2016年县财政预算执行情况和2016年财政预算草案的工作报告

2016年财政预算执行情况和2016年财政预算草案的报告各位代表：受县人民政府委托，向大会报告××县2016年财政预算执行情况和2016年财政预算草案的报告，请予审议，并请县政协各位委员和其他列席人员提出意见。

一、2016年财政预算收支执行情况2016年，在县委的正确领导和县人大、县政协的监督支持下，全县财政部门坚持以科学发展观为统领，紧紧围绕全县经济和社会发展大局，积极应对严峻复杂的经济形势，克难攻坚，扎实工作，圆满完成了县十六届人大三次会议通过的各项预算收支目标。

2016年，全县地方财政总收入完成27800万元，完成年初预算的%，同比增加1359万元，增长%。

其中：上划中央级收入完成7045万元，同比下降%；上划省级收入完成3337万元，同比增长%。

地方一般预算收入完成17418万元，完成年初预算16380万元的%，比同期14236万元增收3182万元，同比增长%，其中增值税完成1557万元,占计划%,比同期下降%;营业税完成4666万元,占计划%,比同期增长%;企业所得税完成665万元,占计划%,比同期增长%;个人所得税完成341万元,占计划%,比同期增长%;资源税完成841万元,占计划%,比同期增长%;烟叶税完成1041万元,占计划%,比同期增长%;城镇土地使用税完成474万元,占计划%,比同期增长%;契税完成944万元,占计划%,比同期增长%;其它税收完成2261万元,占计划%, 比同期增长%;非税收入完成4628万元,占计划%,比同期增长%。

税收收入占地方一般预算收入的比重达到%，比上年提高了个百分点。

全县一般预算支出完成49836万元（不含上级专款44666万元，下同），完成预算的%，同比增长%。

2016年，全县一般预算收入总来源为54160万元，其中：地方一般预算收入17418万元，上级补助收入31852万元，上年结转4890万元；一般预算总支出为50728万元，其中：地方一般预算支出49836万元，上解支出892万元。

镇2016年财政预算执行情况和2016年财政预算（草案）的报告各位代表：我受镇人民政府委托，向大会报告2016年财政预算执行情况和2016年财政预算（草案），请予审议，并请各位列席人员提出宝贵意见。

一、2016年财政预算执行情况2016年，在镇党委政府的正确领导下，在镇人民代表大会的监督支持下，我镇财政工作紧紧围绕镇十六届人大二次会议提出的工作目标和任务，积极培植财源，狠抓收入征管，强化财政管理，优化支出结构，努力化解近年来自然灾害频发和国际金融危机带来的冲击和影响，圆满完成了各项工作任务。

镇十六届人大二次会议审议的2016年全镇财政预算总收入为万元，财政预算总支出为万元。

全年实际完成财政总收入万元，为预算任务的%，比2016年增收万元，增长9%；实际完成财政总支出万元（包括上解税费支出万元），为预算任务的%，比2016年减支万元，减幅9%，完成了财政预算的既定目标。

（一）财政收入预算执行情况1．2016年市里下达我镇财政税收收入任务万元，全年实际完成财政税收任务万元，同比增收万元，增长%，比预算任务增收万元，增长%。

超收的主要原因是受小城镇开发推动，各项基础设施建设带动我镇建安税收迅猛增长。

其中：（1）国税收入完成万元，为预算任务的%；（2）地税收入完成万元，为预算任务的%；2．一般预算收入中转移性收入完成万元，为预算任务的%。

超收的主要原因是2016年度财政体制结算税收超收分成增长较大。

其中：原体制结算补助收入完成160万元，农村税费改革补助收入完成万元，结算补助收入完成万元。

3．非税收入及一般预算外收入完成万元，为预算任务的%。

超收的主要原因是：集中部门创收资金和巩固退耕还林后续成果项目等资金到位。

（二）支出预算执行情况2016年剔除税收全额上解支出万元后，财政实际完成支出万元，为预算任务的%。

主要措施是加大了对人、车、招待等经费的监管，全年大力压缩公用经费成效显著。

按资金来源渠道支出情况如下：1．预算内支出万元；2．基金及预算外支出万元。

-县2016财政工作汇报*县2016财政工作汇报各位领导、同志们：2016年，在州党委、州政府的正确领导下，在上级财政部门的关心支持下，我县财政工作紧紧围绕伊犁州财政工作会议和县委扩大会议确定的目标任务，采取有效措施，狠抓增收节支，稳步推进财政管理体制改革，有力的推动了昭苏县经济建设和社会各项事业的发展。

