国内物质采购供应工作规定(制度范本、DOC格式).DOC

物资采购管理规章制度范本第一章总则第一条为规范公司物资采购管理行为，保障公司物资采购活动的合法性、公平性、透明性和高效性，根据国家相关法律法规、公司章程和管理制度，制订本规章。

第二条本规章适用于公司内部所有部门及相关人员对物资采购活动的管理与实施。

第三条物资采购管理是公司正常运营的基础性工作，各部门应当建立健全物资采购管理制度，确保物资采购的合规性和经济效益。

第四条物资采购应当遵循公平竞争原则，采取公开、公平、公正的方式进行，保障供应商的合法权益。

第五条物资采购管理应当遵守公司的相关政策、制度，严格执行采购合同，确保物资的质量和数量。

第二章采购需求确认第六条各部门应当制定详细的物资需求计划，并提交采购部门审核。

第七条采购部门应当认真审核各部门提交的物资需求计划，充分了解物资的种类、数量、质量要求等，确保采购需求的合理性和真实性。

第八条采购部门应当及时向供应商发送询价函或招标文件，并要求供应商在规定时间内报价或提交招标文件。

第九条采购部门应当综合各个供应商的报价或招标文件，选定最符合公司利益的供应商。

第十条采购部门应当编制采购合同，明确物资的种类、数量、质量要求、价格、交货期限等关键信息，签署后及时通知供应商。

第三章供应商管理第十一条采购部门应当定期对供应商进行评价，评估其产品质量、服务水平、交货准时性等方面的表现。

第十二条供应商的评价结果应当作为公司对供应商的合作决策的重要依据。

第十三条采购部门应当建立供应商档案，详细记录供应商的资质、产品信息、合作历史等重要信息。

第十四条供应商如发现存在质量问题或其他异常情况，应当及时通报采购部门并采取有效措施解决。

第四章合同管理第十五条采购部门应当建立严格的合同管理制度，确保采购合同的履行。

第十六条采购部门应当对采购合同的履行情况进行监督和检查，及时处理合同变更和索赔事宜。

第十七条采购部门应当建立合同档案，妥善保存合同的原件及相关交流文件。

第十八条采购部门应当对合同的履行情况进行评估，根据评估结果优化供应商选择和合作方式。

公司国内物资采购供应工作制度1. 引言本制度旨在规范公司国内物资采购供应工作，并确保采购工作的公平、透明、高效进行。

在公司的经营过程中，物资采购供应工作是非常重要的环节，对公司的运营和发展起着关键性的作用。

因此，建立健全的物资采购工作制度对于公司的快速发展至关重要。

2. 适用范围本制度适用于公司所有部门和员工，包括但不限于采购部门、财务部门、相关行政管理人员以及参与物资采购供应的各方。

3. 定义•物资采购：指公司为满足生产经营和办公需求，从国内市场采购各类商品和服务。

•采购供应：指公司将采购到的物资供应给各个部门和员工使用。

4. 采购流程本部分介绍公司国内物资采购的基本流程：4.1 需求确认•各部门通过内部系统提交物资采购需求，包括物资名称、数量等详细信息。

•采购部门对需求进行审核，并确保需求合理、符合公司政策和法规要求。

4.2 供应商选择•采购部门对市场上的供应商进行调研，并综合考虑供应商的信誉度、产品质量、价格等因素，选择合适的供应商。

•采购部门与供应商进行谈判，达成采购意向协议。

4.3 合同签订•采购部门与供应商签订采购合同，明确双方的权利和义务。

•合同内容应包括物资名称、数量、交付时间、价格、付款方式等重要条款。

4.4 采购执行•采购部门负责监督供应商按照合同要求履行交货义务。

•采购部门与仓储部门协调，确保物资妥善存放。

4.5 收货验收•各部门在收到物资后，按照合同要求进行验收。

•如发现物资有质量问题或数量不符，应及时向采购部门反馈。

4.6 付款结算•财务部门根据合同约定和采购部门提供的相应资料，及时进行付款。

•采购部门负责与供应商进行对账，并解决异常或纠纷情况。

5. 采购员责任为保证采购工作的规范和合法性，采购员需履行以下责任：5.1 严守职业道德和公司规定•采购员要尽职尽责，诚实守信，严格遵守公司的行为规范和内部管理制度。

