大宗材料制度材料模板

小学大宗物品采购制度范本一、目的和范围本制度的目的是规范小学大宗物品的采购活动，确保采购过程的合规性和有效性。

适用范围包括学校日常运营所需的设备、器材、耗材等大宗物品的采购。

二、采购程序1.明确采购需求：各部门根据实际业务需求编制采购计划，详细列出所需物品的名称、规格、数量等信息，并提交给采购部门。

2.制定采购计划：采购部门根据各部门的采购需求，综合评估并制定采购计划，明确采购方式和采购预算。

3.招标或询价：根据采购计划，采购部门组织招标或询价活动，确保采购过程的公开透明。

4.评标或比价：采购部门根据招标或询价情况，按照评标或比价标准进行评标或比价，确定供应商。

5.签订合同：采购部门与中标或成交的供应商进行合同谈判，并签订采购合同。

6.验收与结算：供应商按照合同的要求供货，小学相关部门进行验收，验收合格后进行结算，并及时向财务部门报销。

三、采购审批1.采购需求审批：各部门负责人对部门的采购需求进行审批，确保采购需求的合理性和紧急性。

2.采购计划审批：采购部门负责人对采购计划进行审批，相应预算额度需根据学校财务部门的规定进行审批。

3.合同审批：学校相关部门负责人对采购合同进行审批，确保合同的合法性和有效性。

四、供应商管理1.供应商资格评估：采购部门对供应商进行资格评估，包括对其经营、质量管理、信誉等方面进行考察。

2.供应商合规性审核：采购部门对供应商进行合规性审核，确保其符合相关法规和政策的要求。

3.供应商绩效评价：学校在采购过程中对供应商的供货质量、交货准时性、售后服务等方面进行评价，建立供应商绩效数据库。

4.供应商奖惩制度：学校根据供应商的绩效评价，建立相应的奖惩制度，并及时向供应商通报评价结果。

五、财务管理1.严格执行预算：采购部门负责人按照学校财务部门规定的采购预算进行采购，不得超出预算范围。

2.审批付款：财务部门对采购验收合格的物品进行核实，并按照合同约定及时进行付款。

3.合理记录账目：财务部门按照学校会计制度和相关规定，对采购活动进行记录和归集，并及时报送相关数据。

大宗原材料采购制度1. 引言为保证公司采购大宗原材料的可行性、公开性、公正性，本制度订立。

2. 适用范围本制度适用于公司采购大宗原材料的全过程，包括需求确认、供应商选择、谈判、合同签订等环节。

3. 需求确认3.1 采购计划每年年初，公司各部门将依据生产计划编制采购计划，明确所需采购的大宗原材料种类、数量、质量要求及采购时间等。

3.2 采购立项采购计划确定后，将依据采购金额、市场供应情况、技术细节要求等因素，对每个项目进行初步评估，并由公司内部相关部门审核、批准。

3.3 供应商评估公司将从已有供应商中选择符合本次采购需求的供应商，并对新供应商进行审核和评估，排出不符合公司要求的供应商。

4. 供应商选择4.1 采购招标公司在审核后确定参加采购招标的供应商，通过公开信函或电子邮件向供应商发出招标通知，要求供应商在指定的时间内参加投标。

4.2 供应商评估公司对投标供应商的经营实力、技术本领、质量掌控、交货本领等方面进行综合评估，并依据评估结果确定中标供应商。

4.3 中标公告公司将在公司内部及相关媒体上公布中标供应商，并将中标供应商通知参加合同谈判。

5. 合同谈判5.1 合同讨论公司将与中标供应商就合同条款、交货期、质量标准、价格等方面进行深入协商，并达成共识。

5.2 合同签订公司在与供应商谈判一致后，将签订正式合同，并对合同生效前的验收、保证金及违约责任等问题进行明确。

6. 供应商管理6.1 供应商绩效考核公司将对供应商在交货时间、质量掌控、售后服务等方面进行考核，并依据考核结果调整供应商的等级分类，参加相应的采购活动。

6.2 供应商信息管理公司对供应商的基本信息、税务登记、营业执照、授权书等材料进行管理，并适时更新。

7. 采购风险管理7.1 供应链风险管理公司将对采购过程中可能显现的供应风险进行风险评估，并实行相应措施，督促供应商遵守合同协议，确保采购顺当完成。

7.2 质量风险管理在采购前，公司将对大宗原材料供应商的质量管理情况进行调查，以确保所采购的材料符合公司质量要求，降低采购风险。

大宗原材料管理制度一、总则大宗原材料是生产企业生产过程中所需要的原材料，通常以大宗采购的方式进行采购。

大宗原材料管理制度是为了规范大宗原材料的采购、入库、出库、库存管理等各个环节，保障企业生产运营的正常进行，实现原材料的有效利用和降低成本的目标而制订的管理制度。

