环境物料异常处理办法

环境有害物质异常控制处理程序（QC080000-2017）1 目的:明确我司各阶段对环保物料、产品和资料检查的流程，防止非环保物料用于环保产品或非环保产品发放给客户。

2 适用范围：适用品管部、生产部、货仓以及工程部。

3 定义：MDF：物质成分表（material declaration form）。

4 职责：4.1 品管部负责进料、制程及出货的确认，以及组织环境有害物管理的内部审核。

4.2 生产部负责领料及制程的确认。

4.3 货仓负责收料、贮存、发料的确认。

4.4 工程部负责打样的确认。

5 作业内容：5.1 IQC确认要求：5.1.1核对P/N是否在BOM中符合环境有害物质要求，或查询《零件确认规格书》中环境有害物质状态；根据零件材质，按《IQC送测要求》中的类别及检验频率，将材料送至有害物质检测室进行有害物质检测，IQC内部并将被检批次输入有害物质登记表进行存档。

5.1.2由HSF工程师提供最新材料成份清单，IQC核对厂商是否在最新材料成份清单中；（最新材料成份清单根据收到的报告及时更新）。

5.1.3来料是否有环保标识，并且要确认最小物料包装上有环保标识。

5.2 HSF工程师确认要求：5.2.1 确认供应商签署的“环境达标承诺书”的有效性，如：是否有公章及法人代表或供应商代表签名，以及承诺的达标时间是否符合我司要求；5.2.2 SGS/CTI/ITS等权威测试机构的报告要清晰及项目要完整，金属材料要有四项“Cd、Pb、Cr6+、Hg”其它材料六项，含“Cd、Pb、Cr6+、Hg 、PBDD、PBDE”，另外还有测试的数据是否符合我司要求，不合格时退供应商直至合格为止；5.2.3我司接受SGS/ITS等符合ISO标准实验室的以下测试方法,详见附件8.1参考IEC62321,Ed.1 111/54/CDV标准：原测试方法不采用，如EN1122。

注解：AAS：原子吸收装置；ICP-MS：感应等离子质量分析装置ICP-AES：感应等离子发光分光装置CV-AAS：冷蒸气原子吸收装置EFT-IR：傅立叶转换紫外显微镜装置HPLC-UV/：高精度液体套色紫外装置；GC/MS：液体、气体光谱测试法；5.2.4对于代理商或知名公司的ROHS声明有效性需经环境有害物质管理委员会判定，批准；5.2.5产品MDF的准备制作检查；以上资料由HSF工程师整理归档，对于SGS、ITS、符合性证明报告扫描在电脑中备份。

4.1.2品控员必须严格按《物料检验标准》或客户样板执行规定的项目、抽样办法、检验方法、检验时限进行原材料（含二次加工产品）的检验，并形成完整的检验记录，不得漏检或擅自减少抽样数量。
4.2物料质量异常处理
4.2.1物料异常分为：特采、退料两种情形。
4.3物料特采处理程序
4.3.1符合下列条件的物料，可按特采处理：
①业务部同意作特采处理的，仓库按4.3.2.1处理。
②业务部不同意作特采处理的，仓库按4.4.2.2办理退货。
******内衣厂
文件编号
版本/版次
A/0
页次
2OF2
文件名称
物料质量异常处理办法
生效日期
2010-11-10
4.3.2.4仓库收到《不合格物料跟踪处理单》，最终处理意见为特采的，品控员应将物料质量标准、挑选方法等具体要求填写在《不合格物料跟踪处理单》上，将《原材料问题检验报告》和《不合格物料跟踪处理单》分发给采购部，并封板给生产部作为物料接收标准，特采处理结果生管部第一时间通知生产部。
4.3.2.5工厂应根据标准要求和样板进行挑选，挑选完毕后将《特采物料工时耗用统计表》交回生管部，并将废次品退回到仓库。
4.3.2.6特采损耗率与特采耗用工时由生管部填进《来料不合格处理确认书》，由采购部传供方确认完成后交回至财务部，作为财务部的结算依据和开补料《订购单》的依据。
4.3.2.6生管部负责跟进损耗补回数量与补回时间，因供方原因或相关管理人员责任造成未按时足量将符合品质要求的物料补回而导致经济损失发生的，生管部负责计算经济损失并明确具体金额责任，依照相关规定报财务部执行扣款。
4.4.2.2业务部认为无法作特采使用的，业务经理在《不合格物料跟踪处理单》上签署“退货”意见后交仓库，由仓库主管最后签署意见后将《原材料问题检验报告》和《不合格物料跟踪处理单》分发至生管部和采购部，由生管部通知采购部办理退货手续并跟进重新订料的交期。