•采购员不得接受供应商的回扣、红包等非法利益。

5.2 保密工作信息•采购员要妥善保管工作信息和相关文件，不得将机密信息泄露给外部人员。

公司物资供应采购管理规定范本第一章总则第一条为了规范公司物资供应采购活动，提高采购工作的科学性和规范性，保证公司物资供应的质量、价格和交货期，制定本规定。

第二条本规定适用于公司所有事业部门和相关岗位的员工。

第三条公司物资供应采购活动应遵循公开、公平、公正、诚实信用的原则。

第四条公司采购活动应遵守国家有关法律、法规，以及公司有关规定和规范性文件，不得违反法律法规及公司内部纪律和职业道德。

第二章采购计划第五条公司物资采购工作应当由专门负责的部门或人员进行统一计划、组织实施，做到集中统一、规范高效。

第六条公司物资采购计划应根据公司的经营需求，科学合理确定采购项目，提前编制年度物资采购计划，并报批上级主管部门。

第七条采购计划的编制应根据市场情况、需求量、货源情况、资金预算等因素进行合理预测和安排。

第八条采购计划的编制应注重调研、论证，多方面考虑各种因素，确保采购计划的科学性和可行性。

第九条采购计划应明确物资的名称、规格、数量、质量要求、预算金额、交货期等关键信息。

第十条采购计划的变更应及时报备相关主管部门，并经上级主管部门批准。

第十一条采购计划的实施应严格按照计划进行，不得擅自变更或超出采购计划范围进行购买。

第三章供应商资质管理第十二条公司采购供应商的资质应符合公司有关规定，具备合法经营资质和生产能力，质量稳定，具备充足的供应能力。

第十三条公司采购部门应建立供应商信息数据库，对供应商的资质进行定期审核和评估，及时更新供应商信息。

第十四条公司采购部门应建立供应商资质认证的流程和标准，对供应商的资质进行认证，并及时更新认证结果。

第十五条公司采购部门应定期组织供应商评审活动，评估供应商的综合实力和服务能力，并根据评审结果进行供应商的分类管理。

第十六条公司采购部门应建立供应商的黑名单制度，对违规或不合格的供应商进行记录并限制其参与公司采购活动。

第四章采购方式和程序第十七条公司采购的方式主要包括公开招标、邀请招标、竞争性谈判、单一来源采购等，应根据具体情况选择合适的采购方式进行采购。

国内物资采购供应工作制度一、前言物资采购作为企业的一项重要职能，其能否有效地实施对企业的发展至关重要。

为了化解采购流程繁琐、难度大的问题，公司建立了完善的物资采购供应工作制度，旨在提高采购效率和质量，让企业的物资采购得到更好的管理和运作，为企业和客户提供高质量、高效率的服务。

二、目的和范围该制度的目的是规范公司的物资采购供应工作，确保采购流程安全、顺畅，采购过程公开、透明；采购决策科学、合理；采购结果真实、准确。

范围涵盖公司内的所有采购活动。

三、采购工作组织架构1. 采购管理层：由公司领导班子成员和采购主管构成。

负责物资采购供应工作的总体规划、指导和管理，落实采购决策、审核采购结果，对重大采购项目进行全权负责，并给予必要的行政和财务支持。

2. 采购执行层：由采购部门组成，具体负责公司的物资采购和供应工作，严格按照层层审核的采购计划采购物资，确保采购过程的质量和效率。

并聘请专家参与，对关键物资项目提供专业性服务，为采购决策提供科学依据。

四、采购流程1. 采购计划编制采购管理层确定年度采购计划，由采购执行层根据实际情况编制采购计划。

采购计划内容包括采购物资名称、数量、质量等信息，同时指定采购部门负责开展后续采购操作。

2. 询价和招标采购部门按照采购计划自主地进行询价或通过公开招标方式采购物资。

（1）询价：采购部门向已经预先筛选的供应商询问某种物资的价格，根据不同的采购规模和金额确定采用个别谈判或集中询价的方式。

（2）招标：采购部门发布招标公告，招标公告包括采购物资名称、数量、质量、付款方式等详细信息，并规定报价的截止时间和地点。

招标人按照相关规定组成评标委员会进行评标，评标依据是报价、技术方案和服务保障等因素。

3. 采购合同签订按照询价或招标程序确定的供应商，采购部门与其签订采购合同，并严格执行合同条款。

4. 物资验收采购部门对采购的物资按照验收项目和验收标准进行抽样检验和综合性验收，合格后方可进行入库。

公司物资供应采购管理规定范文第一章总则第一条为了规范公司的物资采购业务，制定询价议价流程，降低物资采购成本，确保公司各项物资供应，加强公司物资采购的监督管理，特制定本制度。

第二条本制度是公司物资采购管理行为的基本规范。

第三条公司的采购部门或采购人员应当根据市场信息做到比质.比价采购，货比三家，同等材料质优.价廉.服务好者中标。

第二章采购流程第四条请购的提出1.生管部物控员依物料需要状况.库存数量.请购前置期等要求，每月____日前开立下月的所需物料《请购单》，包括已有销售合同订单的生产用主材.辅材.工具.设备修理配件.劳动保护用品.各种日常耗材等;2.其它各部门所需的办公物品及零星物资采购由综合办公室负责开立《请购单》;3.《请购单》应注明物料名称.规格.数量.需求日期及注意事项，经权责主管审核，并依请购核准权限送呈相关人员批准;4.《请购单》一联自存，二联送交采购部，三联交财务部;5.交期相同的同属一个供应厂商之物料，请购部门应填具在同一份《请购单》内;6.紧急请购时，请购部门应于《请购单》备注栏注明“紧急”字样第五条请购核准权限1.生产所需原材料单笔请购金额预估在人民币____万元以下者，由生产副总核准，超过此数额的，由总经理核准;____车间需购买的机修配件.零件，价值在____元以下的由车间主任填写材料请购单报生管部，价值在1000-____元的由车间主任上报生产副总签字确认后报生管部，由生管部汇总后报采购部;价值在____元以上的由工程部统计.生产副总确认后上报总经理签字后方可送采购部。

3.常用办公用品及物业所需物品请购，由办公室填报《请购单》，办公室主任批准，空调.热水器.高级家具及单件物品价格在____元以上的由总经理核准。

第六条请购的撤消1.已开具《请购单》，并经核准后因各种原因需撤消请购时，由请购部门以书面方式呈原核准人，并转送采购部，必要时应先口头知会采购部。

2.采购部门接获通知后，立即停止采购。

国内物质采购供应工作规定制度格式第一章总则第一条为规范和加强国内物质采购供应工作，提高采购供应效率和质量，保证采购供应工作的公正、公平和透明，在国内物质采购供应工作中，制定本规定。