全县财政收支情况良好，圆满完成了年初确定的各项目标任务。

下面我就昭苏县2016年财政工作完成情况以及2005年财政工作思路作简要的汇报。

一、2016年财政预算执行情况（一）收入完成情况2016年全县地方财政收入累计完成2214万元，为调整预算的100%，同比增长25。

87%，其中：1、一般预算收入累计完成2111万元，完成调整预算的100%，同比增长24。

40%。

其中：工商税收完成1155万元，增加303万元，为年调整预算的100%，同比增长35。

56%；农牧业五税完成777万元，增加79万元，为年调整预算的100%，同比增长11。

31%；企业所得税收入完成16万元，为年调整预算的100%，同比增长200%；非税性收入完成163万元，为预算的100%，同比增长17。

27%；从分税种情况来看，增值税完成137万元，增加37万元，同比增长37%；营业税完成731万元，增加249万元，同比增长51。

66%；个人所得税完成164万元，增加77万元，同比增长14。

95%；农业税完成592万元，增加77万元，同比增长14。

95%；牧业税完成149万元，增加29万元，同比增长24。

17%；契税完成36万元，增加16万元，同比增长80%。

2、基金预算收入完成103万元，其中教育基金完成50万元，残疾人保障金完成15万元，土地出让金35万元，育林基金3万元。

（二）支出完成情况1-12月地方财政支出累计完成14556万元，为预算的100%，同比增长8。

03%。

其中：1、一般预算支出完成14465万元，为预算的100%，同比增长9。

贵州2016年预算执行情况和年预算草案的报告标题：贵州省2016年预算执行情况及年度预算草案报告概述一、前言根据《中华人民共和国预算法》和相关法律法规，贵州省人民政府组织编制了2016年度预算草案，并对预算执行情况进行了全面总结。

本报告旨在客观反映我省预算管理工作的实际情况，为下一步改进预算管理和提高预算执行效果提供依据。

二、2016年预算执行情况分析1.收入情况2016年，贵州省财政收入总体稳定，各级政府严格执行税收政策，加强征管，确保财政收入增长。

全省一般公共预算收入完成情况良好，实现了年初预算目标。

2.支出情况2016年，贵州省一般公共预算支出重点向民生、基础设施、科技创新等领域倾斜，有力地支持了全省经济社会发展。

在支出管理方面，严格执行预算法，强化预算约束，优化财政支出结构，提高财政资金使用效益。

3.预算调整根据预算法规定，结合贵州省预算执行实际情况，对预算进行适时调整，确保预算的合理性和合规性。

在预算调整过程中，遵循公开、透明、公正的原则，提高预算调整的民主性和科学性。

三、2017年预算草案编制原则1.坚持稳中求进的总基调，落实新发展理念，推动全省经济持续健康发展。

2.着力保障和改善民生，加大民生投入，确保民生支出只增不减。

3.深化财税体制改革，完善预算管理制度，提高预算编制的科学性、合理性和有效性。

4.强化预算约束，加强财政支出管理，提高财政资金使用效益和透明度。

四、2017年预算草案主要内容1.财政收入预算根据当前经济形势和政策导向，合理预测2017年全省财政收入，确保预算目标的实现。

2.财政支出预算按照预算法规定，明确2017年财政支出重点领域，合理安排财政支出规模，保障民生、基础设施、科技创新等领域的资金需求。

3.预算调整根据预算执行情况和政策变化，适时调整预算，确保预算的合规性和合理性。

五、结语预算管理是政府治理的重要手段，对于实现经济社会发展目标具有重要意义。

贵州省将不断加强预算管理，提高预算执行效果，为全省经济社会发展和人民生活改善提供有力保障。

2016年财政预决算报告各位代表：受乡人民政府委托，现提出2016年地方财政预算收支执行情况和2016年地方财政收支预算（草案）报告，请予审议，并请提出宝贵意见。

