A3快速学习手册--简易操作流程

奥迪a3操作方法
这里提供奥迪A3的基础操作方法：
1. 开启汽车：插入钥匙，将钥匙转到档位并保持一段时间，发动机会自动启动。

2. 发动机熄火：将钥匙转回原来的位置，汽车会自动熄火。

3. 挂挡：将档杆推动到相应的排档中。

4. 刹车：踩下刹车踏板以减速或停车。

5. 加速：踩下油门踏板以加速。

6. 转向：通过转动方向盘来控制车辆的方向。

7. 倒车：将档杆推向后方并抬起，即可进入倒车档。

8. 刹车保持：在停车时将脚从刹车踏板上离开，车辆会停止移动并保持原地。

9. 手刹：拉起手刹杆，释放时按下按钮即可。

10. 开启车窗或天窗：在车钥匙中打开对应的控制按钮，即可打开车窗或天窗。

以上就是奥迪A3的基本操作方法，但具体操作会因车型及配置不同而有所区别，建议详细查看使用手册或向经销商咨询。

A3软件使用A3财税软件常见应用方法简介：一、创建帐套：1、创建帐套：开始菜单→程序→航天信息A3→系统服务→帐套管理→用户名（init）→密码（system）→创建→帐套→帐套名称→创建→确定2、备份帐套路径设置：开始菜单→程序→航天信息A3→系统服务→帐套管理→设置→备份目录（D:\Aisino\A3\backup）→备份文件目录（选择自己的U盘所在盘）→确定3、备份帐套：开始菜单→程序→航天信息A3→系统服务→帐套管理→选中要备份帐套→备份→确定4、恢复帐套：开始菜单→程序→航天信息A3→系统服务→帐套管理→恢复→从文件恢复/从文件创建→选择要恢复的已备份帐套所在盘→确定5、删除帐套：开始菜单→程序→航天信息A3→系统服务→帐套管理→删除→确定二、创建用户：用户新增：双击桌面A3图标→用户名（admin）→密码（admin1）→帐套选择→我的系统→系统管理→用户新增→输入用户帐户（代码）/用户名称/用户密码/修改帐号生效日期/密码生效日期为启用帐套的日期→保存→分配角色→相关角色选中点击“→”选进右侧区域→确定→功能授权→相关模块勾选→确定三、基础设置：1、企业信息维护：我的系统→基础设置→企业信息→填入相关信息→保存2、系统启用：我的系统→基础设置→系统启用→双击数字修改启用日期→勾选启用模块→保存3、部门：我的系统→基础设置→部门→新增→填写部门代码→部门名称→保存4、职员：我的系统→基础设置→职员→选中所在部门→新增→填写职员代码→职员姓名→职员性别→保存5、往来客户/供应商设置：我的系统→基础设置→客户/供应商→新增→填写客户/供应商代码→客户/供应商名称→保存（也可以根据企业情况先分类）6、计量单位：我的系统→基础设置→计量单位→新增→输入代码（拼音字母）→名称→保存7、精度设置：我的系统→基础设置→精度设置→修改相关项目的精度数字→保存8、科目设置：我的系统→基础设置→科目管理→先导入会计行业制度→导入→选中一级科目→点新增（注意科目代码是否和上级科目对应）→填入科目代码→科目名称→勾选相应核算项目→保存注意：⑴、一级科目不能删除和修改科目代码。

