进入金蝶会计的录入记帐凭证的界面先按此笔业务录入简

金蝶专业版记账系统会计分录序时簿新增凭证插入功能解决凭证排序难题01物料属性支持服务商品扩大业务管理覆盖面以往金蝶KIS云·专业版不支持无成本、无库存，但有数量、有销售金额的应用场景，导致系统无法完全满足用户对服务/劳务类商品的管理诉求，例如上门维修、会员年费等。

本次更新扩大了物料属性范围，新增「服务」选项，支持用户在KIS云·专业版中处理服务性质商品的销售、开票、收款、记账等业务，以此提升用户一站式管理多品类业务的效率。

▲物料-新增-基础资料02会计分录序时簿新增凭证插入功能解决凭证排序难题作为记录经济业务事项的重要依据之一，凭证强调与业务数据保持及时、一致性，但在实际过程中，漏记凭证或因原始单据没有及时给到财务，使其无法按照业务时间的先后顺序录入凭证，诸如此类状况时有发生。

若要中途插入凭证，用户还得修改大量凭证号，耗费较多的时间与精力！针对这一问题，本次更新在会计分录序时簿中，新增了「凭证插入」功能。

在凭证未审核过账的情况下，用户可以通过该功能，以会计期间、凭证字及凭证号定位一个凭证，并根据实际需要，将其插入到序时簿任一凭证号之前，实现对凭证编号的排序式调整，让凭证管理更加灵活高效，更好反应真实的业务信息。

▲会计分录序时簿-凭证插入03基础资料支持批量删除提升业务处理效率以往用户遇上业务调整，需要大批量删除物料、客户、供应商信息时，只能逐条删除，费时费力。

本次更新新增了「批量删除核算项目」，顾名思义，即支持用户对物料、客户、供应商三类基础资料进行批量删除。

需要注意的是，已有业务发生或已被使用的核算项目不可删除。

这不仅有助于用户提升业务处理效率，同时，还能把用户从重复、机械性的操作中解救出来，以更多时间和精力从事更具创造性的工作，为企业带来更多更大的价值。

▲基础资料-批量删除核算项目除上述功能外，本次更新还在财务、供应链、移动/生态、轻分析、工具/服务等模块新增了多项功能，包括：✓支持在钉钉使用KIS云移动应用；✓轻分析支持生产管理和委外管理主题式分析；✓销售价格方案，支持全部客户价格资料引出和引入；✓系统管理恢复账套时，增加补丁安装及脚本更新提醒；✓采购/销售订单序时簿下推可直接生成采购入库单/销售出库单；✓采购订单/入库单、销售订单/出库单、业务往来对账单支持Excel打印功能；✓凭证序时簿、明细分类账对未审核、未过账的凭证，双击进入凭证界面增加修改功能按钮...。

金蝶软件录凭证怎么做导读：现在很多财务日常所用的软件是金蝶，金蝶软件做账是比较简单方便的，而且功能也比较多。

用金蝶软件录入凭证的话，如果已经熟悉了自然就没有问题，要是不熟悉的话也就不知道金蝶软件录凭证怎么做?金蝶软件录凭证怎么做打开“凭证录入”页面，出来“记账凭证”页面。

首先在凭证的右上角“凭证字”那一项选中相应的凭证字。

“凭证号”是系统根据已经发生的业务自动生成的，不用管他。

下面“附单据数”填上。

双击“日期”去选中相应的日期。

“顺序号”是所有凭证的一个排序，没有太大意义。

下面在“摘要”中可以手工输入摘要，也可以按F7调出来常用摘要库选对应的摘要。

录入会计科目，可按按F7调出会计科目双击选中，也可直接输入会计科目代码。

输入金额。

录入第二条会计分录，第二条的会计分录的摘要如果和第一条一样的话，可以直接按快捷键或复制摘要。

录入会计科目。

录入金额，贷方金额可以直接按快捷键“=”键，就会自动平衡。

也可点凭证页面工具栏“平衡”按钮。

录入完毕之后，可按凭证页面的保存按钮保存凭证，也可以按快捷键F8保存凭证。

金蝶软件,凭证录入如何输数量1、财务软件在编制会计分录时，对需要进行数量金额核算的科目需要先进行科目设置为数量金额2、在账务处理中，编制记账凭证时，当选中该数量金额科目时，系统会自动弹出输入数量的窗口3、假如错过了数量输入窗口可以通过点击菜单栏选项：外币。