二、采购管理1. 采购计划制定（1）根据生产计划和销售情况，制定大宗原材料的采购计划，并依据采购计划合理安排采购时间和数量。

（2）考虑采购渠道的选择和供应商的信誉、价格、质量、交货期等因素，进行供应商的评估和选择。

2. 采购合同签订（1）制定采购合同，明确采购的项目、数量、价格、质量标准、交货期等具体要求，并签订双方协议。

（2）对采购供应商进行信用评估，确保供应商的信誉和合作能力，保障采购的顺利进行。

3. 采购执行和监控（1）严格按照采购计划执行采购，确保采购数量和质量的符合要求。

（2）及时与供应商进行沟通和协商，协调解决采购中的问题和异常情况，保障采购进度。

4. 采购评估与反馈（1）对采购过程进行评估与监控，及时发现和解决问题，提高采购执行效率和品质。

（2）总结采购经验，形成采购反馈报告，对供应商进行绩效评估，为今后采购提供参考和借鉴。

三、入库管理1. 入库检查（1）对采购的大宗原材料进行验收检查，确认数量、品质和规格是否符合采购要求。

（2）对入库原材料进行记录和标识，确保原材料的追溯和管理的可追溯性。

2. 入库登记（1）对验收合格的原材料进行入库登记，登记内容包括原材料名称、规格、数量、生产日期、供应商等信息。

（2）将入库登记信息录入管理系统，实现原材料的自动化管理和追踪。

3. 入库存储（1）把原材料按照种类、规格、品质进行分类存放，确保库房的整洁和有序。

（2）对存放原材料进行定期检查和保养，保证原材料的质量和安全。

四、出库管理1. 出库申请（1）生产部门根据生产计划和物料需求，向仓库提出出库申请。

（2）出库申请包括出库原材料的名称、数量、用途、接收部门等信息。

大宗原材料管理制度大宗原材料管理制度第一章总则第一条为规范公司大宗原材料管理工作，提高原材料利用效率，保障公司生产经营活动正常运转，特制订本制度。

第二条本制度适用于公司所有大宗原材料的采购、入库、使用、退库、盘点、报废等所有环节的管理活动。

第三条返回顶部本制度执行所有环节需符合国家法律法规、行业标准以及信用管理诚信原则，并在内部实行严格审核、全面把控。

第四条公司大宗原材料管理工作应遵守节约用材、保护环境、防止污染等要求，实现可持续发展。

第五条相关方面人员应遵守本制度规定，准确、认真执行各项操作流程。

如发生违反本制度的行为，应及时予以纠正并追究相应责任。

第二章采购管理第六条公司采购大宗原材料应经过市场调研、合理制定采购计划，选择合格供应商，确保采购原材料的质量、价格与供货期等符合公司要求。

第七条采购合同应当明确交付时间、数量、价格、质量标准、供方责任等相关条款。

第八条采购合同应经过供需双方确认，并将合同原件归档，供后续流程资料参考。

第九条采购人员应在合理时间内，在货物到达公司前在系统中输入采购订单明细，并确认产品的到货时间和数量。

第十条财务人员应根据采购合同及相关发票向供应商付款，并将资金转账记录保存到系统中。

第三章入库管理第十一条入库应在仓库管理系统内进行，并及时在系统中录入大宗原材料的收货数量、质量等相关信息。

第十二条仓库管理员应记录大宗原材料的数量、质量、不良次品数量等内容，并在收货清单上签字确认。

第十三条入库检验人员应根据采购合同及质量标准对原材料进行质量检验，并在系统中上传检验报告和相应的图片等内容，如发现质量问题，应及时通知采购人员和质量部门进行处理。

第十四条进货单、入库单及发票等全部入库执行过程中的源文件应密封保存，并按照规定期限及时归档。

第四章使用管理第十五条大宗原材料的使用应根据生产计划和实际生产需要进行调配，避免临时的加急加单，减少库存费用和风险。

第十六条大宗原材料的使用需经过生产部门或者主管领导的批准，并在系统内进行领料操作，标记材料的使用情况，并上传相关的生产记录。

第一章总则第一条为规范大宗物料仓库的管理，确保物料的安全、高效、经济地储存和供应，提高仓库管理水平，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司所有大宗物料仓库，包括原材料仓库、成品仓库、备品备件仓库等。

第三条仓库管理应遵循安全第一、预防为主、高效节约、服务至上原则。

第二章仓库管理职责第四条仓库管理责任人为仓库主管，负责仓库的全面管理工作。

第五条仓库主管职责：1. 负责仓库的日常管理，确保仓库设施、设备、物资的完好和正常使用；2. 负责仓库物资的收、发、存管理，确保物料账实相符；3. 负责仓库安全管理，确保仓库安全无事故；4. 负责仓库环境卫生和消防工作；5. 负责仓库人员的培训和管理。

