某公司订货作业流程培训教材精品示范33张)

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订货操作方法课件

付款延误风险
建立严格的付款制度，确保按时付款，避免因延误而产生不必要的纠纷。
售后服务风险
服务质量不达标
选择有良好售后服务的供应商，并对售后服务质量进行定期评估。
售后服务响应不及时
建立有效的客户服务渠道，确保客户在遇到问题时能够及时得到解决。同时，与供应商建立良好的沟通渠道，以便在需要时能够快速协调售后服务资源。
订货操作方法课件
目录
CONTENTS
• 订货操作流程
01 订货操作流程
确定需求
确定所需商品或服务的名称、规格、数量、质量要求等。
制定采购计划，明确采购预算和时间安排。
分析市场行情，了解价格波动和供应商情况。
选择供应商
收集供应商信息，了解供应商的资质、信誉、产品质量和服务水
平。
对比不同供应商的价格、交货期、付款方式等条件，进行综合评估。
02 订货操作中的关键要素
商品规格与质量
商品规格
在订货时，需要明确商品的规格参数，如尺寸、重量、颜色等，以确保订购的商品符合需求。
商品质量
了解商品的质量标准和要求，确保订购的商品符合预期的质量要求，避免劣质或不合格的商品。
价格与成本
价格比较
在订货前，需要进行价格比较，了解不同供应商的价格差异，以选择性价比最高的商品。
详细描述
中小企业通常采用较为简单的订货方法，操作流程相对直接。由于规模较小，中小企业更依赖于经验进行订货决策，较少使用数据
分析工具。
电商平台的订货操作实例
要点一
总结词
自动化、个性化、快速响应
要点二
详细描述
电商平台通常具备高度自动化的订货系统，能够快速处理大量订单。同时，电商平台注重个性化推荐，以满足不同消费者的需求。为了提高客户满意度，电商平台需具备快速响应能力。

订货作业规范

订货作业规范壹、目的：使各分店能够正确灵活使用订单系统，以达"准确订货"之目的。

贰、适用范围：各分店。

叁、订单系统（HOPESM系统）与使用时机：一、总公司订单（代号H）：总公司使用之订单，主要用于新品第一次订货、印花商品及一次性切货商品之订货。

二、电脑订单（代号O）：分店使用之主要订单，由电脑系统自动产生建议订货量与建议到货日期，主要使用于新品第二次以后订货与正常商品订货。

三、日配订单（代号P）：分店使用之订单，主要用于生鲜面销商品及杂货日配商品，保质期短且每日配送正常商品之订货。

四、紧急订单（代号E）：分店使用之订单，主要用于大宗、团购、瞬间大量需求商品或非电脑订单行程中发生可能缺货商品之追加补单。

五、特殊订单（代号S）：分店使用之订单，主要用于服饰、书籍、音像制品、鞋、香烟、特殊季节、节庆商品（如年节饰品）等不适合以电脑及日配订单方式订货的正常商品。

六、促销订单(代号M)：主要用于快报商品(促销商品)之订货。

七、其它订单：区内调货订单：分店使用之订单，主要使用于同一区内分店之间调货（如华东区各分店之间的调货）。

: 区各分店之间的调货）。

区间调货订单：分店使用之订单，主要使用于不同区分店之间的调货（如华东区闸北店与华北区历下店两店间的调货）。

肆、订货作业流程：订货作业分为订单制作、订单确认与催单和到货确认三阶段。

伍、订单制作流程：一、总公司订单（H）：（一）使用时机：新品与印花商品之订货由采购人员下总公司订单,分店课长可从S106/SD106总公司下单明细报表了解采购为分店下单的情况。

（二）课长必须确认下单数量与到货日期符合分店之需求。

（三）若分店认为采购下单量或到货时间异常，应立即联系采购，了解情况，及时修正。

未得采购同意，分店不得擅自修改总公司订单之订货量与到货日期，更不得自行删单。

二、电脑订单（O）：（一）使用时机：分店使用主要订单，由电脑系统自动产生建议订货量与建议到货时，主要使用于新品第二次以后订货与正常商品之订货（生鲜面销商品与少数特殊商品除外）。