A3操作操作流程流程流程及及注意事项注意事项一功能描述一功能描述灌装机是用来包装液态产品的机器，为了包装产品就需要有包材的供应。

包材卷置于ASU 纸仓的纸轴上。

经由特定的纸路一直到达夹爪部位。

然后包材经过机器的敞开空间进入双氧水槽。

双氧水槽内含有定量的双氧水且该双氧水被双氧水槽外层的加热器加热。

双氧水是用来给包材灭菌。

当包材从双氧水槽出来后经过挤压滚轮以除去包材上多余的双氧水。

之后包材进入干燥室经过气刀。

气刀内部的热空气将进一步除去残留在包材上的双氧水。

贴条附贴器自动拼接单元双氧水槽干燥室之后包材将成型及灌注产品。

灌装机的成型单元由位于无菌室的几组成型环组成，当包材形成完整的纸管前贴条将包材两侧密封上形成完整的纸管。

纸管靠灌注管添加产品，灌注管由上下灌注管组成。

灌注要保持一定的液位以获得正确的产品容量。

成型环之后纸管进入夹爪系统。

夹爪是灌装机的主要单元，夹爪系统驱动灌装机各个系统的运动。

当纸管进入夹爪后电眼将读取包材上的条形码。

获取正确的图案以在正确时刻切割包材以及完成横封。

夹爪单元灌装机的最后部分是成型单元。

包被切割后经过传送带进入终端，已完成顶角及底角封和以获得最终的包型。

终端最终成型好的包将通过传送带送至下一级设备。

该传送带由灌装机控制。

•刹车用来增加包与包的间距•打印机完成日期打印•根据需要可以添加取样系统传送带机器标识机器标识相对滚轮挤压滚轮喷雾压力图案校正电眼压蒸汽障温度废包仓压力折翼封合加气设备喷雾刹车气压张紧气缸压力ASU喷嘴压力冷水外部清洗清洁剂主空气冰水循环终端冷却水纵封变压器冷却水横封左侧冷却水横封右侧冷却水贴条冷却水动力主开关维修开关蒸汽障小时计数器包计数器二TPOP面板面板 短停手动拼接包材手动拼接贴条包材锁相对滚轮压力复位按钮门警报复位按钮1-状态栏2-名称栏3-程序步骤4-机器配置按钮 5-系统设置按钮 6-维修控制按钮 7-配方按钮8-生产控制按钮 9-警报按钮10-数据采集按钮 程序步骤程序步骤生产前步骤：1无灯=0步骤 灯亮=准备 2准备管封3管封4预杀菌5喷雾6干燥7杀菌8给杀菌机信号9准备生产10起机11生产生产结束：12生产结束13排空14准备下一次生产CIP 进行中1冷水冲洗2热水冲洗3碱洗4碱洗完水冲5酸洗6酸洗完水冲CIP 结束7干燥 三准备阶段三准备阶段周保养后的准备工作周保养后的准备工作1打开主开关1，主空气2，冷却水开关3或4及蒸汽开关，检查压力表显示为6-7bar2正确穿 纸3测试各个按钮及警报灯的好坏日保养后的准备工作：：日保养后的准备工作1打开主开关及冷却水开关2检查各流量计的流量3正确连接产品管路4检查双氧水浓度5装上灌注管及小白轮6检查纸路7升温生产过程中的检查项目及注意事项四生产过程中的检查项目及注意事项1当报警灯闪烁的时候，及时检查报警点并作出相应处理2检查冷却水流量及各压力表是否为正常值（见附表）3检查包型及重量打印日期及包装完整性，着重检测横封折痕线是否对齐 4至少每隔40小时手动检查双氧水浓度五日保养注意事项1将包材剪断，从无菌室移走包材。

