审核表范例

德信诚培训网过程审核检查表6 生产6.1 人员/素质6.1.1 是否对员工委以监控产品质量/过程质量的职责和权限？（选择具备相应岗位素质的人员，使其保持应有的素质以及进一步培养成具有其他岗位素质的人员。

例如：自检、过程认可、点检、设备点检、首件检验、末件检验、过程控制等。

）规定了员工监控产品质量的职责和权限。

106.1.2 是否对员工委以负责生产设备/生产环境的职责和权限？（整齐和清洁、进行、报请维修与保养、零件准备、贮存、进行、报请对检测、试验设备的检定和校准等。

规定了生产员工生产完成后进行设备保养。

106.1.3 员工是否适合于完成所交付的任务并保持其素质？（过程上岗指导、培训资格的证明、产品及发生缺陷的知识、对安全生产、环境意识的指导等。

车间员工均为培训合格，对产品缺陷了解，安全操作熟知于心，已对检验员进行资格授权。

106.1.4 是否有包括顶岗规定的人员配置计划？（在人员配置计划中要考虑缺勤因素（病假/休假/培训）。

有人员配置计划，缺勤人员工序有顶岗工作。

106.1.5 是否有效地使用了提高员工工作积极性的方法？（通过绩效考核宣传，促进员工的投入意识，并以此来提高质量意识。

例如：改进建议、对质量改进的贡献、自我评定等。

激发员工提合理化建议，提高员工工作积极性的方法，对于车间内部生产挑出废料进行奖励等方法以激励员工。

106.2 生产设备/工装6.2.1 生产设备/工装模具是否能保证满足产品特定的质量要求？（重要参数要强迫控制、调整、在偏离额定值时报警，例如：声光报警，模具、设备的保养维修等生产设备/工装模具能保证满足产品特定要求.有计划的维修、保养。

106.2.2 在批量生产使用的检测、试验设备是否能有效地监控质量要求？（测量精度/检具能力调查、数据采集和分析、检具检定的证明等检测、试验设备能有效地监控质量要求. 106.2.3 生产工位、检验工位是否符合要求？（工作环境条件（包括返工/返修工位）必须符合于产品及工作内容，以避免污染、损伤、混批、说明错误。

总分
5、生产计划及能力分析 5.1 是否建立生产计划及其评核系统，并对生产计划的达成进行统计、追踪、与改 善？ 5.2 是否对生产能力进行定期评估并制定产能调整计划？
6、采购管理 6.1 是否依据需求对供应商进行评估，并确定其符合后建立合格供应商名录？
总分
6.2 产品的质量要求是否完全明确的传达给供应商，并确定其有能力满足？
不涉及 不涉及 不涉及
观察与评价 有制定生产计划，但计划未有体现跟踪分析改善
未有做产能评估
观察与评价 有合格供应商16家，有做简单资料收集 合同有明确把质量信息传达给工厂并签字回传 新的材料有需供应商提供材质报告、并做试机测试 合同有明确把产品信息传达给工厂并签字回传
观察与评价 有评估但无相关文件记录 有评估但无相关文件记录 未有书面体现对过程能力进行监督及评价
观察与评价 通过朋友介绍、客户上门来收集顾客需求 订单无法满足时，通过电话、邮件、微信、传真来跟顾客采购沟通
有统一的报告格式 有对客户满意度做调查，但表单设计不合理
观察与评价 不涉及 不涉及 不涉及 不涉及
2/7
4.5 新产品开发是否进行试产并提交样品于客户批准？
4.6 研发过程中的设计变更是否进行评审并知会客户，在取得客户同意后进行，设变 结果经过确认？ 4.7 是否有针对新产品开发安全卫生/ 社会责任及其它
13、统计方法
策略
100%
80%
60%
2、质量管理体系、职 责与培训 3、顾客需求、合同评 审及顾客满意度调查
40%
12、文件管理及记录
20%
4、产品研发
0%
11、包装防护、仓储 及交付
5、计划及能力分析
10、不合格控制及纠 正预防

