特种设备风险分级管控清单(叉车)

设备设施风险分级控制清单

单位：三分厂

风险点 检查项目 评价级别 管控级

别 不符合标准情况及后果 管控措施（包括现有措施和建议改进措施）

管控层级 责任单位 责任人 备注

序号 类型 名称 序号 标准 工程控制 管理措施 培训教育 个体防护 应急处置

1

设备设施 配液 1搅浆 D 蓝 损坏罐体，影响药品质量 生产前检查,培训

管理培训较完善，建议加强工艺技术方面的培训 防护设施较完善,建议正确穿戴使用防护设施 蓝 口服液 刘冬梅

2阀门 E 蓝 泄露，影响药品质量 .

生产前检查,培训

管理培训较完善,建议加强工艺技术方面的培训 防护设施较完善，建议正确穿戴使用防护设施 蓝 口服液 刘冬梅

3管道 E 蓝 开裂，泄露,影响药品质量 生产前检查，培训 管理培训较完善，建防护设施较完善,建 蓝 口服液 刘冬梅 生产前检查，培训

议加强工艺技术方面的培训 议正确穿戴使用防护设施

4安全阀 C 黄 压力过大时，无法排气,罐体爆炸 生产前检查，培训

管理培训较完善,建议加强工艺技术方面的培训 防护设施较完善，建议正确穿戴使用防护设施 蓝 口服液 刘冬梅

5真空 E 蓝 过大时罐体变形 生产前检查，培训

管理培训较完善，建议加强工艺技术方面的培训 防护设施较完善，建议正确穿戴使用防护设施 蓝 口服液 刘冬梅

6蒸汽 D 蓝 过小时无法生产 生产前检查，培训

管理培训较完善,建议加强工艺技防护设施较完善，建议正确穿戴使 蓝 口服液 刘冬梅 术方面的培训 用防护设施

7过滤器 D 蓝 插头漏电,压力表损坏影响药品质量 生产前检查，培训

管理培训较完善，建议加强工艺技术方面的培训 防护设施较完善，建议正确穿戴使用防护设施 蓝 口服液 刘冬梅

8输送泵 E 蓝 漏电,磨损漏药 生产前检查，培训

管理培训较完善,建议加强工艺技术方面的培训 防护设施较完善，建议正确穿戴使用防护设施 蓝 口服液 刘冬梅

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设备设施风险分级管控清单

编制：

审核：

批准：

淄博科尔化工有限公司

2018 ..

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单位：淄博科尔化工有限公司

风险点（区域/装置/设施） 危险源（设备） 标准 评价级别 风险分级 不符合标准情况及后果 管控措施 管控层级 责任单位 责任人 备注

编号 类型 名称 序号 名称 工程技术

措施 管理措施 培训教育措施 个体防护措施 应急处置措施

1 设备设施 储存罐区 1. 1苯乙烯储罐 外观检查防腐完好罐体无变形。基础、防火墙 地基无下沉、无破损开裂。罐压力、温度、液位，不超温超压超液位。安全附件齐全、定期校验。联接法兰、阀门无泄漏。防雷接地、防静电连接齐全无损坏。可燃气体报警器完好。 1 红 导致爆炸、火灾、泄漏、中毒、窒息。落 防雷防静电检测；定期检测壁厚；选型符合工艺要求；常温常压。 1、操作工每1小时巡检一次。基层管理人员每天巡检一次

2、设备管理人员每月检查一次

1新进职工三级安全教育培训不低于72h

2员工每年进行不少于20h的再教育培训； 易燃易爆区域应穿戴防静电工作服和使用防爆工具

火灾、爆炸事故应急预案并定期演练。立即停止使用，检修故障。

公司 公司 周文明

2. 丁二烯储罐 外观检查防腐完好罐体无变形。基础、防火墙 地基无下沉、无破损开裂。罐压力、温度、液位，不超温超压超液位。安全附件齐全、定期校验。联接法兰、阀门无泄漏。防雷接地、防静电连接齐全无损坏。可燃气体报警器完好。 1 红 导致爆炸、火灾、泄漏、中毒、窒息。落 防雷防静电检测；定期检测壁厚；选型符合工艺要求；压力0.7MPa以下。 1、操作工每1小时巡检一次。基层管理人员每天巡检一次