a3 对折技巧A3对折技巧在我们日常生活中，经常会遇到需要将纸张对折的情况，例如折纸手工、折纸飞机等。

而要完成一次完美的对折，掌握一些技巧是非常重要的。

本文将介绍A3纸张对折的技巧，希望能对大家有所帮助。

我们需要准备一张A3纸张。

A3纸张是一种常见的纸张规格，尺寸为297毫米×420毫米。

对于A3纸张的对折，我们可以采用以下步骤：1. 准备好一张A3纸张，并将其平铺在桌面上。

2. 将A3纸张的上边缘向下对折，使上边缘与底边缘对齐，然后用手指轻轻按压边缘，使其保持平整。

3. 接下来，将A3纸张的左边缘向右对折，使左边缘与右边缘对齐。

同样地，用手指轻轻按压边缘，使其保持平整。

4. 现在，我们已经完成了第一次对折。

将A3纸张的上边缘再次向下对折，使上边缘与底边缘对齐，用手指按压边缘。

5. 再次将A3纸张的左边缘向右对折，使左边缘与右边缘对齐，并用手指按压边缘。

6. 继续重复以上步骤，直到无法再进行对折为止。

每次对折后，都要用手指按压边缘，使纸张保持平整。

通过以上步骤，我们可以完成A3纸张的多次对折。

这种对折技巧可以应用于很多场景，比如制作折纸手工、折纸飞机等。

在进行对折时，需要注意以下几点：1. 对折时要尽量保持纸张平整，避免出现折痕或皱纹。

2. 手指的力度要适中，过大的力度可能会导致纸张破裂或变形。

3. 对折的边缘要对齐，否则会影响整体效果。

除了基本的对折技巧，我们还可以尝试一些创意的对折方式。

例如，可以将A3纸张对折成三等分，然后再进行进一步的对折，以实现更多样化的效果。

除了A3纸张的对折技巧，我们还可以了解一些其他类型纸张的对折技巧。

在对折过程中，不同类型的纸张可能需要采用不同的方法和技巧，以达到最佳效果。

总结起来，A3纸张的对折技巧是我们日常生活中常用的技巧之一。

通过掌握这些技巧，我们可以更好地应用于手工制作、艺术创作等领域，实现更多样化的效果。

希望本文所介绍的A3对折技巧对大家有所帮助，让大家在对折纸张时更加得心应手。

Aisino A3企业管理软件系列简易使用手册第一章建账及总系统初始化账套创建●进入程序点击开始—程序—航天信息A3—系统服务—账套管理—用户名(init) —密码(system) —进入●创建账套点击—输入账套号和账套名称—点击创建●修改账套选中账套—点击—重新输入账套名称—点击保存注:账套创建成功后，修改账套只能修改账套名称●删除账套选中账套—点击—弹出提示框—点击确定●账套参数设置点击—数据库类型和连接设置使用系统默认—设置定时备份时间以及保留天数和定时备份路径—设置其他备份路径—点击勾选需要定时备份的账套—点击确定注：定时备份路径建议设置在C盘以外的盘符，其他备份路径默认为软件安装目录D:\Aisino\A3\backup●账套管理用户设置1、新增用户点击—点击—输入用户名和密码将所需要的权限添加到右边—点击保存2、修改用户选中用户—点击—修改用户名和密码删除权限或者增加权限—点击保存3、删除用户选中用户—点击—弹出对话框—点击确定●备份账套选中账套—点击—提示备份成功注：(备份路径为账套参数中设置的其他备份路径)●账套恢复软件提供3种账套恢复方式1、恢复模式选中账套—点击—选中自动备份文件—点击2、从文件恢复模式选中账套—点击—选择手工备份或者自动文件的路径选中备份文件—点击确定3、从文件创建模式点击—选择手工备份或者自动文件的路径选中备份文件—点击确定—弹出对话框输入帐套号和账套名称—点击系统基本信息录入●进入软件桌面—Aisino A3(双击) —输入用户名(admin) —密码(admin1)—选择账套和登录日期—点击进入●新增用户我的系统—系统管理—点击用户新增—输入对应信息—点击保存注：建议清除账号生效日期和密码生效日期●用户授权系统菜单—点击我的系统—系统管理—点击用户管理—选中用户—点击—选择对应的权限移到右边—点击保存注：为系统内置角色包括(管理员、业务主管、会计主管、业务员、会计、出纳)若客户对角色需求有个性化需求可以在系统菜单—点击我的系统—系统管理—点击用户管理—选中用户—点击—勾选所需功能—点击保存●系统启用以及企业信息录入1、我的系统—基础设置—在公用点击—录入相应数据后保存2、我的系统—基础设置—在公用点击—修改模块对应的启用月份—在启用标志中打上—点击保存—系统启用成功3、我的系统—基础设置—在公用点击—录入代码、部门名称—点击保存4、我的系统—基础设置—在公用点击—录入代码、姓名、性别、所属部门—点击保存5、我的系统—基础设置—在公用点击—录入代码、名称—点击保存6、我的系统—基础设置—在公用点击—录入代码、名称、类别—点击保存7、我的系统—基础设置—在公用点击—录入代码、名称—点击保存8、我的系统—基础设置—在公用点击—录入代码、名称、类别—点击保存总账系统初始化会计科目设置1、导入会计科目总账管理—基础数据—点击—点击—选择会计制度(建议选择企业制度或2007年新会计制度) —点击导入2、增加会计科目总账管理—基础数据—点击—点击—输入代码、名称——点击保存注:A、科目增加由上而下，逐级增加B、科目经使用过，增加下级科目时原科目余额将自动归籍至新增的第一个下级科目下C、辅助核算应设置在末级科目上3、修改会计科目总账管理—基础数据—点击—选中科目点击—修改科目属性——点击保存注:A、科目未经使用时代码和科目名称匀可改；B、科目一经使用代码不可改、科目名称可改；4、删除会计科目总账管理—基础数据—点击—选中科目点击—弹出对话框点击确定注：A、科目删除由下而上逐级删除B、科目-→经使用则不能删除5、会计科目设置往来业务核算总账管理-→基础数据-→科目管理-→选中会计科目-→点击(或者双击会计科目) -→在会计科目信息页面勾选-→点击-→勾选对应的核算项目-→点击保存注:往来业务核算主要包含(