德信诚培训网过程审核检查表审核部门：审核员：审核日期：编号：序号过程要求提问及要点分值审核记录10 8 6 4 01 产品开发的策划1.1是否明确顾客对产品的要求？（图纸、标准、规范、技术条件、检验规划、产品特性、特殊特性、订货文件、法规及环保要求）1.2是否编写了产品开发计划并规定了目标值？（顾客要求、成本、进度、认可安排、资源调查、目标值与监控、同步工程）1.3是否策划并落实了产品开发所需的资源?(顾客要求、人员责任、设施设备、试验设备、专业软件如CAD等)1.4是否了解并确定了对产品的要求?(顾客的要求、企业目标、同步工程、顾客沟通、特殊特性、法规要求、功能、尺寸、安装、材料)1.5是否进行了产品开发可行性研究？（设计、质量、资源、特殊特性、标准法规、环保、进度安排、目标成本）1.6是否已计划/已具备项目开发所需的资源条件人员技术等？（项目小组、职责、相应素质的人员、通信方式、顾客信息与沟通、生产及试验设备、开发软件）德信诚培训网过程审核检查表（IATF16949-2016）审核部门：审核员：审核日期：编号：序号过程要求提问及要点分值审核记录10 8 6 4 02 产品开发落实2.1是否进行了DFMEA的分析，并确定了改进措施？（顾客要求、产品建议书、功能、安全性、可靠性、易维修性、主要特性、环保要求、试验结果、DFMEA及改进的特定设施）2.2项目运作过程中是否对DFMEA进行了补充更新?已确定的措施是否已经落实？（顾客要求、重要参数、特性法规要求、功能尺寸、材料、环保要求、运输、FMEA措施）2.3是否制定了质量控制计划？（标出的重要特性，检验及试验流程、配置的设备、测量技术、验收标准）2.4是否具有各阶段所要求的认可合格证明？（产品试验如整机试验、功能试验、寿命试验、样件状态、小批样件、计量器具）2.5、是否已具备所要求的产品开发能力?(顾客要求、人员素质、设备、样件、模具、试验/检验/实验室)3 过 3.1是否了解并明确对产品的要求？（顾客要求、法规要求、物流方程开发的策划案、技术供货条件、质量协议、重要特性、环保要求）3.2是否编制了过程开发计划并确定了目标值？（顾客要求、目标成本、进度安排、样件/试生产/批量生产、资源调查及配置、更改方案、合格供方、目标监控）3.3是否已策划并落实了批量生产的资源？（顾客要求、原材料清单及供方名录、人员责任、班产能力、设施/设备/工装/模具/试验设备、运输工具、周转箱、仓库）3.4是否了解并考虑到了对生产过程的要求？（顾客要求、法规要求、能力验证、设备及试验设备的适应性、生产布局、搬运包装、贮存、标识）3.5是否已计划/已具备项目开发所需的人员与技术条件？（项目领导小组/职责、人员素质、设备能力、顾客沟通、CP\APQP\FMEA）3.6是否开展了PFMEA并确定了改进措施？（过程风险如工序、供方、顾客要求、功能、重要参数、可追溯性、环保要求、运输）德信诚培训网过程审核检查表审核部门：审核员：审核日期：编号：序号过程要求提问及要点分值审核记录10 8 6 4 04 过程开发的落实4.1项目运作过程是否对PFMEA进行了补充更新？已确定的措施是否落实？（顾客要求、工序/供方、重要特性、法规要求、安装尺寸、材料、可追溯性、PFMEA措施）4.2是否制定了质量计划？（包括：产品组件、部件、零件和材料及生产过程中的检验流程、设备、测量技术、验收标准）4.3是否具有各阶段所要求的认可/合格证明？（产品试验报告、样件、首批样品、产品特性/过程特性证明、设备等）4.4批量生产前是否进行了试生产？（试生产批量、过程能力调查、样品检测、人员素质、指导书、生产布局）4.5生产文件和检验文件是否齐全？（过程参数、检验规范包括：频次、方法、记录、反应计划，现场易于得到）4.6是否已具备所要求的批量生产能力？（合格供方、材料清单、人员素质、设备运行效率、单台产量、设备能力、运输工具、周转箱等）5 生产过程5.1供方/原材料5.1.1是否仅允许已认可的供方供货?(合格供方名录、认证证书、营业执照、实物质量评定)5.1.2能否确保供方所供产品达成协议要求？（供方协议、试验记录、检验方法、频次、缺陷分析、能力验证）5.1.3是否对供方实物质量进行了评价？有偏差时是否采取了纠正措施？（质量会议纪要、改进计划的商定与跟踪，改进后的质量验证、供方的分析评定记录）5.1.4是否与供方新产品与过程的持续改进商定了质量目标并实施？（项目小组、质量目标、减少废品、提高满意度、质量/价格/服务目标）5.1.5批量供货的产品是否得到了批量生产认可？（样件认可、首批报告、可靠性研究、鉴定线路）5.1.6对顾客提供的产品，是否严格按与顾客商定的方法进行管理？（质量文件、控制/验证/贮存/运输/包装要求）5 生产过程5.1.7原材料库存量，库存状态是否适合于生产要求？（看板/准时化生产、贮存成本、应急计划、先进先出）5.1.8对原材料/剩余料的入库和贮存是否进行了适当控制？（包装、标识、先进先出、秩序与清洁、贮存条件如：防损伤/污染/混批/混料）5.1.9员工是否得到相应培训？（产品/规范/顾客要求/。

