aam_震旦家具公司SAP实施专案总务采购收货流程(doc)

文件名称：959484140.doc Page 1 of 24 第二十五章 MM_25同一仓库内商品移库流程1. 流程说明本流程适用于仓储移库员在同一实物仓库内进行货物储位、库存形态间移动的处理过程。

操作要点：1：库存物品在仓库库位间的任何移动均需进行移库作业。

2：移库需求单位填写移库单交由仓储主管核准后，方可执行移库动作。

3：仓储移库员根据仓储主管核准的移库单进行实物及系统的移库动作。

文件名称：959484140.doc Page 2 of 242. 流程图2.1. 操作范例文件名称：959484140.doc Page 3 of 24 例1：库存中商品由于存放时间过久，造成相关部位退色，仓储将其从正常非限制使用库存中移至冻结库存中。

例2：冻结库存中的商品经过仓储部门的简单维修，品质恢复正常。

由冻结库存转入非限制使用库存。

例3：非限制使用库存中的库存商品被某张销售订单挪用。

例4：销售订单异动，但是销售订单中以客户别管理的商品以入库，产销通知仓储此部分商品以转为非限制使用的普通库存。

例5：由于某张销售订单的商品未及时入库，所以产销通知仓储挪用另一张销售订单的商品。

文件名称：959484140.doc Page 4 of 24 2.2. 系统菜单及交易代码后勤→物料管理→仓库管理→货物移动→转移记帐 交易代码：MB1B 2.3. 系统屏幕及栏位解释例1：文件名称：959484140.doc Page 5 of 24选择下拉菜单‘移动类型’中库存至库存的相关移动类别。

文件名称：959484140.doc Page 6 of 241、 进入画面后输入相关商品移出的库存地点。

2、 输入相关移动物料的信息。

3、 输入相关商品移入的库存地点。

文件名称：959484140.doc Page 7 of 241、 按纽，由系统自动的对用户输入的信息做检查。

2、 如系统检查未发现错误，用户可按进行系统过帐。

文件名称：959484140.doc Page 8 of 24在此画面记帐完成后，系统将给出一个系统连续编号的‘物料凭证’号码，表示系统以记录此笔的商品移动状况，从非限制使用的库存转移至冻结库存。

震旦家具公司SAP实施专案生产计划制定流程1.流程说明在此流程中，营业处定单处置人员将销售定单输入系统；产销部方案人员将PSI办货方案或依据效劳部门填写的手工领料单将预留输入系统；运转MRP后，方案人员审核MRP清单，针对系统提示的不同的例外信息，采取相应的处置措施：假设出现与主数据相关的错误信息，应及时通知产销部主数据维护人员反省并修正主数据；假设出现与订单相关的正告信息，应协调销售与推销部处置相关效果。

确认MRP结果无误后，方案人员将方案定单转换为推销央求或消费定单，并将消费定单和领料单打印发给消费部，将发料单打印发给仓库。

实践作业的操作要点为：⏹MRP自动设定在每天清晨0：00，半夜12：00及每周日运转.⏹方案人员每日早上先审核属于自己控管的MRP报告和消费方案单，发现效果即时处置，然后集中转方案订单成消费订单。