物料管理规范培训教材(DOC 33张)

物料管理规范
4-10-2.当某此材料不良报废比例超过规定标准时必须附有《生产异常单》。 4-11.盘点 4-11-1.每天下班前产线机动或班长必须对当天所使用材料进行盘点，以确认数量是否正确，并将结果记录于《产线材料盘点记录表》。 4-11-2.每批工令清尾4小时内必须对该工令材料做一次盘点，并将结果记录于《产线材料盘点记录表》。 4-11-3.产线每月底对物料区进行一次全盘，并将结果记录于《产线材料盘点记录表》。 4-11-4.仓库材料每半年盘点一次，并将结果记录于《仓库材料盘点记录表》。 4-11-5.盘点过程是对材料的一个整理、整顿过程，盘点过后的材料必须统一摆放整齐。
物料管理规范
4-7.管料 4-7-1.作业现场 4-7-1-1.作业员在生产中用完材料时未经许可严禁私自到物料区取料，在材料快用完时应立即知会机动或班长补料，补料时双方都必须核对确认材料规格、数量、料号是否正确。 4-7-1-2.作业员在生产中要注意保管自己所使用的材料，未经班长许可任何人都不可以动用自已的材料；材料掉在地面上要及时检取。 4-7-1-3.作业现场、物料区放有材料箱子的外箱必须贴有物料标示单。 4-7-1-4.当每批工令生产结单后，各线必须将多余的、不常用的材料退回产线仓库保管。
物料管理规范
4-9-2.外观维修产生的不良材料，由机动或班长点数确认，记录于《生产不良材料统计记录表》，零件类、线材类材料须用料袋或料盒包装，贴上不良品退仓标签，集中放在不良物料放置区。机动或班长根据不良数量填写《手工借料单》，经组长、部门主管签核同意后，走ERP会签于仓库主管，仓库主管同意后知会物料员凭 ERP借料单号到仓库领取材料。 4-9-3.维修过程发现某种材料不良率超过规定标准时，必须立即知会班、组长处理。 4-10.材料报废 4-10-1.每批工令做完结单后，文员应知会各段班长依工令确认所借材料明细，填写《报废申请/检验单》申请报废，不良材料要按不良比例、不良数量整理包装，贴上不良品退仓标签，随同《报废申请/检验单》送给有关单位会签确认，同意报废后，报废材料统一送至仓库。

某公司新入职仓库管理员培训教材

某公司新入职仓库管理员培训教材第一章收货作业流程第一收货前-厂商交货必须附带正式之立德供货商送货单（一式三联,财务课一联,仓库一联,厂商一联）及本公司所规定的材料材质证明书、检验报告等文件。

二将材料分类别卸放在栈板上，并摆放整齐，放置在材料暂放区。

三依据送货单通知仓库所辖材料之仓管员收料。

四客户所提供之原物料到厂后，由仓库经办人口头通知业务经办人，根据业务提供资料共同点收。

五厂商必须于最小包装上张贴标签以标识。

第二收货时-仓管员依据厂商开具之送货单查询计算机，核对采购订单号码、数量、交期是否正确;厂商、单体重、总重等相关资料是否填写清楚;核对公章及抬头是否与报关转厂所用名称一致；仓管员依据供商送货单，核对物料是否张贴本公司之进料标示纸，以送货单上之订单号码、料号、数量核对进料标示纸是否填写正确。

二要求厂商将物品上所贴之进料标示纸朝外，以上核对无误后方可收料。

三如遇来料有差异或材料错误，仓管员必须填写来料数量差异表或者电话通知采购处理,并交一联IQC作位为材料数量不符依据。

四香港来料仓管须在该材料柜上签名,并注明货柜到厂日期,月底一并交成本会计存档。

五仓管员必须当面对尾数箱进行清点,并检查是否于最小包装上有标识,纸箱是否破损等。

六仓管员收料后，按规定位置要求厂商将材料拉至待验区,并将送货单品管联、会计联交仓管课准备入帐。

七客户提供及海外进口无数据之材料在入帐前，必须在三无材料明细表上注明料号、规格、数量及状态。

第三入库时-为了明示库存材料的位置，将仓库内原物料依类别区分，同时设立材料分布平面图悬挂在仓库明显位置。

二仓库每一个工作日内对待验区材料进行巡查,对品管新判OK品拉入储存区NG品拉入退货区待退.同时,仓管员检查封箱是否完好,仓管员检查验OK之材料PASS标签张贴是否完整，封箱是否完好。