则可以再次进行数量输入。

关于金蝶软件录凭证怎么做的内容如上，其实金蝶软件录入凭证是比较简单的，一般学习过后再加上自己的摸索，熟悉了自然就能够将凭证弄得清清楚楚。

更多金蝶软件录入凭证的知识，会计学堂都可以给你详细的介绍。

大学生毕业实习鉴定表(精选多篇)第一篇：大学生毕业实习鉴定表大学生毕业实习鉴定表http://.cn 时间：20XX-12-04 16:12 字号：小中大学部：系：专业：姓名班级学号实习单位单位名称实习岗位实习时间单位电话联系人自我鉴定签名：年月日实习单位意见出勤天数缺勤天数违纪次数评分：(单位)年月日实习指导教师意见实习项目：评分：签名：年月日学部学管意见评分：签名：年月日综合评分综合分：实习单位评分(40%)实习教师评分(40%)学管评分(20%)实习指导教师：年月日系意见系主任：年月日注：1、实习成绩评定为等级，分别为优>90、良>85、合格>60、不合格<60四个等级。

2、实习指导教师评分根据学生平时表现及实习报告给分。

说明：1、交此表时另附实习报告(不少于1500字)2、此表装入学生档1、***同学在我部实习期间，态度端正，学习踏实，工作认真，注重理论和实践相结合，将大学所学的课堂知识能有效地运用于实际工作中，在我部“**热线”实习时能创造性、建设性地并能独立开展工作;能吃苦耐劳，工作责任心强，注重团队合作，善于取长补短，虚心好学，具有一定的开拓和创新精神，接受新事物较快，涉猎面较宽，在******领域不断地探索，有自己的思路和设想。

2、***同志自去年毕业开始在***信息系统(中国)有限公司实习。

在我单位见习期间，能够严格遵守并执行公司的各项规章制度，能够积极主动的配合其他相邻工作同仁协调完成各种工作任务。

认真学习业务知识，在很短的时间内就掌握了工作的要点和技巧，并将其合理的运用到工作中去。

能够积极主动的向老员工学习，弥补自己的不足。

工作积极主动，学习认真，尊敬他人，待人诚恳，能够做到服从指挥，团结同事，不怕苦，不怕累。

并能够灵活运用所学的计算机专业知识解决工作中遇到的实际困难。

一年来理论水平及操作技能均有很大程度的提高。

在见习期间得到领导和同事们的一致好评。

金蝶云会计操作流程
金蝶云会计操作流程如下：
1. 凭证录入：在主窗口中选择“凭证”，点击“凭证”录入，在凭证录入窗口中单击“凭证录入”按钮，输入摘要、会计科目、金额等信息，最后点击“保存”按钮。