⏹消费订单在释放之前要逐项审核，发现错误及时更正。

⏹由于钢板能够局部需在厂内裁剪，所以在审核MRP结果时，需区分是停止推销还是厂内裁剪。

⏹假设有特殊个案照会，需检查库存状况，假设此时独立需求不能满足，就要添加当月独立需求，使能满足大案需求。

⏹检查相关任务中心的消费负荷，及时调整或联络委外加工，使消费排程平均化。

⏹确保每笔消费订单和请推销单确实准确。

⏹在MRP运转后四个任务小时内，处置完一切推销央求和消费订单。

2.流程图3.系统操作3.1.操作范例1运转MRP:每天运转3.1.1系统菜单及买卖代码后勤-消费-物料需求方案-方案-总方案--联机买卖代码：MD013.1.2系统屏幕及栏位解释栏位称号栏位说明资料范例方案范围定义MRP运转的范围，可以是工厂或库位等此栏位不运用工厂指定MRP运转的工厂FW00 处置代码定义MRP的运转类型：NETCH: 净改动方案,只思索发作净改动的物料.NETPL: 方案范围内的净改动，只思索方案区间内的净改动.NEUPL:重生成方案，工厂内一切做MRP方案的物料都思索在内.NETCH创立推销央求创立推销央求定义MRP 运转的结果：1-生成推销央求2-在方案区间内生成推销央求，区间外生成方案定单3-生成方案定单3方案行定义能否在方案协议中创立方案行：1-不创立方案行2-只在开区间内创立方案行3-在方案区间内创立划行3创立MRP 清单控制能否创立MRP清单：1-创立MRP清单，对一切运转MRP的物料创立MRP清单2-依据例外信息，决议能否创立MRP清单.3-不创立MRP清单1方案形式定义获取建议的处置方式：1-顺应方案数据, 依据方案数据调整未确认的获取建议2-重扩展BOM和工艺路途3-删除偏重新创立方案数据, 删除未确认的获取建议偏重新创立3调度定义方案定单的调度方式：1-用基本日期为方案订单做调度.2-经过前置时间方案和才干方案调度方案定单.1方案日期MRP运转的日期默以为当天并行处置定义能否并行运转MRP 置空显示物料定义MRP运转决束后能否显示物料清单置空清单按<Enter>键进入下一个画面。

上海震旦家具有限公司SAP实施专案-售后服务之责
任中心服务报价流程
1.流程讲明
该流程是责任中心服务人员(助理)按照客诉处理人员提供的报价或者自己查询获得的报价,修改或建立报价确认单ZFFW，并与客户议价、确认服务方式的过程。

如客户不同意报价，责任中心助理重新与总部确认或者舍弃服务。

如客户同意议价结果，则修改报价确认单。

当客户同意报价后，关于需区物流或者其它责任中心等支持的情形，与客诉处理人员或者其它有关人员联络。

2.流程图
3.系统操作
3.1.操作范例
修改服务销售订单：据公司与客户的议价结果，修改服务销售的报价。

3.2.系统菜单及交易代码
客户服务→服务处理→通知单→更换
交易代码：IW52
3.3.系统屏幕及栏位讲明
点击销售订单→点击显示凭证抬头项目→赶忙
栏位名称栏位讲明资料范例
服务价格ZF01 系统内服务标准价格，关于大部分物料系统
爱护了标准价格，在输入物料号后，系统会
自动带出此标准价格；关于部分未爱护标准
价格的物料，如“修理”此服务物料，需要
手工在上一个屏幕的价格栏位中填写
200
服务总价ZF02 输入责任中心和客户确认的最终价格，此为可选栏位，如果最终价格即为标准价格，不需要添加此行项目；选择ZF02后，ZF01
100
的价格自动被系统忽略
销项税
MWSI
系统自动运算产生的税额，不需要填写14.53
物资价值NETW 系统自动运算出的此服务销售订单的净价
值，不需要填写
85.47
点击系统自动更新。

储存更换。

第二十六章 MM_26不同仓库间移库流程1.流程说明本流程适用于跨区域间的实物仓库商品移转的过程。

1、发货仓在系统依据实际发货的商品做移库动作，并且在系统中打印移库单，转收货仓和车队。

2、收货仓依据发货仓的移库单进行实物的清点。

3、并且依据实际的收货商品，在系统进行移库商品的入库。

4、若收货仓收到实物少于转储单。

判断其原因：如果是发货仓实物少发，则由发货仓对原先移库明细做倒冲、如果是运输过程中造成的遗失，收货仓先将实际收到的商品加上遗失商品的数量合计数收入库存，然后，对相关遗失部分在系统执行对相关部门的费用化处理。

2.流程图3.系统操作3.1.操作范例总仓调拨入分仓，其中有损坏的、有丢失的，需用两部移库操作3.2.系统菜单及交易代码移出：后勤→物料管理→库存管理→货物移动→转移记帐交易代码：MB1B移入：后勤→物料管理→库存管理→物料凭证→入库交易代码：MBSU3.3.系统屏幕及栏位解释按‘移动类型’选择相应的移动类别。