第二条国内物质采购供应工作是指采购机构或采购供应部门通过招标、比价、询价等方式，向供应商采购国内物质的过程。

第三条国内物质采购供应工作应遵循公平竞争、透明公开、诚实守信、合理高效的原则，建立健全采购供应制度和管理体系。

第四条国内物质采购供应工作的组织和实施，应遵循法律、法规和相关政策的要求，确保国内物质采购供应活动合法、合规。

第五条国内物质采购供应工作的主管部门负责制定和完善国内物质采购供应工作的管理办法，指导和监督国内物质采购供应工作的执行。

第二章采购供应流程第六条国内物质采购供应工作的流程包括需求计划、采购计划、招标或比价、供应商评审、合同签订、物资验收等环节。

第七条需求计划是国内物质采购供应工作的起点，采购机构或采购供应部门根据实际需求制定需求计划，并依据采购预算确定采购规模和优先级。

第八条采购计划是根据需求计划，确定采购方式和采购时间，并编制采购方案，明确采购要求和技术规格。

第九条招标或比价是国内物质采购供应工作的核心环节，采购机构或采购供应部门应依法制定招标或比价文件，向供应商发布招标或比价公告，通过公开竞争选择合适的供应商。

第十条供应商评审是对报名参与招标或比价的供应商进行资格审查和技术评估，确保供应商具备采购要求和技术规格的能力。

第十一条合同签订是国内物质采购供应工作的重要环节，采购机构或采购供应部门应根据评审结果，与供应商签订采购合同，明确双方权利和义务。

第十二条物资验收是对采购到的物资进行检查和验收，确保物资的质量和数量符合合同要求。

第三章采购供应管理第十三条采购机构或采购供应部门应建立健全采购供应管理制度，明确责任分工和流程规范。

第十四条采购机构或采购供应部门应定期对采购供应活动进行监督和评估，发现问题及时进行整改和改进。

公司物资供应采购管理规定范本第一章总则第一条为了规范公司物资供应采购活动，提高采购工作的科学性和规范性，保证公司物资供应的质量、价格和交货期，制定本规定。

第二条本规定适用于公司所有事业部门和相关岗位的员工。

第三条公司物资供应采购活动应遵循公开、公平、公正、诚实信用的原则。

第四条公司采购活动应遵守国家有关法律、法规，以及公司有关规定和规范性文件，不得违反法律法规及公司内部纪律和职业道德。

第二章采购计划第五条公司物资采购工作应当由专门负责的部门或人员进行统一计划、组织实施，做到集中统一、规范高效。

第六条公司物资采购计划应根据公司的经营需求，科学合理确定采购项目，提前编制年度物资采购计划，并报批上级主管部门。

第七条采购计划的编制应根据市场情况、需求量、货源情况、资金预算等因素进行合理预测和安排。

第八条采购计划的编制应注重调研、论证，多方面考虑各种因素，确保采购计划的科学性和可行性。

第九条采购计划应明确物资的名称、规格、数量、质量要求、预算金额、交货期等关键信息。

第十条采购计划的变更应及时报备相关主管部门，并经上级主管部门批准。

第十一条采购计划的实施应严格按照计划进行，不得擅自变更或超出采购计划范围进行购买。

第三章供应商资质管理第十二条公司采购供应商的资质应符合公司有关规定，具备合法经营资质和生产能力，质量稳定，具备充足的供应能力。

第十三条公司采购部门应建立供应商信息数据库，对供应商的资质进行定期审核和评估，及时更新供应商信息。

第十四条公司采购部门应建立供应商资质认证的流程和标准，对供应商的资质进行认证，并及时更新认证结果。

第十五条公司采购部门应定期组织供应商评审活动，评估供应商的综合实力和服务能力，并根据评审结果进行供应商的分类管理。

第十六条公司采购部门应建立供应商的黑名单制度，对违规或不合格的供应商进行记录并限制其参与公司采购活动。

第四章采购方式和程序第十七条公司采购的方式主要包括公开招标、邀请招标、竞争性谈判、单一来源采购等，应根据具体情况选择合适的采购方式进行采购。

公司国内物资采购供应工作制度一、引言公司国内物资采购供应工作制度是为了规范公司内部的物资采购活动，确保采购方案的科学性、透明性和规范性，同时维护公司和供应商的合法权益，保障公司运营的顺利进行。

