制等，OHSMS领域主要指重大危险源的控制等，FSMS领域主要指显著危害的控制活动。

审核准则： GB/T19001-20XX idt ISO9001：20XX标准 企业质量体系文件
审核范围：
删减说明： 专业代码：
现场审核日期： 自 年 月 日 至 年 月 日
审核组
姓 名
注册级别
专业代码
联系电话
备注
编号
组 长
组 员
请受审核方：
1. 为审核组配备陪同人员； 2. 为审核的关键区域配备适当的资源
质量管理体系审核计划表三篇
篇一：质量管理体系审核计划表
组织名称
审核目的
审核范围
审核依据
审核方法
审核组长：
组 员：
组 别：
审核报告的分发范围：
审核活动安排
日期/时间
பைடு நூலகம்组别
部门
主要的活动及涉及的标准条款
编制： 日期：
批准： 日期：
篇二：质量管理体系审核计划表
受审核方： 电话：
现场审核的地址： 传真：
审核目的： 质量管理体系认证获证后的监督审核 （第 次）
保密承诺：审核组全体人员在审核期间所涉及受审核方未公开的一切信息，除法律需要外，决不向认可机构/授权机构以外的第三方泄露。
审核组长：
编制日期： 年 月 日
受审核方代表确认意见： （盖章）
年 月 日
篇三：质量管理体系审核计划表
首次会议： 年 月 日
请受审核方有关人员参加
内部评定： 年 月 日
审核组全体成员参加
审核情况通报： 年 月 日
请受审核方管理者代表参加
末次会次： 年 月 日
请受审核方有关人员参加
日期
时 间
部 门
过程/活动
标准条款
审核员编号

质量管理体系审核计划表三篇
第1条
质量管理体系审核时间表质量管理体系审核时间表组织机构名称审核目的审核范围审核依据审核方法审核组长组审核报告分发范围审核活动时间表日期/时间组部门的主要活动及相关标准条款在批准之日编制。

质量管理体系审核计划分为两部分。

质量管理体系审核计划表是通过电话、现场地址、传真审核目的、质量管理体系认证和监督审核进行审核的(质量管理体系审核计划表的第一次会议分为三个部分。

邀请被审计方相关人员参与内部评价。

审核小组的所有成员均被邀请参加1月的审核。

被审核方的管理代表被邀请参加1月的最后一次会议，被审核方的相关人员被邀请参加日期和时间部门的标准过程/活动条款的审核人编号。

管理体系监督审核策划表
受审核组织：
备注：
）认证复评组长填写一个周期的安排，各次审核组长可以微调。

）一个审核周期内的后续监督审核（三次监督审核）应覆盖标准的所有要素、所有的部门和固定场所。

）表中的“▲”为每次监督审核必查内容；认证审核组长应根据本次审核中开具的书面不符合项和存在问题较多的条款打“√”，认证审核组长给出的“√”应在相应审核阶段予以安排；未打“√”的，审核组长可根据《审核周期问题汇总分析表》及上次审核报告等相关信息予以调整补充。

）监督审核方案策划时还应考虑：组织的主业务流程；针对上次审核时确定的不符合所采取措施的审查；顾客投诉；文件化体系的变化；涉及变更的范围；环境安全管理体系标准所要求的与外部相关方的交流。

1 / 1。

注：1、该表返回由业务部审查确认后交项目管理人员，并随每次审核材料流转；完成一个认证周期，将该表随再认证材料归档（注：再认证时开始重新填写）
2、该表作为审核组长编制审核计划的依据之一。

获证客户认证周期内的绩效评价
上一认证周期内不符合项分布情况（领域/部门/条款）：
初次审核
第一次监督审核
第二次监督审核
综合分析：上一认证周期内不符合项□验证关闭，整改有效
□尚有未关闭
□反复出现
其他说明■
获证客户认证周期内的绩效评价：
未发生质量/环境/职业健康安全/食品安全事故□是□否（另作说明）
未发现质量/环境/职业健康安全/食品安全的重大投诉□是□否（另作说明）
能否实现组织的方针、目标□能□不能（另作说明）
组织的质量/环境/职业健康安全/食品安全管理绩效改进情况□明显改善□改善□保持□倒退
领导层、主要管理/技术人员变更□是□否
管理体系的持续符合性与有效性□有效□基本有效
认证范围（产品/服务、过程/环境因素/危险源/食品安全危害）是否适宜□是□否
证书、标志的使用□正确□有缺陷□错误，说明：
再认证审核前认证证书状态□有效□过期□暂停□撤销
有无负面信息□无□有，
体系的薄弱环节再认证时间：
再认证是否进行第一阶段审核□是，现场审核□是，非现场审核□否再认证审核重点（产品/服务，过程）
审核组长：
注：本绩效评价表一式两份，一份放入原档案，一份放入下一周期档案，以做参考。