1、输入收货工厂、发货的库位，及相关移动商品的信息。

2、按纽，由系统自动的对用户输入的信息做检查。

3、如系统检查未发现错误，用户可按或进行系统过帐。

在此画面记帐完成后，系统将给出一个系统连续编号的‘物料凭证’号码，表示系统以记录此笔的商品移动状况，商品已从相关仓库移出。

发货仓对少发的商品进行到冲，在‘移动类型’中选择相关移动类别。

1、输入相关目的仓库、移出库位及相关商品信息。

2、按纽，由系统自动的对用户输入的信息做检查。

3、如系统检查未发现错误，用户可按或进行系统过帐。

在此画面记帐完成后，系统将给出一个系统连续编号的‘物料凭证’号码，表示系统以记录此笔的商品移动状况，商品在发货仓的移出凭证已被冲掉。

对移出仓移出的商品，在收货仓进行收入。

输入发货移出时的物料凭证编号。

1、对收入的数量进行修改。

2、按纽，由系统自动的对用户输入的信息做检查。

3、如系统检查未发现错误，用户可按或进行系统过帐。

版本：1.0第二十一章 MM_21国内采购订单收货流程1.流程说明本流程适用于仓储OEM收货员依据采购订单对国内OEM厂商的供货商品进行收货入库的过程。

操作要点：订单审核要点：1：仓储OEM收货员依据供应商‘到货验收单’(附件一)上填写的采购订单编号在系统中进行订单编号的核对，检查采购订单是否在系统中存在。

如果供应商填写的采购订单在系统中不存在，仓储OEM收货员可对厂商缴库的无系统订单的商品进行拒收。

2：仓储OEM收货员在确认采购订单在系统中存在后，检查厂商交货实际日期是否大于该订单在系统中的预计交货日期，如果实际交货日期比系统预计交货日期提前3天，仓储OEM收货员可对该笔订单商品进行拒收。

3：在确认以上两个条件正确无误后, 仓储OEM收货员依据订单的最大可收货量进行收货入库，如果厂商的实际交货数量大于采购订单的最大可收货量，仓储OEM收货员针对厂商多缴部分进行拒收。

4：仓储OEM收货员与厂商共同进行缴库商品数量清点后将商品收入质检区域，并在‘到货验收单’上标注‘到厂量’，将单据转品保，由其进行品质鉴定。

版本：1.0 5：品质鉴定完成后，品保在‘到货验收单’上标注良品数量及不良品数量，将‘到货验收单’转仓库OEM收货员,或执行特采作业。

6：仓储OEM收货员依据品保鉴定品质为合格的商品收入非限制使用库存，品质不合格的商品退还供应商。

系统作业步骤及要点：1：仓储OEM收货员在将国内OEM厂商缴库的商品收入质检区域后，需立即在SAP中进行收货至质检冻结库的系统收货动作。

2：当品保的品质鉴定完成后，仓储OEM收货员需根据品保实际验收的合格的数量进行从质检冻结库收货至非限制使用库存的系统收货动作。

3：当品保品质判定为不合格品的商品退还供应商后，仓储OEM收货员需在系统进行由质检冻结库存退货至供应商的系统退货动作。

2.流程图版本：1.0版本：1.03.系统操作3.1.操作范例条件一、根据供应商到货验收单IYD-001001上的采购订单项目4500000361进行收货。

埃森哲震旦家具有限公司实施专案第一章MM01_ 其他总务采购流程0181 第一章-MM01_其他总务采购流程1.流程说明本流程是针对办公用品、医药用品、劳防用品、生产设备维修保养、清洁维护、家电及OA 设备维护、营业代购物品、部分低值易耗品（除VCD 、DVD 、TV 、手机、白板、碎纸机、传真机以外）等，由各需求部门手工填写请购单，经部门主管批准后交总务部，由总务采购汇总所有需求，进行询价和价格比较，选择合格的供应商，确定最优采购价格。

在系统中创建采购订单，采购订单经主管审批后发送给供应商，并得到供应商的确认。

本流程涉及三种情形：采购订单的创建、修改、打印。

注意事项：1.创建采购订单时，在输入成本中心和总帐科目之前，必须得到财务部的确认，成本中心和总帐科目必须输入正确。

2.对于办公用品、医药用品、劳防用品各部门每月集中请购一次。

3.各部门手工填写采购申请单，采购申请经部门主管审批，各部门主管自行掌控部门费用。

2.流程图3.系统操作3.1.操作范例例1：创建采购订单：采购铅笔10 支，净价为0.5 元；橡皮5 块，净价为0.6 元例2：修改采购订单：将橡皮的净价0.5 元修改为0.3 元3.2.系统菜单及交易代码例1：创建采购订单：采购铅笔10 支，净价为0.5 元；橡皮5 块，净价为0.6 元后勤f物料管理f米购f米购订单f创建f已知供应商/供应工厂交易代码：ME21N 或ME213.3.系统屏幕及栏位解释栏位名称栏位说明资料范例供应商此栏位为必输项；供应商是物料或服务米购来源，在SAP 系统中是财务管理和物料管理的基础数据，总务类供应商代码设置为8 位数字，共分为三类，长期供应商设置为11xxxxxx ；一次性供应商设置为99xxxxxx 、内部供应商设为15xxxxxx 。

