金属冶炼企业安全风险分级管控体系建设实施指南[参考学习]

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铜冶炼行业企业安全生产风险分级管控体系实施指南1范围本标准规定了铜冶炼行业企业风险分级管控体系建设的术语和定义、基本要求、工作程序和内容、文件管理、分级管控效果和持续改进等内容。

本标准适用于指导山东省内铜冶炼行业企业风险分级管控体系的建设。

2规范性引用文件下列文件对于本文件的应用是必不可少的。

凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。

凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T13861生产过程危险和有害因素分类与代码DB37/T2882-2016安全生产风险分级管控体系通则DB37/T****-2017工贸企业安全生产风险分级管控体系细则有色行业较大危险因素辨识与防范指导手册（2016版）3术语和定义DB37/T2882-2016、DB37/XX-2017界定的及下列术语和定义适用于本文件。

3.1铜冶炼（Copper Smelting）铜精矿经熔炼-吹炼-火法精炼-电解精炼后获得阴极铜的冶炼过程。

3.2熔炼（Smelting Procedure）将含铜精矿，配入适当数量的熔剂、返尘、燃料，送入空气或富氧空气，将物料熔化。

氧气与精矿内元素发生一系列复杂的物理和化学反应，产生含二氧化硫（SO2）烟气、铜琉（冰铜）及炉渣的过程。

3.3吹炼（Blowing Procedure）通过向铜锍（冰铜）中鼓入空气或富氧空气，将其中的铁、硫及其他有害杂质氧化除去以获得粗铜，并将贵金属富集到粗铜中的冶金过程。

3.4火法精炼（Pyro-refining Procedure）以粗铜为原料,在高温下向铜熔体中鼓入空气，使铜熔体中的杂质与空气中的氧发生氧化反应，以金属氧化物的形态进入渣中脱出，然后用还原剂将溶解在铜中的氧除去，最后浇铸成合格阳极板的冶金过程。

3.5电解精炼（Electrolysis Refining）将阳极板作为阳极，用始极片或不锈钢阴极作为阴极，相间地装入电解槽中，用硫酸铜溶液做电解液，在直流电的作用下，阳极上的铜和电位较负的金属溶解进入溶液，其他金属进入阳极泥，铜从阴极上析出的过程。

冶金企业风险分级管控体系实施指南1. 范围为落实省政府关于建立完善风险管控和隐患排查治理双重预防机制的要求，特制定本指南。

本指南规定了冶金企业（以下简称企业）落实风险分级管控工作各项要求的指导性方法和实施建议，旨在通过风险分级管控体系的建立和运行，实现“关口前移、风险导向、源头治理、精准管理、科学预防、持续改进”的安全管理理念和要求，使企业切实落实企业安全生产主体责任，持续提升企业本质安全水平，遏制各类安全生产事故。

本指南适用于冶金企业风险分级管控体系建设（包括焦化，原料、烧结、高炉、炼钢、轧钢、铁路运输及能源动力系统等）,不论其规模、类型、位置和成熟程度。

2．编制依据下列文件对于本文件的应用是必不可少的。

凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。

凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

中华人民共和国安全生产法中华人民共和国劳动法中华人民共和国职业病防治法中华人民共和国消防法中华人民共和国特种设备安全法（国家主席令（2014）4号）国家安全监管总局《关于印发开展工贸企业较大危险因素辨识管控提升防范事故能力行动计划》的通知（安监总管四〔2016〕31号）山东省安全生产条例山东省生产经营单位安全生产主体责任规定山东省工业生产建设项目安全设施监督管理办法（山东省人民政府令第213号）山东省危险化学品建设项目安全审查要点（试行）（鲁安监发[2010]10号）焦化单元安全生产标准化评定标准烧结单元安全生产标准化评定标准球团单元安全生产标准化评定标准炼钢单元安全生产标准化评定标准炼铁单元安全生产标准化评定标准轧钢单元安全生产标准化评定标准煤气单元安全生产标准化评定标准危险化学品从业单位安全生产标准化评审标准焦化安全规程烧结安全规程球团安全规程炼钢安全规程炼铁安全规程轧钢安全规程工业企业煤气安全规程深度冷冻法制取氧气及相关气体安全技术规程企业安全生产标准化基本规范AQ/T9006职业健康安全管理体系实施指南GB/T 28002－2011生产过程危险和有害因素分类与代码GB/T 13861企业伤亡事故分类GB6441危险化学品重大危险源辨识GB 182183.总体要求、目标与原则3.1总体要求：结合本企业特点，建立精准、动态、高效、严格的风险分级管控体系，全面排查、辨识、评估安全风险，落实风险管控责任，采取有效措施控制重大安全风险，对企业风险实施标准化管控。