客户、供应商)其他业务核算包含(职员、部门、物品、仓库等)●凭证字总账管理—基础数据—点击—点击—录入对应数据—点击保存注：A、若非记账凭证则应设置限制科目B、凭证类别未经使用可删除重新设置，一经使用不可删除●录入期初数据总账管理—初始化—点击—在末级科目的期初余额录入处录入余额—录入完科目余额之后进行平衡(包括年初和期初)注:A、余额应由末级科目录入，上级科目自动累加金额；B、使用[方向]调整备抵账户坏账准备、累计折旧余额方向为“贷”，方向只能在总账科目调整，若已录入余额后需调整方向应删除余额再调整余额方向C、红字余额应以负号表示D、辅助核算的科目应双击该科目金额栏进入相应的辅助核算余额窗口进行录入E、余额录入完毕应点击[试算]，达到余额试算平衡F、双击金额栏可修改录入的余额总账系统日常操作●填制凭证总账管理—凭证—点击-→选择凭证类别-→修改制单日期-→录入附件数-→录入或调用摘要-→录入科目代码(或参照)-→录入借方金额-→回车-→录入科目代码(或参照)-→录入贷方金额(或用“=”号键自动平衡借贷差额)-→[增加]-→重复上述操作●常用摘要定义在摘要栏中单击参照按钮-→进入常用摘要窗口-→编辑-→点击增加-→录入常用摘要编码-→常用摘要内容-→点击保存；●常用摘要的调用在摘要栏中单击参照钮-→进入常用摘要窗口-→选中所需的摘要-→点击确定-→将常用摘要送至摘要栏中：或在摘要栏中直接录入已定义的常用摘要编码'回车●填制凭证时新增会计科目或客户、供应商填制凭证时-→在科目编码栏单击科目参照钮-→进入科目参照窗口-→[编辑]-→进入会计科目窗口-→[增加](操作同新增会计科目)；若遇到应收应付科目-→系统会弹出单位对话框-→单击单位参照钮-→若无该单位则说明该单位是新发生的单位-→[编辑]-→进入客户或供应商档案-→[增加](操作同客户、供应商档案)●凭证修改选中凭证-→点击-→修改凭证内容-→保存注:A、系统自动编制的凭证号不可修改B、其余内容可直接在相应错误处修改●凭证的删除、断号整理选中凭证-→点击注:删除的凭证会有断号的情况，在填制凭证页面-→点击-→点击-→选择需要整理的会计期间-→点击确定-→凭证整理断号完成●凭证审核总账管理-→凭证-→点击-→按照对应查询条件过滤-→逐一或者●取消审核总账管理-→凭证-→点击-→按照对应查询条件过滤-→逐一或者●出纳复核(简易核算建议不用)总账管理-→凭证-→点击-→按照对应查询条件过滤-→逐一●取消出纳复核总账管理-→凭证-→点击-→按照对应查询条件过滤-→逐一●凭证记账总账管理-→期末-→点击-→选择记账范围-→点击下一步-→查看科目发生额-→点击完成-→记账成功●凭证反记账总账管理-→凭证-→点击-→按照对应查询条件过滤-→逐一或者●月末结账总账管理-→期末-→-→进入结账界面-→点击下一步进入对账界面进行对账-→点击下一步查看本期工作报告-→点击完成-→结账完成●取消月末结账总账管理-→期末-→-→进入结账界面-→点击反结账-→输入管理员密码-→点击下一步进入结账向导-→点击完成-→弹出对话框-→点击完成-→反结账完成●往来（在总账会计科目使用往来业务核算时使用）1、核销总账管理-→往来-→往来核销-→选择会计科目、业务日期范围、是否包含为记账凭证-→点击查询-→勾选应核销区域和核销区域-→点击2、自动核销总账管理-→往来-→往来核销-→选择会计科目、业务日期范围、是否包含为记账凭证-→点击查询-→选择核销策略-→点击●反核销操作总账管理-→往来-→往来核销-→选择会计科目、核销日期范围、核销人-→点击查询-→选择核销记录-→点击●账龄分析1、账龄区间设置总账管理-→往来-→账龄分析-→点击-→设置账龄区间时间段-→点击确定2、账龄分析查询总账管理-→往来-→账龄分析-→选择会计科目范围、截止日期-→点击查询●往来对账单总账管理-→往来-→往来对账单-→选择会计期间范围、会计科目-→点击查询●往来账表查询1、客户往来账查询客户往来总账总账管理-→往来-→客户往来总账-→选择会计期间范围、客户范围(注意是否包含未记账凭证) -→点击查询客户往来明细账总账管理-→往来-→客户往来明细账-→选择会计期间范围(可以按期间查询或者日期查询)、客户范围-→(注意是否包含未记账凭证) -→点击查询2、供应商往来账查询供应商往来总账总账管理-→往来-→供应商往来总账-→选择会计期间范围、供应商范围(注意是否包含未记账凭证) -→点击查询供应商往来明细账总账管理-→往来-→供应商往来明细账-→选择会计期间范围(可以按期间查询或者日期查询)、供应商范围-→(注意是否包含未记账凭证) -→点击查询●账表查询1、总账查询总账管理→账簿-→总账-→选择科目-→调整会计期间-→(注意是否包含未记账凭证)-→确定(查询总账时可实现总账-→明细账-→凭证的联查互访)2、明细账查询总账管理→账簿-→总账-→选择科目-→调整会计期间(可以按期间查询或者日期查询)-→(注意是否包含未记账凭证)-→确定3、余额表查询总账管理-→账簿-→总账-→选择科目范围-→调整会计期间-→(注意是否包含未记账凭证)-→确定●凭证、账薄打印1、选项设置我的系统-→基础设置-→公用-→打印设置-→设置打印参数-→点击(可以调整打印模板)注: （恢复为系统默认模板)(勾选后打印凭证或者账薄的时候为套打模式)套打：用专用纸型打印凭证或者账薄，打印时无格式只有打印内容2、凭证打印总账管理-→打印-→凭证-→选择期间范围、凭证号范围(直接输入凭证号可以单张打印、输入可以多张打印)、其他过滤条件选择-→点击打印3、账薄打印总账管理-→打印-→选择需要打印的账薄(总账、科目余额表、明细账等)-→选择期间范围、账薄格式、其他过滤条件-→点击打印报表管理关于报表基本概念：一、格式和数据状态：将含有数据的报表分为两大部分来处理，即报表格式设计工作与报表数据处理工作。