2023年度体系审核计划首先，体系推动者要求具有全面的综合素质，尤其要对相关国家标准执行层面熟悉，同时也要对公司整体运作熟悉，有过质量管理、生产管理、项目管理及体系推动经历;其次要求公司资源配置到位、管理者代表具有质量及体系管理较好的能力及角色扮演，这些对公司体系运行具有关键作用;最后公司中各项管理体系运行良好，并且具有可操作性及协调性。

管理体系整合型原则及方法：1.管理体系整合型原理：1.1管理体系共同规律：管理的目的使资源通过管理实现一定的目标，而不同的管理体系存在差别（QMS质量管理体系在于满足顾客要求，EMS环境管理体系在于服务众多相关方和满足社会对环境保护不断发展的需求，OHSMS职业健康安全管理体系则是为维护企业员工健康和安全的需要等。

）管理对象上都涉及公司的全员管理，在管理思路都运用系统管理、过程管理、文件化管理等，在管理的运作上，都突出了PDCA的方法，在管理的根本目的上都强调了公司的持续改进。

1.2规范管理：透过管理的功能使公司内的所有资源可协调和控制，实现公司的目标，因此，公司须对所有资源（包括人员、机械、设施、材料、技术、环境、信息、资金、时间、管理方法，以及可调动和协作的供方等）进行科学的策划和管理，这就是将管理思路规范化的过程。

1.2.1管理方向明晰化是成就公司的前提，应由最高管理者，制定本公司的长期、中期、短期战略，制定公司的管理方针，提出管理的总体目标，并明确按照不同管理体系要求的分解管理目标，从而运用目标管理工具上对公司的活动进行控制。

1.2.2管理思路系统化系统化的管理侧重从整体上把握公司的功能和活动加经梳理。

一是确定公司的横向管理范围（即把公司中所有涉及到的部门、人员、作业场所、活动过程等都要纳入管理范围;）二是确定公司的纵向管理层次，把所有涉及的管理的职能和人员及其关系从系统上进行策划和管理。

____公司活动合法化公司的管理活动合法化是一项正本清源的基础性工作，将为公司的长远活动打开一条宽畅的通道。

审核方案和审核计划# 审核方案。

一、审核方案的目的。

咱为啥要搞这个审核方案呢？就是为了确保咱们的各种工作、流程或者产品啥的，都能符合要求，别出乱子。

就好比给一群调皮的小动物们安排一个管理员，让它们都乖乖听话，各就各位。

二、审核范围。

1. 部门范围。

咱们公司那些跟钱打交道的财务部门得审吧，他们要是乱记账，那可就乱套了；还有负责生产的部门，产品质量全靠他们把关呢；销售部门也不能落下，他们要是乱承诺客户，那可就把公司名声搞坏了。