该工作制度适用于公司内部所有涉及物资采购的部门和人员，凡涉及公司国内物资的采购和供应工作，必须遵守该制度的规定。

二、采购管理部门职责1.制定和完善公司国内物资采购供应工作制度，确保其与公司战略目标和实际运营需求相符。

2.负责审核和批准所有采购计划、采购合同或协议，确保采购程序合法合规。

3.对供应商进行定期评估，维护合作关系，保证物资采购供应的稳定性。

三、采购流程1.需求确认：各部门提出物资需求，采购部门负责核实需求的合理性和准确性。

2.供应商筛选：采购部门根据需求制定供应商评估标准，对潜在供应商进行筛选和评估。

3.采购方案编制：制定采购方案，包括采购数量、价款预算、合同条款等内容。

4.采购执行：与供应商签订合同或协议，履行采购义务，确保物资按时交付。

5.合同管理：监督和管理供应商履行合同义务，确保采购活动合法合规。

四、采购管理注意事项1.财务审批：所有采购活动需按照公司财务审批程序执行，确保采购行为符合公司财务政策。

2.内部审查：采购部门应建立完善的审查机制，检查采购活动的程序和文件，保证合规性。

3.原始记录保存：所有采购活动的相关文件和记录应妥善保存，便于日后审计和查验。

五、后续管理1.采购成本控制：采购部门应不断优化采购流程，降低采购成本，提高采购效率。

2.绩效评估：定期进行采购绩效评估，引入激励机制，提升采购人员的工作积极性和创造性。

结语公司国内物资采购供应工作制度的建立和执行，是公司内部管理的重要环节，关系到公司的正常运营和发展。

只有建立规范的制度和流程，确保采购活动的透明和合法，才能实现公司采购管理的科学化、规范化，为公司发展提供有力支持。

第一章总则第一条为加强公司物资采购管理，规范采购行为，降低采购成本，提高资金使用效益，根据国家相关法律法规，结合公司实际情况，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司各部门、各项目的物资采购活动。

第三条物资采购应遵循公开、公平、公正、诚信的原则，严格执行国家法律法规，遵循市场规律，确保采购质量。

第二章采购范围及职责第四条采购范围：1. 生产、办公、科研等所需的原材料、设备、配件、工具、用品等；2. 临时性、应急性物资采购；3. 服务类采购，如维修、保养、运输等。

第五条采购职责：1. 采购部门负责物资采购的组织实施、合同签订、采购执行、供应商管理等工作；2. 使用部门负责提出采购需求，提供相关技术参数和验收标准；3. 财务部门负责审核采购合同、支付采购款项；4. 法务部门负责审核采购合同，提供法律支持。

第三章采购流程第六条采购需求提出：1. 使用部门根据实际需求，填写《物资采购申请表》，明确采购物品名称、规格、数量、用途、预算等信息；2. 使用部门主管审核《物资采购申请表》，签字确认后报送采购部门。

第七条采购计划编制：1. 采购部门根据《物资采购申请表》编制采购计划，报主管领导审批；2. 采购计划经审批后，由采购部门组织实施。

第八条供应商选择：1. 采购部门根据采购需求，选择合适的供应商；2. 采购部门对供应商进行资质审查、询价、比价，选择价格合理、质量可靠的供应商。

第九条合同签订：1. 采购部门与供应商签订采购合同，明确双方权利义务；2. 合同签订前，法务部门进行合同审核。

第十条采购执行：1. 采购部门按照合同约定，组织实施采购；2. 采购部门负责跟踪采购进度，确保采购物品按时到位。

第十一条验收：1. 使用部门按照验收标准，对采购物品进行验收；2. 验收合格后，使用部门填写《物资验收单》，签字确认。

第十二条付款：1. 财务部门根据采购合同、验收单，审核采购款项；2. 财务部门支付采购款项。

第四章采购监督第十三条采购部门应定期对采购活动进行自查，发现问题及时整改；第十四条公司内部审计部门对采购活动进行定期审计，确保采购活动合规、透明；第十五条任何单位和个人有权对违反本制度的采购活动进行举报。

物资采购现行制度范本第一章总则第一条为了加强物资采购管理，规范物资采购行为，提高资金使用效益，根据《中华人民共和国招投标法》、《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规，制定本制度。

第二条本制度适用于我国各级政府机关、事业单位和社会团体（以下简称采购单位）的物资采购活动。

第三条物资采购应当遵循公开、公平、公正、竞争、择优、效益的原则，确保采购活动的合法性、合规性和采购质量。

第二章采购组织与管理第四条采购单位应当设立采购管理部门，负责组织、协调和监督物资采购活动。

第五条采购管理部门应当制定采购计划、采购方案和采购文件，组织采购活动的实施，并对采购过程进行监督和管理。

第六条采购单位可以自行组织采购活动，也可以委托具有相应资质的采购代理机构办理。

第三章采购方式与程序第七条采购单位可以根据采购项目的特点和需求，选择公开招标、邀请招标、竞争性谈判、单一来源采购等采购方式。

第八条采购活动应当按照以下程序进行：（一）采购计划和采购方案的制定；（二）采购文件的编制和发布；（三）采购活动的实施；（四）采购合同的签订；（五）采购项目的验收和评价；（六）采购资金的支付；（七）采购文件的归档和保存。