A3企业管理软件“财务模块”操作流程A3企业管理软件操作流程图示※建立账套一、进入A3账套管理：1、开始→程序→航天信息A3 →系统服务→账套管理2、输入用户名（init）→密码（system）→点击（进入）二、建立账套：步骤：创建→输入账套号→账套名称→创建注意：创建过程需要30秒以上时间，在此过程中，无需做任何操作。

init system账套号一定要数字，最好从001开始账套名称可以是客户公司简称或全称，数据库名称无需填写三、账套备份与恢复1、设置→点击“备份文件目录”后面的按钮选择备份路径→确定→保存选择自动备份目录选择手工备份目录进入我的电脑，在D盘或E盘创建一个文件夹（A3backup），该文件夹最好不要用中文命名，选择好目录后点确定返回注意提醒客户，软件凡是有保存按钮的界面，操作完该界面都要点保存。

否则系统不会自动保存。

这两个备份目录均选择了该文件夹，设置好以后，点保存。

此界面的其他选项可不设置。

（实际操作中手动和自动备份这两个路径最好不相同）2、选择账套→点击“备份”→“确定要备份【】账套吗”→确定◆提示：一般建议月底处理完账务做一次账套备份※初始化设置一、登陆A3企业管理软件1、双击桌面“A3企业管理软件”图标2、输入用户名（admin）→密码（admin1）→账套（选择账套）→点击（进入）注意：密码是用户名加上数字1，并非是L。

adminadmin1请选中新建立的账套建立账套后，需要对账套进行初始化。

初始化步骤按照“初始化向导”六个步骤进行。

需要先做完一步才能继续做下一步骤。

二、初始化账套：1、用户新增：点击如上图用户新增→用户名称→设置密码→设置权限→保存（如下图）a、角色分配b.操作员权限设置（对操作员角色进行相应权限设置）操作软件的会计人员的中文名字最好从本年1月1号启用保存后进行角色分配、功能授权为操作人设置相应角色及权限注意保存注意保存全部打勾就行，如果客户有分职责，这些权限则可以进行相对应的选择。