问题描述
改善计划
责任部门人签字 预计完成日期 实际完成日期
检查工位周围是否整洁有序，设备、工装模具、工作台及周边
5 地面进行了清洁，对废弃物进行了分类管理，并使用了正确的 工位器具。
6
检查工位周围是否有滞留的不明状态零件（无标识，无标 签，）
7
检查零件标签是否与实物一致，无错漏且标识填写完整
零件的周转、存储是否符合规定，不可超装、叠压、不良品分
8 类放置，料箱标识卡填写需完整且具有唯一性，不可有多余标 识卡,外箱不能有废旧标签；
设备运转是否有异常或故障情况，急停开关，双手开 14 关，光栅是否安全有效，各水流量、气流量压力值是否
在正常范围。 作业结束后设备、工装、物料是否放置在正确的位置 15
点焊工作站作业员是否正确有效的做自检画线检查，产品涂胶
16
是否清理干净
17 抽检确认设备使用参数是否符合标准，点焊焊点数量是否正确
18 检查凸焊数量核对表有无如实记录填写
9
首件是否及时送检并得到认可，并在首件检验合格后才进行批 量生产
10 检查记录表填写是否符合标准，巡检记录是否完整
11
检查操作者是否对正确的当前设备进行了点检（包括工装模具 、检具、设备、叉车、行车等）
12
检查设备（包括但不限于机床、运输设备、消防器材等）无明 显安全隐患。
13
检查操作者能够且能够简单口述设备点检的检查内容，及判定 标准。
序号 1
要素
周 班次
员工穿着符合要求（手套、工作衣、工作鞋等穿戴齐全）
2
作业指导书是否正确存放于现场，员工是否按照作业指导书要 求规范操作
3
员工是否充分理解与掌握了设备操作、设备点检、工艺参数点 检内容；并在生产开始前进行了点检与记录。

实；存在一定程 求，对顾客或后续过程存在 能；但失效会对使用和进一
度的不符合情况
影响
步过程步骤产生负面影响
要求部分得到落实；存在明显不 符合情况
4
要求落实不够;存 过程不满足规定的要求，对 在严重不符合 顾客或后续过程存在影响
产品存在缺陷，对功能产生 影响；失效导致使用受限， 并严重影响进一步过程步骤
无产品缺陷，符合技术标准
完全满足要求
要求基本上++得 过程存在轻微的不符合情 存在产品缺陷，但不会影响
到落实；只有极 况，但不会影响符合顾客规 功能、使用或进一步过程步
轻微的不符合
范和后续过程步骤
骤
要求基本得到落实；只有轻微的 不符合情况
6
要求部分得到落 过程不总是满足规定的要 产品不符合，但不影响功
审核员 审核时机 审核范围
序号
□常规审核 □产品更换生产地点
过程审核报告
审核日期
□新产品首次量产 □其他：
□停产后重新生产
审核发现 审核结果
得分 工序
备注
P2
EPM：
P3
EPDP：
P4
EPDR：
% % EPP % EPZR
总 体
100 %
满意度
P5
%
P6
%
P7
ELM： EPG： EK：
评级:：
% 99 % 100 %
A级
总体满意度/% 90至100 80至89 小于80
对过程的评定 具备质量能力 有条件具备质量能力 不具备质量能力
级别名称 A B C
日 期：
编 制：
批 准：
注：
1.若被审核企业的总符合率超过90%,但其在一个或多个要素上符合率<80%、一个或多个*问题为4分 、一个或多个问题为0分，但其在一个或多个基本出发点上符合率<70%、则必须从A级降到B级。

PCB设计评审表
用的设计要求
●同一产品上使用的相似物料（如：按键、LED灯、插座、连接线、电解、保险管、插片、压敏/高压电容等），设计需防错（可以从跨距、颜色、安装的PIN脚、成型方向等方面考虑）。