三入库放置（依仓库材料分布平面图归位，并排列整齐放置）。

第四补料作业流程-目的：为使生产线因材料差异或制程异常,造成物料短缺,不能及时结束MO时,能够尽快领料生产,简化签呈补料的冗长流程,以期提高时效,顺利达成出货,特制定本细则。

买手基本技能之订货模拟培训 ppt课件

作用：（1）分析单周销售情况，及时补充或调配（2）与上周同期对比，了解本期销售状况（3）清晰库存状况，分析各小类的可售周期，根据不同小类做不同的动作。
2020/12/27
20
数据分析之销售结构分析
作用：（1）分析出畅销款和滞销款。了解其畅销、滞销的原因，为未来采购积累经验。（2）了解商品赢利能力，即对生意贡献的重要性。（3）清晰库存状况。分析畅销品和滞销品的可售周期，根据不同款式做不同的动作。
主要指标与竞品比较：月单产较AD 同规模店铺基本持平；坪效与AD持平，比NIKE略低；人效较NIKE总体水准略偏高，明显高于AD；
货品配送、存销规模：多频次小额物流（周配次3次）、定期货品集中，单店存货水准良性，存货周转速度较高……；
Sep
3486 59267
5691 250 1.38 0.91 1.15
目标达成率、同比、环比、店效、坪效、人效、客单分析、连带率、毛利率
销售结构分析
类别、性别、品类、价位带、销售尺码、年代(季节)、畅滞销、售馨率
库存结构分析
库销比、新货率、动销率、库龄、断码率
2020/12/27
23
数据分析之库存结构分析
库存分析意义库存分析的逻辑基础库存分析的重点指标库存分析思路
13
数据分析之零售业绩分析
周业绩分析报表(实例)
作用：（1）了解目标达成情况，有力督促销售进度（2）与上周同期/上月对比，了解本期销售状况（3）了解店铺的赢利状况。及时发现问题，解决问题。
2020/12/27
14
重点店铺单店分析 –步行街旗舰店
180.0
长沙步行街旗舰店月单产分析
160.0
11

大卖场总部订货管理培训教程

主动订货流程培训
2.分店订单
订单作废需要对订单作废时，
更新订单的有效标志为0；记录作废人员与作废日期；被作废的单据会通讯至收货网点（门店或配送），收货网点将不能对已作废的订单进行到货验货处理。
订单后语需要在订单上额外的话语
订货后语用于录入订单的说明信息，提交后，订货后语会通讯至相应的收货网点。
通过传真或Email方式通知供应商
门店仓管人员 [到货处理]，确认
厂已到货
门店仓管人员 [验货处理]，可修
改实际收货数量
供应商送货至门店
门店仓管人员 [审核处理]
增加门店商品库存
供应商
供应商按订货单准备货源
处理门店补货申请流程培训
1.门总店体流程－转总配部申请
门店要货流程
或者订货总量大于起订数量，才允许进行订货处理。
订货总量订货总额系统根据商品订货明细中计算出来的累计值
主动订货流程培训
2.分店订单
订货方式：查询出需要订货供应商合同下的所有商品，找到要订货的商品，填写
订货数量即可。订货明细说明：订货单价
若商品在订货日期存在有效的快讯或临时促销，则订货单价为促销单价；否则为商品合同的协议进价；
处理门店补货申请流程培训
门1店 .总体流程－直送总申部请
门店要货流程
门店采购人员录入[补货建议书]
审核生成[订货单]或录入直送商品的[订Biblioteka 货单]审核门店收货流程
生成商场自采的[预报单]
通讯
总部可取消或录入订货后语
通讯
总部采购流程
电脑人员接收[分店订单作业]
采购部经理发送[订货单据]

