不符合项台账

序号Serial No.报告编号Report No.问题描述Issue Description不符合原因Root cause

1CAR001查订单号:OR2012246,产品:FIT12B,数量由

180960PCS变更为109960PCS,没有书面或邮件

的变更依据.由于客户以电话紧急通知，待处理

完事件后忘记要客户补发邮件以作

确认。

2CAR002查质量目标统计，第一季度、第二季度客户满

意度为3、3.4(要求≥3.5分)均不达标,未进

行分析及改善.由于当时生产任务严峻，仅与相关

部门作口头上的讨论并作出相应改

善措施，但没有以文字方式作记录

3CAR003员工代表没有相应的反馈信息流程、没有相应

的记录及相应的程序文件支持。在建立员工代表的时候没有把实际

的操作流程文件化,但实际员工代表

有收集信息反馈,并反馈到相应的部门.

4CAR004EHS承包商--常兴，在施工做走廊时，有爬高

作业，但没有填写《危险作业申请单》。承包商没有按照本公司承包商管理规定

进行审批。

5CAR005查EHS《2012年度培训计划》，8月份计划做

化学品演习，实际未实施。由于参加演习部门没有能够安排时

间参加

6CAR006在SP工序询问工号为：FN00721的

员工质量、环境方针，员工不熟悉。

IPK(FN00900),OPK（曹海平）,

洗网室（刘小兵）均对方针不是很熟悉员工意识不够，遗忘所致。员工知道内

容的位置，没有熟悉的记忆下来。

7CAR007在SP工序询问工号为：FN00721的员

工我们公司适用的法律法规，员工不

熟悉。员工对公司的法律法规不是很熟悉，生

产之前有组织过培训，考核后所有员工

都知道，可能是员工意识不够，遗忘造

成.