第六条仓库保管员职责：1. 负责物料的入库、出库、盘点工作；2. 负责仓库物资的摆放、整理和标识；3. 负责仓库物资的养护和保养；4. 负责仓库安全管理，发现安全隐患及时上报；5. 完成上级领导交办的其他工作。

第三章仓库物资管理第七条物料入库：1. 仓库保管员对入库物料进行验收，确认物料名称、规格、数量、质量等符合要求；2. 验收合格后，办理入库手续，填写入库单，登记台账；3. 入库物料应按类别、规格、型号进行分类存放。

第八条物料出库：1. 出库前，仓库保管员根据领料单核对物料名称、规格、数量；2. 出库物料应进行质量检查，确保符合使用要求；3. 出库物料办理出库手续，填写出库单，登记台账；4. 出库物料应按原入库顺序摆放，便于后续盘点。

第九条物料盘点：1. 仓库保管员每月至少进行一次全面盘点，确保物料账实相符；2. 发现盘点差异，及时查明原因，上报仓库主管；3. 盘点过程中，确保物料安全，防止损坏。

第四章仓库安全管理第十条仓库应建立健全安全管理制度，加强安全教育和培训。

第十一条仓库应配备必要的安全设施，如消防器材、安全警示标志等。

第十二条仓库内禁止存放易燃、易爆、有毒有害等危险品。

第十三条仓库内禁止吸烟、使用明火。

第十四条仓库应定期进行安全检查，发现问题及时整改。

大宗材料出库制度模板范文一、总则第一条为规范大宗材料出库管理，确保材料安全、准确、及时地供应到需求部门，提高材料利用率，降低成本，根据国家有关法律法规和公司内部管理规定，制定本制度。