1
●结构件设计需考虑色差、尺寸、安装、强度、外观等方面评估可行性。

1●LCD、背光源的设计是否密封，以免生产过程中进入灰尘、杂物。

1
●对温度/静电/湿度敏感的器件，需分析制造的可行性及防护措施，如双面板上安装的LED灯贴板安装要求改为单面焊盘，通孔不沉铜，如果高度不能满足要求，也可以加支架；蓝色LED灯抗静电能力差，要求增加反向二极管(内置有二极管的除外），湿度及温度保险丝高温焊接会脱落等。

1
●同一块板同一面的贴装电阻电容尽量采用同一尺寸的，以便生产设备相关参数的设定。

1各项得分
119
评审提出问题(含改善建议)
综合评分：A×B×C ＝
PCB评审组会签： 日期：
综合评分子项说明：
1.元器数量对应系数A：＜45=0.7，46～60=0.8，61～120= 0.9，121～200=1.0，＞200=1.1；
2.技术难度对应系数B: 双面板/碳桥板=1，单面板=1.05,镀金邦定板=1.1，多层板=1.2评审结论
3.工艺难度对应系数C:普通结构=1, PCB间装配型结构/超重结构=1.05, 结构紧凑型=1.1
20.器件选型及安装
评审输出
评审通过,不修改
条件通过,局部修改
不通过,重新设计评审。

工程施工资料审核表格项目名称：___________________________________________________________ 承包单位：___________________________________________________________ 审核日期：_______________________ 审核人：___________________________ 编号资料名称是否齐全备注1 工程施工总进度计划□是□否2 工程设计文件□是□否3 施工合同□是□否4 安全生产许可证□是□否5 施工组织设计方案□是□否6 特种设备使用登记证□是□否7 施工项目前期工作报告□是□否8 施工现场环境保护方案□是□否9 招投标文件□是□否10 施工进度表□是□否11 安全巡查记录□是□否12 质量监督记录□是□否13 施工组织设计审查意见□是□否14 工程勘察报告□是□否15 施工许可证□是□否16 现场勘察报告□是□否17 工程竣工验收资料□是□否18 安全资料汇总表□是□否19 质量监督记录□是□否20 工程材料进场检验记录□是□否21 安全检查记录□是□否22 工程施工进度报告□是□否23 安全生产记录□是□否24 质量监督报告□是□否25 施工方案变更及审批表□是□否26 安全生产方案修改及审批表□是□否27 施工图纸变更及审批表□是□否28 质量自检报告□是□否29 安全演练记录□是□否30 施工工序卡□是□否31 安全会议记录□是□否32 工程施工交底记录□是□否33 安全培训记录□是□否34 施工日志□是□否35 安全监督记录□是□否36 施工合同变更及审批表□是□否37 安全监督报告□是□否38 施工质量投诉处理记录□是□否39 突发事件报告及处理意见□是□否40 施工单位资质证书□是□否审核结论：□合格□不合格审核意见：审核人签字：_____________________ 日期：______________批准人签字：_____________________ 日期：______________备注：_________________________________________________________以上是对工程施工资料审核表格的详细介绍，希望对您有所帮助。

模具点检保养记录；过程工艺点检（详见生产过程记录表E部分工艺确认 记录）。
9 设备日常维护实施效果确认 Confirm the implement result of equipment maintenances everyday
核对《设备点检表》要求与实际实施状态的符合性
领料记录（根据生产订单要求A部分订单信息领料）、加料记录，烘料记
核对实际操作与《产品加工作业指导书》、《包装规范》的一致性；是否 有人、机、料、法、环各个要素发生变更；变更点是否符合工程更改流程
操作工:_____________________；工艺员:_____；
工位编号:_______________
分层审核区域检查表 Layered Process Audit Checklist
①WI是否是最新版（工装组装+单件流+检验与组装工位分开），现场布局 及员工操作是否与WI一致
②员工是否了解产品的缺陷问题点及产品缺陷导致的后果
③现场工装操作前是否进行点检
2、CHB021-BCMD0413 T3杉树管泄漏类缺陷（P84-BCMD0777 法兰插片泄 漏）特别注意事项
①员工是否了解产品的缺陷问题点及产品缺陷导致的后果
外购件使用记录）
3 生产过程控制 Production line
control
11
岗位点检的实施情况；生产工艺点检实施状态The state of implement 核对（生产过程记录表中D生产作业准备确认记录）要求与实际实施状态
producing the craft orders check ；
③冷水机增加可视化报警装置，报警时能立即发现，检查报警装置的验证 记录和报警记录，和设备保养记录