第四章采购文件与资料第九条采购单位应当编制采购文件，包括采购邀请书、采购说明书、技术规格书、投标文件、评标标准等。

第十条采购文件应当明确采购项目的名称、数量、质量、规格、交货时间、付款方式、验收标准等内容。

第十一条采购单位应当对采购文件进行保密管理，确保采购文件的完整性、真实性和合法性。

第五章采购监督与评价第十二条采购单位应当建立健全采购监督机制，对采购活动的全过程进行监督，确保采购活动的公开、公平、公正。

第十三条采购单位可以设立评审委员会，负责对采购项目的质量、进度、投资控制等进行评价和监督。

第十四条采购单位应当对采购结果进行评价，对采购过程中的问题进行总结和分析，不断提高采购管理的水平和效益。

第六章法律责任与争议解决第十五条采购单位、采购代理机构、供应商应当遵守法律法规，履行合同义务，依法承担法律责任。

国内物资采购供应工作制度一、工作目的和背景为了规范国内物资采购供应工作，提高采购效率，降低采购成本，保证国内物资的质量和供应的稳定性，制定本工作制度。

二、工作范围和内容1.采购需求确认：根据各部门的物资需求，采购部门负责进行需求确认，并编制采购计划。

2.供应商评估和选择：采购部门负责对潜在供应商进行评估和选择，选择合适的供应商进行采购合作。

3.采购合同签订：采购部门负责与供应商签订采购合同，明确双方权责，并确保合同合法有效。

4.采购执行：采购部门负责根据采购计划，与供应商协调确定采购交付时间，并跟踪供应商的供货进度。

5.采购支付：采购部门负责根据采购合同约定，及时支付供应商的采购货款，并确保支付的准确性和及时性。

6.采购评估：采购部门负责对采购过程进行评估，包括采购效果评估和供应商绩效评估，并提出改进建议。

三、工作流程1.采购需求确认流程：–部门提交物资需求申请单–采购部门确认物资需求的合理性和紧急程度–采购部门编制采购计划2.供应商评估和选择流程：–采购部门收集潜在供应商的信息–采购部门评估供应商的信用状况、质量认证等情况–采购部门与供应商进行洽谈，并最终选择合适的供应商3.采购合同签订流程：–采购部门与供应商协商并达成一致–双方签订采购合同–确保采购合同的法律效力和合规性4.采购执行流程：–采购部门与供应商协调确定交货时间–跟踪供应商的供货进度–接收物资并进行验收5.采购支付流程：–采购部门审批供应商提供的采购发票和相关凭证–财务部门进行支付，确保支付的准确性和及时性6.采购评估流程：–采购部门进行采购效果评估，包括物资质量、交货准时性等指标的评估–进行供应商绩效评估，包括供应商的资质、服务水平等指标的评估–提出改进建议，并进行跟进和实施四、工作责任和权限1.采购部门：–负责采购需求确认和采购计划的编制–负责潜在供应商的评估和选择–负责与供应商的洽谈和合同签订–负责采购执行和供应商绩效评估–提出采购改进建议2.部门：–提出物资需求–配合采购部门进行交流和协调–审批供应商提供的采购发票和相关凭证3.财务部门：–负责采购支付工作–审核采购发票和相关凭证–确保支付的准确性和及时性五、工作要求和标准1.采购需求确认要求：–根据实际需要合理确定物资需求–紧急需求优先处理2.供应商评估和选择要求：–评估供应商的信用状况和质量认证情况–选择具有合法资质和服务能力的供应商3.采购合同签订要求：–合同内容明确，权责清晰–合同具有法律效力和合规性4.采购执行要求：–与供应商协调确定交货时间–接收物资并进行验收5.采购支付要求：–审核采购发票和相关凭证的准确性–确保支付的及时性6.采购评估要求：–对采购效果和供应商绩效进行客观评估–提出合理的改进建议六、工作流程管理与关键环节相关的数据和文件应进行详细记录，包括但不限于采购需求确认流程、供应商评估和选择流程、采购合同签订流程、采购执行流程、采购支付流程等。

物资材料采购管理规定范文第一章总则第一条为规范和加强物资材料的采购管理，合理利用和配置物资资源，保障工作的顺利进行，根据国家相关法律法规和其他文件的规定，制定本规定。