冶金行业企业安全生产风险分级管控体系实施指南1范围本标准规定了冶金行业企业风险分级管控体系建设的术语和定义、基本要求、工作程序和内容、文件管理、分级管控效果和持续改进等内容。

本标准适用于指导山东省内冶金行业企业风险分级管控体系的建设。

2规范性引用文件下列文件对于本文件的应用是必不可少的。

凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。

凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T13861生产过程危险和有害因素分类与代码DB37/T2882-2016安全生产风险分级管控体系通则DB37/T****-2016工贸企业安全生产风险分级管控体系细则冶金行业企业较大危险因素辨识与防范指导手册（2016版）3术语和定义DB37/T2882-2016及DB37/T****-2016（细则）界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

4基本要求4.1建立组织机构企业应成立由主要负责人、分管负责人和各职能部门负责人以及安全、生产、设备、工艺、电气、仪表等各类专业技术人员组成的风险分级管控领导小组，主要负责人全面负责组织风险分级管控工作，为该项工作的开展提供必要的人力、物力、财力支持，分管负责人及各部门、各岗位人员应负责分管范围内的风险分级管控工作。

4.1.1主要负责人职责——确保获得建立、实施、保持和持续改进风险分级管控体系所需要的资源。

如人力资源和专门技能、方法、信息系统、技术与财务资源等。

——确定各部门、各车间、各岗位职责与责任，授予权限以促进有效的风险管理。

——确保体系变更时，维持体系完整性。

——组织制定体系建设工作方案，定期对体系建设工作情况进行调度、督导和考核。

——确保全员及领导小组其他人员参与风险分级管控体系，履行其职责。

4.1.2分管负责人职责企业安全生产分管副总（或安全总监等）是危险源识别、风险评价及风险分级管控过程的主要负责人，负责危险源辨识、风险评价和风险控制措施确定工作的监督管理。

目次前言 (1)1 总则 (1)1.1适应范围 (1)1.2工作目标 (1)1.3工作程序 (1)1.4工作原则 (1)2 依据 (1)3 术语和定义 (2)3.1冶金行业 (2)3.2炼铁 (2)3.3炼钢 (2)3.4钢压延加工 (2)3.5铁合金冶炼 (2)4 准备与策划 (2)4.1成立风险评估组织 (2)4.2制度管理 (3)4.3组织培训 (3)4.4收集资料 (3)5 风险分级管控 (6)5.1危险源辨识 (6)5.1.1风险点确定 (6)5.1.2危险源及事故类型 (8)5.1.3事故原因分析 (8)5.2安全风险评估 (12)5.2.1风险评估准则 (12)5.2.2危险程度评价 (12)5.2.3风险点级别确定 (13)5.2.4制定风险控制措施 (13)5.3风险管控 (14)5.3.1风险管控分级 (14)5.3.2风险分级管控图 (15)5.3.3风险分级管控清单 (15)5.4风险告知 (15)5.5风险管控信息管理 (16)6 隐患排查与治理 (16)6.1制定隐患排查计划 (16)6.2实施隐患排查 (16)6.3隐患治理 (16)6.4隐患治理验收 (16)6.5隐患排查信息管理 (17)7 持续改进 (17)附录1 风险点台账（示例） (18)附录2 作业活动风险评估（示例） (20)附录2.1作业活动清单 (20)附录2.2作业活动风险评估表 (22)附录3 设备设施风险评估（示例） (29)附录3.1设备设施清单 (29)附录3.2设备设施风险评估表 (30)附录4 作业环境风险评估（示例） (34)附录5 危险评估结果统计表 (38)附录6 风险分级管控清单（示例） (40)附录6.1作业活动风险管控清单 (40)附录6.2设备风险管控清单 (43)附录7 安全风险公示栏（样式） (46)附录7.1风险点公示栏 (46)附录7.2岗位安全风险告知卡 (51)附录7.3设备安全风险告知牌 (52)××冶金企业安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制建设实施指南为了指导冶金企业开展安全生产风险管控与隐患排查治理双重预防机制建设工作，降低和消除风险，杜绝和减少生产安全事故的发生，依据《××市安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制建设工作指南》，结合冶金企业生产特点，编制本指南。