第二条本制度适用于公司大宗材料的出库管理工作，包括原材料、在制品、成品等。

第三条大宗材料出库管理应遵循以下原则：（一）计划性原则：根据生产计划和需求计划，合理安排出库计划。

（二）准确性原则：确保出库材料的品种、数量、质量准确无误。

（三）及时性原则：按照需求部门的要求，及时供应材料，确保生产不受影响。

（四）安全性原则：加强材料出库过程中的安全管理，确保人员和物资安全。

第四条公司设立材料出库管理小组，负责组织实施大宗材料出库管理工作。

材料出库管理小组由财务部、仓储部、生产部等相关部门组成。

二、出库计划的编制与审批第五条生产部门根据生产计划和物料需求计划，提前三天向材料出库管理小组提交出库申请。

出库申请应包括材料品种、规格、数量、出库时间等内容。

第六条材料出库管理小组根据出库申请，结合库存实际情况，编制出库计划。

出库计划应包括材料品种、规格、数量、出库时间、供应部门等信息。

第七条出库计划经财务部审核，总经理审批后执行。

财务部负责对出库计划进行成本核算。

三、出库前的准备第八条仓储部根据出库计划，提前一天做好出库准备工作，包括核对库存、准备包装材料、安排出库设备等。

第九条仓储部应确保出库材料的包装完好，标签清晰，便于识别。

第十条仓储部对出库材料进行质量检查，确保材料符合产品质量要求。

四、出库操作第十一条出库操作应在材料出库管理小组的监督下进行。

出库时，仓储部应与供应部门代表共同核对材料品种、规格、数量等信息。

第十二条出库材料应按照供应部门的要求进行包装，并做好标识。

第十三条出库材料应通过公司内部运输通道，确保运输安全。

第十四条出库操作完成后，仓储部应及时更新库存信息，并将出库记录归档。

五、出库后的管理第十五条材料出库管理小组应对出库材料进行跟踪管理，确保材料按时到达供应部门。

大宗材料出库制度模板范本一、总则1.1 本制度旨在规范大宗材料的出库管理，确保出库作业的顺利进行，防止物资流失，保障公司利益。

1.2 本制度适用于公司所有大宗材料的出库作业。

1.3 公司大宗材料出库管理应遵循合法、合规、合理、高效的原则。

二、出库准备2.1 出库前，应根据销售订单、生产计划或库存调整需求，由仓库管理员编制出库计划。

2.2 出库计划经批准后，仓库管理员应提前通知相关部门，确保出库作业的顺利进行。

2.3 出库前，仓库管理员应核对出库计划与实际库存，确保库存充足。

2.4 出库前，仓库管理员应检查物资质量，确保出库物资符合质量要求。

2.5 出库前，仓库管理员应准备相关单据，如出库单、送货单等。

三、出库作业3.1 仓库管理员根据出库计划，办理出库手续。

3.2 出库时，仓库管理员应核对实物与出库单，确保一致。

3.3 出库时，仓库管理员应核对货物数量与质量，确保准确无误。

3.4 出库时，仓库管理员应填写出库单，详细记录出库信息。

3.5 出库时，仓库管理员应通知运输部门或送货人员，确保及时送达。

3.6 出库作业过程中，仓库管理员应严格遵守安全操作规程，确保人身和财产安全。

四、出库确认4.1 客户或收货人员收到货物后，应在出库单上签字确认。

4.2 仓库管理员应及时收回出库单，并进行归档管理。

4.3 出库单应作为财务结算的依据。

五、出库后管理5.1 仓库管理员应定期对出库数据进行汇总和分析，报告给相关部门。

5.2 仓库管理员应根据出库情况，及时调整库存，确保库存数据的准确性。

5.3 仓库管理员应关注客户反馈，对出库产品质量问题进行跟踪处理。

5.4 仓库管理员应定期对出库设备进行维护和保养，确保设备正常运行。

六、异常处理6.1 出库过程中，如发现货物数量或质量问题，应及时报告给相关部门处理。

6.2 出库过程中，如发现货物丢失或损坏，应及时报警并展开调查。

6.3 出库过程中，如遇客户投诉，应及时处理并回复客户。

大宗材料询价制度模板一、目的和原则1.1 目的为确保公司大宗材料的采购价格合理、质量优良，提高采购效率，降低采购成本，规范采购行为，特制定本询价制度。

1.2 原则（1）公开、公平、公正：询价过程应保持公开透明，给予所有符合条件的供应商平等参与的机会，确保采购结果的公正性。

（2）竞争性：通过多家供应商参与报价，促进供应商之间的竞争，以获得更有利的采购条件。

（3）效率性：在确保公开、公平、公正的基础上，提高询价和采购效率，缩短采购周期。

二、适用范围本制度适用于公司采购金额较大、供应商较多、市场竞争较为充分的大宗材料。

三、组织机构3.1 成立询价小组：由采购部门、技术部门、财务部门等相关人员组成，负责组织、实施和监督询价过程。

3.2 供应商资格审核：由采购部门负责对参与报价的供应商进行资格审核，确保供应商具备相应的资质和能力。

四、询价流程4.1 市场调研：采购部门应提前对市场进行调研，了解大宗材料的行情、价格趋势和潜在供应商。

4.2 发布询价公告：在符合采购条件的供应商范围内，发布询价公告，邀请供应商参与报价。

4.3 提交报价文件：供应商根据询价公告要求，提交报价文件，包括报价单、资质证明、产品说明书等。

4.4 询价评审：询价小组对供应商提交的报价文件进行评审，主要评审供应商的资质、产品质量和价格合理性。

4.5 谈判与决策：根据评审结果，询价小组与供应商进行价格谈判，最终确定采购供应商和价格。

4.6 报告与审批：将询价结果报告给公司相关负责人，并进行审批。

4.7 签订合同：与确定的供应商签订采购合同，明确双方的权利和义务。

五、监督与考核5.1 采购部门应建立健全监督机制，对询价过程进行全程监督，确保询价过程的公开、公平、公正。

5.2 公司审计部门应对询价过程进行审计，加强对询价小组的考核，确保询价过程的合规性。

5.3 对询价过程中的违规行为，公司将依法追究相关责任人的法律责任。

六、附则6.1 本制度由公司采购部门负责解释和修订。

大宗材料仓库管理制度范本一、总则第一条为加强大宗材料仓库的管理，确保仓库安全、高效、规范运行，提高材料保管和使用效率，降低企业成本，根据国家有关法律法规和企业实际情况，制定本制度。