第二条本规定适用于本单位内各类物资材料的采购活动，包括但不限于设备、原材料、办公用品、文具等。

第三条本单位物资采购应坚持公开、公平、公正的原则，确保采购过程的透明度和合法性。

第四条物资采购应合理遵循诚实守信、经济适用、科学管理的原则，提高物资采购的效益和质量。

第五条物资采购应当遵守法律法规和规章制度，严禁违反国家有关采购政策和法律法规的行为。

第六条物资采购应当注重环境保护，选择符合环境标准和要求的物资产品。

第七条本单位应建立完善的物资采购管理制度，明确采购流程和各相关人员的职责和权限。

第八条采购人员应当具备相关专业知识和业务能力，遵守职业道德和行业规范。

第二章采购计划第九条本单位应当根据工作需求和预算情况，制定物资采购计划。

第十条物资采购计划应当根据实际需求合理确定采购数量和时间，确保采购及时、准确。

第十一条采购计划应当充分考虑市场情况和采购渠道，选择性价比最优的供应商。

第十二条采购计划应当提前报备和审批，确保符合预算和规定的要求。

第三章供应商选择第十三条本单位物资采购应当充分竞争，保证供应商的选择公平、公正。

第十四条供应商选择应当根据相关规定制定评选标准和程序，严格履行评标程序。

第十五条供应商应当具备相关行业资质和信誉度，能够按时、按质提供合格的物资产品。

第十六条供应商选择应当充分考虑物资产品的质量、价格、服务等方面，综合评价供应商的综合实力。

第十七条供应商选择应当注重与供应商的沟通和谈判，明确双方之间的权责和合作方式。

第四章采购合同签订与履行第十八条本单位在确定供应商后，应当与供应商签订正式的采购合同。

第十九条采购合同应当明确双方的权益和义务，保护合法权益。

第二十条采购合同应当明确物资的规格、质量标准、交付时间和付款方式等内容。

公司物资供应采购管理规定范文第一章总则第一条为规范公司物资供应采购流程，提高采购效率，保障公司运营顺利进行，特制定本规定。

第二条公司物资供应采购包括办公用品、设备、原材料等各类物资的采购活动。

第三条公司物资供应采购遵循公开、公平、公正的原则，通过招投标、协商采购等方式来选择供应商，确保采购结果符合公司的需求和质量要求。

第四条采购部门是公司物资供应采购的主要执行机构，负责制定和实施采购计划，组织采购活动，监督供应商履行合同。

第五条采购部门负责监督采购合同的履行情况，如发现供应商违约行为，可以采取相应的纠正措施，并将其列入不良供应商黑名单。

第六条公司各部门应指定专人负责物资需求的提出和采购计划的编制，确保采购需求的准确性和及时性。

第七条公司领导对物资供应采购工作负有监督责任，应加强对采购流程的指导和监督，确保采购工作顺利进行。

第二章采购计划第八条公司每年制定一份物资采购计划，明确年度物资需求和采购预算。

第九条物资采购计划应根据公司的发展需求和各部门的实际需求，经过充分讨论和沟通后确定，并报经公司领导审批。

第十条物资采购计划的编制应遵循科学、合理、经济的原则，充分考虑物资的使用寿命、成本和质量要求等因素。

第十一条物资采购计划应提前制定，并且根据实际需要进行调整和修订。

第十二条采购部门应及时通知各部门物资采购计划的执行情况，做好物资供应的储备工作。

第三章供应商选择第十三条公司采购物资的供应商应具备合法经营资质，有良好的信誉和声誉，并能够提供符合公司需求的物资。

第十四条供应商应提供真实、准确的供应能力和产品质量信息，以便公司进行评估和选择。

第十五条公司采用招投标的方式进行大额物资采购。

招标应充分公开、公平、公正，遵循国家法律法规和公司内部规定。

第十六条公司可以通过询价、协商等方式进行小额物资采购，但需要确保价格合理、供应稳定，不得存在损害公司利益的行为。

第十七条供应商的评审应通过专业技术人员进行，并记录评审结果。

公司物资供应采购管理规定范本第一章总则第一条为规范公司物资供应采购流程，提高采购效率，保障公司运营顺利进行，特制定本规定。

第二条公司物资供应采购包括办公用品、设备、原材料等各类物资的采购活动。

第三条公司物资供应采购遵循公开、公平、公正的原则，通过招投标、协商采购等方式来选择供应商，确保采购结果符合公司的需求和质量要求。

第四条采购部门是公司物资供应采购的主要执行机构，负责制定和实施采购计划，组织采购活动，监督供应商履行合同。

第五条采购部门负责监督采购合同的履行情况，如发现供应商违约行为，可以采取相应的纠正措施，并将其列入不良供应商黑名单。

第六条公司各部门应指定专人负责物资需求的提出和采购计划的编制，确保采购需求的准确性和及时性。

第七条公司领导对物资供应采购工作负有监督责任，应加强对采购流程的指导和监督，确保采购工作顺利进行。

第二章采购计划第八条公司每年制定一份物资采购计划，明确年度物资需求和采购预算。

第九条物资采购计划应根据公司的发展需求和各部门的实际需求，经过充分讨论和沟通后确定，并报经公司领导审批。

第十条物资采购计划的编制应遵循科学、合理、经济的原则，充分考虑物资的使用寿命、成本和质量要求等因素。

第十一条物资采购计划应提前制定，并且根据实际需要进行调整和修订。