第一部分 2016年地方财政预算执行情况2016年，在乡党委、政府的统一领导下，在各有关部门的大力支持下，乡财政所认真贯彻落实中央、省、市、县各级财政、经济、农业工作会议精神，把科学财政管理理念贯彻落实到常规管理之中，紧抓综合财政的三个环节，积极推进农村综合改革改革。

强化预算约束，严格依法治税，严格按照“量入为出、量力而行、强化征管、确保收支、保证稳定”的原则开展工作，充分发挥了财政主观能动作用和部门职能作用，较好完成了2016年的财政预算收支任务。

一、一般预算收入完成情况。

2016年完成一般预算收入（本年本级收入）230万元，占年初预算260万元的%，实现增收万元。

分大类完成情况是：工商税收类完成23万元（其中：营业税完成20万元，增值税3万元）；烤烟、农业特产税完成207万元，增收3万元。

全年完成社会抚养费征收万元。

二、一般预算支出情况。

年内完成一般预算支出万元，同比增加支出万元，占年初预算数的%。

（一）按支出功能分类为：一般公共服务支出万元，其中：人大事务（行政运行）万元，政府办公及相关机构事务（行政运行）万元，人口与计划生育事务万元，共产党事务（行政运行）万元。

文化体育与传媒（群众文化）万元。

社会保障和就业万元（其中行政单位离退休支出万元，医疗卫生支出万元）。

城乡社区事务支出（城乡社区规划管理）万元。

农林水事务支出万元，其中：农业支出万元（农业事业机构万元、对村民委员会的补助万元、对村级一事一议的补助65万元、大学生村官任职补助）、林业支出（事业机构）万元、水利支出（水土保持）万元。

粮油储备事务42万元。

（二）按经济分类支出为：基本支出和项目支出万元，其中：工资福利支出，商品和服务等支出万元，对个人和家庭补助支出万元，其他基本性支出万元。

关于2016年县本级财政预算调整方案（草案）及有关情况的说明——2016年10月21日在监利县第十七届人民代表大会常务委员会第五十二次主任会议上县财政局负责人 xxx主任、各位副主任、各位委员：现就县人民政府关于调整2016年县本级财政预算的方案（草案）说明如下，请予审议。

2016年4月26日，县第十七届人民代表大会常务委员会第31次会议批准2016年全县财政收入预算为117000万元，支出预算为389690万元，其中县本级公共财政预算支出为201394万元；政府性基金收入预算为55245万元，支出预算为55245万元。

会后，因六个方面的原因，致本级公共财政预算和政府性基金预算收支发生变化：一是全面推开营业税改征增值税试点后，省财政根据中央调整增值税、原营业税与地方的分享比例，重新核定县市返还和上解基数。

我县地方公共财政收入由年初的88000万元调整为80190万元，调减7810万元。

二是省财政厅根据省十二届人大常委会会议批准2016年地方政府债券资金省级转贷额度，下达我县新增地方政府债券转贷额22700万元，按照相关规定，债转贷资金应纳入县级预算管理，需在2016年县本级财政预算支出中作相应调整。

三是省政府发行地方政府债券置换我县存量债务债券99420万元。

四是兑现调整机关事业单位工作人员基本工资标准政策，当年需增加预算支出3995万元。

五是在预算执行中，根据上级相关政策规定及体制改革等原因，需增加县本级预算支出9083万元。

六是截止9月底，省下达具有特定用途的一般性转移支付资金列县级专项预算支出45854万元。

上述六个方面引起的收支变化，根据《预算法》、《监督法》以及相关规定和要求，提请县人大常委会审查批准调整2016年县本级公共财政预算和政府性基金预算。

具体情况如下：一、2016年县级公共财政预算支出和政府性基金预算支出调整草案（一）根据省财政厅《关于下达2016年新增地方政府债券资金转贷额度的通知》（鄂财预发[2016]27号）和荆州市财政局《关于转贷2016年新增地方政府债券（洪湖拆围资金）的通知》（荆财预字[2016]331号）中明确的使用范围和重点，转贷给我县的22700万元新增债券主要用于以下几个方面：1、精准扶贫及灾后重建县级配套资金3698万元。