4.3 工装、测量装置是否完好、在有效期内
4.4 设备预防性维护保养按要求进进了吗？
4.6 设备关键备件都有安全库存吗？
4.7 4.8
工装的预 防工性装维停护机率进行统计分析改进了吗？
4.9 工装的关键备件都有安全库存吗？
5料
5.1 材料是否确认（原材料规格牌号、标识，标识卡上有检查员签章）
分层审核检查表(例)
审核时间
审核等级
审核员
班组 工位 设备名称 设备型号 操作员工 近期关注的问题 （客户端投诉、 内部质量问题 等）
年
月
日 生产班次
审核对象信息
审核等级 审核频率 审核范围
审核人
一 级
二 级
三 级
四 级
五级
每 天
每 周
每 月
每 季
每年
100 %工 位
50% 工 位
50% 工 位
50% 工 位
9.4 下一级别的审核按计划进行了吗?
统计
Y 比率
C 比率
N 比率
NA 比率
审核结果 （符合Y，已即刻纠正 C，开口N，不适用NA） 问题简述
5.2 待加工零件确认（零件号、状态、流转卡有无检查员签章）
5.3 有无没有标识的产品，产品标识是否唯一，有无过期的标识
5.4 原材料、成品库看板字迹清晰并每日进行更新吗？
B 过程输出的审核
6 过程监控
6.1 自检首件产品合格，检查员确认后再开机？是否按要求进行检验并记录
6.2 加工完成的零件是否按要求摆放（周转箱、标识、摆放位置）
8.6 纠正措施有和员工进行沟通和培训吗？
8.7 不合格的原因得到根除了吗？
8.8 近期发生内部质量问题及外部顾客抱怨、顾客退货信息有展示在看板上吗？

年度审核表模板一、基本信息
公司名称：
成立日期：
注册地址：
经营地址：
注册资本：
经营范围：
股东信息：
公司联系人：
联系电话：
电子邮箱：
二、审核内容
1. 公司章程和股东协议的执行情况
2. 注册资本缴纳情况
3. 经营状况和财务状况
4. 业务合同和发票管理情况
5. 纳税申报和税款缴纳情况
6. 员工工资和社会保险缴纳情况
7. 工商年检和变更登记情况
8. 其他需要说明的情况
三、审核结果
1. 通过：公司符合相关法律法规和规定，未发现违法违规行为。

2. 不通过：公司存在违法违规行为，需要接受相应的处罚。

3. 整改：公司存在一定问题，需要整改后重新审核。

四、审核意见和建议
1. 对于公司存在的问题，提出相应的整改措施和建议。

2. 对于公司未来的发展，提出相应的意见和建议。

3. 其他需要补充说明的事项。

五、审核人员签名和日期
签名：__________ 日期：__________。

好好学习社区ISO9001:2015内部质量审核检查表受审核部门审核日期审核员审核准则ISO9001、体系文件、适用法律法规符合说明○”符合；“？”观察项；“△”一般不符合；“×”重大不符合※不符时记入证据、事实。

涉及条款审核内容、证据及方法审核记录审核发现范围 1.组织QMS覆盖范围和过程是否有缺失？无缺失、覆盖全面√2.组织QMS对标准条款是否删减？如有，所删减条款中过程确凿没有？无删减√4.1理解组织及其环1.组织是否确定与其目标和战略方向相关并影响其实现质量管理体系预期结果的各种外部和内部因素？是否对这些相关信息进行监视和评审？最高管理者应确定与本公司质量目标和战略方向相关并影响实现质量管理体系预期结果的各种内部因素（公司的价值观、文化、知识、绩效等相关因素）和外部因素（国际、国家、地区和当地的各种法律法规、技术、竞争、文化和社会因素等）。

这些因素可以包括需要考虑的正面和负面因素或条件。

本公司定期对这些内部和外部因素的相关信息进行监视和评审，以确保其充分和适宜。

√4.2理解相关方的需求和期望1.组织是否确定了与质量管理体系有关的所有相关方？是否对这些相关方制定相关要求并进行了监视和评审？公司应确定：a）与质量管理体系有关的相关方；b）这些相关方的要求；公司应对这些相关方及其要求的相关信息进行监视和评审，以便于理解和持续满足相关方的需求和期望。

组织应考虑以下相关方：--顾客；--最终用户或受益人；--法人，股东；--银行；--外部供应商；--雇员及其他为组织工作者；√--法律法规及监管机关；--地方社区团体；--非政府组织；。