ZB订单类型此栏位为必输项；订单类型共分为 3 类；ZB 为总务类采购订单，NB 为标准采购订单、ZZ 为分公司与总部的采购订单。

震旦家具公司SAP的实施与订单处理操作过程(doc 80页)第九章- SD09_订单处理流程1.流程说明1.1.总述：该流程描述了营业生成订单至产销下单安排出货的全过程。

因处理阶段不同，应切为营业处理段及产销处理段。

注意事项：因分公司与总部分别为两个销售组织，故在两个销售组织中分别由营业助理与产销人员创建订单，并保持其完全一致性。

1.2.流程重点：1、订单生成的系统操作2、订单进程中的状态查询1.3.操作要点：必须1、订单中合同编号必须输入，必须输入营业同仁信息，如是公绩，应输入责任中心虚拟的同仁编号。

2、经权责主管签核之订单传真至产销部。

3、责任中心助理在对订单保存后即在系统中生效，并将进入下一步骤。

故在SAVE前必须仔细检查订单准确性。

4、若销售商品为特销或促销商品则须在责任中心下单过程中，须在分公司对总公司的PO中将采购价格更改为特销或促销商品的转拨价。

5、下单前可进入系统查询库存状况，以方便确定出货时间。

原物料销售（例：布）对供应商销售：由产销创建订单对客户销售：由营业助理创建服务订单完成（SM模组）。

6、产销对营业的答交由系统生成之答交表完成。

营业对出货时间有疑义，则须在该表上相应栏位细写要求，并MAIL 至产销部门。

7、创建订单时，必须输入“订单原因”。

不得1、在订单SAVE后对订单进行直接修改而不列印“异动单”。

2、出货前临时取消出货必须检查该订单是否已过帐。

若已经过帐则需用“销退”方式建立新的订单。

1.4.单据流：营业（订单1）--营业（收预付款）--财务（入帐）--产销（订单1、2）--产销（答交）--营业（确认）--产销（出货）--成品（发货过帐、开票）--营业（收款）--财务（清帐）订单1为分公司-客户订单订单2为总公司-分公司订单、总公司对直接客户订单订单类型：订单1：一般订单、特销订单、销退单订单2：一般订单、特销订单、出口订单、销退单、出样展示、出样售出、出样退回、原物料销售互动表单：答交表（系统）销售合同档案维护—YSD01（系统）2.流程图3.系统操作3.1.操作范例创建标准订单（分公司-顾客、总公司-分公司）打印交易申请书（订单）打印异动单创建分公司采购订单更改分公司采购订单3.2.系统菜单及交易代码后勤→销售和分销→销售→订单→创建(修改)交易代码:VA01(VA02)后勤→物料管理→采购→采购订单→创建交易代码:ME21销售合同档案维护交易代码: YSD013.3.系统屏幕及栏位解释3.3.1.创建标准订单：分公司-顾客生成分公司订单有两种方法：直接创建订单；参照报价单创建订单。

供应商主档维护流程1.流程说明此流程适用于公司内部供应商及外部供应商系统主档维护，包含修改、冻结/标记删除。

内部供应商主档基本资料维护由市场处执行，外部生产类供应商主档基本资料维护由采购部执行，外部总务类供应商主档基本资料维护由总务部执行，财务部统一进行所有类别供应商的财务资料维护。

一次性供应商不作系统维护作业。

若针对供应商主档执行维护，则必须由相关业务单位填写《SAP供应商维护申请单》（如附件），并经相关主管签核。

所有单位在执行供应商主档系统维护完成后，必须在申请单上签字完成后归档。

供应商主档修改：（1）若变更的供应商信息中仅限于采购基本资料而不涉及财务信息，则由采购部、总务部及市场处相关人员专人输入系统。

（2）若变更的供应商信息中含有财务信息，则在各业务单位在系统中修改完成后，转财务执行财务信息修改。

（3）若因财务之供应商的科目变更，则由财务自行在系统中维护相关财务数据。

供应商主档冻结：（1）若已建档的生产性采购供应商连续考核不符合公司要求而确定要执行系统冻结时，必须在系统中确定该厂商的订单状况（ME2L），判定是否取消订单。

如果确定订单无法取消，则依照正常订单执行收货作业（转MM22国内采购订单收货流程、MM23国外采购订单收货流程）；如果确定订单取消，则在系统中进行相关操作（ME22N）。