实施指南，是对风险分级管控与隐患排查管理双重预防体系建设工作及过程要求的简化和梳理。

目的是让大家一看就能基本明白该项工作的目标、任务、要求以及工作方法。

固然，具体及细节要求仍需学习研究相关文件及专业要求。

实施指南内容包括四个环节，即安全监管部门实施指南、企业推动过程实施指南、企业风险分级管控工作要求实施指南、企业隐患排查管理工作要求实施指南等。

目录第一部份：安全监管部门实施指南第二部份：企业推动过程实施指南第三部份：风险分级管控体系建设实施指南第四部份：隐患排查管理体系建设实施指南1、集中学习《关于建立完善风险管控和隐患排查管理双重预防机制的通知》 (等系列文件。

——本部门应认真组织学习、研讨双重预防体系建设系列文件，吃透精神实质，研讨推动方法和步骤。

2、结合省局下发的各行业企业试行指南，集中学习风险分级管控与隐患排查管理专业知识。

——学习专业知识是监管部门人员推动该项工作“绕无非去的砍”，不一定达到精准和精细程度，但应做到基本掌握相关概念、逻辑关系、企业推动所需过程及其关键环节，便于动员、督导及执法过程中心中有数。

3、按照全省工作推动要求，结合自己辖区情况，编制印刷本地区的双体系建设推动工作方案。

——本地区的推动工作方案是推动该项工作的行动纲领，方案应规定目标、进度、要求等。

4、确定本辖区双体系推动工作专家力量，明确专家应承担的宣讲、培训及咨询、指导任务。

——鉴于部份企业安全管理人员专业水平参差不齐，为确保该项工作质量，各级安监部门在依托上级安监部门专家队伍基础上，应组建本级安全专家队伍，确保企业推动及执法质量。

5、树立本级标杆企业，早推行早受益，典型示范，督导执法并行，全力推动企业导入并实施双重预防体系建设。

——由于该项工作是全省近几年的工作重点，等、靠的结果是最后监管部门和企业都很被动。

“前紧后松”能出“精品”、“前松后紧”只能出“次品”。

1、成立企业双体系推动工作领导小组——任何一项安全管理模式的提升，领导的“重视”和“重实”非常重要。

冶金行业企业安全生产风险分级管控体系实施指南一、引言安全生产是企业的基本要求，对于冶金行业来说尤为重要。

冶金行业存在着诸多的安全风险，因此对于企业的安全生产进行分级管控是必要的。

本指南旨在为冶金行业企业建立科学的风险分级管控体系提供实施指导。

二、风险分级管控体系的意义1.提高企业安全生产的科学性和有效性，减少事故发生的可能性；2.明确风险等级，并制定相应的控制措施，确保风险在可控范围内；3.加强企业对安全风险的认识，提高员工的安全意识和安全素质；4.为企业制定安全生产责任制和安全管理制度提供依据。