理解相关方的需求和期望可以帮助本公司更好的建立清晰的方针和目标，做到目的明确。

满足相关方的要求并争取做到更高的期望值。

表1 外部相关方及要求与期望相关方要求与期望法律法规及监管机关符合法律法规要求顾客、最终用户或受益人提供的技术方案或研发的产品符合最初提出的要求银行有能力支付银行的款项外部供应商价格合理，结算及时，有规范的流程或手续第三方认证服务机构满足ISO9001体系要求，持续改进质量管理体系第三方监测机构配合监测表2 内部相关方及要求与期望相关方要求与期望法人，股东合法，客户满意，成本低雇员及其他为组织工作者清洁卫生，工作时间合理，工作强度不大、薪酬合理4.3确定质量管理体系的范围1.组织是否确定了质量管理体系的范围？是否对这些信息形成了相关文件？组织应明确质量管理体系的边界和适用性，以确定其范围。

5.5.6
最高管理者是否为人员分配职责和权限，以确保满足顾客的要求。包括选择特殊特性、建立质量目标和相关的培训、纠正和预防措施、产品设计与开发？
（5.5.2.1）
.项目小组中的质量功能代表。
.质量功能在里程碑，决策点（如生产放行，工程放行，……）中的参与。
.顾客代表的职责和作业描述（如质量功能）。
公司总经理授权了XXX为公司顾客代表
（5.3）
.根据CEO批准的，清楚定义的，可测量的质量目标而文件化的方针声明。
.改进的记录。
.包含在/联接到业务计划的质量目标。
.质量目标的范围。
.与组织内随意选择的员工进行直接交谈。
.定期评审质量方针的证据。
.评审质量体系的所有要素，以确保其持续的适宜性和有效性。
查阅了质量
查阅了质量记录控制程序，程序中对相关的标识、贮存、保护、检索、保存期限和处置等进行了规定
4.2.10
组织是否把记录看成是一种特殊类型的文件，并必须依据4.2.7和4.2.8中提出的要求进行控制？
（4.2.4）
.每一个质量手册中维护和控制的质量记录的证据。
记录按记录控制程序进行了控制
查阅了相关记录
5管理职责
（4.2.2）
.依据ISO/TS 16949：2002或转换矩阵编制的质量手册。
查阅了质量手册，手册中规定了删剪的合理性以及过程之间的相互作用。
4.2.3文件的控制
4.2.3
组织是否对质量管理体系所要求的文件进行控制？
（4.2.3）
.依据ISO/TS 16949：2002或转换矩阵编制的质量手册。
.文件控制清单或类似的文件。
（5.6.1）
.评审质量体系的所有要素，以确保其持续的适宜性和有效性。

泉州市计划生育审核表一、个人信息姓名：性别：身份证号码：籍贯：户籍地址：现居住地址：联系电话：婚姻状况：二、申报事项申报类型：□ 再生育审批□ 终止妊娠审批□ 免费节育措施申请计划生育手续：□ 农村计划生育证□ 城市计划生育证□ 其他______三、再生育审批信息（适用于再生育审批）1. 配偶信息配偶姓名：配偶身份证号码：配偶籍贯：配偶户籍地址：配偶现居住地址：配偶联系电话：婚姻关系证明：□ 结婚证□ 其他______2. 已育子女基本情况子女个数：子女姓名及年龄：是否已符合二孩政策要求：□ 是□ 否3. 再生育原因请详细阐述再生育原因及必要性：四、终止妊娠审批信息（适用于终止妊娠审批）1. 妊娠信息具体妊娠时间：是否达到法定终止妊娠条件：□ 是□ 否妊娠检查报告：□ 有□ 无2. 终止妊娠原因请详细阐述终止妊娠的原因及必要性：五、免费节育措施申请信息（适用于免费节育措施申请）1. 申请类型申请计划生育手术：□ 结扎手术□ 弹簧环/宫内节育器请注明具体申请的节育措施及原因：2. 相关证明材料请提供相关医学证明、申请手续材料等：六、注意事项1. 申请人保证所填写的申报事项和个人信息真实有效，如发现虚假信息将承担相应法律责任。