2. 凭证查询：在主窗口中选择“凭证”，点击“凭证查询”，在查询条件中设置需要查询的凭证条件，点击“确定”按钮即可查询到相应的凭证。

3. 凭证审核：在审核之前要先在右下角“用户名”更换成审核人的名字来进行审核。

4. 凭证过账：在凭证处理窗口中单击“凭证过账”按钮，按提示步骤过账。

5. 期末结账：在主窗口中选择“期末结账”，进入结账界面，点击“开始结账”按钮，等待结账完成即可。

6. 出纳扎帐与反扎帐：在主窗口中选择“出纳扎帐”，进入扎帐界面，选择需要扎帐的账户和日期，点击“开始扎帐”按钮，等待扎帐完成即可。

如果需要反扎帐，则在扎帐界面中点击“反扎帐”按钮即可。

7. 备份（磁盘或硬盘）：在主窗口中选择“工具菜单”，点击“备份”按钮，选择备份路径和文件名，点击“确定”按钮即可完成备份。

8. 账套恢复：在主窗口中选择“工具菜单”，点击“恢复”按钮，选择需要恢复的账套文件和恢复路径，点击“确定”按钮即可完成恢复。

以上是金蝶云会计操作流程，供您参考，建议查阅金蝶云会计官方网站或咨询金蝶云会计客服了解更多操作细节。

创新会计心得(优秀10篇)创新会计心得篇1见习了两天后，张经理给了我一些原始凭证，让我审核原始凭证后编制记账凭证。

我根据原始凭证所必需的要素认认真真审核了原始凭证后，进入金蝶会计软件的录入记帐凭证的界面，先按此笔业务录入简明而清楚的摘要，然后按会计分录选会计科目，并在相应的会计科目的借方和贷方录入金额，最后在检查各个要素准确无误后，按下保存并打印出记帐凭证和相应的原始凭证钉在一起。

刚开始我制作的速度比较慢，而且在张经理审核凭证时能发现一些错误的凭证。

但是通过几天的联系后在速度和准确度上都提高了不少。

通过一周多的编制记帐凭证工作，对于各个会计科目有了更加深刻而全面的了解，并且对于我把书本知识和实践的结合起到了很大的作用。

除了做好张经理所安排的各项工作后，我也会和出纳学学知识。

别人一提起出纳就想到是跑银行的。

其实跑银行只是出纳的其中一项重要的工作。

在和出纳聊天的时候得知原来跑银行也不是件容易的事，除了熟知每项业务要怎么和银行打交道以外还要有吃苦的精神。

想想寒冷的冬天或者是酷暑，谁不想呆在办公室舒舒服服的，可出纳就要每隔一两天就往银行跑，那就不是件容易的事了。

除了编制记帐凭证，张经理很有耐心地给我讲解了每一种原始凭证的样式和填写方式以及用途，而且教我记帐，打印所需要的帐簿以及查询凭证等财务软件的一些常用的操作。

有了这些基本认识并熟练了财务软件的操作以后学习起来就会更加得心应手了。

从制单到记帐的整个过程基本上了解了个大概后，就要认真结合书本的知识总结一下手工做帐到底是怎么一回事。

而且，出纳的业务比较繁琐，还要保管现金，支票和收据等等，所以需要非常细心，对于比较粗心的我来说，这也是非常有必要学习的。

创新会计心得篇20__年紧张忙碌的一年即将结束了，总结这一年的工作，在各级领导的正确领导和业务指导下，我在本工作岗位上取得了一定的成绩，但也存在着很多的不足之处。

本着正视当下、展望明天、总结成绩、剖析不足的思想，对本人今年的工作作以肤浅的小结，不足之处请领导批评指正：一、岗位工作取得的成绩：1、资金方面：作为一个企业，资金的安全及管理是财务业务中很重要的工作，我每月月末会与出纳人员及时、完整核对现金、银行存款、其他货币资金往来进行对账、盘点，并做资金对账表存档。

一、准备工作1. 确保金蝶财务软件已安装并正常运行。

2. 确保销售合同已签订，并明确合同内容、费用、交货地点、付款方式等信息。

3. 熟悉金蝶财务软件的界面和功能，尤其是凭证录入模块。

二、录入凭证1. 打开金蝶财务软件，进入“会计之家”界面。

2. 点击“账务处理”菜单，选择“凭证录入”。

3. 进入凭证录入窗口，按照以下步骤录入凭证：（1）凭证日期：根据合同签订日期或实际业务发生日期录入。

（2）凭证字：选择“记”字，表示记账凭证。

（3）凭证号：系统自动生成，无需手动录入。

（4）附件号：根据实际业务情况录入，如合同号、订单号等。

（5）摘要：手工输入或通过快捷键F7从摘要库中提取。

摘要内容应简洁明了，反映业务性质，如“销售金蝶财务软件”、“收到货款”等。

（6）会计科目：录入涉及到的会计科目，如“主营业务收入”、“应收账款”等。

会计科目的录入有以下几种方式：- 输入科目代码，系统自动弹出会计科目名称；- 利用会计科目助记码，如“现金”的助记码设置为“KCXJ”，回车；- 通过快捷键F7或单击功能区“获取”按钮。

