危险源辨识和风险评估管理制度
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湘电莱特电气有限公司 标准号：XELE 02 ZL 02 03-2013 危险源辨识和风险评估管理制度
环境/职业健康安全管理程序文件
197 危险源辨识和风险评估管理制度
1 目的
为充分、持续辩识危险源,确定公司危险源,正确评价风险,合理确定危险源风险等级，实施有效的控制措施,消除、降低风险可能导致的各种事故,从源头控制事故和危害，使事故频率降到最低、危害损失降到最少。为此，特制定本制度。
2 范围
适用于公司范围内生产经营活动中所有生产场所、所有设备（包括租赁设备)、所有人（包括为公司提供各种服务的相关方）等方面，危险源的辨识、风险评价和风险控制的管理。
3 术语和定义
3.1危险源:可能导致人身伤害和（或）健康损害的根源、状态或行为，或其组合。
3.2重大危险源：根据GB18218《危险化学品重大危险源辨识》,对于市场、加工处理、储存爆炸性、易燃性、活性化学性和有毒物质超过生产场所和储存区危险化学品临界量的装置,一律评为重大危险源。
3.3风险：发生危险事件或有害暴露的可能性，与随之引发的人身伤害或健康损害的严重性的组合.
3。4风险评价:对危险源导致的风险进行评估，对现有控制措施的充分性加以考虑,以及对风险是否可接受予以确定的过程.
4 职责
4。1总经理
负责公司危险源的审批。
4。2 质量部
会同制造工程部负责组织实施公司危险源的辨识、风险评价、实施必要的控制和评审控制措施的有效性，保持相关记录.负责与上级监督单位的衔接工作。
4.3各部门
负责本部门危险源的辨识、风险评价和实施必要的控制。
4。4 员工
应熟悉本岗位的危险源（特别是重要危险源）及控制方法、检查要点及作业注意事项等情况,保持检查记录. 湘电莱特电气有限公司 标准号：XELE 02 ZL 02 03-2013 危险源辨识和风险评估管理制度
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198 5 过程活动
过程流程图
6。考核指标 过程输入 作业场所内的所有设施、设备和材料所有人员的活动；
人的行为、能力和其他因素；
工作场所外，对公司员工健康安全产生不影响的状态；
工作场所附近，工作相关活动。
国家(行业）标准 过程
输出 识别且受控的危险源
重要危险源的控制方法
岗位操作规程
过程顾客 各部门 过程负责人 质量部部长
设备/装置 计算机及统计分析软件/办公用品、场地、运输工具 过程
用途 对公司的已识别充分的危险源进行有效控制，预防或减少由其带来的危害、损失
人力资源 各部门相关人员、安技环保员、主管领导 评价
指标 危险源辨识充分率100％
重要危险源岗位安全操作规程及控制措施编制率100％
重要危险源监督抽查率100％ 文件要求 GB 18218《危险化学品重大危险源辨识》
GB/T 28001《职业健康安全管理体系 规范》
GB 6441《企业职工伤亡事故分类》
XELE 02 ZL 02 13《相关方管理制度》
危险源辨识（1）
风险评价（2）
制定风险控制措施（3）
风险控制措施的评审（4）
危险源辨识、风险评价、风险控制措施的管理（5）
风险控制措施有效性的测量和监视（6）
结束 开始 湘电莱特电气有限公司 标准号：XELE 02 ZL 02 03-2013 危险源辨识和风险评估管理制度
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199 序号 指标名称 计算公式 评价周期 负责部门
1 危险源辨识充分率 应有危险源数量/实际危险源数量×100 ％ 每年 质量部
2 重要危险源岗位安全操作规程及控制措施编制率 安全操作规程/重要危险源岗位×100 ％ 每年 制造工程部
3 重要危险源监督抽查率 监督抽查重要危险源数量/重要危险源总数×100 ％ 每年 制造工程部
7 工作程序
序 输入 负责人 工作程序 输出
1 作业场所内的所有设施、设备和材料所有人员的活动;
人的行为、能力和其他因素；
工作场所外，对公司员工健康安全产生不影响的状态；
工作场所附近，工作相关活动。 各部门 危险源辨识
1 原则
危险源辨识应包括输入要求的各个方面，辨识过程需要同时考虑过去、现在、将来三种时态和正常和非正常（异常、紧急）
状态的活动.
2 方法及步骤
2.1危险源辨识优先采用“作业活动—-—设备--—人员分析法”和现场观察(现场观察应作好记录），灵活运用安全检查表法。
2。1。1划分作业活动的方法：
a）按照生产工艺(工作）流程的阶段划分；
b）按照地理区域划分;
c）按生产工艺过程使用的装置划分；
d）按作业任务划分;
e)上述几种方法相结合。
2。1。2采用危险预知预控、生产条件分析、经验分析、交流访谈、现场踏勘、隐患排查等多种方法相结合。
2.1.3危险源辨识之前要收集的作业活动信息：
a） 任务：危险源辨识实施的位置、持续时间、人员、实施频率等；
b） 设备:可能用到的机械、电气设备、工装及其使用说明书（或规程）;
c） 物质：用到或遇到的物质及其物理形态和化学性质；
d） 现有控制方法：如作业程序或作业指导书、工作人员的能力及已接受的相关培训、硬件；
e) 手工操作：可能要搬运的物料的几何尺寸、重量、表面特征等；
f） 数据：作业活动及作业环境监测数据；
j） 事故 ：与该工作活动有关的事故经历。
2。1。4危险源辨识的范围：
a） 所有常规和非常规的活动；
b） 进入作业场所人员的所有活动；
c） 作业场所内的所有设施.