奥迪A3功能按键图解说明多功能方向盘分左右两侧，左边用来控制仪表盘中间的显示屏。

行车电脑选项卡切换键是切换显示屏最上侧菜单的。

行车电脑菜单翻页键的设计是个滚轮，其实有点类似于咱们用的鼠标上的滑轮，就是翻页的。

想确定的话就按一下滚轮就好了，这个按键是用来控制行车电脑菜单的。

可以查看里程、油耗、时间等等。

相对左边的多功能键盘，右侧的就容易多了。

语音导航重复系统应该不难理解，比如你因为一个电话或者其它事情，没听见语音导航的指示，那你按一下NAV键，导航就会把刚才的指示重说一遍。

语音控制系统就是可以让你不需要动手操作，通过说话来发口令，系统帮你完成。

比如给XXX打个电话，或者打开收音机功能等等，又方便又提高开车的安全性，反正我用着是挺方便。

自定义键是用来控制语音导航开关、收音机/媒体切换和快进，我管它叫快捷键。

音量大伙儿都知道我就不多说了。

方向盘后方还隐藏着一些操控杆，左侧有两个操控杆，靠上的用来控制大灯、转向灯，靠下的用来控制定速巡航。

转向灯按键上下操作，向上拨是向右转，向下拨就是向左转。

新手们别看听起来不难，但头几次开车的时候手忙脚乱很容易搞错。

再说远/近光灯切换，操控杆在中间的时候是正常的近光灯，一般晚上开车近光灯就足够用了。

但如果遇见对面的车开远光晃你，那就把操控杆向自己这个方向提一下，大灯就会闪一次，对方就会关闭远光。

如果路太黑需要长期开远光照明，那就把操控杆向后推，远光就会一直开着，不想用的时候还原就好了。

定速巡航有三个作用：SET、SPEED和ON/OFF键SET的意思就是，比如我现在车速是85，我想让车一直保持这个速度，那么按一下侧面的SET就搞定了。

如果我觉得速度太快，把操控杆向上提一下，就是加速，相反就是减速，这就是SPEED 的作用，怎么样？大伙儿不难理解吧。

ON/OFF就好说了，就是定速巡航开关。

定速巡航开启的时候，轻轻向后一推，就关闭了。

还有一种情况，就是我定速巡航开车，但踩了下刹车，定速巡航就取消了，还要重新设置吗？当然不用那么费劲，向自己这一侧提一下，就会恢复。

AisinoA3企业管理软件系列简易使用手册第一章建账及总系统初始化账套创建•进入程序点击开始一程序一航天信息A3—系统服务一账套管理一用户名（init）—密码（system）—进入•创建账套点击创建一输入账套号和账套名称一点击创建•修改账套选中账套一点击修改一重新输入账套名称一点击保存注:账套创建成功后，修改账套只能修改账套名称•删除账套选中账套一点击删除一弹出提示框一点击确定•账套参数设置点击说置一数据库类型和连接设置使用系统默认一设置定时备份时间以及保留天数和定时备份路径一设置其他备份路径一点击I设置备份頑勾选需要定时备份的账套一点击确定注：定时备份路径建议设置在C盘以外的盘符，其他备份路径默认为软件安装目录D:\Aisino\A3\backup•账套管理用户设置1、新增用户点击用户管理—点击新曙一输入用户名和密码将所需要的权限添加到右边一点击保存2、修改用户选中用户一点击」一修改用户名和密码删除权限或者增加权限一点击保存3、删除用户选中用户一点击删除一弹出对话框一点击确定•备份账套选中账套一点击备份一提示备份成功注：（备份路径为账套参数中设置的其他备份路径）•账套恢复鬱色昱；j翱助毅出@恢复©从文件恢复©丛丈件创建选中账套一点击恢复一选中自动备份文件一点击恢复2、从文件恢复模式选中账套一点击从丈件恢复一选择手工备份或者自动文件的路径选中备份文件一点击确定3、从文件创建模式点击从文件创逹—选择手工备份或者自动文件的路径选中备份文件一点击确定一弹出对话框输入帐套号和账套名称一点击创建系统基本信息录入•进入软件桌面一AisinoA3（双击）一输入用户名（admin）—密码（admin1）—选择账套和登录日期一点击进入•新增用户我的系统一系统管理一点击用户新增一输入对应信息一点击保存注：建议清除账号生效日期和密码生效日期•用户授权系统菜单一点击我的系统一系统管理一点击用户管理一选中用户一点击分配角色—选择对应的权限移到右边一点击保存注：分配角邑为系统内置角色包括（管理员、业务主管、会计主管、业务员、会计、出纳）若客户对角色需求有个性化需求可以在系统菜单一点击我的系统一系统管理一点击用户管理一选中用户一点击功能权限一勾选所需功能一点击保存•系统启用以及企业信息录入1、我的系统一基础设置一在公用点击砂詛一录入相应数据后保存2、我的系统一基础设置一在公用点击遊用一修改模块对应的启用月份一在启用标志中打上片一点击保存一系统启用成功3、我的系统一基础设置一在公用点击部口一录入代码、部门名称一点击保存4、我的系统一基础设置一在公用点击騒一录入代码、姓名、性别、所属部门一点击保存5、我的系统一基础设置一在公用点击客尸分类—录入代码、名称一点击保存6、我的系统一基础设置一在公用点击劉m—录入代码、名称、类别一点击保存7、我的系统一基础设置一在公用点击供应商分婪—录入代码、名称一点击保存8、我的系统一基础设置一在公用点击供应商—录入代码、名称、类别一点击保存总账系统初始化•会计科目设置1、导入会计科目总账管理一基础数据一点击一点击导入一选择会计制度（建议选择企业制度或2007年新会计制度一点击导入2、增加会计科目总账管理一基础数据一点击科目管理一点击新増一输入代码、名称——点击保存注：A、科目增加由上而下，逐级增加B、科目经使用过，增加下级科目时原科目余额将自动归籍至新增的第一个下级科目下C、辅助核算应设置在末级科目上3、修改会计科目总账管理一基础数据一点击科目管理一选中科目点击修改一修改科目属性一一点击保存注：A、科目未经使用时代码和科目名称匀可改；B、科目一经使用代码不可改、科目名称可改；4、删除会计科目总账管理一基础数据一点击科目莒理一选中科目点击删際一弹出对话框点击确定注：A、科目删除由下而上逐级删除B、科目一经使用则不能删除5、会计科目设置往来业务核算会计科目）在会计科目信息页面勾选往来吐*点击 总账管理--基础数据--科目管理--选中会计科目--点击M （或者双击勾选对应的核算项目-f 