8CAR008在IPK工序物料架有做标识，但没有对大的区

域进行标识。IPK工序的每一个货架上都有相应的产

品及物料状态标识，只是没有做区域标

识。

9CAR009OPK工序，对危险源的识别中，对电钻钻头断

裂（手与腹部）伤害、漏电伤害、气枪压力过

仓库不符合项及整改措施

一、仓库布局不合理

1.问题：货物堆放混乱，通道狭窄，货物无法快速出入库。

2.整改措施：

a.对货物进行分类整理，确保相同类别的货物放在一起，方便管理和取用。

b.合理规划货物的存放位置，确定合适的通道宽度，确保货物的快速出入库。

c.设置货物储存标识，标明储存货物的名称、数量、日期等信息，提升货物管理的效率。

二、安全设施不完善

1.问题：仓库缺乏消防设施，照明设备老化，安全隐患较大。

2.整改措施：

a.安装火灾自动报警系统、灭火器等消防设施，确保仓库在发生火灾时能及时报警并进行灭火。

b.更新照明设备，确保仓库内有足够的光线，提高工作人员的工作效率和安全性。

c.定期对设施进行维护和检查，确保其正常运行和安全可靠。

三、操作流程不规范

1.问题：入库、出库、盘点等操作流程不清晰，人员操作手册缺乏。 2.整改措施：

a.设立操作规范，确定具体的入库、出库、盘点等步骤和流程，确保操作的准确性和高效性。

b.编制人员操作手册，记录各项操作的步骤和注意事项，供操作人员学习和参考。

c.加强对操作流程的培训和培训，提高操作人员的操作技能和操作规范意识。

四、物料管理不严格

1.问题：物料存储没有按照先进先出（FIFO）原则，造成一些物料积压和过期。

2.整改措施：

a.强化物料管理，严格按照FIFO原则进行货物存储，确保先存入的物料先使用，避免物料积压和过期。

b.建立物料管理台账，记录物料的入库时间、数量、使用情况等信息，进行及时跟踪和管理。

c.加强与供应商的合作，及时沟通物料信息，确保供应商提供的物料符合质量和时间要求。

五、其他问题

1.问题：仓库内部杂物堆放，存在安全隐患。

2.整改措施：

a.定期清理和整理仓库内的杂物，保持通道畅通，减少安全隐患。 b.增加垃圾分类设施，对垃圾进行分类处理，提倡环保意识。

c.强化仓库内整洁和卫生的培训，提高员工保持工作环境整洁的意识和能力。

掘进队组四检台账

摘要：

掘进队组四检台账

一、掘进队组四检台账概述

1.掘进队组四检台账的定义

2.掘进队组四检台账的作用

二、掘进队组四检台账的内容

1.掘进工作内容

2.检查项目及标准

3.检查记录及处理

三、掘进队组四检台账的管理

1.台账管理责任

2.台账更新与维护

3.台账数据分析与应用

四、掘进队组四检台账的优化

1.提高检查效率

2.优化检查项目

3.创新台账管理方式

正文：

掘进队组四检台账

一、掘进队组四检台账概述 掘进队组四检台账是指在掘进工程中，对掘进工作进行的四次检查的记录表。通过对掘进工作进行定期检查，确保工程质量和进度达到预期目标。

二、掘进队组四检台账的内容

1.掘进工作内容

掘进队组四检台账主要记录掘进工作的相关内容，包括掘进进度、工程质量、安全措施等。

2.检查项目及标准

掘进队组四检台账中包含多个检查项目，如地质条件、支护措施、通风情况等，每个项目都有明确的标准要求。

3.检查记录及处理

在每次检查过程中，检查人员需详细记录检查情况，对不符合标准的项目进行处理，并将处理结果记录在台账中。

三、掘进队组四检台账的管理

1.台账管理责任

掘进队组四检台账的管理责任主要落在项目负责人、检查人员和记录人员身上，确保台账的准确性和完整性。

2.台账更新与维护

根据掘进工程的实际情况，及时更新台账内容，对有变动的检查项目进行调整，保持台账的实时性。

3.台账数据分析与应用

通过对掘进队组四检台账的数据进行分析，可以发现工程中存在的问题，为项目决策提供依据。 四、掘进队组四检台账的优化

1.提高检查效率

采用信息化手段，提高检查速度，减轻工作人员负担。

2.优化检查项目

结合工程实际，对检查项目进行优化，确保检查内容更加符合工程需求。

第 1 页 共 24 页 不符合项整改措施〔共6篇〕

第1篇：3C不符合项整改措施

整改措施：根据7258-2023标准中8.5.3条例光束照射位置要求，对《检测线检验作业指导书》编号NEOC-PG-QJ-011，进展修改，明确前照近光灯照射在10M的屏幕上，光束明暗截止线转角或中点的高度应为0.6H-0.8H，确保在检测时满足国家标准要求；并对相关工作人员进展标准培训，加以理解熟悉相关标准，杜绝再次发生此类情况。

原因分析^p ：由于对7258-2023标准认识程度不够，使得编写《检测线检验作业指导书》编号NEOC-PG-QJ-011时，没有明确前照近光灯光束明暗截止线转角或中点的高度。

第2篇：不符合项整改报告

不符合项整改报告

编号：JC—2023

大连中信建筑设计装饰工程

___年八年三月

纠正措施及整改施行情况的报告 第 2 页 共 24 页 质量管理体系运行三年来，公司采取纠正措施，不断纠正质量管理体系和施工过程中的不符合，使质量管理体系得到了持续改良，使工程质量得到了稳定进步。

在本次内审中，共发现了两项不符合，对二项不符合，均采取了纠正措施，及时补充，消除了不符合存在的原因。

其中材料部针对工程合格供方的提供资料未做评定，学习了标准

7.4条款和公司相关规定，采取措施对现有工程供方进展了全面分析^p 。 综合部对人员培训方面记录不全面，针对此，也进展了相应条款的学习。

另外针对去年外审的不符合项，公司在当时已做了纠正措施报告。采取了有效的纠正措施，经跟踪验证，上述问题未再发生。

质管部

2023年3月

第3篇：不符合项整改报告

不合格项的整改报告

天津市食品药品监视管理局医疗器械处： 2023年10月18日，局医疗器械处“质量体系考核”检查组根据质量体系

考核检查标准对我公司进展了质量体系考核。在考核检查中，查出我公司在质量 第 3 页 共 24 页 体系运行中存在的问题，并详细提出了12个方面的问题。公司领导对此非常重