采购到货验收清单

物资验收管理规定－、管理使命〔一〕由采购部开具到货通知单，管理部的物料组凭到货通知单通知技术部检测中心，质管员负责对进厂物资进行验收，物料组或使用部门负责交叉监督管理。

〔二〕技术部检测中心负责入库物资验收，物流科仓库保管员或相关部门监督，对符合要求的物资质监计量科质管员和物流科保管员(负责该库物资)同时在到货通知单上签字后方可入库。

〔三〕技术部检测中心的质管员对进厂原辅材料进行取样，中心化验室负责对来样进行分析化验，质监计量科质管员按标准要求或合同要求对其进行质量判定。

〔四〕采购部门〔机械、电气、仪表〕负责组织相关部门对进厂不合格物资的评审和处理。

二、范围适用于进厂的所有物资。

三、验收细则〔一〕五金、办公用品类1、常用工具的验收：常用工具一般要有厂名、厂址、合格证实、外观无显然的质量缺陷。

如属规定品牌的，还要符合品牌要求。

详见下表：2、轴承的验收：购买的轴承必必需有厂名、厂址、合格证〔有防伪码的要进行核查〕,外观无显然缺陷，如有品牌要求的,还要符合品牌要求。

3、螺栓、螺帽的验收:整箱包装的螺栓应有厂名、厂址，如为高压螺栓、螺帽则要有质量证实书，丝牙处无毛疵、伤痕。

特别材质的，如304、316L 等要提供材质证实，必需取样进行材质检测。

4、采购的一般物资要有厂名、厂址、合格证或其它质量证实，有有效期的还应检查是否在有效期范围，如三无产品可以判为不合格物资。

5、关于拖把、钢圈、竹扫帚或特别规格的非定型物资又是三无产品，只作外观检测，符合要求无显然缺陷的，则可以判为合格物资。

6、办公用品的验收：一般用的办公用品应有厂名、厂址、合格证。

外观检测无显然缺陷，关于低值、易耗品如圆珠笔、中性笔芯等应随机抽取样品当场试用，无缺陷的则为合格品。

如有特别必需要的非定型产品可以按使用要求验收，性能符合判合格。

〔二〕电器、热工仪器、仪表以及电线电缆类的验收1、电器的验收：一般电器、配件必需有厂名、厂址、合格证及使用说明书，如为以下物资还应有“三C〞认证标识。

物资验收管理制度1总则1.1目的为规范00xxxx（以下简称“xxxx"）物资验收管理,确保所采购物资符合生产经营要求，为生产经营提供良好的物资支持，特制定本制度。

1.2适用范围本制度适用于xxxx、xxxx控股公司、子公司及受托xxxx管理单位采购物资（原辅料除外)到货验收管理。

1.3定义采购计划：经供应公司审核、平衡利库后批准执行的物资需求计划。

验收组织单位：根据验收性质特指供应公司验收组、使用单位（或采购计划提出单位）、办公室。

1.4职责1.4.1供应公司验收组(以下简称“验收组”）1.4.1.1对采购的通用物资进行到货验收.1.4.1.2组织使用单位相关专业人员对专用备品、备件及设备等物资进行验收。