第二条本制度适用于公司大宗材料仓库的管理工作，包括原材料、成品、半成品等大宗物资的收发、储存、盘点、配送等环节。

第三条大宗材料仓库管理应遵循安全第一、规范操作、科学管理、节能降耗的原则，确保仓库物资的安全、完整和高效。

二、组织机构与职责第四条设立大宗材料仓库管理领导小组，负责仓库管理的组织协调和监督工作。

组长由公司分管领导担任，成员包括相关部门负责人。

第五条仓库管理员负责仓库的日常管理工作，包括物资收发、储存、盘点、配送等工作。

第六条各部门应指定专人负责本部门大宗材料的申请、领用和归还等工作。

三、物资收发管理第七条物资入库前，应进行验收，确保物资数量、质量符合规定。

验收合格的物资应及时入库。

第八条物资出库应严格按照申请流程办理，经审批同意后，由仓库管理员负责发放。

第九条仓库管理员应定期对库存物资进行盘点，确保库存物资数量、质量与账务一致。

第十条物资的配送应根据需求部门的要求及时送达，确保物资供应的正常进行。

四、储存与管理第十一条仓库应根据物资的性质、规格、用途等因素合理规划储存空间，确保物资安全、整齐、便于查找。

第十二条仓库管理员应定期对仓库进行清洁、通风、防潮、防火、防盗等管理工作，确保仓库安全。

第十三条对易燃、易爆、有毒、有害等危险品，应按照相关法律法规和公司规定进行特殊管理。

五、节约与降低成本第十四条仓库管理员应合理制定采购计划，优化供应链，降低采购成本。

第十五条加强库存管理，合理安排库存量，减少库存积压，降低库存成本。

第十六条推广使用节能减排技术和设备，降低仓库运行成本。

六、监督与考核第十七条公司大宗材料仓库管理领导小组定期对仓库管理工作进行监督、检查和考核。

第十八条对违反本制度的单位和个人，公司将依法追究其责任。

第一章总则第一条为规范大宗材料仓库的管理，确保材料安全、高效、有序地流通，降低库存成本，提高工作效率，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司所有大宗材料仓库的管理工作。

第二章仓库职责第三条仓库应设专人负责，明确岗位职责，确保材料管理工作的顺利进行。

第四条仓库负责人应负责以下工作：1. 制定仓库管理制度，组织实施并监督执行；2. 确保仓库安全，防止火灾、盗窃等事故发生；3. 定期组织盘点，确保库存数据准确；4. 配合相关部门进行材料采购、验收、出库等工作。

第三章入库管理第五条大宗材料入库前，需进行以下工作：1. 检查材料的质量、规格、型号等是否符合要求；2. 核对采购订单，确保材料数量准确；3. 对入库材料进行验收，并做好记录。

第六条大宗材料入库后，应按照以下要求进行存放：1. 按照材料类别、规格、型号等进行分类存放；2. 按照先进先出原则，确保材料的新鲜度；3. 对易燃、易爆、有毒等危险品，应设置专门区域存放，并采取相应安全措施。

第四章出库管理第七条大宗材料出库前，需进行以下工作：1. 核对出库单，确保材料数量、规格、型号等准确；2. 检查材料的质量，确保符合要求；3. 做好出库记录，包括材料名称、规格、型号、数量、出库时间等信息。

第八条大宗材料出库后，应按照以下要求进行存放：1. 按照材料类别、规格、型号等进行分类存放；2. 对易燃、易爆、有毒等危险品，应设置专门区域存放，并采取相应安全措施。