同时请财务确认该厂商是否有应付之货款，若确定支付，则采购必须通知财务付款金额及付款时间（转FI17银行付款流程）。

在上述作业完成后，由财务依据申请单统一执行系统供应商冻结作业，经冻结后的供应商无法再予以执行系统采购及付款作业。

（2）若因供应商重复建立，而需标记删除，则必须经财务确认，是否有重复付款作业。

若相关作业完成，则由财务依据申请单统一执行系统供应商标记删除作业。

因应业务需求，所有供应商主档建立作业，要求在8个工作小时内完成，业务单位及财务部各在接单后4小时内完成签核及系统作业。

2.流程图3.系统操作3.1.操作范例例一：在FP00（总部及华东区生产采购组织）下针对当前建立的供应商执行系统修改（当前）相关系统修改数据在存盘后，可以当即启动使用。

第二十二章 MM_22国外采购订单收货流程1.流程说明本流程适用于仓储OEM收货员依据采购订单对国外OEM厂商的供货商品进行收货入库的过程。

操作要点：订单审核要点：1：仓储OEM收货员依据采购人员在‘到货验收单’(附件一)上填写的采购订单编号在系统中进行订单编号的检查核对，如果采购填写的采购订单在系统中不存在，仓储OEM收货员可直接将到货验收单退还采购部门，由相关人员进行相应处理。

2：在确认采购订单在系统中存在后, 仓储OEM收货员对到货商品进行数量清点，如果交货商品的数量超过订单的订购量，仓储OEM收货员在‘到货验收单’上填写实际到货数量后通知采购部门，有采购相关人员将订单的行项目在系统中标记‘无限制收货’。

3：数量清点完毕，仓储OEM收货员将厂商缴库商品收入质检冻结库存，并且在‘到货验收单’上注明到货数量后，将‘到货验收单’转品保进行品质鉴定。

4：品保质量检测完毕后，在‘到货验收单’上标注相关产品质量信息，将‘到货验收单’转仓储OEM收货员进行入库作业。

5：仓储OEM收货员依据品保鉴定的不同品质的商品，分别收入非限制使用库存和冻结库存中。

系统作业步骤及要点：在品保对品质鉴定完毕后，仓库将所有的缴库商品依不同的品质、库位进行分类入库。

2.流程图3.系统操作3.1.操作范例2、共收入库存10PC。

经品保鉴定其中6PC为合格品，收入非限制使用库存。

另4PC为不合格品，收入冻结库存。

3.2.系统菜单及交易代码后勤?物料管理?库存管理?货物移动?收货?对采购订单?PO已知编号交易代码：MIGO此画面中输入‘采购订单’、‘到货验收单’的编号栏位名称栏位说明资料范例交货单厂商出货单的编号。

（注：到货验收单00001编号）按键进入下一个画面。

如果要将一个行项目的内容分为两条行项目，点击行项目编号，然后点击，进行单行分列。

输入相关的分列数量、分列的类型及相关的库位按键进入下一个画面。

系统执行分列1、对确认的行项目需标记行项目确定。

上海家具公司S A P实施专案总务请购流程Pleasure Group Office【T985AB-B866SYT-B182C-BS682T-STT18】上海震旦家具有限公司SAP实施专案MM02_总务请购流程1.流程说明此流程是针对各相关部门产生的广告投放/型录印刷、培训、固定资产、低值设备（VCD、DVD、TV、手机、白板、碎纸机、传真机）、备品备件的请购作业。

1.对于各部门产生固定资产和低值设备的需求后，先向财务部申请内部订单号、向总务部申请在建工程号，并填写请采购验收单的请购部分，由部门主管审批核准，再由系统维护人员在系统中创建PR，由总务部判定是否购买，如可以调拨，由总务部取消PR。

2.对于产生广告投放/型录印刷和培训服务需求后，由需求部门先向财务部申请内部订单号，并填写请采购验收单的请购部分，由部门主管审批核准，再由系统维护人员在系统中创建PR。