2.1。5危险源辨识要考虑的因素 危险源清单 湘电莱特电气有限公司 标准号：XELE 02 ZL 02 03-2013 危险源辨识和风险评估管理制度
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200 a） 人的不安全行为；
b） 物的不安全状态；
c） 作业环境不良；
d) 管理方面的缺陷;
2。1。6危险源特性:按GB 6441 《企业职工伤亡事故分类》中20类事故类别进行填写：物体打击、车辆伤害、机械伤害、起重伤害、触电、淹溺、灼烫、火灾、高处坠落、坍塌、透水、放炮、火药爆炸、锅炉爆炸、容器爆炸、其他爆炸、中毒和窒息、冒顶片帮、瓦斯爆炸、其他伤害.
2。2各部门将其作业活动针对工序的人员活动、设备设施、作业环境和能源资源的输入-—输出，分别识别出设备设施的不安全状态、人的不安全行为、工业卫生（作业环境）、社会性事件、相关方等各种类型的危险源。
2.3应成立危险源辨识、风险评价组（以下简称辨识评价专业组）。其辨识评价专业组由本公司安全环保主管领导；内审员;生产、技术、安全、设备等方面的技术人员及员工代表组成。
2.4危险源辨识的组织实施，各部门均以班组为单位。危险源辨识员工应广泛参与，自下而上进行。由班组长组织严格按专业组编制的实施计划中的工作要求对本部门、本班组作业区域内的所有作业活动进行危险源识别,辨识出来的作业危险源填入“危险源清单”（ZL 02 03—2)上报危险源辨识专业组。
2。5质量部在各部门报送的“危险源清单”（ZL 02 03—2）的基础上，组织危险源辨识专业组进行专家评审、汇总，填写公司年度“危险源清单"。并报管理者代表批准,发布。 湘电莱特电气有限公司 标准号：XELE 02 ZL 02 03-2013 危险源辨识和风险评估管理制度
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201 2 危险源清单 质量部
制造工程部 风险评价：
1 危险源辨识后,质量部组织公司危险源风险评价工作。危险源评价应以工作岗位（包括生产岗位、管理岗位）为基本单元进行，按照制度中的要求、依据、方法和步骤.
2 风险评价采用以下三种方法:
2。1 直接判断法：有以下情况之一的，可直接判定为Ⅰ级风险：
a） 不符合职业健康安全法律法规和其他要求；
b） 列入国家GB18218《危险化学品重大危险源辨识》中的危险物质超过其临界量;
c） 本省(市）或地区重大危险源普查登记范围危险源；
d） 行业规范中明确规定不可容许危险的危险源；
e） 相关方(含员工）强烈投拆的危险源;
f|） 直接观察到可能导致的重大危险和行为性危害因素.
2.2 作业条件危险性评价法(LEC法)见附录1。
危险性D=LEC（取值见附件）
L—-发生事故的可能性
E——人体暴露在危险环境的频繁程度；
C——一旦发生事故会产生的后果.
危险源辨识后，各部门组织本部门的风险评价工作，并将风险评价结果报危险源辨识专业组。
3风险等级分值:根据作业条件危险性评价法对各项值进行打分，分数作为划分作业风险等级的主要依据。依据国家规定，结合本公司实际,将本公司Ⅳ、Ⅴ危险源定为一般危险源;重要危险源定义为：风险评价为三级或三级以上风险。 D值 风险等级 危险程度
D≥320 Ⅰ 极其危险，不能继续作业
320＞D≥160 Ⅱ 高度危险，需立即整改
160＞D≥70 Ⅲ 显著危险，需要整改
70＞D≥20 Ⅳ 一般危险，需要注意
20＞D Ⅴ 稍有危险，可以接受
3 危险源清单;危险源评价表 质量部制造工程部 制定风险控制措施：
各部门应根据危险源不同的风险等级和重要性，采取有针对性的风险控制措施，以降低其风险,风险控制的原则见附录2. 危险源风险控制措施
4 危险源与风险评价 质量部制造工程部 风险控制措施的评审：
1制订的风险控制措施均应在实施前组织相关人员进行评审，评审应针对以下内容进行：
a) 计划的控制措施是否使风险降低到可容许的水平；
b) 是否会产生新的危险源；
c） 是否已选定了投资效果最佳的解决方案;
d） 受影响的人员如何评价计划的预防措施的必要性和可行性；
e) 计划的控制措施是否会被应用于实际工作中。
2 风险控制措施评审通过并经最高管理者批准后，各部门应积危险源风险控制措施评审表;《危险源