点击保存注:往来业务核算主要包含（客户、供应商）其他业务核算包含（职员、部门、物品、仓库等）•凭证字总账管理一基础数据一点击兎证字一点击新増一录入对应数据一点击保存 注：A 、若非记账凭证则应设置限制科目B 、凭证类别未经使用可删除重新设置，一经使用不可删除•录入期初数据总账管理一初始化一点击期初余諏一在末级科目的期初余额录入处录入余额—录入完科目余额之后进行乂罰昵三试算平衡（包括年初和期初） 注：A 、余额应由末级科目录入，上级科目自动累加金额；B 、使用［方向］调整备抵账户坏账准备、累计折旧余额方向为“贷”，方向只能在总账科目调整，若已录入余额后需调整方向应删除余额再调整余额方向C 、红字余额应以负号表示D 、辅助核算的科目应双击该科目金额栏进入相应的辅助核算余额窗口进行录入E 、余额录入完毕应点击［试算］,达到余额试算平衡F 、双击金额栏可修改录入的余额总账系统日常操作 •填制凭证总账管理一凭证一点击凭证录入-f 选择凭证类别-f 修改制单日期-f 录入附件数-f 录入或调用摘要-f 录入科目代码（或参照）-f 录入借方金额-f 回车-f 录入科目代码（或参照）-f 录入贷方金额（或用“二”号键自动平衡借贷差额）-f ［增加卜f 重复上述操作 •常用摘要定义在摘要栏中单击参照按钮-f 进入常用摘要窗口-f 编辑-f 点击增加-f 录入常用摘要编斤f 常用摘要内容f 点击保存； •常用摘要的调用在摘要栏中单击参照钮-f 进入常用摘要窗口-f 选中所需的摘要-f 点击确定-f 将常用摘要送至摘要栏中：或在摘要栏中直接录入已定义的常用摘要编码’回车 •填制凭证时新增会计科目或客户、供应商填制凭证时-f 在科目编码栏单击科目参照钮-f 进入科目参照窗口-f ［编辑］-f 进入会计科目窗口-f ［增加］（操作同新增会计科目）;若遇到应收应付科目-f 系统会弹出单位对话框-f 单击单位参照钮-f 若无该单位则说明该单位是新发生的单位-f［编辑］-f进入客户或供应商档案~f［增加］（操作同客户、供应商档案）•凭证修改选中凭证--点击L去修改--修改凭证内容--保存注：A、系统自动编制的凭证号不可修改B、其余内容可直接在相应错误处修改•凭证的删除、断号整理选中凭证-f点击删除注：删除的凭证会有断号的情况，在填制凭证页面-f点击I再操作丁-f点击區整理-f选择需要整理的会计期间-f点击确定-f凭证整理断号完成•凭证审核总账管理-f凭证-f点击n娃证审核-f按照对应查询条件过滤-f逐一叫审核或者回全部审核•取消审核总账管理-f凭证-f点击竞证审核-f按照对应查询条件过滤-f逐一反审核或者全部反审核•出纳复核（简易核算建议不用）总账管理-f凭证-f点击出纳罠核-f按照对应查询条件过滤-f逐一复核•取消出纳复核总账管理-f凭证-f点击出纳境核-f按照对应查询条件过滤-f逐一區反复孩•凭证记账总账管理-f期末-f点击记呢-f选择记账范围-f点击下一步-f查看科目发生额-f 点击完成-f记账成功•凭证反记账总账管理-f凭证-f点击凭证管理-f按照对应查询条件过滤-f逐一反诃账或者汨全部反记廉•月末结账总账管理-f期末-f菇账-f进入结账界面-f点击下一步进入对账界面进行对账-f点击下一步查看本期工作报告-f点击完成-f结账完成•取消月末结账总账管理-f期末-f□结账-f进入结账界面-f点击反结账-f输入管理员密码-f点击下一步进入结账向导-f点击完成-f弹出对话框-f点击完成-f反结账完成•往来（在总账会计科目使用往来业务核算时使用）1、核销总账管理- -f往来f -往来核销-f选择会计科目、业务日期范围、是否包含为记账凭证-f •点击查询--f勾选应核销区域和核销区域f点击核梢2、自动核销总账管理- -f往来f -往来核销-f选择会计科目、业务日期范围、是否包含为记账凭证-f •点击查询--f选择核销策略-f点击自动核销•反核销操作总账管-f往来f -往来核f选择会计科目、核销日期范围、核销人-f点查询-f选择核销记录-f点击良核销•账龄分析1、账龄区间设置总账管理-f往来-f账龄分析-f点击账龄医间设置-f设置账龄区间时间段-f点击确定2、账龄分析查询总账管理-f往来-f账龄分析-f选择会计科目范围、截止日期-f点击查询•往来对账单总账管理-f往来-f往来对账单-f选择会计期间范围、会计科目-f点击查询•往来账表查询1、客户往来账查询客户往来总账总账管理-f往来-f客户往来总账-f选择会计期间范围、客户范围（注意是否包含未记账凭证）--点击查询客户往来明细账总账管理-f往来-f客户往来明细账-f选择会计期间范围（可以按期间查询或者日期查询）、客户范围-f（注意是否包含未记账凭证）-f点击查询2、供应商往来账查询供应商往来总账总账管理-f往来-f供应商往来总账-f选择会计期间范围、供应商范围（注意是否包含未记账凭证）-f点击查询供应商往来明细账总账管理-f往来-f供应商往来明细账-f选择会计期间范围（可以按期间查询或者日期查询）、供应商范围-f（注意是否包含未记账凭证）-f点击查询•账表查询1、总账查询总账管理f账簿-f总账-f选择科目-f调整会计期间-f（注意是否包含未记账凭证）-f确定（查询总账时可实现总账-f明细账-f凭证的联查互访）2、明细账查询总账管理f账簿-f总账-f选择科目-f调整会计期间（可以按期间查询或者日期查询）-f（注意是否包含未记账凭证）-f确定3、余额表查询总账管理-f账簿-f总账-f选择科目范围-f调整会计期间-f（注意是否包含未记账凭证）--确定•凭证、账薄打印1、选项设置我的系统-f基础设置-f公用-f打印设置-f设置打印参数-f点击套打文件设置何以调整打印模板）注：恢复默认模换（恢复为系统默认模板）是否套打（勾选后打印凭证或者账薄的时候为套打模式）套打：用专用纸型打印凭证或者账薄，打印时无格式只有打印内容2、凭证打印总账管理-f打印-f凭证-f选择期间范围、凭证号范围（直接输入凭证号可以单张打印、输入可以多张打印）、其他过滤条件选择-f点击打印3、账薄打印总账管理-f打印-f选择需要打印的账薄（总账、科目余额表、明细账等）-f选择期间范围、账薄格式、其他过滤条件-f点击打印报表管理关于报表基本概念：一、格式和数据状态：将含有数据的报表分为两大部分来处理，即报表格式设计工作与报表数据处理工作。