第五章库存管理第九条仓库应定期进行盘点，确保库存数据准确，发现问题及时处理。

第十条仓库应建立库存预警机制，当库存达到一定阈值时，及时通知相关部门进行调整。

第六章安全管理第十一条仓库应建立健全安全管理制度，确保仓库安全。

第十二条仓库应定期进行安全检查，发现安全隐患及时整改。

第十三条仓库应配备必要的安全设施，如消防器材、安全通道等。

第七章奖惩第十四条对认真履行职责、工作成绩突出的仓库工作人员，给予表彰和奖励。

第十五条对违反本制度规定，造成材料损失、安全事故等后果的，给予相应处罚。

库房大宗材料管理制度第一章总则第一条为了保证库房大宗材料的安全管理、合理使用和有效监控，提高库房大宗材料的利用率和降低成本，制定本管理制度。

第二条本管理制度适用于单位内所有涉及库房大宗材料管理的部门和人员，必须严格遵守并执行。

第三条库房大宗材料包括但不限于机械设备、建筑材料、五金配件等大宗材料。

第四条库房大宗材料管理工作应严格按照国家相关法律法规执行，做到合规合法。

第二章管理责任第五条库房大宗材料的管理工作由单位内的专门管理机构负责，具体责任包括但不限于：（一）负责制定库房大宗材料管理制度和规范。

（二）负责库房大宗材料的分类管理和登记备案工作。

（三）负责库房大宗材料的采购、入库、领用和出库等流程管理。

（四）负责库房大宗材料的盘点和库存管理。

（五）负责库房大宗材料的安全保障工作。

（六）负责库房大宗材料的维修、保养和更新工作。

第六条库房大宗材料管理部门应定期对库房大宗材料进行检查和评估，确保库房大宗材料的质量和数量符合要求。

第七条库房大宗材料管理部门应定期对库房大宗材料管理工作进行评估和总结，及时发现问题并采取有效措施予以解决。

第三章采购管理第八条库房大宗材料的采购工作应按照单位内相关采购制度执行，确保采购材料的质量和价格合理。

第九条库房大宗材料的采购需提前进行充分的调研和比较，避免盲目采购和浪费资源。

第十条库房大宗材料的采购需搞清楚材料的规格和数量，避免因为材料不符合要求而导致浪费。

第十一条采购部门应做好供应商的资质审核和信誉评估工作，确保供应商的合法合规。

第十二条采购部门应定期对库房大宗材料的供应商进行考核，及时发现问题并采取措施。

第十三条采购部门应建立完善的档案管理制度，做好采购记录的备份和归档工作。

第四章入库管理第十四条库房大宗材料的入库工作必须按照规定的流程和程序进行，确保材料的准确入库。

第十五条入库人员应对入库材料进行仔细检查和清点，确保材料的数量和质量符合要求。

第十六条入库人员应对入库材料进行分类管理和标记，方便后续的查找和使用。

化学大宗材料管理制度1 目的为了加强大宗化学材料的管理，明确相关部门的职责，规范大宗化学材料的采购、入库、储存、使用等工作,确保机组安全稳定经济运行，特制定此制度。

2 范围2。

1本制度规定了贵州黔东电力有限公司化学大宗材料管理工作的内容与方法、检查与考核。

2。

2本制度适用于贵州黔东电力有限公司化学大宗材料管理工作。

3 规范性引用文件公安部1994年第18号易燃易爆危险化学物品消防安全监督管理办法4 术语与定义4。

1大宗材料是指在生产过程中由于水质、脱硫、脱硝等要求加入的调节药剂。

大宗材料包括一般大宗材料和化学危险品材料.为规范大宗材料的管理，严把大宗材料的质量关和数量关,确保化学、脱硫和脱硝的安全经济运行，按照国家对药品质量的有关规定，特制定贵州黔东电力有限公司大宗材料的管理制度。

5 职责5。

1发电部职责：负责化学药品年度采购标书技术部分的编写,发电部根据生产需用情况向计划部提报大宗材料采购计划，大宗材料到货后配合计划部对大宗材料数量进行验收，根据药品性质选择合适的存放地点，并负责使用管理.对进厂的大宗材料进行化验和验收，配合计划部将耗材送至指定生产现场。

5.2计划部职责:负责化学药品年度采购标书商务部分的编写,根据发电部提报的大宗材料采购计划，采购所需要的大宗材料，按时保质保量送到现场，负责对进场大宗耗材过磅称量，负责对进厂的大宗材料进行化验监督和数量监督，杜绝质量和数量不合格的大宗材料进入生产现场.6 内容及要求6.1 大宗材料采购程序6。

1。

1 药品计划的提报发电部根据生产现场药品使用的情况，按规定及时提报物资需求采购计划。

6。

1.2 药品的采购计划部接到计划后，按照物资采购供应程序进行采购,选择质优价廉的产品，满足生产需要。

6。

1。

3 药品的验收6。

1。

3。

1少量的分析化验使用的分析纯及以上药品采购进厂后，计划部及时通知化学人员,并送货到生产现场，化学人员根据化验所需试剂级别、厂家药品说明书、合格证进行验收，不符合要求的大宗材料要拒收，退回厂家，更换符合技术要求的药品。

第一章总则第一条为加强大宗材料仓库的管理，确保材料的安全、高效使用，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司所有大宗材料仓库的管理工作。