1.4.1.3组织使用单位、xxxx内外相关专家对大型成套设备（单笔合同在100万元以上）或单台价值50万元以上设备进行验收。

1.4.1.4组织生产管理部/装备管理部门对单台价值在5万元以上的特种设备进行验收。

1.4.1.5组织使用单位对特殊劳动防护用品（空气呼吸机、防毒面具、井下急救用品等物资）进行到货验收。

1.4.1.6组织消防中队对消防器材（除消防铁锹、桶、钩、箱、柜、水袋内扣、结合器等常用物资）进行到货验收。

1.4.1.7组织xxxx办公室对行政办公资产进行到货验收。

1.4.1.8组织信息技术部门对办公自动化设备进行到货验收。

1.4.1.9收集整理到货设备随机文件，每周与xxxx办公室档案室办理资料交接手续。

1.4.1.10根据验收意见，签署最终验收结论.1.4.2xxxx办公室1.4.2.1负责参加行政办公资产的到货验收。

1.4.2.2负责设备及办公自动化随机资料收集归档。

1.4.3装备管理部门负责参加单台价值在5万元以上的特种设备进行验收。

1.4.4消防中队负责参加消防器材到货验收。

1.4.5使用单位（或采购计划提出单位）与供应公司共同对专用备品、备件及设备进行验收.2管理内容2.1管理要求2.1.1供应公司负责制定各类物资验收规范。

特种设备到货验收制度一、目的为确保特种设备到货时的质量与安全，规范到货验收流程，防止不合格设备投入使用，特制定本制度。

二、适用范围本制度适用于公司采购的所有特种设备，包括但不限于电梯、锅炉、压力容器、起重机械、客运索道、大型游乐设施等。

三、职责1. 采购部门负责组织到货验收工作。

2. 质量管理部门负责验收标准的制定与更新。

3. 使用部门负责提供设备技术参数及使用要求。

4. 仓储部门负责设备的存放与管理。

四、验收流程1. 准备：采购部门在设备到货前，应准备好验收计划和必要的验收工具。

2. 到货：设备到货后，仓储部门应及时通知采购部门和质量管理部门。

3. 外观检查：对设备外观进行目视检查，确认无明显损伤、变形等。

4. 文件审核：核对设备随机文件，包括但不限于产品合格证、使用说明书、装箱单、质量证明书等。

5. 技术参数核对：对照技术协议或采购合同，核对设备的技术参数和配置。

6. 功能测试：按照设备使用要求进行功能测试，确保设备各项功能正常。

7. 问题记录：在验收过程中发现的问题，应详细记录并及时反馈给供应商。

8. 验收报告：完成所有验收工作后，编制验收报告，由参与验收的各方签字确认。

9. 合格入库：验收合格的设备，由仓储部门办理入库手续。

五、不合格处理1. 对于验收中发现的不合格项，采购部门应与供应商协商处理，包括但不限于退货、换货、返修等。

2. 严重不合格的设备，应拒绝接收，并按照合同条款追究供应商责任。

六、记录与存档1. 所有验收记录应详细、准确，并由参与验收的人员签字。

2. 验收报告和相关记录应由质量管理部门归档保存，保存期限不少于设备使用年限。

七、培训与宣贯1. 对参与特种设备验收的人员进行定期培训，确保其熟悉验收流程和标准。

2. 本制度应定期对相关人员进行宣贯，确保制度的有效执行。

八、制度修订1. 本制度由质量管理部门负责修订和更新。

2. 任何部门或个人在使用过程中发现问题，均可提出修订建议。

进出物资验收单验收单号：2021-001
日期：2021年1月1日
验收单位：XXX公司
供应商：XXX供应商
一、进货物资验收情况：
1. 货物名称：电脑配件
规格型号：XXXXX
数量：100个
单价：XXXXX元/个
总金额：XXXXX元
2. 货物名称：办公桌
规格型号：XXXXX
数量：10个
单价：XXXXX元/个
总金额：XXXXX元
3. 货物名称：文件柜
规格型号：XXXXX
数量：5个
单价：XXXXX元/个
总金额：XXXXX元
二、出货物资验收情况：
1. 货物名称：打印机
规格型号：XXXXX
数量：10台
单价：XXXXX元/台
总金额：XXXXX元
2. 货物名称：复印机
规格型号：XXXXX
数量：5台
单价：XXXXX元/台
总金额：XXXXX元
三、总结：
本次进出物资验收情况良好，所有货物均符合要求，并按照合同约定的价格进行结算。

感谢供应商的合作，希望今后能够继续保持良好的合作关系。

验收人：XXX。

物资到货验收管理制度第一章总则第一条为了保证采购的物资、材料、设备及备品配件的质量，规范物资验收程序，加强物资质量管理体系，进一步明确各单位的职责和权限，确保公司各项到货物资的及时验收，特制订本制度。

第二条本制度规定了物资验收的组织方式、程序及不合格物资的处理方法。

第三条本制度适用于公司的物资验收管理工作。

第二章管理内容第四条物资验收的目的及遵循的原则通过加强对物资验收过程的管理，采用科学合理的验收方法，在验收环节中缩短验收时间，保证物资及时入库，为安全生产提供质量可靠的备品配件、材料、设备等各项物资。

物资验收应遵循凭订单和发货清单实物验收、保证质量的原则。

第五条物资验收的组织方式（一）物资供应部负责到货物资的验收组织工作。

（二）所有采购物资都要经过物资供应部组织验收后方可办理入库手续。

验收成员由物资供应部、计划单位、生产管理部、质量保证部和供应商组成。

负责物资验收及取样、过磅、检验等工作。

第六条物资验收的职责划分（一）物资供应部职责1.负责物资验收的组织协调工作；2.负责到货物资数量的验收工作；3.负责到货物资资料的清点、确认、移交工作；4.负责不合格物资的处理工作。

（二）采购计划单位职责1.负责物资质量方面（包括外观、外形尺寸、内在质量等）的验收工作；2.负责审查采购物资的名称、规格型号、数量、材质、生产厂家、品牌是否按采购计划执行。

（三）生产管理部职责负责重要物资（金额较大或对生产有重要影响）到货的质量验收工作。

（四）质量保证部职责1.对需要化验和检验的物资进行取样、检验并出具化验或检验报告；2.对需要称重的物资进行过磅计量并出具磅单。

（五）供应商职责1.负责验收物资的名称、规格型号、数量、材质、生产厂家、品牌是否按合同供货；2.负责物资质量方面（包括外观、外形尺寸、内在质量等）的验收工作；3.负责到货物资资料的清点、确认工作；4.负责对验收不合格物资的退货、换货工作。