2、设备管理人员每月检查一次

起重机械及场（厂）内机动车辆安全

风险管控清单

依据《特种设备使用单位落实使用安全主体责任监督管理规定》（总局74号令）编制的起重机械及场（厂）内机动车辆安全风险管控清单推荐格式，此清单仅规定了起重机和场（厂）内机动车辆应当进行“日管控、周排查、月调度”的基本项目，起重机和场（厂）内机动车辆使用单位应当结合本单位实际,细化安全风险管控清单，合理调整管控形式,具体见下表1和表2。 表1起重机械安全风险管控清单

序号 风险类别 风险指标 风险管控措施 管控方式 责任人 备注

1

人员 未按规定配备安全管理人员和作业人员。 建立特种设备安全管理人员与作业人员管理制度，按规定配备相关人员。 月调度 主要负责人

2 作业人员未持有相应资格证件。 配备具有相应职责资质的作业人员，加强资格证的换证管理。 周排查 安全总监

3 未按规定对安全管理人员和作业人员开展安全教育培训。 按规定开展安全培训教育。 周排查 安全总监

4 作业人员违章作业。 纠正和制止违章作业行为，遵循起重作业的安全规章和操作规程，杜绝不明重量范围起吊、歪拉斜拽、视线盲区、站位混乱等违章行为。 日管控 安全员

5

管理 未建立起重机械安全运行管理规章制度。 1 .制定《起重机械安全总监职责》《起重机械安全员守则》《起重机械安全日管控、周排查、月调度管理制度》；

2 .建立起重机械安全管理机构和相关人员岗位职责。 月调度 主要负责人

6 未建立安全技术档案。 按照一机一档建立安全技术档案，至少包括以下内容：

1 .起重机械设计、制造技术资料和文件；

2 .起重机械安装、改造和修理的方案、图样、材料质量证明书和施工质量证明文件、安装改造修理监督检验报告、验收报告等技术资。 周排查 安全总监

序号 风险类别 风险指标 风险管控措施 管控方式 责任人 备注

料；

3.起重机械维护保养记录。

7

管理 未按规定办理使用登记变更登记及停用、报废手续。 1建立使用管理制度和规程，明确相关内容及安全管理要求；

表A.1 设备设施风险分级管控清单

单位：有限公司

风险点 检查项目

标准 评价级别 风险分级 不符合标准情况及后果 管控措施 管控层级 责任单位 责任人 备注 编号 类型 名称 序号 名称 工程技术措施 管理措施 培训教育措施 个体防护措施 应急处置措施

1

2 设备

设备 缝纫机

裁布机 1 设备状态 基础稳固、无异常磨损、润滑良好、无异常声响；控制按钮、急停按钮、电气线路防护正常 四级 低 触电、机械伤害 电器配件、线路完好，敷设规范；电源插头与插座接触严密；防扎手挡针器及防断针迸溅板齐全有效；设备完好率到达100% 严格执行安全操作规程；现场张贴作业指导书、安全警示标志 落实“三级”及在岗安全教育，使员工了解触电的预防方法及应急处置方法；开好班前会 穿工作服 出现触电时，首先使触电者脱离电源，拨打120或现场进行心肺复苏 班组

1 设备状态 基础稳固、无异常磨损、润滑良好、无异常声响；刀盘护罩完好；控制按钮、急停按钮、电气线路防护正常 四级 低 触电、机械伤害 电器配件、线路完好，敷设规范；设备完好率到达100%；急停开关、拉线时刻有效 加强现场安全检查，严格执行安全操作规程；现场张贴作业指导书、安全警示标志；严禁手臂进入裁刀运动范围 落实“三级”及在岗安全教育，使员工了解触电的预防方法及应急处置方法；开好班前会 穿工作服 加强现场安全检查，严格执行安全操作规程；现场张贴作业指导书、安全警示标志；严禁手臂进入裁刀运动范围 班组

3

4

设备

设备 拉布机

验布机 1 设备状态 基础稳固、无异常磨损、润滑良好、无异常声响；控制按钮、急停按钮、电气线路防护正常 四级 低 触电、机械伤害 电器配件、线路完好，敷设规范；设备完好率到达100% 加强现场安全检查，严格执行安全操作规程；现场张贴作业指导书、安全警示标志 落实“三级”及在岗安全教育，使员工了解触电的预防方法及应急处置方法；开好班前会 穿工作服 出现触电时，首先使触电者脱离电源，拨打120或现场进行心肺复苏 班组