L目的：验证本公司品质系统之相关程序作业的有效性，及适时发掘问题并采取适当的纠正措施，以确保产品品质。
2.范围：适用于本公司品质管理和活动的相关部门，其程序作业及文件。
3.定义：无。
4.流程：5.内容：5.1年度审核计划作成、审查、核准5.1.1审核计划(1)品管部依品质系统的各项作业程序及相关连性排定［年度内部品质审核计划表］,送管理代表审查、总经理核准后，作为执行定期审核的依据。
(2)审核小组对特定项目执行不定期审核时，品管部须排定［不定期内部品质审核计划表］,作为执行临时审核的依据。
5. 1.2审核频率与调整（1）定期审核：对所有参与品质活动的相关部门，每一年定期举行一次内部品质审核。
（2）非定期审核：（增加审核次数或延长审核时间）1）品质政策改变。
2）品质系统改变。
3）组织结构改变。
4）新设备作业方法改变。
5）上次审核结果不佳。
6）不符合状况或顾客抱怨发生时。
5.2成立品质审核小组5.2.1管理代表为定期审核小组召集人，审核小组成员由管理代表指派合格的审核员担任，其资格认定依《特殊岗位人员资格审查程序》执行：内部品质审核小组编制如下：5.2.2职责（1）审核召集人：D召集审核小组。
2）确认审核人员的资格。
3）审查年度审核计划。
4）依计划协调审核人员的分派（考虑审核员的专业条件及指派主任审核员）。
（2）主任审核员：负有全程管理责任，必须是有管理能力与经验，其职责包括：D协助选用审核小组成员。
2）代表审核小组。
3）审核结果的最后裁决权。
4）提供审核报告。
（3）审核员：1）依需求执行审核。
2）沟通及厘清审核需求。
3）积极且有效地执行交付的任务。
4）审核报告的撰写。
5）查验纠正行动的有效性。
6）保存及保管审核所用的文件。
（4）受审核单位：1）通知相关员工审核目的和范围。
2）指派权责人员跟随审核员。
3）提供审核小组必要资源。
4）当审核员要求提供证据及设备时予以支援。
5）与审核员充分合作，以便达成审核的目的。
1.0 目的为确保本公司质量体系符合ISO9001：2015标准要求和公司质量管理体系文件规定，通过对公司质量管理体系运行情况进行审核，验证质量活动和有关结果是否符合计划安排、发现问题、及时纠正、不断改进，确保质量体系持续有效，特制定并执行本程序。
2.0 适应范围本程序适应于本公司内部质量审核活动的控制。
3.0 术语本程序采用ISO9000:2015《质量管理体系·基础和术语》和本公司《质量手册》中的术语和定义。
3.1 内部质量管理体系审核：内审或内部审核。
3.2 受审核方：指接受内审的部门或岗位。
4.0 职责4.1 管理者代表负责审批内审计划、任命内审组长、指派审核员、批准审核报告。
4.2 内审组长负责制订本次内审的的计划，主持审核阶段工作，主持审核报告的拟订，组织纠正措施的验证。
4.3 各内审员配合审核组长，按计划要求实施内审活动做好相关记录。
4.4 公司各相关部门配合审核组进行内审活动。
4.5 办公室负责保存各次内审相关资料和记录5.0 工作程序5.1 内审策划管理者代表主持内审策划，根据公司的部门设置和区域划分、考虑过程的重要性以及以往审核的结果，规定审核的准则、范围、方法和时间。
公司每年最少进行一次内审（通常在各年年初进行）。
两次审核的时间间隔应在十二个月之内。
如有下列情况时，经管理者代表批准，可临时增加内审的频次或调整内审的时间：——当组织机构发生重大变化时；——有重大质量事故或连续出现顾客投诉时；——当质量管理和质量改进需要时；——当质量体系的某些要求或某些职能部门需要加强管理和控制时。
5.2 审核计划及审核准备5.2.1由管理者代表指派内审员（内审员必须经培训和考核合格）。
5.2.2由管理者代表在内审员中指派一名内审组长。
5.2.3内审计划：由内审组长主持编制本次内审计划，拟订内审内容及日期安排表。
内审计划应经管理者代表批准。
内审计划的内容包括：（1）审核的目的和范围；（2）审核的依据；（3）审核活动的具体时间和内容安排；（4）审核员的名单及分组（每组由两名以上审核员组成，审核员不安排审核自己的工作）；（5）审核报告发布的日期和发放范围。
一：目的
对与顾客有关过程进行控制，满足顾客要求，提高顾客满意程度。
二：适用范围
本程序适用于公司对与产品有关要求的识别、确定、评审以及与顾客满意程度的沟通。
三：职责
3.1 销售部
A 负责客户开发并组织相关部门进行框架合同评审。
B 销售部负责接受订单并组织订单评审，负责将客户订单转化为内部订单并下发至相关部门，负
责将客户要求在公司内部进行沟通。
C 销售部负责对客户满意度进行调查，对客户反馈进行跟踪处理。
D 销售部负责管理客户发来的技术文档，并传递至相关部门。
3.2 研发部负责与客户进行样品参数的确认，负责工艺设计并制作样品。
3.3 生产部负责按订单要求进行计划生产，妥善保护客户提供的物料和组成产品的部件。
3.4 品质部负责验证客户财产的符合性，负责处理客户投诉。
四：销售控制流程
六：相关记录
6.1送货单
6.2生产通知单
6.3客户满意度调查表
6.4客户满意度分析报告
6.5样品需求单
6.6订单记录表
6.7合同评审表
6.8客户财产清单
七：相关文件
7.1产品检验控制程序
7.2不合格品控制程序。
