供应商认证流程

供应商认证流程及说明表

24.供应商认证流程说明表

任务概要 供应商认证

节点控制 相关说明

① 供应商主管根据收集到的供应商情况对供应商进行分类，以便确定供应商认证标准

② 供应商主管组织相关人员对供应商企业的基本情况、生产水平等方面进行初步评价

③ 对于初步评价合格的供应商，供应商主管成立现场认证小组，对供应商现场管理水平、生产情况等进行现场考察、认证，降低对企业的风险

④ 供应商主管对经过初步评价与现场认证的供应商进行样品认证，最终保证产品质量

⑤ 供应商主管编制《最终认证报告》对供应商认证进行总结，并确定合格供应商 供应商主管 其他相关部门 供应商 总经理 采购部经理

开始

相关信息 收集供应商信息

①供应商分类

②初步评价 参与指导

成立现场认证小组

③现场认证

现场认证报告 审核 审批 相关信息 评价意见

④样品认证 相关信息

⑤最终认证报告 审核 审批

⑥列入

合格供应商名单

结束 ⑥ 供应商主管将经过相关领导审核、审批通过的供应商列入《合格供应商名单》

供应商资格认证程序

一、目的

规范供应商的管理，制定供应商资格认证准则，从源头控制与供应商合作的风险，确保供应商稳定、有效地提供符合要求的产品和服务。

二、适用范围

适用于所有为我司提供生产零配件或原材料的供应商资格的认证。

本程序不适用于：我司内部公司和总部指定供应商。

三、定义

3.1资格认证：通过相关的评估和审核来确定供应商是否具备基本的风险保证及控制能力，为业务合作提供决策依据。

3.2新供应商：不是我司现有供应商，包括二类：1、从未成为我司供应商；2、以前为我司供应商，但是出于某种原因已经停止合作2年以上的供应商。

3.3现有供应商：当然仍由日常业务合作，符合我司供货要求的供应商。

3.4总部内部公司：总部在全球的直属业务公司。

四、工作程序

4.1供应商/审核需求矩阵表

供应商资质认证程序，作为《新生产性供应商开发流程》5.7条款的内容补充。

根据项目和部件的质量重要程度及供应商类型，审核相关部门执行如表1供应商评估/审核需求矩阵表最低认证要求：

4.2供应商审核方式的选择

审核小组可讨论后进行合理的调整审核级别。

4.3全面评估：与质量体系相关的全面审核；详见《供应商全面评估报告》；对于AA/A/B类部件的新供应商，要求供应商基本具备体系管理水平，并有过程保证能力，以确保为我司提供符合质量规范和技术要求的批量合格产品。

4.4过程评估：与产品质量直接相关的现场审核，包括检验与测试、生产工艺、过程控制能力、设备与量具的管理、员工技能、原材料质量保证等，详见《供应商过程评估报告》；对于C类部件的新供应商和场地变更、过程变更、制作新产品的现有供应商等，要求基本具备与产品直接相关的关键过程控制能力，具体评分细则详见《供应商过程评估报告》

4.5供应商访问：访问供应商，对企业资质、价格、质量、服务等方面进行审核，按照《供应商访问工作指引》的要求。

4.6供应商审核的组织

4.6.1采购部组织供应商现场审核，需召集品质部、产品工程部或制造部工业工程科、产品开发中心（可选）人员组成审核小组，并确定审核组长，落实审核时间和供应商接洽安排。

供应商认证管理规程

1目的

明确对供应商进行评价、选择和审计的管理程序，以保证供应商能长期、稳定地提供质优价廉的物料。

2范围

适用于本公司所有物料供应商评价、选择、审计和批准。

3责任

质量部负责本程序的制定，质量审计小组负责本程序的实施。

4供应商的分类

根据材料类别及对产品的影响，将本公司的供应商分为三类：

A类：提供关键物料的供应商，包括：原料、用量大的辅料、直接接触药品的内包材。

B类：提供次要物料的供应商，包括：用量少的辅料。

C类：提供辅助物料的供应商，包括：外包材(含标签、说明书)、消毒剂、清洁剂、杀虫剂。

5内容

5.1质量审计小组

5.1.1为保证所采购物料的质量，公司应组织专门人员对物料供应商进行审计。审计人员由 总经理、质量审计小组 （保障部授权负责人 生产部授权负责人

质量部授权负责人）组成。

5.1.2职责

5.1.2.1 保障部负责所需物料的采购、负责组织和协调供应商的评审工作。

5.1.2.2质量部负责采购物料的质量标准的制定及物料的取样与检验，负责建立供应商档案。

5.1.2.3总经理负责领导质量审计小组的工作和批准供应商。

5.2供应商评价和选择流程图

新增供应商→资质审核→样品检验、试制→现场审核

〔次年1月，重新资质审核、现场审计(或书面审计)〕

备用供应商、认可供应商 、已有业务往来供应商、 整改、淘汰 年度考核(每年12) ， 定点供应商 审计(次年1月)

〔对往年度考核的审计，重新资质审核、现场审计(或书面审计)〕

注：有采购业务往来的认可供应商称为已有业务往来供应商；没有采购业务往来的认可供应商称为备用供应商；已有业务往来的供应商经供应商审计合格后方能成为定点供应商。

5.3供应商评价方法

5.3.1资质审核

采购前，由保障部发出《供应商基本情况调查表》收集供应商相关资料，交由质量部判定其资质是否符合要求。

优佳家具有限公司

供应商选择和认证流程 文件编号 YJZD-005

版本 A/0

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一，目的：

对供应商进行选择和评估，确保为新产品开发、产品更改以及调整配套体系的供应商满足我司要求。

二，适用范围：

本流程适用于供应商的选择和认证。

三，引用文件：

ISO9001质量管理体系及ISO14000质量管理体系

四，职责：

采购部负责供应商选择和认证

五，工作流程：

责任部门 工作内容 记录

采购部 5.1根据采购计划，当出现以下情况时应选择新供应商：

5.1.1现有合格供应商内不能满足需求时；

5.1.2现有的合格供应商发生重大质量事故而停产整顿或重大变更时；

5.1.3现有合格供应商在二方审核中不合格且在限期整改后未通过的；

5.1.4现有合格供应商出现重大变化时；

采购部 5.2发放供应商状况表，进行供应商调查，新增供应商应符合以下条件：

5.2.1通过ISO9001质量管理体系或ISO14000质量管理体系认证，具有较强的质量保证能力；

5.2.2产品工艺技术先进合理，生产、检测设备齐全；

5.2.3在行业内具有一定的竞争优势；

5.2.4具有较强的设计开发能力；

5.2.5企业生产经营及财务状况良好，具备良性发展的潜力；

5.2.6产品价格合理

5.2.7良好的售后服务

5.2.8准确的生产交期

供应商状况表

采购部 5.3经调查符合以上情况，结果经采购部经理和总经理批准后，C类产品的供应商直接纳入潜在合格供应商名单中，A、B类产品组织设计开发部、品质部负责人成立评估小组，确定日期，进行现场审核。

5.3.1产品分类如下：

A类：采购数量≥100，结构工艺复杂，质量要求高，交期要求准时

B类：50≤采购数量＜100，结构工艺难易程度一般，质量要求行业标准，交期准时

C类：采购数量＜50，结构工艺比较容易，质量要求一般，交期可拖延5天左右