2. 流程范围。

从接到订单开始，订单处理的流程要审，看看有没有丢单或者搞错订单内容的情况。

生产流程更是重点，原材料怎么变成产品的，中间有没有浪费啊、质量不过关的环节啊。

还有售后流程，客户有问题了，咱们得看看售后能不能及时解决，可不能让客户等得花儿都谢了。

三、审核准则。

1. 法律法规。

国家规定的那些法律啊法规啊，咱们必须遵守。

比如说环保方面的规定，要是咱们生产的时候乱排污水废气，环保局可不会放过咱们。

还有劳动法规，可不能让员工加班加点还不给加班费，那员工都得跑光了。

2. 公司内部标准。

咱们自己定的那些标准也很重要。

像产品质量标准，这是咱们对客户的承诺，要是生产出来的产品达不到咱们自己定的标准，那不是自己打自己脸嘛。

还有工作流程标准，每个部门每个岗位都得按照这个来，不能自己想怎么干就怎么干。

四、审核资源。

1. 审核人员。

找几个懂行的人来当审核员。

财务方面的审核就找财务经验丰富的老张，他那双眼睛可毒了，一眼就能看出账目有没有问题。

生产流程的审核就找在生产线上干了好多年的老李，他对生产的每个环节都门儿清。

销售和售后的审核呢，就找小王，他能说会道，对客户的需求和公司的业务都很了解。

2. 审核时间。

不能耽误大家正常工作太多时间。

每个部门每个流程大概安排一到两天的审核时间吧。

财务部门因为账目比较复杂，可以多给一天，三天时间。

生产部门因为环节多，也给三天。

销售和售后部门各两天。

不过这时间也不是死的，如果审核过程中发现问题比较多，可能就得延长一点时间。

2021年度内部质量审核计划
1范围
2021年度内部审核范围为GJB9001C标准要求及公司质量手册、程序文件涉及的所有产品、过程和部门。

2审核计划
2.1要求
a)审核重点是质量管理体系试运行及质量手册和程序文件的执行情况及有效性。

b)各部门、各级各类人员的质量职责是否到位，尤其是过程中的各接口关系是否明确。

2.2审核次数和时间
2.2.12021年计划审核二次，第一次为三方初次审核之前，第二次为四季度例行审核。

2.2.2审核时间为2021年3月和11月份。

2.3审核依据
GJB9001C标准和本企业质量手册、程序文件以及国家有关的法律、法规。

2.4审核主体
本企业具备资格并经总经理聘用的内审员。

2.5审核方法
每次内审都将采取集中审核的方式。

2.6组成审核组并编制检查表。

2.7审核组长编写内部审核计划和内部质量审核报告。

2.8各内审员编写不符合报告，被审核部门负责人对不符合项进行认可签名，并实施纠正和纠正措施，内审员组织验证后予以关闭。

2.9被审核部门的纠正和纠正措施完成后，由质管部或相关内审员对其进行评价验证。

窠臼公司
二〇二一年一月十日编制：审核：批准：。

核心筒布置方式
大堂
自行车坡道
首层花园
地下室连通口
立面和剖面
平立面核对
窗地比
部品清单初稿
层高和限高
阶段细分
专业
问题列项
审核要求及审核依据
是否满足
问题描述
打“√”或“X”
给排水
卫生间降板方式、对下层的影响,立管位置、空调位置。
卫生间降板范围，管道不外露在房间；立管位置合理；空调位置便于排水
消火栓位置及管井尺寸
电气
交通盒（核心筒）电气设备间的位置、数量、面积
给排水
给水、排水、消防初步方案
总图方案；
对市政资料进行确认,应满足设计要求，项目场地高度是否影响管道敷设
电气
项目总体的供电方案（变配电房数量、位置、面积）
发电机房的位置、面积
项目总体的电气消防及弱电方案（设备房的数量、位置、面积）
户型单体
土建
地下室平面
首层平面
标准层平面
顶层平面
户型：厨房、卫生间、房间尺寸、空调机位、走道
消火栓及立管应放置在公共空间
消火栓安装不得贯穿墙体（管井处除外）
管井位置及尺寸校核，管井应满足管道安装要求，出详细立面、剖面图
地下室水池、泵房位置
根据梁高等条件校核水池、水泵房面积
通风
地下室通风设置原则
送、排风机房位置面积校核，地下室净空高度校核
煤气
燃气立管位置，明确燃气表、热水器位置。
精装修房，燃气表及热水器位置，应得到装饰部认同
H项目名称
审核人
设计单位
审图时间
阶段细分
专业
问题列项
审核要求及审核依据
是否满足
问题描述

工程审核方案目标一、项目概述本工程审核方案适用于公司内部工程项目的审核工作，旨在确保工程项目的设计、施工、运行等各个阶段符合相关法律法规和技术标准，保障工程质量，确保工程安全，以及有效节约成本，保障施工进展。

二、审核目标1. 确保工程项目设计方案符合国家相关法律法规和技术标准，合理合法。

2. 审核工程施工过程中的各个环节，确保施工质量和安全。

3. 提前发现和解决施工中的问题，实现工程进度的把控。

4. 确保投资合理合法，预算合理有效，保障资源的有效利用。

5. 通过审核，获得工程项目相关的证书和资质。

三、审核范围及内容1. 工程项目设计方案审核- 确保设计方案符合相关法律法规和技术标准- 确保设计方案与土地规划和环境保护等相关要求相符2. 工程施工过程审核- 监控施工现场安全、环境卫生等各个方面- 确保施工质量符合相关标准并经得起检验- 确保施工设备及材料符合标准和验收条件3. 工程投资预算审核- 审核工程投资预算合理性和可行性- 跟踪成本支出情况，确保资金使用合理有效四、审核实施方案1. 建立审核方案小组，由专业技术人员和管理人员组成，成员具有相关的资格和经验。