3.对于产生备品备件的需求后，先填写请采购验收单的请购部分，由部门主管审批核准后，再由系统维护人员在系统中创建PR。

本流程涉及二种情形：采购申请的创建、修改。

注意事项：1.所有的固定资产请购，都统一在company code F001下创建。

2.在请购固定资产，必须先向财务部申请内部订单号，向总务部申请再建工程号。

3.对于低值设备（VCD、DVD、TV、手机、白板、碎纸机、传真机）的采购与固定资产采购相同。

4.在请购广告投放/型录印刷、培训时，必须先向财务部申请内部订单号。

5.系统维护人员在系统中创建完毕采购申请后，必须在请采购验收单中的系统维护人员栏位上签字确认。

6.总务部在取消采购申请后，要及时通知请购部门。

7.财务主要对专项费用和资本化费用进行内部订单的控制。

1.专项费用：1）广告费用——户外看板、型录、电视广播网络、报刊杂志黄页、赠品2）教育训练费用3）研发费用2.资本化费用2.流程图3.系统操作3.1.操作范例例1：创建采购申请单：申请购买一台空调，评估价格在5000元。

家具公司S A P实施专案总务采购收货流程集团标准化工作小组 #Q8QGGQT-GX8G08Q8-GNQGJ8-MHHGN#上海震旦家具有限公司SAP实施专案第四章-MM04_总务采购收货流程1.流程说明针对总务采购订单生成后，供应商进行送货，总务部通知请购部门和相关技术部门进行共同验收，如发现货物有品质问题，通知供应商换货，如发现缺货，通知供应商补货，等到货物无数量、品质差异以后，由总务人员在系统中执行收货动作。

本流程涉及一种情形：采购订单的收货。

注意事项：1.总务采购汇同请购部门、技术部门对采购订单物料的数量、质量进行共同验收，如验收合格，由请购部门的验收人在请采购验收单上签字确认。

2.当针对固定资产采购订单的收货后，由固定资产管理人员在系统中创建固定资产主数据，记录固定资产编号、使用部门，由各部门固定资产管理员给固定资产加贴标签。

3.针对总务类采购订单收货，所用的移动类型是101，冲销用移动类型102。

2.流程图3.系统操作3.1.操作范例对于采购订单010进行收货3.2.系统菜单及交易代码后勤?物料管理?库存管理?货物移动?收货?对采购订单?MIGO_GR - 采购订单的 GR (MIGO) 交易代码：MIGO、MB013.3.系统屏幕及栏位解释栏位名称栏位说明资料范例凭证日期此栏位为必输项，系统自动产生收货的当天日期2001/03/05记帐日期此栏位为必输项，系统自动产生收货的当天日期2001/03/05移动类型此栏位为必输项，总务类采购订单收货的货物移动类型101采购订单此栏位为必输项，请输入所要进行收货的采购订单的号码10工厂此栏位为必输项，此栏位为必输项，工厂是挂在公司下的，FZ00总务类工厂为FZ00按<Enter>键或进入下一个画面。

栏位名称栏位说明资料范例项目采购订单自动带过来的项目10、20 Eun/Bun 单位，系统自动带过来SET、PC 系统自动带过来1052、1053 物料/物料描述库位总务类采购的物料，是直接费用化的，故没有物料的库位。

上海震旦家具有限公司SAP实施专案物料管理-订制
品采购订单处理流程
1.流程说明
此流程适用于公司生产性物料之订制品采购作业，在整体作业中包含定制品询报价作业。

在系统作业上，定制品采购与常规品采购完全相同。

在流程作业之权限要求及时效要求同比与标准生产性物料采购作业。

（参考第十三章流程说明）
若在采购订单发注前无法确定订制品单价，为确保整体下单时效，则先以0.01元单价作为标注，先行下单。

后续再针对0.01单价的物料执行单价维护作业。

（系统内已经设置query “采购订单零单价查询“）
此流程的重点在于采购人员必须在整体作业中必须追踪订制品单价的维护作业：即在采购订单系统下单前、供应商回复订单时、月结对帐前这三个管控点。

所有采购员必须在发票录入前，完成当月所有0.01单价的修正工作，若货物已经入仓，则请仓库帐务人员进行物料凭证的反冲后，采购人员立即执行PO单价的修改，以避免财务月结成本差异过大。