三、风险分级管控体系的具体内容1.风险识别与评估通过对企业的各项生产活动进行全面的风险识别和评估，确定风险等级和影响因素，确定重大风险点和重要风险源，为后续风险管控提供基础。

2.风险等级划分根据风险评估结果，将风险划分为不同等级，通常可以分为重大风险、较大风险、一般风险和轻微风险等四个等级。

每个等级的风险都对应着相应的管控措施和管理要求。

3.管控措施制定根据不同等级的风险，制定相应的管控措施。

对于重大风险，要采取最严格的控制措施，包括工艺改进、设备更新、操作规程制定等；对于较大风险，要加强管理，完善工艺流程，提高操作规范性等；对于一般风险，要加强监督和检查，确保操作规程的执行；对于轻微风险，要加强培训和教育，提高员工的安全意识。

4.管理要求规定针对不同等级的风险，制定相应的管理要求。

包括加强对相关人员的培训和教育，强调安全生产的重要性；建立安全生产责任制，明确每个岗位的安全职责；完善安全管理制度，明确各项控制措施的操作方法和要求；加强事故应急预案的编制和演练，提高企业的应急处置能力。

四、风险分级管控体系的实施过程1.明确组织机构设立由高层领导负责的安全生产管理机构，明确责任人和职责，建立科学的管理体系。

2.风险评估进行全面的风险识别和评估，确定风险等级和影响因素，制定评估方法和评估指标，并进行评估结果的分析和定期复评。

浙江省企业安全风险管控体系建设实施指南（试行）一、适用范围本指南适用于浙江省范围内金属非金属矿山企业，化工、医药及危险化学品企业，冶金、有色、建材、机械、轻工、纺织、烟草、商贸等企业安全风险的辨识、评估、分级、管控。

国家已制定相关行业风险管控实施指南的，按其执行。

二、编制依据本指南依据《安全生产法》《国务院安委会办公室关于实施遏制重特大事故工作指南构建双重预防机制的意见》（安委办〔2016〕11号）、《风险管理原则与实施指南》（GB/T 24353）、《企业职工伤亡事故分类》（GB 6441）、《生产过程危险和有害因素分类与代码》（GB/T 13861）以及其他相关法律法规、规章标准、政策等要求编制。

三、总体要求与建设原则（一）体系建设总体要求。

企业安全风险管控体系建设是建立以风险管控为核心的企业安全生产管理体系。

总体要求是：企业根据法律法规和标准规范要求，结合自身的类型和安全风险特点，制定科学的安全风险辨识程序和方法，全面开展安全风险辨识；对辨识出的安全风险进行分类梳理，确定安全风险类别；针对不同类别的安全风险，采用相应的风险评估方法确定安全风险等级；针对安全风险特点，通过实施工程控制、安全管理、培训教育、个体防护以及应急处置措施，有效管控各类安全风险，实现把风险控制挺在隐患形成之前、把隐患消除在事故发生之前的安全生产管理目标。

（二）体系建设原则。

1.坚持企业主体、社会支撑。

企业是本单位安全风险管控体系建设的责任主体，应按照安全风险自辨自控、隐患自查自治的原则，开展安全风险管控体系建设。

企业自身力量不足的，可自行委托外部力量帮助企业开展安全风险管控体系建设。

2.坚持注重实效、强化过程。

企业应根据自身实际，强化过程管理，建立安全风险管控体系，确保体系建设的有效性和实用性。

安全管理基础比较薄弱的小微企业，应找准关键风险点，合理确定管控层级，明确主要管控措施，确保重大风险、重点风险得到有效管控。

3.坚持全员参与、分级负责。

( 管理体系 )单位：_________________________姓名：_________________________日期：_________________________精品文档 / Word文档 / 文字可改企业风险分级管控体系实施指南(最新版)Safety management system is the general term for safety management methods that keep pace with the times. In different periods, the same enterprise must have different management systems.企业风险分级管控体系实施指南(最新版)1.适用范围为落实山东省人民政府关于建立完善风险管控和隐患排查治理双重预防机制的要求，特制定风险分级管控体系实施指南。