第三条仓库管理应遵循“安全第一、预防为主、综合治理”的原则，确保材料储存、发放、回收等环节的规范运作。

第二章仓库管理职责第四条仓库主管负责仓库的整体管理工作，包括但不限于：1. 负责仓库人员的选拔、培训、考核和奖惩。

2. 制定和实施仓库管理制度和操作规程。

3. 负责仓库的安全、消防和环境保护工作。

4. 定期检查仓库的物资储备情况，确保物资充足。

第五条仓库保管员负责具体材料的储存、发放和日常管理工作，包括：1. 负责材料的接收、验收、入库、出库、盘点等工作。

2. 负责材料的分类存放，保持仓库整洁有序。

3. 负责材料的保养和防护，防止损坏和变质。

4. 及时向上级报告仓库的物资动态和存在的问题。

第三章仓库管理制度第六条仓库材料分类存放，分区管理，明确标识，便于查找。

第七条材料入库时，应进行严格的验收，确保材料的数量、规格、质量符合要求。

第八条出入库材料必须填写《材料出库单》，经相关部门负责人签字确认后方可出库。

第九条仓库应定期进行盘点，确保账实相符。

盘点结果应及时上报，对于差异部分，应查明原因，及时处理。

第十条仓库内不得存放与工作无关的个人物品，保持仓库整洁、有序。

第十一条仓库应设置消防设施，并定期检查，确保消防设施完好有效。

第十二条仓库应制定应急预案，定期进行消防演练，提高应急处置能力。

第四章仓库安全管理第十三条仓库内禁止吸烟、使用明火，严禁存放易燃易爆物品。

第十四条仓库内不得堆放杂物，通道保持畅通，确保安全疏散。

第十五条仓库管理人员应定期对仓库进行安全检查，发现问题及时整改。

第十六条仓库发生安全事故，应立即启动应急预案，并及时报告上级。

第五章附则第十七条本制度由公司行政部负责解释。

第十八条本制度自发布之日起实施。

通过以上制度，旨在规范大宗材料仓库的管理，提高材料使用效率，确保公司生产运营的顺利进行。

大宗材料出库制度模板范本一、总则第一条为加强公司大宗材料的出库管理，确保材料出库的合理性、准确性和及时性，根据国家有关法律法规和公司内部管理制度，制定本制度。

第二条本制度适用于公司所有大宗材料的出库活动，包括采购材料、生产原材料、维修备件等。

第三条大宗材料出库应遵循合理、合法、规范、安全的原则，确保材料出库流程的顺利进行。

二、出库申请第四条大宗材料出库前，需提交出库申请，申请内容包括：出库材料名称、规格、数量、出库时间、目的地、申请人等信息。

第五条出库申请由使用部门或个人向仓库管理部门提出，并根据实际情况提供相关证明材料。

三、出库审核第六条仓库管理部门对出库申请进行审核，审核内容包括：申请人的资质、出库材料的名称、规格、数量、出库时间等是否符合规定。

第七条审核通过后，仓库管理部门应及时通知申请人。

审核未通过时，应告知申请人原因，并指导其重新提交申请。

四、出库操作第八条大宗材料出库时，仓库管理部门应核验出库申请，确认无误后进行出库操作。

第九条出库操作应由仓库管理人员负责，操作过程中应确保材料的安全、整齐、有序。

第十条出库完成后，仓库管理部门应及时更新库存记录，确保库存数据的准确性。

五、出库交接第十一条大宗材料出库时，应与接收方进行交接，交接内容包括：材料名称、规格、数量、质量等。

第十二条交接过程中，双方应签字确认，并保存交接记录。

六、出库后的管理第十三条大宗材料出库后，使用部门应妥善保管材料，确保材料的安全、完整。

第十四条使用部门应在材料使用完毕后，及时向仓库管理部门反馈使用情况，便于仓库管理部门进行库存调整。

七、违规处理第十五条违反本制度的规定，造成材料损失、损坏或其他严重后果的，公司将依法追究相关责任人的法律责任。

八、附则第十六条本制度自发布之日起实施，如有未尽事宜，可根据实际情况予以补充。

第十七条本制度的解释权归公司管理层所有。

大宗材料询价制度范本一、总则1.1 为规范大宗材料的询价行为，确保材料采购价格的公正、合理，提高采购效率，制定本制度。

1.2 本制度适用于公司所有大宗材料的询价活动，包括但不限于原材料、构（部）件、半成品或成品和工程设备等。

1.3 询价活动应遵循公平、公正、公开的原则，综合考虑供应商的资信、服务、报价等因素，结合项目实际和市场价格水平进行分析比较。

二、询价组织与实施2.1 询价活动由建设单位或其委托的工程造价咨询企业组织实施，询价的组织实施人统称为询价人。

2.2 建设单位可以自行组织实施询价，也可以委托工程造价咨询企业组织实施。

委托工程造价咨询企业实施询价的，双方应签订委托协议，并支付相应的费用。

2.3 询价成果是工程造价管理阶段性成果，是编制工程造价成果的依据之一，是造价成果文件的组成部分。

询价人应具有出具造价成果文件的资格。

三、询价流程3.1 询价前准备询价人应收集项目相关资料，包括工程设计文件、技术要求、市场价格信息等，为询价活动提供依据。

3.2 发布询价公告询价人应提前发布询价公告，明确询价材料名称、规格、数量、交货时间等相关信息，公开征集供应商参与询价。

3.3 供应商报名与资质审核供应商可根据自身资质和能力报名参与询价。

询价人应对报名的供应商进行资质审核，确保供应商具备履行合同的能力。

3.4 询价文件的编制与发放询价人应根据项目实际情况，编制询价文件，包括询价通知书、报价要求、合同条款等。

询价文件应发放给审核通过的供应商。

3.5 供应商报价供应商应按照询价文件的要求，提交报价文件。

报价文件应包括价格、技术参数、服务承诺等内容。

3.6 报价分析与评审询价人应对供应商提交的报价文件进行分析和评审，综合考虑价格、质量、服务等因素，确定最优供应商。

3.7 询价结果公示询价人应在询价活动结束后，将询价结果进行公示，接受各方监督。

3.8 合同签订与履约询价人应与最优供应商签订合同，明确合同条款、交货时间、质量要求等。

国投北部湾发电有限公司大宗材料管理制度1．总则为了有效的加强公司大宗材料的管理，规范大宗材料的采购、化验、入库、储存、使用以及对失效、过期材料的处理等工作，降低运行成本，保证设备良好的状态下运行，特制定此试行制度。