2.流程图
3.系统操作
3.1.操作范例
同第十三章生产性物料标准采购流程之例二、例三、例四、例五。

3.2.系统菜单及交易代码
同第十三章生产性物料标准采购流程之例二、例三、例四、例五之交易代码。

3.3.系统屏幕及栏位解释
同第十三章生产性物料标准采购流程之例二、例三、例四、例五之系统屏幕及栏位解释。

生产性物料、辅料请购流程1.流程说明本流程适用于生产性物料、辅料之请采购作业，包含经MRP展开后之系统请购需求、客诉换货而产生之系统请购需求、仓库维修、研发新品打样之人工请购需求。

MRP展开后之采购请求，由生产计划人员经计划订单检查完毕后，籍由系统自动释放出来，并直接自动转成采购订单（转入MM13生产性物料标准采购流程）。

客诉处理及仓储部、产销部之采购请求，经所属部门主管确认后，由相关人员在系统中人工开立采购申请单（ME51或ME51N）,转入标准采购流程作业。

2.流程图3.系统操作3.1.操作范例例一：手工在系统中创建采购申请，并要求交货在FW00工厂例二：在系统中执行对采购申请的修改例三：在系统中显示采购申请3.2.系统菜单及交易代码例一：后勤?物料管理?采购?采购申请?创建交易代码：ME51/ME51N例二：后勤?物料管理?采购?采购申请?更改交易代码：ME52/ME52N例三：后勤?物料管理?采购?采购申请?显示交易代码：ME53/ME53N3.3.系统屏幕及栏位解释例一：手工在系统中创建采购申请单(me51/ME51N)栏位名称栏位说明资料范例凭证类型必输项，可以依据采购申请性质，确定凭证类型，如下：NB 生产性物料采购申请RU 生产性物料具有框架协议要求的采购申请ZB 总务类采购申请ZZ 分公司向总部进行内部购买的采购申请NB 采购申请采购申请非输项，此栏位适用于外部人工给号，因目前采购申请确定为系统自动内部赋号，所以此栏位不予采用货源清单若为生产类采购订单，此栏位必须维护，以确保系统能够自动分配采购申请单打v项的缺省数据此栏位的所有项目都为可选项。

若在此屏上输入各项数据，则在下一屏之行项目中，都会由系统自动维护成缺省数据。

例如：若此屏的“交货工厂”维护为FW00，则在下屏中所有行项目中的交货工厂都为FWOO(请参考下屏视图)“需求追踪号”为非选项，可以由申请人员自行编号便于及时追踪确认单据状况交货工厂：FW00采购组：106需求跟踪号：0按或<Enter>键进入下一个画面。

生产性物料标准采购流程1.流程说明此流程适用于所有标准生产性物料及辅料的采购作业。

所有的标准生产性物料及辅料采购都必须遵循由系统进行自动转换，原那么上不开放手工输入订单作业。

〔上述作业前提：所有各区域工厂及采购组织都必须确保所采购的物料的采购信息记录、货源清单及供给商主档已经完整正确地维护在系统中〕。

假设需要手工输入订单〔如供给商返利、罚扣；仓库不良品退厂维修、仓库呆滞品退厂等〕，必须有线外手工的单据做辅证，如：供给商返利订单必须具有供给商原那么主管签核的对帐单；供给商罚扣必须具有〈供给商罚扣单〉；仓库不良品退厂维修必须有经仓库主管签核的〈维修清单〉；仓库呆滞品退厂必须有经仓库主管签核的领料单据。

采购部各课指定专人每日在系统中检查采购申请单4次〔8：30、10：30、13：30、15：30〕，并在线执行采购申请单自动指派〔ME57〕及系统自动转换采购订单〔ME59〕的动作。

为确保当天所有采购申请单都能全部转换完成，要求采购专人每日与生产方案人员确定当天PR的首张号码及末张号码。

采购订单执行线外签核，因此所有采购订单必须从系统中打印出来，依权责层呈签核。

经MRP 转换生成的订单，签至采购部主管；各区域之采购订单，那么授权于区域采购主管签核。

海外订单必须呈至物流处主管签核。

在所有订单发注至供给商后，各采购员必须追踪所有订单的回复状况。

所有厂商回复要求必须在4个工作小时内完成。

采购员确认厂商回复的交期是否符合订单需求，假设有差异，那么必须进行线外答交，即开立〈交货异常通知单〉〔标注采购申请单号码及递延的交货时间〕给方案人员，同时在系统中针对采购订单交期做修正。