本实施指南规定了山东莒州浮来水泥有限公司落实风险分级管控工作各项要求的指导性方法和实施建议，实现安全生产管理工作关口前移、风险导向、源头控制、精确管理、科学预防、持续改进的目标，落实安全生产主体责任，持续改进和提高安全管理水平，遏制各类安全生产事故的发生。

本实施指南适用于山东莒州浮来水泥有限公司及所属管理部门、厂区、车间范围内的风险识别、评价、分级、管控。

2.编制依据《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国劳动法》《中华人民共和国职业病防治法》《中华人民共和国消防法》《中华人民共和国特种设备安全法》《建材行业安全生产标准化评定标准》《国家安全生产监督管理总局关于印发开展工贸企业较大危险因素辨识管控提升防范事故能力行动计划的通知》《山东省安全生产条例》《山东省安全生产主体责任规定》（山东省人民政府令2016年第303号）《山东省工业生产建设项目安全审查要点》（山东省人民政府令2016年第213号）《严防企业粉尘爆炸五条规定》（国家安全监管总局令第68号）《建材行业较大危险因素辨识与防范指导手册》《山东省人民政府办公厅关于建立完善风险管控和隐患排查治理双重预防机制的通知》鲁安办发〔2016〕10号《日照市关于印发全市安全生产风险分级管控与隐患排查治理两个体系建设工作方案的通知》其他安全生产相关法规、标准、相关政策以及山东莒州浮来水泥有限公司安全生产管理制度等相关规定等要求。

金属非金属地下开采矿山风险分级管控体系建设实施指南2016年5月1 范围本指南规定了金属非金属地下开采矿山企业（以下简称企业）落实风险分级管控工作各项要求的指南及指导性方法和实施建议。

旨在通过实施“关口前移、风险导向、源头治理、精准管理、科学预防、持续改进”的管理理念和要求，使企业切实落实企业安全生产主体责任，持续提升企业本质安全水平，遏制各类较大及以上事故。

本指南适用于各种金属非金属地下开采矿山企业（包括矿石开采、矿石洗选及尾矿库管理），不论其规模、类型、位置和成熟程度。

2 规范性引用文件下列文件对于本文件的应用是必不可少的。

凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。

凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

中华人民共和国安全生产法中华人民共和国职业病防治法中华人民共和国特种设备安全法（国家主席令（2014）4号）山东省安全生产条例山东省生产经营单位安全生产主体责任规定（省政府260号令）山东省人民政府办公厅关于建立完善风险管控和隐患排查治理双重预防机制的通知（鲁政办字201636号文）山东省人民政府安全生产委员会关于深化安全生产隐患大排查快整治严执法集中行动推进企业安全风险管控工作的通知（鲁安发﹝2016﹞16号）关于印发《加快推进安全生产风险分级管控与隐患排查治理两个体系建设工作方案》的通知（鲁安办发〔2016〕10号）关于推荐安全生产风险分级管控与隐患排查治理两个体系建设标杆企的通知（鲁安办发〔2016〕11号）关于开展重大风险点监督管理工作的指导意见（安监管协调字[2004]56号）GB 6441 企业伤亡事故分类GB 18218 危险化学品重大危险源辨识AQ/T 9006 企业安全生产标准化基本规范AQ2007.1 金属非金属矿山安全标准化规范导则金属非金属矿山安全标准化规范地下矿山实施指南金属非金属地下矿山安全生产标准化评分办法选矿厂安全生产标准化评分办法尾矿库安全生产标准化评分办法GBl6423 金属非金属矿山安全规程AQ2006 尾矿库安全技术规程GB18152 选矿安全规程GB/T 28001 职业健康安全管理体系要求GB/T 28002 职业健康安全管理体系实施指南GB/T 13861 生产过程危险和有害因素分类与代码3.术语和定义下列术语和定义适用于本指南。