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最新检测检验机构全套质量管理体系程序文件
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序号 程序文件 《检验检测机构资质认定评审评审准则》对照条款 手册
对照条款 备注
/ 关于程序文件的换版说明 —— ——
0.1 第0.1章：修订页 —— ——
0.2 第0.2章：目录 —— ——
0.3 第0.3章：程序文件的管理 —— ——
1 第01章：人员管理程序 4.2.1-4.2.12 第4.2章
2 第02章：人员培训控制程序 4.2.4 第4.2章
3 第03章：质量监督控制程序 4.2.4 第4.2章
4 第04章：安全与环境控制程序 4.3.2-4.3.4 第4.3章
5 第05章：测量设备管理程序 4.4.1 第 4.4章
6 第06章：期间核查控制程序 4.4.7 第 4.4章
7 第07章：修正因子控制程序 4.4.7 第 4.4章
8 第08章：量值溯源控制程序 4.4.8 第 4.4章
9 第09章：标准物质控制程序 4.4.9 第 4.4章
10 第10章：保证诚信度控制程序 4.5.3 第4.5.3节
11 第11章：保护客户机密信息和所有权程序 4.5.3 第4.5.3节
12 第12章：文件控制程序 4.5.4 第4.5.4节
13 第13章：合同评审控制程序 4.5.5 第4.5.5节
14 第14章：服务和供应品控制程序 4.5.7 第4.5.7节
15 第15章：服务客户程序 4.5.8 第4.5.8节
16 第16章：处理投诉和申诉的程序 4.5.9 第4.5.9节 ------《吾爱网络项目》精选考试类和其他应用文档，如需本文，请下载-----
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程 序 文 件 汇 编
(依据GB/T19001-2015 idt ISO9001:2015标准编制)
GF/QP001
编 制： （2016年11月8日）
审 核： （2016年11月8日）
批 准： （2016年11月8日）
版 本： B
修改码： 0
受控号：
2016年11月8日发布 2016年11月18日实施
程 序 文 件 版 本 B
修订状态 0 .
. 章节内容 修订履历 页 码 2 / 71
修订履历
版本 修订日期 修订内容 审核/日期 批准/日期 备注
B/0 2016/11/8 初始版本 首次编写
程 序 文 件 版 本 B
修订状态 0
章节内容 目 录 页 码 2 / 71 .
. 目 录
第一章 文件控制程序…………………………………04-06
第二章 记录控制程序…………………………………07-08
第三章 内外部沟通程序………………………………08-12
第四章 风险和机遇的应对措施控制程序……………13-15
第五章 人力资源控制程序……………………………16-19
第六章 生产设施控制程序……………………………20-22
第七章 监视和测量设备控制程序……………………23-25
第八章 供方控制程序…………………………………26-29
第九章 与顾客有关的过程的控制程序………………30-33
第十章 产品和服务实现过程的策划程序……………34-36
第十一章 生产和服务控制程序………………………37-42
第十二章 顾客满意程度测量程序……………………43-44
第十三章 数据分析与评价程序………………………45-46
第十四章 内部审核控制程序……………………………47-51
第十五章 管理评审控制程序…………………………52-55
第十六章 过程和产品的测量和监控程序……………56-59
精品
可编辑 XXXXXXXX
测量设备管理制度
BL/QW—08
编 制：
审 核：
批 准：
受控状态：
2012年6月15日发布 2012年6月20日实施精品
可编辑
文件编号 BL/QW-08 版 本 A/1
文件名称 测量设备管理制度 页 次 第1页 1页
一. 量具管理规定
（1）量具申请
由需求部门向计量管理提出申请，需求部门填写《检测设备申购单》并得到部门主管批准，管理员接到需求单位的申请后进行调查核实，仔细确认以前量具的分配状况，不能盲目添置，确认需求属实后管理员则统一开单，送签经权责人批准后提交采购购买；
（2）量具领用
量具购买回厂后先交仓库办理入库，再通知量具管理员验收，验收合格方可领出发放，不合格则通知采购退货处理；
（3）量具建册
量具管理员从仓库领出合格的新测量设备或仪器以及量具时，首先将完整信息录入台帐，
并建立对应的履历卡、校准计划、管制清册、校准分类和实施校准或送检（内校、外校），
有必要时编订对应的SOP/SIP、记录表等文件或记录表格，并将所附的附件（合格证，说明书，维修卡等）和校准证书或记录及时分类归档保存；
（4）量具发放
通知量具需求单位的个人到计量管理室处领取，一定要在《检测设备发放登记表》上签上自己的名字，方可领取使用；
（5）量具回收/校准复查
量具管理员每月月底对全公司使用的到期量具进行一次回收复查，提前发现量具的使用，
损坏及遗失状况，对于人为损坏及遗失的量具需上报。有离职人员，转岗人员或自离人员需将自己领用的量具归还；
（6）量具借用
借用的计量器具，因使用者违反规定使用或保养不当等原因造成量具严重损坏和零部件遗失的，将根据具体情况由责任人赔偿。借用量具应及时清洁后归还，如不归还者应与追回，两次督促仍不归还可按规定视情况处置；
汇编： 审核： 批准：
******有限公司
程序文件汇编
文件编号：
版 本：
受控状态：
分 发 号：
持 有 人：
依据标准：IATF 16949:2016
发布日期：2016-12-31 实施日期：2016-12-31
目录
序号 名称或程序文件名称 文件编号 管理部门 备注
封面
目录
1. 文件控制程序 HL/PD-01 行政部
2. 记录控制程序 HL/PD-02 行政部
3. 经营计划管理程序 HL/PD-03 总经理
4. 管理评审程序 HL/PD-04 总经理
5. 人力资源管理程序 HL/PD-05 行政部
6. 培训管理程序 HL/PD-06 行政部
7. 设施及现场管理程序 HL/PD-07 行政部
8. 产品质量先期策划控制程序 HL/PD-08 技术部
9. 与顾客有关要求过程控制程序 HL/PD-09 市场部
10. 顾客沟通及服务管理程序 HL/PD-10 市场部
11. 采购管理程序 HL/PD-11 市场部
12. 供方评价管理程序 HL/PD-12 市场部
13. 采购产品监视和测量控制程序 HL/PD-13 品质部
14. 生产计划管理程序 HL/PD-14 生产部
15. 制造过程管理程序 HL/PD-15 生产部
16. 生产设备管理程序 HL/PD-16 生产部
17. 模治具控制程序 HL/PD-17 生产部
18. 产品防护和交付管理程序 HL/PD-18 生产部
19. 产品标识和可追溯性管理程序 HL/PD-19 品质部
20. 监视和测量设备控制程序 HL/PD-20 品质部
21. 顾客满意度管理程序 HL/PD-21 市场部
22. 内部审核控制程序 HL/PD-22 管理者代表
23. 产品监视与测量控制程序 HL/PD-23 品质部
24. 不合格品控制程序 HL/PD-24 品质部
25. 数据分析管理程序 HL/PD-25 技术部