项目小组分别对工程设计方案、施工过程和投资预算等进行审核工作。

2. 制定审核流程和方法：确定审核的流程和各个步骤，包括审核标准和依据，审核人员分工，审核时间等。

3. 审核工作分阶段进行，及时收集相关资料，实地查看工程现场，深入了解工程实际情况。

4. 根据审核结果，提出整改建议和要求，确保问题得到解决。

五、审核工作时间及周期1. 工程设计方案审核：在设计阶段开始前进行审核，确保设计方案合理合法。

2. 工程施工过程审核：在施工开始前、中、末阶段进行审核，及时发现并解决问题。

3. 工程投资预算审核：在工程预算编制、招标、合同签订等关键阶段进行审核，确保资金使用合理有效。

六、审核工作成果整理和报告1. 工程审核项目组成员根据审核结果编写工程审核报告，对审核工作结果进行总结和整理，提交给公司相关管理人员。

9．审核组成员：
1）审核组长（代码A）：
2）审核组员（代码B）：
3）审核组员（代码C）：见附表
第一组
第二组
时
间
组长代码
组员代码
受审核
部门
主管
要素
时
间
组长
代码
组员
代码
受审核
部门
主管
要素
说明：
编制人：
审批人：
附表：
审核实施计划
编号：
年月日第页共页
1．审核目的：
2．审核依据：
本处质量手册A版及质量管理体系其他文件，适用的法律法规
3．审核范围：
4．审核日期：
5．首次会议时间：
6．首次会议人员：最高管理者或其代表及与审核有关的管理人员参加。
7．末次会议时间：
8．末次会议人员：最高管理者或其代表及与审核有关的管理人员参加。

管理体系审核计划
（注：审核员填写注册资格和相应的证书号；纯技术专家填写职称或职务，如果在职，在联系电话后注明现工作单位，否则填写“无”）见证人：被见证人：见证类型：
审核组长( 签字)/日期：审核项目管理人员审批/日期：
受审核方代表确认(签字)/日期：
说明：
1. 保密承诺：严守受审核方秘密，不向第三方透露本次审核中涉及的技术、经济及审核情况的秘密（法律法规及国家上级
主管部门的强制规定除外）。

2. 参加首末次会议人员：审核组全体人员与受审核方领导、各部门负责人。

3. 请受审核方在审核组进驻时,为审核组人员准备相应的体系文件等材料。

4. 每天审核有效时间不少于8小时，审核组内部会议结束后，就主要审核内容与受审核组织进行沟通。

5. 如受审核方在审核语言方面有特殊的要求,应在接到计划后2个工作日内通知本公司。

注：1、审核计划必须包含过程
2、级别审核员在同一组别时，应分出各自审核的过程/条款；
3、有见证活动时，应注明见证的过程/条款；
4、专业过程应由专业人员实施审核；
5、因不可抗力导致审核不能按计划时间实施应采取相关措施；但审核总时间不能减少；
6、如有特殊原因，可根据实际情况调整审核部门的前后顺序；
7、企业提供的报告、资质、体系运行证据等材料，应确保证真实性。

7.6/7.7/7.8
□4.2□5.1□5.2□6.1□6.2
□6.6□6.7□7.1□7.2□7.3□7.4□7.5□7.9
P
1.2/3.1/3.2/4/5/6.1/8/9
管理层、生产部、质量管理部、开发部等
□1.1□2.1□2.2□2.3□6.2
□6.3□7□10
其他需要说明及下次审核需关注的问题：
2、对于多体系结合审核的人日数，在满足总体人日数的前提下，各领域也应分别满足最低人日数要求。
审核组长确认内容
审核组长确认以下内容：
□现场审核日期：
一阶段：二阶段：再认证：
1.内审时间：年月日
2.管理评审时间：年月日
3.重大申投诉情况：□有□无
4.体系变更信息：
□手册换版(版)□产品/服务/经营范围变化□生产/服务/经营场所变化
□合同评审确定人日数：
□现场审核标准人日数：
□现场审核最终安排人日数：
其中：一阶段采取□非现场审核,人日数:□现场审核，现场人日数：
二阶段现场人日数：
再认证现场人日数：
人日数变更情况说明：
□对多场所抽样的安排：抽个，、、、
其它情况说明：
项目管理人员签名/日期：审核管理部部长：
备注：1、如一阶段合同评审建议不实施现场审核，但如在非现场审核中发现不能满足，不到现场无法得到比较准确的结论时，审核组长可提出现场审核的要求。
7.下次监督审核建议（由本次审核组长对下次审核进行策划建议）：
必查内容
必查部门
□7.2□7.3□7.5□8.1□8.2□8.4□8.5.2□8.5.3□8.5.4□8.5.5□8.6□8.7□9.1.1□10.1
EMS
新版
4.1/4.2/4.3/4.4/5.3/6.1/