3.參考文件:
SS-00259部件和材料中環境管理物質管理規定.
4.職責:
4.1環保小組:收集環保法規及客戶環保要求,根據產品特性提出須重點管制部件或部位,主導產品從原材料到部品到制品之各段環境管理物質之管制方式及異常時之分析&處理.
4.2工程:建立管制標準及異常時之分析&處理,產品規格書或材料說明書(含藍圖)中明文規定禁用
5.5 防止禁用物質之污染及混入:檢驗、標識與隔離
5.5.1 供應商對產出品必須分LOT號進行測試。供應商無檢測能力時可委托第三方獨立的、在為國家級或二級以上或客戶認可實驗室測試.
5.5.2 實施環境管理物質管制的原物料、制品、半成品、成品等需單獨存放、標示和隔離,避免與其它物料混用。
5.5.3若檢測結果為含有禁用物質,則記錄內容,必須包含種類﹑數量﹑使用方法及地點,並
6.6.進料環境異常之緊急處置:
6.6.1IQC開出品質異常聯絡書知會采購,要求供應商采取緊急處理措施,供應商清查來源物料的LOT範圍並加以標示並隔離于一獨立密閉空間隔離,進行原因分析,提出改善對策.記錄于“環境品質異常處理單”.
CD-R-S003第一版/REV.0 制定部門: 品保部
標題
環境管理物質管制及異常處理程序
10.相關文件:
10.1 供應商選擇和管理程序 CQ-P-S026
10.2 環境管理物質不合格品(料)管理程序CQ-P-S034
10.3標識和可追溯性程序CQ-P-S029
10.4環境物質采購管理程序CQ-P-S027
10.5環保部品進料管製程序CQ-P-S028
11.相關記錄:
11.1 環境品質異常處理單 CQ-R-S012
5.4.3 供應商實行嚴格的LOT管制,確保有效之追溯性。

品保部 工程部 生产部
品保部
2Hr
1Hr
24Hr
1Hr / 如再 需 ICP 測试 72HR 正 常 检 验
拟制 审核 批准
异常、不合格处理程序
版本号 修订码 页码
2007 0 1/2
1、目的 防止环境管理物质不合格品、已判定为不合格品的产品非预期的交付或使用。 2、范围 进货检验、过程检验、出厂检验和客户抱怨以及各工序环境异常的情况。 3、内容 3．1 环境管理物质异常定义：
A、供应商未对供应品之环境管理物质进行管制。 B、供货商未能提供相关证明数据。 C、进料检验时产品含有环境管理物质违反禁止供货时期或禁用物质超标。 D、产品开发未遵循环保要求。 E、环境内部监察之异常结果。 F、成品中含有禁用供货时期之物质或环境管理物质超标。 G、关于环保之顾客抱怨。 3.2 环境管理物质异常的处理： 3.2.1 当发现环境管理物质异常时，其处理流程应按照《环保异常处理流程图》进行处理； 3.2.2 当发生环境异常时应立即向最高经营者汇报，请求处理意见。同时，应建立向客户
温州港源电子有限公司
异常处理流程图
顾客处发生 超出基准值情报
处置流程
本公司内发生 超出基准值情报
异常发生 出荷停止
①向管理者代表报告 ②向管理经营者报告 ③本公司发生时，向客戶联络
担当部门
பைடு நூலகம்
时效
发现部门 1Hr
品管部
在库品处置 隔离管制
原
原材料、部材
因 含有
追
究 发出《不合格纠正
在公司内部 混入
发出《不合格纠正
（预防）改善报告》 （预防）改善报告》
供应商
本公司发生部门
返回供应商 全数报废处理