舒立平服装订货会培训

舒立平服装订货会培训
A店铺秋装业绩指标分别为： 8月8万、9月10万、10月13万、11月10万 B店铺秋装业绩指标分别为： 8月6万、9月8万、10月11万、11月8万 C店铺秋装业绩指标分别为： 8月5万、9月6万、10月9万、11月7万
秋装平均单价为400元，A、B店铺秋装平均销售折扣为8折，C店铺秋装平均销售折扣为9折,本季库存要求控制在15%以内。
舒立平服装订货会培训
2020/12/17
舒立平服装订货会培训
学习目标：
舒立平服装订货会培训
第一章：期货的必要性
转变观念：做零售就是做库存
•学会开锁
舒立平服装订货会培训
学会算账
例：
一个80平米的店一个月的费用:租金0.6万元/月、水电费0.15万元/月、员工工资0.6万元 /月、装修折旧0.33万/月、杂费0.1万元/月、盈利1万月/月.
舒立平服装订货会培训
•（三）订货的理念分析
舒立平服装订货会培训
1）、货卖堆山
➢ 有些加盟商在总结以往的订货数据认为，为什么每一次的订货都不准确，要么多了要么少了。
➢ 其实，对于同一家店铺而言，订货是没有标准答案的。 ➢ 假设某家店铺该季的销售能力为1000件，当你订货800件的时候，
到季末一定也会产生库存（假设是150件）。 ➢ 此时有些加盟商就开始庆幸了，“还好只订了800件，如果听公司
舒立平服装订货会培训
2）各类别销售量及占比
➢ 比如去年本季风衣销售多少、裤子销售多少等等，在裤子当中牛仔多少、西裤多少，长裤多少、七分裤多少……都要进行统计与分析。
➢ 另外一方面，要看哪些类别销售有困难、哪些类别销售还有潜力，这样在所统计出的数据后面做适当的调整。

[经管营销]正常订货培训培训资料

N值在通常情况下是恒等于“0”的，只有在年节、国定假日等特殊时段才需要对N值进行调整
N值的设定范围：0-30
N值
N值系数抓取的方式：根据厂商的选定：采购处提供厂商不
送货行程，营运处ALC专员根据厂商休假的时间、物流公司休假时间来设定N值以调整分店安全存量，其中厂商休假天数与物流公司休假天数将取最大值。
OPL的目的：更好的库存管理，提高工作效率 OPL的作用：降低运输成本；使订单正常化、规律化；
节约费用。 OPL的原则： MOC越小越好；
满足MOC时, 送货行程越多越好。
OPL的主要订货参数
OPL时程 : 是指电脑自动下单的时间（每周）
如: 1001000 是指每周一和周四看到OPL报表，系统生成建议量，自动化单后在日结时生成电脑单。
大、中、小分类订货指数，通过对DMS的调整影响建议量。
在通常情况下是恒等于“1”的，年节、季节更换等特殊时段时，需要对K值进行调整。上季前放大订货量，防止缺货，下季前缩小订货量，防止高库存。
K值可以分别对大、中、小分类进行调整 1、当只对大分类进行K值设定时，就表示这个K值是这个大分类所有品项的K值（包括这个大分类中的所有中分类和小分类) 2、小分类K指数具有最高优先权，其次为中分类K指数，最后为大分类K指数。
R值
三、审核、输入：
1、由分店营运课长提报品项，交经副理、ALC主任审核后，
再交分店店总签字。
2、ALC专员在每周三将分店提报的“R值”下载打印后交由
各
相关专员审核签字。
3、ALC专员将各专员审核后的R值在系统中按店别进行复核。
四、检查：
分店ALC主管在每周四检查电脑输入状况，如有异常请第
一时间联系总公司ALC专员。