（7）金额：根据合同金额或实际发生金额录入。

贷方金额可以直接按快捷键“”，系统自动平衡，也可点击凭证页面工具栏“平衡”按钮。

（8）录入第二条会计分录：按照借贷平衡原则，录入第二条会计分录。

摘要、会计科目和金额可根据实际情况进行调整。

4. 审核凭证：录入完成后，仔细检查凭证内容，确保准确无误。

5. 保存凭证：点击凭证页面工具栏“保存”按钮或按快捷键F8，保存录入的凭证。

三、注意事项1. 确保凭证日期大于等于系统当前期间，否则系统不允许保存凭证。

2. 会计科目和金额录入要准确，避免出现借贷不平衡的情况。

3. 摘要内容要简洁明了，便于日后查询。

4. 如有需要，可使用金蝶财务软件的常用摘要库和会计科目库，提高录入效率。

5. 定期进行凭证审核，确保凭证准确无误。

通过以上步骤，您可以在金蝶财务软件中成功录入金蝶销售合同的凭证。

2023年会计实习总结2篇会计实习总结1实习几乎是每个大学生都必须要经历的一个过程，它让我们每个实习的大学生在实践中接触社会、了解社会，也在实践中运用我们在学校所学，巩固了我们的知识。

实习也检验了我们平常所学的理论知识，可以让我们查漏补缺，认识到自己的不足。

同时，实习可以让我们学到课本上没有的东西，不仅可以开阔我们的视野，而且增长了我们的见识。

所以说，实习既是一次锻炼自己的机会，也是一次学习的机会，我们每个大学生都应该好好珍惜。

大三这个暑假，我开始感觉到了紧张，因为马上就要进入大四了，也就意味着毕业找工作了。

一直在学校学习，却忽略了社会实践这一块，使得我的社会经验显得很苍白。

我想要进入社会，找一个机会锻炼一下自己，同时也体验一下社会生活。

我找的实习地方并不是跟我们专业相关的金融行业，而是一个医院里，即泸州纳溪丰乐卫生院，在会计部实习。

或许是我性格的原因吧，我一直都比较喜欢会计这一个行业，因为我觉得我的稳重，我的认真，我的负责态度都适合做会计这个职业。

七月十号我到了纳溪丰乐卫生院报道，担任的是医院实习会计这一职。

实习时间是7月10号至8月10号。

丰乐镇卫生院位于纳溪城东占地面积3689平方米，建筑面积2100平方米。

纳溪丰乐镇卫生院主要经营医疗卫生，该院规模较小，总共只有医务人员和职工50人。

会计部也只有一个会计和一个出纳。

就是这么一个小小的卫生院，要向丰乐镇8万多人提供服务，所以业务也比较繁忙。

此次在丰乐卫生院实习期间，我主要是做会计部宋会计的助理，协助她完成院里的日常会计业务。

主要接触的业务有凭证的填制与审核，包括收集检查原始凭证，根据发生经济业务的原始凭证填制标准凭证。

刚开始进行的是填制凭证的工作。

由于以前我们在会计电算化里学习过，所以对于凭证也就较为熟悉了，以为凭着记忆加上学校里学的理论对于原始凭证就可以熟练掌握，也就是这种浮躁的态度让我时而出错，忽视了会计循环的基石会计分录，时常借贷方向搞错，造成了一些不必要的麻烦。