第七条物资验收的流程（一）物资到厂后采购员首先向保管员提供物资到货验收单，保管员根据物资到货验收单以及供应商提供的到货物资清单清点物资并把物资放置在仓库待检区待检，保管员收到物资后应在物资到货台账上进行登记；（二）物资到厂后采购员应在第一时间通知计划人员进行验收，采购员应说明到货物资的名称、存放地点和所负责的保管员；（三）计划人员本人或指定本专业技术人员在1小时内到库房进行货物验收工作；（四）对验收合格的物资，验收成员应签字确认并签署明确的验收意见。

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备注：本报告一式贰份，甲方（收货方）保留一份，乙方（供货方）保留一份。

备注：本报告一式贰份，甲方（收货方）保留一份，乙方（供货方）保留一份。

授权代表人（签字）：授权代表人（签字）：日期：日期：
备注：本报告一式贰份，甲方保留一份，乙方保留一份。

授权代表人（签字）：授权代表人（签字）：日期：日期：
备注：本报告一式贰份，甲方保留一份，乙方保留一份。

甲方（盖章）：乙方（盖章）：
授权代表人（签字）：授权代表人（签字）：日期：日期：
备注：本报告一式贰份，甲方保留一份，乙方保留一份。

甲方（盖章）：乙方（盖章）：
授权代表人（签字）：授权代表人（签字）：日期：日期：
备注：本报告一式贰份，甲方保留一份，乙方保留一份。

篇一：采购货物验收报告
采购货物验收报告
采购单位：（盖章）
篇二：采购货物验收报告
采购货物验收报告
采购单位：赫章县城关镇教育管理中心
篇三：到货确认书、验收报告模板
设备到货确认书
中国电信股份有限公司嘉兴分公司
设备到货确认书
注：设备到货状况栏填列：设备种类、数量、到货地点等是否与合同一致，到货设备是否有质验
证书等情况。

验收申请报告
致中国电信股份有限公司嘉兴分公司（甲方）：
贵方向公司定购的工程设备（合同号），于 2009年月日全部到货，并于2009年月日全部安装调试完成，现系统具备验收条件，请贵方组织相关单位对该项目进行验收。

特此申请！
公司
代表人：日期：
验收报告
工程名称：合同号：工程编号：
施工日期：自 2009年月日开工至 2009年月日完工
本工程的全部合同设备均已于 2009年月日安装、测试完毕。

买方进行了验收测试，设备符合合同约定的验收技术性能指标。

双方同意签署验收证书。

中国电信股份有限公司（盖章）设备供应商（盖章）嘉兴分公司
买方代表：卖方代表：签订日期：年月日签订日期：年月日
篇四：货物验收报告
货物验收报告
采购单位：xxxxxxxx有限公司
供货单位：xxxxxxxx有限公司
发票编号： 00000008
验收情况： (下表)
以上报告基于双方所签订合同为标准的方式检验，望供货单位尽快处理。

设备到货验收制度一、目的与范围1.1 目的设备到货验收制度的目的是确保所采购的设备符合预期要求，并能够正常运行，以保障工作的顺利进行和安全生产。

1.2 范围设备到货验收制度适用于公司所有设备的采购和验收过程。

二、验收程序设备到货验收程序包括以下几个步骤：2.1 设备到货前的准备工作在设备到货之前，验收人员需要做好以下准备工作：•确认设备的技术规格和参数；•准备验收依据和验收标准；•制定验收计划，并将计划通知相关人员；•验收人员之间进行协调，明确各自的职责和任务。

2.2 设备到货的验收流程设备到货后，验收人员按照以下流程进行验收：1.在设备到货时，验收人员应先检查包装的完好性和外观，确认设备在运输过程中没有受到损坏。

如发现有损坏情况，应及时联系供应商协商解决。

2.验收人员应按照设备的技术规格和参数进行一一核对，确认设备与采购合同中的要求一致。

3.验收人员应检查设备的附件和配件是否齐全，并核对数量是否准确。

4.对于设备的外观和工艺进行检查，确保设备的制造质量满足要求。

5.验收人员应对设备进行功能测试，以确保设备能够正常运行。

若有不正常情况，应及时记录并通知供应商解决。

6.验收人员应填写《设备到货验收报告》，并将报告交与相应的管理人员进行审批。

2.3 异常情况的处理流程若在设备验收过程中发现以下情况，应及时处理：1.设备在运输过程中受到损坏：及时与供应商联系，要求供应商进行赔偿或更换设备。

2.设备与采购合同中的要求不一致：与供应商协商解决，要求供应商提供符合要求的设备。

3.设备功能异常：记录并通知供应商进行维修或更换。

三、验收标准设备的验收标准应根据设备的技术规格和参数进行制定，通常包括以下内容：1.外观要求：设备的外观应无明显划痕、凹陷、破损等。

2.尺寸精度：设备的尺寸应符合技术规格要求。

3.功能要求：设备应能正常运行，并能满足工作要求。

4.使用寿命：设备的设计寿命应符合需要。

5.质量保证：设备应符合相关的国家和行业标准。