2. 申请人应按照相关要求提供所需证明材料，并配合计划生育部门的审核工作。

3. 审核结果将以书面通知的方式告知申请人。

以上是泉州市计划生育审核表，申请人在填写表格时，请认真填写各项信息并提供相关材料，确保申请顺利进行。

计划生育部门将根据个人情况进行审核，对于符合相关政策的申请，将按程序办理相关手续。

感谢您的配合与支持！注：本文仅为示例，实际填写时需根据泉州市计划生育部门的规定和要求进行调整和补充。

德信诚培训网审核检查表（过程方法）（ISO9001：2015）受审核部门：审核员：审核日期：陪同人：QMS条款审核的过程审核内容及要求审核方法检查结果证据或记录评价符合不符合4.1;4.3;4.4; 经营策划过程是否有年度和中长期经营计划？面谈查询过程指标是否达到?是否对未达标部分进行分析整改？是否对过程采取纠正措施或持续改进?5.1;4.3 ;5.2;6.5 职责与权限是否确定过程运作和控制所需的准则和方法？面谈查询是否监视、测量和分析这些过程？组织是否建立目标并分解到各职能部门？质量目标是否可进行测量，组织是否目标实施规定时间要求、责任人，并对目标实现程度有检查、有评价和利用？质量方针是否有持续改进和顾客满意的内容？最高管理者是否宣讲了质量方针的内涵？员工对方针是否理解？是否确定质量目标的衡量方法？质量目标是否包含在业务计划中？质量目标分析结果是否能为持续改进体系运行的有效性提供决策意见和相应的措施最高管理者是否确保对质量/环境安全管理体系进行策划，以满足质量目标以及IATF16949，ISO18001，OHSAS14001的要求，并在对其的变更进行策划和实施时，保持质量管理体系的完整性？负责产品质量的人员，是否规定有权停止生产？所有班次的生产操作是否指定质量负责人？最高管理者是否指定一名管理者，无论该成员在其他方面的职责如何，必须具有以下方面的职责权限：确保质量管理体系所需的过程得到建立、实施和保持，向最高管理者报告质量管理体系的业绩和任何改进的需求，确保在整个组织内提高满足顾客要求的意识？最高管理者是否指定顾客代表，并规定其职责和权限？最高管理者是否确保对质量/环境安全管理体系的有效性进行沟通？最高管理者是否确保所需资源的提供？是否策划并实施监视、测量、分析和改进过程？5.2;6.2;6.1;6.3；9.1.2 是否了解环境安全管理体系的总要求建立依据？面谈查询是否制定了环境安全方针？组织编制的“环境因素控制程序”是否覆盖了环境因素识别、评价、更新的内容、工作方法和职责？组织编制的“职业健康安全危险源识别控制程序”是否覆盖了职业健康安全危险源识别、评价、更新的内容、工作方法和职责？组织的环境目标和指标是否在环境方针下展开、具体化？组织的职业健康安全目标和指标是否在职业健康安全方针下展开、具体化？是否确定了本公司适用的法律法规与其他要求？依据已识别的法律法规进行了合规性评价7.17.27.3 7.4 资源管理是否规定了各岗位人员的任职资格？岗位人员是否具备所要求的能力？查询面谈对招聘、借用人员如何进行资格确认？是否确定了培训需求，是否制定了年度培训计划？特殊工种人员是否具有资格？培训的有效性是否得到评估？是否保存了员工的教育、培训、技能和经历的适当记录？新员工、转岗员工岗前是否得到了培训？采取什么措施确保员工对实现质量目标意识的提高？是否对员工满意度进行了调查？过程指标是否达到?是否对过程采取纠正措施或持续改进?是否制定了环境安全方针？ 询问环境安全方针制定的依据。

Q3/—03审核检查表编号：受审核部门：负责人：审核员：审核日期：年月日Q3/--03 审核检查表编号：受审核部门：负责人：审核员：审核日期：年月日Q3/--03审核检查表编号：受审核部门：负责人：审核员：审核日期：年月日Q3/--03审核检查表编号：受审核部门：负责人：审核员：审核日期：年月日Q3/--03审核检查表编号：受审核部门：负责人：审核员：审核日期：年月日Q3/--03审核检查表序号受审核部门：负责人：审核员：审核日期：年月日Q3/--03审核检查表序号受审核部门：负责人：审核员：审核日期：年月日Q3/--03审核检查表序号受审核部门： 负责人： 审核员：审核日期： 年 月 日Q3/--03审核检查表序号受审核部门：负责人：审核员：审核日期：年月日Q3/--03审核检查表序号受审核部门：负责人：审核员：审核日期：年月日Q3/--03审核检查表序号受审核部门：负责人：审核员：审核日期：年月日Q3/--03审核检查表序号受审核部门：负责人：审核员：审核日期：年月日Q3/--03审核检查表序号受审核部门：负责人：审核员：审核日期：年月日Q3/--03审核检查表序号受审核部门：负责人：审核员：审核日期：年月日Q3/-03审核检查表序号受审核部门：负责人：审核员：审核日期：年月日Q3/-03审核检查表序号受审核部门：负责人：审核员：审核日期：年月日Q3/--03审核检查表序号受审核部门：负责人：审核员：审核日期：年月日Q3/--03审核检查表序号受审核部门：负责人：审核员：审核日期：年月日Q3/--03审核检查表序号受审核部门：负责人：审核员：审核日期：年月日Q3/--03审核检查表序号受审核部门：负责人：审核员：审核日期：年月日Q3/--03审核检查表序号受审核部门：负责人：审核员：审核日期：年月日Q3/--03审核检查表序号受审核部门：负责人：审核员：审核日期：年月日Q3/--03审核检查表序号受审核部门： 负责人：审核员： 审核日期： 年 月 日Q3/--03审核检查表序号受审核部门：负责人：审核员：审核日期：年月日Q3/--03审核检查表序号受审核部门：负责人：审核员：审核日期：年月日Q3/--03审核检查表序号受审核部门：负责人：审核员：审核日期：年月日。