乡2016年财政预算执行情况和2016年地方财政预算(草案)的报告尊敬的各位代表：受乡人民政府委托，我向大会报告我乡2016年度地方财政预算执行情况和2016年地方财政预算（草案）。

请予审议，并请各位代表、列席人员提出意见。

一、2016年财政预算执行情况我乡财政预算工作在上级财政部门和乡党委、政府的正确领导下，在乡人大、纪委的监督下，以年初下达的各项指标为目标，紧紧围绕着乡党委、政府的工作发展思路，在保工资、保机构运转的前提下，大力支持地方经济发展，加强税收征管，坚持量入为出，优化财政支出结构，力保当年财政收支平衡。

（一）收入完成情况全年完成总收入万元，比年初预算万元增万元，增29%；比去年完成万元增万元，增34%，其中:一般预算收入完成万元（分税种完成情况为：增值税万元，营业税万元，个人所得税万元，资源税万元，城市维护建设税万元，印花税万元，车船使用税万元，烟叶税万元，耕地占用税万元，社会抚养费收入万元，国有资产有偿使用收入万元），比年初预算万元增万元，增29%；比去年完成万元增万元,增%。

分部门完成情况是：1.国税收入完成30万元(全部为增值税,其中25%部分为万元)，与去年持平。

2.地税收入完成万元，比去年完成万元增万元,增%,比年初预算万元增万元，增32%；原因是烤烟产业、交通运输、基础设施建设等增加税收。

3.财政部门完成万元（其中社会抚养费万元,国有资产有偿使用收入万元），比去年完成万元减万元,减%,比年初预算16万元增万元，增22%。

（二）财政支出完成情况2016年财政支出完成万元（其中上级指标支出万元，乡级财力支出万元,比年初预算318万元增万元），全部为一般预算支出，比去年完成万元增支万元，增%；增支原因主要是抗旱资金、村级活动场所、农村危房改造等项目资金支出增加。

分项目支出情况是：1.一般公共服务支出完成万元，比上年同期万元增万元，增%。

增加原因是产业培训、村干部增资、村两委换届选举、第六次全国人口普查、村级活动场所建设等支出增加。

关于2016年财政预算调整（草案）的报告尊敬的何主任、各位副主任、各位委员：受自治县人民政府的委托，现由我向县人大常委会报告2016年财政预算的调整方案，请予审议并提出意见。

今年以来，我县财政工作在县委、县人民政府的正确领导下，在县人大的监督下，全县财税干部认真贯彻落实科学发展观，紧紧围绕县委、县人民政府的决策开展各项工作，切实履行职能，全面实施“生态立县，富民强县”战略，努力培植财源，依法加强税收征管，积极稳步推进各项财政改革，大力调整支出结构，财政运行总体情况良好。

1-10月，全县组织财政收入43，826万元，完成年初预算66，000万元的66.4%，同比增收944万元，上升2.2%，其中：公共财政预算收入23，337万元，同比增收3，121万元，增长15.44%。

1-10月全县公共财政预算支出156，834万元，同比增加21，282万元，增长15.7%，保证了全县各项事业的健康发展。

根据我县财政运行的实际情况和新预算法以及《广西壮族自治区预算监督条例》等有关规定，现就我县预算调整情况汇报如下：一、预算调整的范围和内容根据我县今年经济运行情况，特别是在财政预算执行过程中，受盘活存量资金、新增地方政府债券收入等影响，一般公共财政预算财力发生变化，须相应调整年初预算收支数。

二、预算收入的调整自治县八届六次会议通过2016年全县财政总收入174，970万元，根据今年1-10月财政收入完成情况及后2个月的税源分析预测，调整为246，795万元，增加71，825万元。

其中：1.公共财政预算收入调减551万元。

2.一般转移支付补助收入增加21，777万元。

3.专项转移支付补助收入增加29，741万元。

4.债券转借收入增加19，710万元（新增债券13，900万元，置换债券5，810万元）。

5.上年结转收入减少116万元。

根据自治区最终批复我县2015年财政决算，全县2015年专款滚存结余为15，577万元，比年初预算结余数减少116万元。

财政预算执行情况和财政预算（草案）的报告2篇Report on budget implementation and budget (Draft)编订：JinTai College财政预算执行情况和财政预算（草案）的报告2篇小泰温馨提示：工作报告是指党的机关、行政机关、企事业单位和社会团体，按照有关规定，定期或不定期地向上级机关或法定对象汇报工作，汇报的内容包括近一段的工作情况和下一段工作部署。