在完成所有确认及答交动作后，采购人员必须全程进行订单交期管控作业〔ME2L，以及query “采购订单入库查询〞，以确保物料按时入仓。

2.流程图3.系统操作3.1.操作范例例一：在FP00〔总部及华东区生产采购组织〕及FW00工厂〔嘉定仓〕下，维护采购信息记录及货源清单〔注意：货源清单适用与针对物料只有唯一一家供给商，假设一种物料如钢板，同时存在几个供应商供货时，不启动货源清单这项系统功能〕例二：在FPOO〔总部及华东区生产采购组织〕下，由系统自动分配处理采购申请单例三：在FPOO〔总部及华东区生产采购组织〕下，由系统自动执行采购订单生成例四：在FPOO〔总部及华东区生产采购组织〕下，对已生成的采购订单进行交期更改例五：在系统中执行采购订单追踪〔清单显示〕：交期〔应入未入状况〕、发票等状况3.2.系统菜单及交易代码后勤→物料管理→采购→主数据→信息记录→创立交易代码：ME11后勤→物料管理→采购→主数据→信息记录→更改交易代码：ME12后勤→物料管理→采购→主数据→信息记录→显示交易代码：ME13后勤→物料管理→采购→主数据→货源清单→后继功能→生成交易代码：ME05后勤→物料管理→采购→采购申请→后继功能→分配和处理交易代码：ME57后勤→物料管理→采购→采购订单→创立→由采购请求自动产生交易代码：ME59后勤→物料管理→采购→采购订单→更改交易代码：ME22N后勤→物料管理→采购→采购订单→清单显示→按供给商交易代码：ME2L3.3.系统屏幕及栏位解释例一：在FP00〔总部及华东区生产采购组织〕及FW00工厂〔嘉定仓〕下，创立、修改、显示采购信息记录〔ME11，ME12，ME13〕栏位名称栏位说明资料范例供给商必输项，输入提供物料的供给商10000071物料必输项101118采购组织必输项FP00〔总部及华东区采购组织〕工厂必输项FW00嘉定仓标准信息类别必输项，确定对供给商的采购类型注意：“管道线〞不适用于我方目前生产性采购作业按或<Enter>键进入下一个画面。

生产性物料询报价流程1.流程讲明此流程适用于订制品、研发新品开发、样品研究、采购落价、新厂商开发、模具请购/整修之询报价需求，由系统协助进行对外之询报价作业及执行系统比价建议作业。

在产销部商品支援课、研发部、采购部之询价需求提出后，统一由采购部负责对外询价作业，并进进系统执行线上询报价作业。

所有发注询价单之需求商原那么上必须为公司正式的需求商，否那么不纳进询价范围内。

采购部相关人员在系统上以ME41创立询价单后，从系统中打印出来〔ME9A〕，发注给各需求商。

在收到需求商报价后，必须检查所有工程单价是否符合需求，否那么与需求商重新进行议价作业。

当确认最终价格后，方将报价输进系统〔ME47〕。

采购员能够在线上执行价格对比〔ME49〕，系统会建议出最优化的需求商供参考。

采购人员确定最优价格及需求商后，将相关信息回复给询价申请单位。

假设为采购部物料落价，那么由专人维护相关物料之采购信息记录。

2.流程图3.系统操作3.1.操作范例例一：在FPOO〔总部及华东区生产采购组织〕创立询价单例二：针对创立的询价单进行修改例三：显示询报价单例四：在系统中针对创立的询价单维护报价例五：显示报价单例六：执行系统价格对比3.2.系统菜单及交易代码后勤→物料治理→采购→询价/报价→询价→创立交易代码：ME41后勤→物料治理→采购→询价/报价→询价→更改交易代码：ME42后勤→物料治理→采购→询价/报价→询价→显示交易代码：ME43后勤→物料治理→采购→询价/报价→报价→维护交易代码：ME47后勤→物料治理→采购→询价/报价→报价→显示交易代码：ME48后勤→物料治理→采购→询价/报价→报价→价格对比交易代码：ME493.3.系统屏幕及栏位解释例一：在FPOO〔总部及华东区生产采购组织〕创立询价单〔ME41〕栏位名称栏位讲明资料范例询价类型必选项，能够籍由系统辅助资料进行查询。

生产性物料采购询价固定只用“AN询价〞AN询价语言代码可选项，能够籍由系统辅助资料进行查询，但系统会默认ZH：简体中文ZH：简体中文询价日期可选项，系统自动带出当前日期2001/03/10报价截止日期必输项，输进报价截止日期2001/03/12询价非必输项，由系统内部自动赋号采购组织必输项，用以确定是哪个区域采购执行的报价作业。