2015年环卫处决算

2015年环卫处决算
目录
第一部分部门概况
一、主要职能
第二部分 2015年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表第三部分 2015年部门决算情况和重要事项说明
第一部分
部门概况
主要职能
一是负责建成区68条主次干道清扫保洁和道路绿线内绿地保洁工作，其中：道路清扫面积309万平方米，道路绿线内绿地保洁面积251万平方米。

二是负责对全区3450个垃圾收集点、9682个垃圾容器（其中建成区7011个垃圾桶，初村镇2375个垃圾桶，双岛湾10个行政村296个垃圾桶）实施清运，垃圾清运范围涉及机关、企事业单位、大专院校共600多家，196个生活小区，日清运垃圾300余吨。

垃圾清运率、清运及时率和垃圾无害化处理率分别达到95%、98%、100%。

三是负责对建成区内22座公厕进行监督管理。

四是负责对建成区内主次干道设置的8700余米隔离护栏、598个垃圾桶、950个果皮箱进行清洗保洁。

五是负责对区内餐厨垃圾的清运工作。

六是负责辖区内部分市政道路冬季清雪防滑及日常突发事件的应急预案的制定及处置工作。

第二部分
2015年部门决算表
收入支出决算总表
公开01表
单位：万元
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表
公开02表
单位：万元
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表
公开03表
单位：万元
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表
单位：万元
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开07表
单位：万元
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

环卫处2015年没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
公开08表
单位：万元
注：决算数包括当年一般公共预算财政拨款及以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分
2015年部门决算情况和
重要事项说明
一、2015年部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况
2015年收入总计4031.45万元（其中本年收入4031.45万元），包括：财政拨款收入4031.45万元，年初结转和结余0万元。

2015年支出总计3653.54万元（其中本年支出3653.54万元），包括：城乡社区支出（类）3553.54万元，农林水支出（类）100万元，年末结转和结余377.91万元。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况
2015年财政拨款收入决算总计4031.45万元，收入全部为一般公共预算财政拨款，无政府性基金预算财政拨款收入，包括一般公共预算财政拨款本年收入4031.45万元、年初结转和结余0万元。

2015年财政拨款支出决算总计3653.54万元，支出具体情况如下：
1、城乡社区支出（类）3553.54万元，主要用于全区道路清扫保洁、道路绿线内绿地保洁、门前三包及生活垃圾清运。

2、农林水支出（类）100万元，主要用于初村、双岛湾各村，居民生活垃圾清运。

3、年末结转和结余377.91万元，主要是因为领导离任交接，部分支出没有及时支付。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况
2015年一般公共预算财政拨款支出3653.54万元，比年初预算数减少377.91万元，主要原因是领导离任交接，部分支出没有及时支付。

支出具体情况如下：
1、城乡社区支出（类）3553.54万元，主要用于全区道路清扫保洁、道路绿线内绿地保洁、门前三包及生活垃圾清运。

比年初预算数减少377.91万元，主要原因是领导离任交接，部分支出没有及时支付。

2、农林水支出（类）100万元，主要用于初村、双岛湾各村，居民生活垃圾清运。

与年初预算数持平。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
2015年一般公共预算财政拨款基本支出决算2859万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：人员经费943.72万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出等。

公用经费1915.28万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、专用燃料费、劳务费（清扫人员费用）、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

二、重要事项说明
（一）机关运行经费支出情况说明
汇总2015年度环卫处机关运行经费支出2859万元。

（二）政府采购支出情况说明
2015年本部门政府采购金额668.75万元，其中：政府采购货物金额668.75万元。

授予中小企业合同金额668.75万元，占采购总额的100%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2015年12月31日，本部门共有车辆101辆，其中，公务用车0辆、一般执法执勤用车3辆、特种专业技术用车98辆；单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

（四）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况
1、“三公”经费支出情况及增减变动原因
2015年环卫处一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为0.5万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行维护费0.5万元，公务接待费0万元。

2015年“三公”经费决算比年初预算数基本持平。

2、“三公”经费支出相关情况说明
2015年未安排出国（境）团组、无公务接待费用。

（五）其他工资福利支出情况说明
2015年其他工资福利支出774.92万元，为我单位153名合同制工人工资、五险一金等人员费用。

第四部分
名词解释
一、财政拨款收入：指由市级财政当年拨付的资金。

按现行管理制度，市级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

二、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

三、年末结转和结余：指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

四、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

五、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办
公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用等。