如何运用A3报告解决问题？【标杆精益】昨天
来源|网络
全文总计449字，需阅读1分钟，以下为正文：
精益生产的改善工具有不少，但能将庞大数据进行相互关联的工具却不多；我们希望将改善的目的、过程、结果以目视化形式表达出来，并尽量体现在一张纸上，但一张小小的A3纸能承载整个改善过程吗？
如何在PDCA的思路下，将改善需求、改善要点、改善步骤和改善成效进行展现？
虽然各个组织在运用A3报告解决问题时，都有不同的策略，但万变不离其宗！
运用A3报告解决问题包括两大步骤：
一是学会运用A3报告解决问题的方法流
程；
二是学会审查问题解决型A3报告的要点。

运用A3报告解决问题的方法、流程，我们结合上面的课程中通过主题、背景、当前情况、目标、根本原因分析、对策、效果确认、跟进措施这八大A3报告要素做了解说。

光形成报表还不行，还得对问题解决型A3报告的要点进行审查，融合A3报告要素：背景、当前情况、目标、根本原因分析、对策、效果确认、跟进措施进行了详细阐述。

最后，我们把这几个方面串起来，就形成了“运用A3报告解决问题”的完整流程。

或许文字的话大家并不是很清楚，我们可以看下面的思维导图，能让你更加形象的理解和明白该如何运用A3报告解决问题。

丰田在问题解决的时候，讲大部分的精力都放在掌握现状上，深入了解引发问题的现状是什么。

那么丰田套路到底是什么？它又是如何成为全球汽车制造行业的标杆的？。

物资模块操作指南项目物资管理流程图第一节物资管理模式及流程一、管理模式（一）项目部管理1、项目部根据施工组织设计要求制定项目部材料管理目标；2、项目部依据合同文件、项目管理规划文件和月度施工生产计划，各班组制订材料需求计划、调度生产会班组对施工材料提出需要，材料部门平衡利库后，制订材料采购计划；3、项目经理对采购计划进行审批，材料部门对审批后采购计划实施采购；4、保管员对采购材料进行验收（数量、质量）入库管理，对项目经理审批后的班组领用单中物资进行发放，登记相应材料账簿，做到账、卡、物、资金四相符，并规定时间内把相应单据及核算资料提交与财务及预算等相关部门；（二）子（分）公司材料管理1、各子、分公司为物资管理具体分管单位，对本处的项目的物资进行具体管理和调控。

对项目部物资管理目标制定、执行及实施进行指导、执行、监督管理2、对全处物资资源配备进行协调与管理，统计、分析项目部上报的材料采购价格、收发存报表。

3、定期对项目部材料管理检查与监督；4、对大总材料、周转材料等物资进行招投标；5、调查、评估、整理供应商的相关资料，组织审查、审批，建立并保存供方档案，对合格供方进行年度评价；（三）集团公司物资管理1、制定集团物资管理办法与规定2、对子分公司及项目部材料管理进行监督检查3、统计子分公司物资收发存报表和周转材料使用报表，分析集团公司材料采购及消耗情况，并向相关领导提供数据与决策3、组织对子分公司相关物资招标工作；二、材料管理流程：1、项目部材料管理流程：班组或部门提出材料需求计划——材料部门汇总制订材料采购计划→（项目经理审批）→采购（招标采购或直接采购有采购合同需要相关部门审核与审批）→验收入库→班组领用（发放）（项目经理审批）→票据移交财务（核算）2、子分公司材料管理流程：技术部门及项目部提出物资需求计划→制订采购计划→材料主管审批→实施采购（招标或询价）→验收入库→领用或调拨出库（部门领导审批）→产生票据移交财务（核算）。

A3应用手册技巧篇本文档用于收集整理分支机构、代理机构、最终用户的服务人员在使用新中大A3产品过程碰到的一些常见问题FAQ，给出了解决办法。

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1公共问题2 FAQ001、A3标准版与A3专业版的区别是什么？2 FAQ002、A3可以支持那些数据库？2 FAQ003、P4上如何安装ORACLE？3 FAQ004、工作组在不同的网段连接不上问题的解决方法？3 FAQ005、如何在WINDOWS2000下将ORACLE完全卸载？7 FAQ006、A3支持的操作系统？7 FAQ007、单用户版提示：用户超过1怎么办？7 FAQ008、客户端不能正常下载安装？7 FAQ009、大型版出现日志满的提示？8 FAQ010、如何在Windows 2000下将Oracle完全卸载？82基本系统8 FAQ001、权限赋予问题？9 FAQ002、年结数据库增加问题？9 FAQ003、年结后调整凭证问题？9 FAQ004、A34200升级后财务报告部门函数取数的问题？9 FAQ005、权限新增信息限制控制功能？9 FAQ006、限制域中限制方式为共享和独享的区别9 FAQ007、科目名称的显示风格设置？10 FAQ008、凭证套打格式设置10 FAQ009、辅助计量单位和非标单位的不同设置10 FAQ010、多栏明细帐导到EXCEL问题？10 FAQ011、在总帐期末处理时发现总帐的往来科目余额和客户供应商中心不一致？10 FAQ011、年结后报表没有从上一年度结转？10 FAQ012、报表中附表号问题？113财务辅助11 FAQ001、固定资产导入问题？11 FAQ002、员工工资表打印问题？11 FAQ003、员工管理中工龄，厂龄的计算？11 FAQ004、考勤的指标数据的导入？11 FAQ005、固定资产折旧问题？11 FAQ006、固定资产期末处理问题？11 FAQ007、折旧额出现红色？12 FAQ008、员工所得税计算？124物流管理12 FAQ001、如何配置使采购订单可以来自销售订单？12 FAQ002、序列号问题？12 FAQ003、入库前和入库后检验的区别12 FAQ004、调拨和移库的区别13 FAQ005、库存过帐和会计期结转问题？13 FAQ006、关于个别计价法的一点讨论13 FAQ007、暂估入库的标准处理流程13 FAQ008、销售发货单列表中没有没有查询按纽？13 FAQ009、采购初始按纽灰色？13 FAQ010、采购，销售发票生成凭证？145生产制造141公共问题包括产品说明、安装配置、数据库、打印等方面问题。