第十二条采购部门应及时通知各部门物资采购计划的执行情况，做好物资供应的储备工作。

第三章供应商选择第十三条公司采购物资的供应商应具备合法经营资质，有良好的信誉和声誉，并能够提供符合公司需求的物资。

第十四条供应商应提供真实、准确的供应能力和产品质量信息，以便公司进行评估和选择。

第十五条公司采用招投标的方式进行大额物资采购。

招标应充分公开、公平、公正，遵循国家法律法规和公司内部规定。

第十六条公司可以通过询价、协商等方式进行小额物资采购，但需要确保价格合理、供应稳定，不得存在损害公司利益的行为。

第十七条供应商的评审应通过专业技术人员进行，并记录评审结果。

物资材料采购管理规定范本第一章总则第一条为规范我单位物资材料采购管理工作，提高采购工作的效率和质量，保障单位正常运转，特制定本规定。

第二条本规定适用于我单位各部门、各项目组在进行物资材料采购时的管理工作。

第三条物资材料采购工作应遵循公平、公正、公开的原则，必须维护单位的利益，保证采购项目的质量和造价合理。

第四条物资材料采购应当依法依规进行，遵守国家法律、法规和政策，严禁违反法律法规及其他不正当行为。

第五条物资材料采购工作应加强对供应商的管理，建立健全供应商库，以满足单位的采购需求。

第六条物资材料采购工作应形成制度化、规范化的管理模式，加强内外部信息共享和沟通，提高采购效益。

第七条承担物资材料采购工作的人员应具备一定的专业知识和工作经验，经过相关培训后方可上岗。

第二章采购流程第八条物资材料采购工作应按照以下流程进行：需求提出-编制采购计划-采购准备-招标采购-评审比选-中标公示-合同签订-物资验收-付款结算。

第九条需求提出阶段，各部门或项目组应向采购人员提出明确的物资材料需求，并填写完整的采购申请表。

第十条采购计划编制阶段，采购人员应根据需求提出的情况，编制详细的采购计划，包括采购物资的种类、数量、质量要求等。

第十一条采购准备阶段，采购人员应根据采购计划，对市场进行调研，寻找物资供应商，评估供应商的信誉和能力。

第十二条招标采购阶段，采购人员应制定招标文件，确定招标方式和采购标的，进行公告发布和招标文件发放。

第十三条评审比选阶段，采购人员应组织评标委员会对投标文件进行评审，并根据评审结果确定中标候选人。

第十四条中标公示阶段，采购人员应在指定媒体上公示中标结果，并征求相关方面的意见和反馈。

第十五条合同签订阶段，采购人员应与中标候选人进行谈判，确定合同细节，并签订采购合同。

第十六条物资验收阶段，采购人员应组织验收人员对物资进行验收，确保物资符合采购合同的要求。

第十七条付款结算阶段，采购人员应根据合同约定，及时支付供应商款项，并及时办理相关结算手续。

物资采购管理制度范文一、主要内容与适用范围本制度规定本公司的物资采购和管理工作内容及要求。

本制度适用于本公司内的材料采购、验收等管理工作。

二、工作职责1、材设科是本公司工程材料设备和管理的归口管理部门。

2、施工单位具体实施工程材料设备的采购、验收发放使用等管理工作。

三、物资管理要求1、按照批准的物资采购计划和文件，按质量准确采购各项目部所需的工程材料、工程设备，遵守国家有关法律法规，执行本公司《采购控制程序》的有关规定。

2、材料采购实行分级管理，物资种类分为：重要物资。

钢材、水泥、商品砼、设备。

主要物资。

砂、石类、红砖、门窗、防水材料、电焊条、管材、电线电缆等各类地方材料。

辅助物资。

其他建筑材料、燃料、周转材料等。

3、材料采购计划编制：a、工程项目需用材料清单。

b、工程项目进度表(如遇计划更改，应补充计划表)，在需用材料清单中应注明品种、规格、数量、质量要求以及供货时间等内容。

各使用单位每月应提前将所需材料清单按物资种类报送质量科组织采购。

c、材设科接到需用材料清单应结合库存情况，统一策划，分别编制材料采购计划。

d、重要材料采购计划须经公司经理或各施工项目部负责人进行审核批准后实施，主要材料及其它材料采购计划由各施工项目部负责组织实施。

物资采购管理制度范文（2）第一章总则一、为适应临床医疗工作需要，维护医院整体利益，切实履行物资采购科“服务和管理”双项职能，提高医院物资管理水平，特制订《大庆市医院物资采购管理制度》。

第二章物资计划管理二、各使用科室书面提出物资使用计划(产品名称、规格型号、数量等)，每月____日前报物资采购科调拨员。

三、调拨员会同保管员，根据库存和使用科室提出的计划，经过平库利库后，按照实际需要编制全院当月物资采购计划。

计划经调拨员与保管员签字后，报物资采购科计划员汇总。

四、计划员将计划汇总，核实物资编码，确认计划要素，签字后，报物资采购科科长(副科长)审核签字。

科长(副科长)将计划交院长审批同意后，物资采购科长(副科长)组织采购员实施采购。

物资采购管理规定范本第一章总则第一条为规范企事业单位的物资采购行为，加强物资采购管理，保障采购活动的公平、公正和公开，维护国家和企事业单位的利益，根据《中华人民共和国招标投标法》及其他相关法律法规，制定本规定。