2．管理规定2.1 试验室人员在接到来药的样品通知后，应立即按要求进行取样并分析化验，并尽快将化验结果报给运行班长，对质量不合格的药品应报车间进行处理，未得车间允许不得卸车或领用；2.2 化验员在采样时要穿耐腐蚀的工作服及手套，操作分析时必须在通风柜内进行；2.3 生产用药应化验下列项目并进行登记。

2.3.1 工业盐酸：厂家、车号、来药时间、数量、外观、含量、密度；2.3.1 工业碱：厂家、车号、来药时间、数量、外观、含量、氯化钠、碳酸钠；2.3.3 氨水：厂家、来药时间、数量、外观、含量；2.3.4 联氨：厂家、来药时间、数量、外观、含量；2.3.5 离子交换树脂：厂家、到货时间、外观、型号鉴别、全交换容量、粒度、含水率、数量；2.3.6 水处理药品（混凝剂及其他）：厂家、来药时间、数量、有效成分、外观。

正常情况下，对水处理生产用药应每月从贮罐采样化验一次，并将结果通知运行人员，登记在记录本上。

2.3.7 石灰石粉：厂家、来粉时间、车号、外观、氧化钙含量、氧化镁含量、细度。

3．分析方法：3.1 工业盐酸含量的测定——容量法（DL 422.2—91）3.1.1 方法概要本方法以甲基橙为指示剂，用氢氧化钠标准溶液滴定试样来测定盐酸含量，反应式如下：HCl+NaOH NaCl+H2O3.1.2 试剂3.1.2.1 氢氧化钠(NaOH)：分析纯，c(NaOH)=1.mol/L，标准溶液按 GB 601—77《化学试剂标准溶液制备方法》配制和标定。

3.1.2.2 甲基橙指示剂：0.1%溶液，按 GB60—77《化学试剂指示剂pH变色区域测定法》配制。

3.1.3 测定方法3.1.3.1 吸取3mL试样，置于内装30mL二级试剂水、并已称重的(称准至0.001g)锥形瓶中，称重(称准至0.001g)，小心混匀，加1～2滴甲基橙指示剂(2.2)，用氢氧化钠标准溶液(2.1)滴定。

大宗原材料管理规定1 目的为进一步规范大宗原料的管理，加强对大宗原料各环节的控制，尽可能地减少资金占压，降低仓储管理成本,更好地提供优质迅速的服务,提高物资管理水平，特制定本制度。

2 合用范围合用于大宗原料的管理。

3 职责3。

1 物管科负责大宗原料的卸车、保管、标识、防护、安全、结账、盘库、保管人员的培训、相关制度的编制和相关条款执行情况的检查落实、保管账与财务账的核对工作。

3.2 财务科负责做好与原料保管账的核对工作。

3。

3 质检部门负责大宗原料的检验.3.4 物管科负责进出厂物资的计量管理。

3.5 生产车间根据物管科保管人员指定的货位领用物资。

4 进厂原料的验收入库、储存管理4。

1 大宗原料入库时，保管员必须认真核对入库单据及随货同行单据,确认符合要求方可收货。

不按规定核对单据,一次对责任人罚款 10 元，造成不良后果的, 罚款 20-100 元。

4.2 收货时，保管员应按照产地、品牌进行分类,指定码放地点、码放规格，卸车前与卸车人员、司机共同确认原来垛位的数量，保管员按照标准要求监督码放质量、卸车安全、现场卫生。

收货分类不明确、不能达到三方点数一项次对责任保管罚款 10 元,卸车人员不按规定点数一次罚款 10 元,码垛质量差一次罚款 20 －50 元,码垛错误一次罚款 30 元。

4。

3 保管按照同品种的入厂排号顺序进行收货,保管、卸车人员要语言文明、着装规范，做到服务热情,态度温和，严禁索取钱物及刁难运输客户.不按排号顺序的原则收货,一次对责任保管罚款 20 元；浮现客户反馈的服务质量问题，经落实情况属实，一次对责任人罚款 20 —100 元；浮现向客户索取钱物，对责任人处以索要财物 10 倍的罚款。

4。

4 收货时，发现的烂件、湿件及时向科内反映,进行处理后再收货,卸车人员随身携带扎口绳，对于卸车过程中产生的烂件、开口件及时扎上码垛,卸完车后，保管清点数量,签入库单据时必须注明收货货位、实收数量、湿件、烂件数量、卸车班组、收货人等，字迹端正清晰，具有可追溯性.收货数量不许确，一次对责任保管罚款 30 元，如果与车主浮现数量争议进行倒垛,是码垛错误对码垛人员罚款 30 元,并且倒垛产生的费用自负，倒垛确认不是我方错误，倒垛费用由运输方支付。