符合
√
8
应急准备和响应
8.2
8.6
询问负责人，识别的与部门工作相关的紧急情况有哪些？建立了哪些应急预案？现场观察，确认进行了哪些应急准备？配备了哪些应急资源？检查应急演练的相关记录，确认应急演练是否定期实施？应急预案是否得到及时评价和更新？
符合
√
备注：A-符合；B-观察项；C-轻微不符合；D-严重不符合
符合
√
2
运行策划和控制
8.1
8.1
8.1
询问负责人，如何对生产（服务）过程进行策划？如何对风险和机遇进行控制？
生产作业是否有必要的作业指导文件？是否按作业要求进行实施？
？
符合
√
3
生产和服务提供的控制
8.5.1
查看生产流程文件和生产现场，确认是否建立必要的作业指导文件？人员能力是否满足要求？设备运作是否正常？设备是否得到维护和保养？工作环境是否符合要求？
无变化，符合
√
8
组织的岗位、职责和权限
5.3
5.3
5.3
查看公司组织架构图，询问管理层，了解公司的部门、岗位设置如何？职责和权限如何得到分派、沟通和理解？询问管理者代表，确认其是否清楚自身的职责。
无变化，符合，职责明确
√பைடு நூலகம்
9
资源总则
7.1.1
7.1
7.1
询问管理层，公司为建立、实施、保持和持续改进管理体系提供了哪些资源？现有的资源有哪些约束？可能需要外部提供的资源有哪些？
符合
√
13
应急准备和响应
8.2
8.6
询问负责人，识别的与部门工作相关的紧急情况有哪些？建立了哪些应急预案？现场观察，确认进行了哪些应急准备？配备了哪些应急资源？检查应急演练的相关记录，确认应急演练是否定期实施？应急预案是否得到及时评价和更新？

M1领导作用 M2策划
M4内部审核 M5管理评审
顾客期望，公司经营战 略，最高管理者期望
法律法规要求、质量管理 体系要求
审核计划 顾客特殊要求 审核检查表
经营计划达成率≥
组织架构、部门职责、过程 80%
绩效
内部审核一次通过
风险和机遇的分析和对策
率100% 风险和机遇有效识
别率≥95% 内审不符合项整改
到培训。 1、查基础设施维护计划，本月
7.1.3
已完成。
7.1.3.1 7.1.4
2、查现场6S情况，发现压接区 域、分装区域需要改进，定置定
nc
7.1.4.1
位没有完全按规定做好。
3、查安全措施有做保护并定期
巡查
设备工装完好率≥ 备管理规范
1、查现场工装设备有做每日点
S3设备工装管理 设备清单、保养计划
完成率≥90%
JHMS-A0-PM03 车
现场文件有效性
间工具管理办法
受控的文件记录
100%
JHQP-A1-01文件化
文件信息的可追溯 信息控制程序
性100% 供应商交付准时率≥
合格的供应商 符合交期的材料 符合成本要求的材料
95% 供应商交付产品合 格率≥95% 供方业绩评价合格
JHQP-A0-08 采购控 制程序
过程名称：
COP1顾客要求评审过程
过程的所有者：
销售部长
6个过程特性:
是
否
是否已确定过程的所有者？
√
是否已对过程加以定义？
√
过程是否已形成文件？
√
是否已对过程的接口加以定义？
√
过程是否监控？
√
记录是否保存？