第二条适用范围本规定适用于所有企事业单位的物资采购活动。

第二章采购程序第三条采购需求的确定采购需求应基于实际需要，由需求部门提出申请，并经有关负责人审批。

第四条编制采购计划采购计划是指按照预算和实际需求，合理安排采购时间和采购数量的计划。

采购计划应当依法纳入年度预算。

第五条采购方式的选择采购方式应根据采购需求确定。

常用的采购方式包括公开招标、邀请招标、竞争性谈判、单一来源采购等。

第六条招标文件的编制招标文件是指由需求部门编制的包括项目背景、需求描述、投标资格要求、评标标准等内容的文件。

第七条招标公告的发布招标公告是指将招标信息公之于众，便于潜在投标人获取信息并参与招标活动。

招标公告应当公开、公正、公平、公正的原则。

第八条招标文件的发送招标文件应当通过递交或邮寄的方式发送给符合招标投标条件的潜在投标人。

第九条投标文件的提交潜在投标人应当在规定的截止时间前按要求递交投标文件。

逾期提交的投标文件将不予受理。

第十条投标文件的开标和评标投标文件的开标和评标环节应当公开、公正、公平。

评标委员会应当根据招标文件规定的评标标准，对投标文件进行评标。

第十一条中标候选人的确定中标候选人是指经过评标委员会评审，并在技术和价格等方面得分最高的投标人。

第十二条中标通知的发出中标通知应当由采购单位发出，并向未中标的投标人发送拒绝通知。

第十三条合同的签订中标候选人应当与采购单位签订合同，并按合同内容执行。

第十四条履约管理采购单位应当对中标候选人的履约情况进行监督和管理，确保合同的履行。

第三章采购监督第十五条监督机构的设立企事业单位应当设立采购监督机构，负责对企事业单位的采购活动进行监督和检查。

第十六条监督方式采购监督可以采取巡视检查、抽样检查、投诉举报等方式进行。

物资采购管理规定范文第一章总则第一条为规范本单位物资采购工作，提高物资采购效率，保证物资采购质量，根据《中华人民共和国政府采购法》及相关法规，制定本规定。

第二条本规定适用于本单位内所有物资采购活动。

第三条物资采购应遵循公开、公平、公正原则，确保采购过程的透明度。

第四条物资采购要贯彻节约优先、保证质量、合理价格的原则。

第五条物资采购需遵循法律法规，不得违反国家法律、法规及相关政策。

第六条物资采购工作应由专门人员负责，确保工作的专业性和高效性。

第二章采购流程第七条物资采购应按照合同的方式进行，必须签订正式采购合同。

第八条采购需求的提出应经过严格的审批程序，必须经过相关部门审批后才能进行采购。

第九条采购招标工作应遵守《招标投标法》及相关规定。

第十条采购招标文件应包括招标公告、招标文件、投标文件和合同文本等内容。

第十一条接受投标的采购人应在规定时间内开标，并及时做出结果公示。

第十二条采购人应对投标文件进行审查和评估，并根据招标文件要求，选择最有利于采购人的中标候选人。

第十三条采购合同的签订应采用书面形式，并明确双方的权利和义务。

第三章采购管理第十四条本单位采购人员应严格遵守法律法规及职业道德要求，忠诚履行职责。

第十五条采购人员应熟悉相关法律法规和采购政策，不得以个人利益为依据进行采购。

第十六条采购人员应严格执行采购计划，不得违背采购计划进行非法采购。

第十七条采购人员应建立健全采购档案，并按规定保存相关文件和资料。

第十八条采购人员应定期对已采购物资进行质量监督和评估，保证物资质量符合要求。

第十九条采购人员应定期对供应商进行评估，确保供应商能够提供满足要求的物资。

第四章监督管理第二十条本单位应设立专门的监督机构，负责对物资采购工作进行监督和检查。

第二十一条监督机构应定期进行巡查，发现问题及时纠正并处理。

第二十二条监督机构应建立举报制度，接受采购人员和供应商的投诉，并及时处理。

第二十三条监督机构应组织对采购人员进行培训，提高他们的专业知识和采购工作水平。

十、国内物质采购供应工作规定
第一条加强物资的计划管理。

根据各部门上报的年度所需物资计划及库存情况，每年第四季度统筹做好来年的物资供应计划，力争按时准确上报公司年度计划材料。

第二条加强物资订购合同的管理。

物资合同，必须由物资供应部统一对外签订，其他单位（部门）不得对外签订合同，否则财务部拒绝付款。

在签订合同前应主动征求有关部门和生产单位的意见，尽量做到采购回来的物资符合质量要求，使用部门满意；同时要对购货合同进行登记，便于办理提货及付款手续。

每年第一季度要根据年度的计划，寻找供应商，签订全年的大宗工程、维护物资的供货合同，以保证大宗物资供应的稳定可靠性。

第三条签订合同的物资由供应室根据库存和工程、维护用量情况实行分批进货。

常用零星物资要根据需求部门的需求量和库存情况进行分散进货，做到物资无积压，数量品种充足又齐全。

第四条物资进库实行质检员、仓管员、采购员联合作业，对物资质量、数量进行严格检查，做到货账相符，把好物资进仓质量关。

第五条采购业务工作人员要严格履行自己的职责，在订货、采购工作中实行“货比三家”的原则，询价后报领导核准供应商，不得私自订购和盲目进货。

在重质量、守合同、守信用、售后服务好的前提下，选购廉价物资，做到质优价廉。

同时要实行跟踪办事负责到底的责任制，不得无故积压或拖延办理有关商务、账务工作。

第六条为掌握瞬息万变的市场经济商品信息，如价格行情等，物供人员必须经常自觉学习业务知识，提高商务工作的能力，以保证及时、保质、保量地做好物资供应工作。

国内物资采购供应工作制度1 国内物资采购供应工作制度(一)加强物资的计划管理。

根据各部门上报的年度所需物资计划及仓存情况，每年第四季度统筹做好第二年的物资供应计划，力争按时准确上报公司年度材料计划。

(二)加强物资订购合同的管理。

物资合同的签订是一种经济责任，必须由物资供应部统一对外签订，其它单位(部门)不得对外签订合同，否则财务部拒绝付款。

在签订合同前应主动征求有关部门和生产单位的意见，尽量做到采购回来的物资符合质量要求，使用部门满意；同时要对购货合同进行登记，便于办理提货及时付款手续。

每年第一季度要根据年度的计划，寻找供应商，签订全年的大宗工程，维护物资的供货合同，以保证大宗物资供应的稳定可靠性。

(三)签订合同的物资由供应室根据仓存和工程、维护用量情况实行分批进货。

常用零星物资要根据要求部门的需求量和仓存情况进行分散进货，做到物资无积压，数量品种充足又齐全。

(四)物资进仓实行质检员、仓管员、采购员联合作业，对物资质量、数量进行严格检查，做到货板相符，把好物资进仓质量关。

(五)采购业务工作人员要严格履行自己的职责，在订货、采购工作中实行“货比三家”的原则，询价后报领导核准供应商，不得私自订购和盲目进货。

在重质量、遵合同、守信用、售后服务好的前提下，选购低价物资，做到质优价廉。

同时要实行跟踪办事负责到底的责任制，不得无故积压或拖延办理有关商务、帐务工作。

(六)为掌握瞬息万变的市场经济商品信息，如价格行情等，物供人员必须经常自觉学国内销售部管理制度44、市场信息分析：通过一线销售代表收集市场信息，如：客户、产品、竞争对手等，并进行统计与分析，及时向公司市场、研发等部门反馈，推动快速响应。

5、费用管理：根据公司费用政策，指导下属了解销售重点，评估客户资源需求，制订预算使用计划，确定费用开销方式，合理协调、分配公司资源，并审核费用使用的合理性，提高投入产出比。

6、部门内部管理：根据公司经营方针和部门业务需要，合理设置部门组织结构和岗位，优化业务流程，合理配置人力资源，开发和培养员工能力，对员工绩效进行管理，提升部门工作效率，提高员工满意度。