订单运作流程培训ppt课件

另外， LC付款方式的合同，订单的货期不可以推，数量也不可以少装，因为可能导致整批订单收不到款的风险
5
订单运作流程:《生产通知书》《易损件生产通知书》
1.天思系统中审批流程：业务员拟草--生控工程师审(张琪/霍然) ---分厂维护BOM的工程师审---分厂PC---主计划员终审
2. 《生产通知书》《易损件生产通知书》编制注意事项 A：询期单被终审后业务员必须在7个工作日内下《生产通知书》交生产管理部审批，若超过7个工作日，原询
3.最少接单量：
营销管理部工程师制订每个产品型号的最少接单量清单，业务员在接单时按此要求跟客户洽谈，当《新订单交期回复表》上的接单数量低于公司要求的最小接单量时，主计划员跟分公司协调，看各分公司所排订单的多少及生产线/模具产能方面的配置，然后，对这些订单灵活处理，第一种沟通结果：接受客户的小的订单量第二种沟通结果是退回询期单，需业务重新跟客户沟通增加订单量，特殊订单数量非常少的或业务员一定要
7
订单运作流程：排主计划总原则
•
滚动锁定主计划，锁定分两个阶段即一级锁定和二级锁定，一级锁定由分公司主计划员完成，二级锁
定由生产管理部主计划员完成。
•
一级锁定原则：一般是以订单完成期提前25天
•
一级锁定意义：确定订单的数量、机型规格等(包装资料除外) . 分公司开始准备采购长周期物料。
•
二级锁定的原则: 一般是以订单完成期提前15天
5。分厂IQC确认OK，包装科再将包装资料释放给分厂的PMC，如果设计的包装资料有问题，分公司应第一时间(1个工作日内)反映给包装科和业务员，以便对资料进行更正重新释放。
备注：打样时间要求如下：
•
a、客人提供菲林类打实样需 4 天，打墨 / 彩稿 3 天内打样至业务员处确认