在金蝶财务软件中如何进行凭证的录入凭证录入凭证录入功能为用户提供了一个仿真的凭证录入环境，系统为您提供许多功能操作以方便您高效快捷地输入记账凭证。

在这里，可以将您制作的记账凭证录入电脑，也可以根据原始单据直接制作记账凭证。

一、案例说明首先我们通过下面这个案例来了解一下输入一张凭证的过程:案例:2000年03月31日通过银行美金账户收到"上海一百"应收货款1000美金(即8500人民币)。

图4-21、在"会计之家"主界面"账务处理"模块中，单击〈凭证录入〉按钮，系统进入凭证录入窗口。

2、顺序号:系统预设。

3、日期:可通过上下箭头进行修改，也可手工直接录入，或者双击鼠标，弹出日历进行选择。

需要注意的是凭证日期一定大于等于系统当前期间，如果小于当前期间，系统不允许保存凭证。

我们双击鼠标选取日期为2000.03.314、凭证字:通过下拉菜单进行选取。

由于是通过银行收到货款，我们选取"银"字。

5、凭证号:系统自动弹出当前凭证字最大凭证号+1。

目前"银"字凭证最大号为2，所以这张凭证的凭证号为3号。

6、附单据张数:可手工录入，也可通过上下箭头进行修改。

我们手工输入1。

7、摘要:可手工输入，也可通过F7从摘要库中提取，在F7调出界面中我们也可以对凭证库进行维护，增加相应的摘要类别，输入具体的摘要。

我们手工输入"收到货款"。

8、录入借方会计科目:会计科目的录入，有3种方式，第一，输入科目代码回车，系统自动弹出科目名称;还可输入科目的助记码，如"应收账款"科目的助记码设置为YSZK，回车，系统自动弹出科目代码及科目名称;另外还可通过F7或上方的获取按钮进行获取。

我们手工录入113回车，由于"应收账款"科目下挂了核算项目并进行了往来核算所以还要输入核算项目和业务编号。

实习出纳犯错案例分析在为期一个多月的实习中，我对出纳工作实务有了一个全面的了解。

之前，我以为出纳只是跑一下银行，算一下现金，认为只不过是些简单而琐碎的工作。

在实习过程中的探索和工作后，我终于知道出纳工作并不是我想象中的简单。

出纳工作是财会工作的一个重要组成部分，从总的方面来讲，其职能可概括为收付、反映、监督、管理四个方面：1、收付职能。

出纳的最基本职能是收付职能。

企业经营活动少不了货物价款的收付、往来款项的收付，也少不了各种有价证券以及金融业务往来的办理，这些业务往来的现金、票据和金融证券的收取和办理，以及银行存款收付业务的办理，都必须经过出纳人员之手。

2、反映职能。

出纳的第二个主要职能就是反映职能。

出纳要利用统一的货币计量单位，通过其特有的现金与银行存款日记账、有价证券的各种明细分类账，对本单位的货币资金和有价证券进行详细地记录与核算，以便为经济管理和投资决策提供所需的完整、系统的经济信息。

3、监督职能。

出纳不仅要对本单位的货币资金和有价证券进行详细地记录与核算，为经济管理和投资决策提供所需的完整、系统的经济信息，还要对企业的各种经济业务，特别是货币资金收付业务的合法性、合理性和有效性进行全过程的监督。

4、管理职能。

出纳还有一个重要的职能是管理职能。

对货币资金与有价证券进行保管，对银行存款和各种票据进行管理，对企业资金使用效益进行分析研究，为企业投资决策提供金融信息，甚至直接参与企业的方案评估、投资效益预测分析等也是出纳的职责所在。

虽然出纳的职能对企业十分重要，但我的工作流程也不算复杂。

我的工作主要有：1、办理银行存款转账和现金的保管。

2、负责支票、发票、收据的管理。

3、登记银行日记账和现金日记账，并及时与银行对账。

出纳工作细则包括：工作事项及审核等程序，失误防范及纠正程序和现金收付：1、现金收付的，要当面点清金额。

2、现金多付或少付金额，由责任人负责。

3、每日做好日常的现金日记账及盘存工作，做到账实相符，防止现金盈亏，下班后现金与等价物交还总经理处。