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本文简要目录如下：【下载该文档后使用Word打开，按住键盘Ctrl键且鼠标单击目录内容即可跳转到对应篇章】1、篇章1：财政预算执行情况和财政预算（草案）的报告2、篇章2：关于财政预算执行情况和度财政预算草案的报告篇章1:财政预算执行情况和财政预算（草案）的报告我受乡人民政府委托，向本次大会提出XX年度财政收支预算执行情况和xx年度财政预算（草案）的报告，请予审议。

一、XX年度财政预算执行情况XX年度我乡财政工作紧紧围绕乡党委提出的工作任务和目标，认真贯彻中央全会精神，积极组织财政收入，优化财政支出结构，加强财政监督，较好地完成了XX年度财政预算。

（一）收入预算执行情况1、XX年共完成财政收入元，完成预算数的 %。

其中：（1）国税收入元;（2）地税收入元;（3）财政征收的契税收入元。

2、上级补助收入元。

（二）支出预算执行情况XX年财政总支出元。

2、文化事业支出元;3、计划生育支出元;4、其他部门支出元;5、抚恤和社会福利支出元6、行政管理费支出元;7、其他支出元（其中村级经费元）XX年，我们按照年初人代会的要求，努力调整工作思路，不断深化收支改革，逐步加大财政对“三农”的支持力度，为构建和谐社会，促进全乡经济建康发展提供了有力保障。

1、培植财源，做大财政收入蛋糕。

XX年财政、国税、地税部门全力协作，当年完成税收收入元，比年初预算增长元，增幅 %。

县2016年地方财政预算执行情况和2016年地方财政预算草案的报告各位代表：受县人民政府委托，现将**县2016年地方财政预算执行情况和2016年地方财政预算草案提请县十五届人大四次会议审查，并请政协委员提出意见和建议。

2016年地方财政预算执行情况“十一五”是我县发展进程中极不平凡并取得巨大成就的五年，也是财政高起点、跨越式发展的五年。

在全县经济持续稳定发展的基础上，财政收入保持高速增长。

2016年，全县地方财政收入突破2亿元，达亿元，并提前两年完成“十一五”末地方财政收入比“十五”末翻1番的目标。

“十一五”期间，辖区内财政总收入（包括上划中央、省、市收入和县级收入）累计实现242,310万元，比“十五”期间增收169,080万元，增长倍，五年年均递增％；地方财政收入累计实现115,147万元，比“十五”期间增收74,969万元，增长倍，五年年均递增％，其中：一般预算收入累计实现102,158万元，比“十五”期间增收62,920万元，增长倍，年均递增％，基金预算收入累计实现12,989万元，比“十五”期间增收12,049万元，增长倍，年均递增％。

在财政收入大幅增加的基础上，财力相应增长，财政支出规模不断扩大。

“十一五”期间，全县财政支出累计实现268,705万元，比“十五”期间增支152,537万元，增长倍，其中：一般预算支出累计实现253,726万元，比“十五”期间增支139,976万元，增长倍；基金预算支出累计实现14,979万元，比“十五”期间增支12,561万元，增长倍。

逐年攀升的财政收支，较好地保证了全县经济和社会各项事业全面协调发展。

2016年是实施“十一五”规划的收官之年，面对百年不遇的严重旱灾和产能淘汰的压力，在县委的坚强领导下，在县人大和县政协的监督下，全县各级各部门紧紧围绕年初县人代会确定的各项目标任务，着力转方式、调结构、促发展，克服了国际金融危机带来的不利影响，通过大量卓有成效的工作，取得了抗旱救灾的重大胜利，全县呈现出经济平稳较快发展，地方财政收入稳定增长，财政保障水平进一步提高，社会事业不断向前推进的良好局面，为“十一五”划上了圆满的句号。