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进价不一致以低价为主
咨讯打二联验收单，收货员、销售员、供应商签字确认
门店留第一联，供应商取走第二联并进行单据登记收货完毕
• 流程说明： • 1、随货同行：如有更改，供应商必须签字确认，无一联机
制订单或随货同行拒绝收货。 • 2、供应链订单：核实商品编码、条形码、商品名称、包装
规格、销售单位、订货数量、送货数量、供货价格、备注、实收数量、赠品数量、生产日期，保证单据无差错。 • 3、一联机制订单：核实商品编码、商品名称、商品条码、规格、单位、件数、订货数量、实收数量、生产日期、订货金额、保质期、备注各项认真填写，保证单据无差错。 • 4、收货员与销售员按订单数量认真收货，不允许供应商点数与报数，不得随意更改订单数量，不得出现漏验、少验、多验、错验现象。
直配
咨讯打印出一联机制订单，上传供应链
统配
咨讯在规定时间内上传订单至物流部/物流配送
流程解释：
• 1、严格执行要货时间。 • ①常规商品：周二/周四/周六门店员工14点前上交货单，
主管给厂家打电话报货； • ②生鲜商品：蔬菜、水果、肉、水产，每日必须在12点前
上传要货单。主管审批后交予采购经理。次日早上6:00点前到货。员工验货、分拣、上货陈列。
• 3、商品订单审核： • ①审核订单时须Байду номын сангаас实系统内商品库存量及订货周期。 • ②销售主管审核手工订单时，需到卖场核实商品库存，了
解商品的销量，并对缺货而未订货的商品查核。 • ③手工填写商品订货单，由主管和店长逐一审核签名后交
咨讯人员录入并打出一联机制订单，咨讯人员做登记以示区分。
简单、听话、照着做！
检查，并根据商品的缺货情况填写手工订单。 • ②禁止厂方代表或促销人员填写补货单，必须由销售员亲自填写补
货单（目的：掌据商品销售状态，提升员工业务技能），各门店要高度重视，店长和各基层管理者亲自督促此项工作实施，经理抽查，公司不定期对此项工作检查。 • 销售主管：对销售员填写的手工订单进行审核，对不准确的商品订单数量进行纠正指导。
• 流程说明： • 5、收货完毕后将订单与供应商的随货同行单核对，核实随货同行
单上进价、数量是否一致，当数量不符时，供应商在随货同行单更改并签字。实收数量不得大于要货数量，如有需要必须由店长签字，收货人员与供应商共同签字，方可收货。 • 6、直配单据：收货后由收货员将收货单送至咨讯人员打印二联入库单，入库后的二联单由收货人员核对商品编码、商品名称、条形码、收货数量，保证单据无差错核实签字。 • 7、单据流转：门店留第一联，在公司财务规定转账日返财务。供应商留第二联并作为结帐依据。各店资讯人员对每日直配供应商领取单据做详细的记录，直配供应商必须在单据领取明细本上签名确认
流
程
解
释
：
• 2、订货单填写： • ①按要求订货日进行订货。 • ②销售员填写《商品订单》时必须根据商品的库存，填写
订货日期、部门编码、部门名称、供应商编码、供应商名称、商品编码、商品名称、条形码、正常陈列量、日均销量、现存量、规格、订货数量、产地，各项资料必须清晰、完整、准确。
流程解释：
量，从而影响销售。
•对未按规定操作的当事人： •主管的处罚权限:员工5元/次。 •店长处罚权限:主管20元/次。 •经理处罚权限:店长50元/次。
四、作业程序
• 订货作业流程图
销售员查看货架及库房，确定需订货商品及数量
销售员按报货日填写商品订单
销售主管审核商品订单，签字确认
店长按要求审核订单
• 四、收货范围 • 所有进入卖场的直配商品、统配商品、赠品。
直配商品到货
收货员同销售员按标准对商品验收，必须有加盖供应商公章的供应链订单或加盖公章的随货同行方可收货
有问题
食品类商品必须拿到食品备案查询台试扫，检验商品无问题，收货员、销售员、供应商签字
不符合验收标准的拒收
收货员将一联机制订单、供应链系统订单或随货同行交咨讯
三、相关文件
• 店长： • ①促销商品、新品订单100%审核。 • ②门店商品订单100%审核。
• 咨讯岗： • ③保证订单在上交后2小时内数量准确录入。在下午14：
00前录入并准确打印、上传供应链 • ④无供应链的进行订单录入并打印一联机制订单。
三
、
相
关
文
件
• 3、订货时考虑因素： • ①正常商品排面的陈列量 • ②端架/堆头的陈列量 • ③商品的日平均销售量、库存量 • ④订货周期及在途订货量 • ⑤DM商品或店内促销商品 • ⑥与促销商品是否有相关联性 • ⑦季节性商品、流行性商品 • ⑧不能因盘点减少单品数、压缩商品陈列面、减少正常商品的订货
订货作业流程
一、目的
• 按要求补货避免商品缺货、积压
二、适用范围
• 所有员工
三、相关文件
• 1、名词解释 • • 订货作业：门店在商品货量不足情况下，向供货方
所提出的送货需求。
• 订货公式=（订货周期+到货天数+延误到货天数）* 日均销量+最小排面量-实时库存-在途数量
三
、
相
关
文
件
• 2、职责划分 • 销售员： • ①每日早、中、晚非客流高峰期上班时进行商品的陈列检查、缺货
收货作业流程
• 一、目的 • 严把商品进入卖场的最后一关，确保符合国家
食品安全标准，提供给顾客100%放心的商品品质。 • 二、适用范围 • 门店
• 三、涉及人员职责 • 1、咨讯岗：对手工订单进行供应链系统的录入，形成供应
链系统商品订单。供应商携带供应链、酒类流通随附单、奶粉质检报告到门店送货后，对收货后的订单进行入库。 • 2、收货岗（专职收货员或销售主管）：与柜组销售员对负责商品按要求收货并签字，禁止不合格商品进入卖场。 • 3、店长：监督各岗位员工按流程要求对商品收货，禁止不合格商品进入卖场。
• 六、收货标准 • （一）商品、赠品收货： • 1、外包装 • ①商品外包装纸箱干净、完好；商品本身无破损、污垢、商品标识
完好无损，组合包装必须符合公司的要求（个数、搭配方式、赠品），不符合标准或有其他超市标识的商品一律拒收。 • ②对于非标准箱全部打开100%收货；对于标准箱按单品到货件数的10%抽验。 • ③生鲜/散粮/散称商品按净重收货。 • ④生鲜/低温/冷冻商品：优先收货。 • ⑤所有商品的包装上必须有中文说明，进口商品必须贴有商检标签，否则拒收 (玩具除外)。