关于销售费用报销的管理规定

第一章总则第一条为规范公司销售人员的日常报销行为，加强财务管理，提高工作效率，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司所有销售人员及涉及报销的相关人员。

第三条本制度依据国家相关法律法规、公司财务制度及业务流程制定。

第二章报销范围第四条报销范围包括但不限于以下内容：1. 差旅费：因公出差产生的交通费、住宿费、餐费、通讯费等；2. 业务招待费：为促进业务发展，在公司规定范围内发生的业务招待费用；3. 市场推广费：为公司市场推广活动产生的费用；4. 办公用品费：因工作需要购置的办公用品费用；5. 其他经公司批准的费用。

第三章报销流程第五条报销流程如下：1. 销售人员根据实际工作需要，填写《销售报销单》，详细列出报销事项、金额、事由等；2. 销售主管对《销售报销单》进行审核，确保报销内容真实、合规；3. 销售主管将审核通过的《销售报销单》报送财务部门；4. 财务部门对《销售报销单》进行审核，确认无误后，办理报销手续；5. 财务部门将报销款项打入销售人员工资卡或指定账户。

第四章报销注意事项第六条报销单据要求：1. 报销单据应清晰、完整，包括发票、收据、交通票据等；2. 报销单据上的金额应与实际发生金额相符；3. 报销单据上的日期应与实际发生日期相符。

第七条报销时限：1. 销售人员应在报销事项发生后10个工作日内提交报销申请；2. 财务部门应在收到报销申请后5个工作日内完成审核和报销手续。

第五章监督与处罚第八条公司设立报销监督小组，负责对报销制度的执行情况进行监督。

第九条对违反本制度的行为，公司将根据情节轻重给予警告、罚款、降职、解聘等处罚。

第六章附则第十条本制度由公司财务部门负责解释。

第十一条本制度自发布之日起实施。

第十二条本制度如有未尽事宜，由公司另行规定。

公司销售人员费用报销管理制度1. 总则为规范公司销售人员的费用报销行为，提高资金使用效率，确保公司财务稳健运营，订立本《公司销售人员费用报销管理制度》。

2. 适用范围适用于公司全部销售人员，包含内外勤销售人员。

3. 费用报销范围和限额1.在公司业务范围内产生的合理费用可以申请报销，包含但不限于：差旅费、接待费、市内交通费、通讯费、办公用品费用等。

2.各项费用报销金额须符合公司规定的费用报销限额标准，具体标准将由财务部门订立，并定期进行调整。

4. 费用报销申请流程1.销售人员在发生费用后应立刻保存相关费用凭证，并填写《费用报销申请单》。

2.费用报销申请单须包含费用发生日期、费用明细、费用金额、费用归属项目等信息。

3.销售人员应将费用报销申请单提交至直接上级经理审核，并附上相关费用凭证。

4.直接上级经理在收到费用报销申请单后，需在三个工作日内审核并签署看法。

5.审核通过的费用报销申请单，经销售部门负责人审批后，方可提交财务部门进行报销。

6.财务部门对符合要求的费用报销申请进行核实，并在十个工作日内完成报销操作。

5. 费用凭证管理1.销售人员在发生费用时，应妥当保管相关费用凭证，包含但不限于发票、行程单、收据等。

2.全部费用凭证须真实、准确地反映实际费用发生情况，并符合相关法律法规的要求。

3.费用凭证的真实性、合理性由销售人员负责，若发现有虚假、违规凭证，将按公司相关管理规定进行处理。

6. 费用审批权限1.费用审批权限依据岗位职责、权限层级划分，具体权限由人力资源部门和财务部门共同订立并进行维护。

2.上级领导有权对下属提交的费用报销申请进行审批、调整或拒绝，并应及时反馈给销售人员。

7. 费用违规处理1.如销售人员违反本制度之规定，显现虚假报销、超额报销等行为，将依照公司相关规定进行处理，包含但不限于警告、扣减奖金、降薪、解雇等。

2.若销售人员的违规行为涉嫌违法犯罪，将移交给司法机关进行处理。

8. 监督与检查1.公司将建立相关监督检查制度，定期或不定期对销售人员的费用报销情况进行检查与核实。

第一章总则第一条为规范我公司销售人员差旅费用报销管理，确保差旅费用的合理、合规使用，提高工作效率，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司全体销售人员。

第三条本制度依据国家相关法律法规、财务管理制度及公司实际情况制定。

第二章差旅费报销申请第四条销售人员出差前应填写《销售人员出差申请表》，详细注明出差地点、时间、事由、预计费用等，经部门负责人审批后报总经理批准。

第五条出差人员需提前向财务部门申请预借差旅费，预借金额不得超过实际出差费用的80%。

第六条出差结束后，销售人员应及时将《销售人员出差申请表》、发票、报销单等相关材料提交给财务部门。

第三章差旅费报销标准第七条交通费报销标准：1. 出差人员可选择火车、汽车、飞机等交通工具，具体标准如下：（1）火车：乘坐硬卧、硬座等经济舱，按实际费用报销。

（2）汽车：乘坐长途汽车、高铁等，按实际费用报销。

（3）飞机：经总经理批准后，可乘坐经济舱，按实际费用报销。

2. 出差途中产生的交通费，如打车、地铁、公交等，按实际费用报销。

第八条住宿费报销标准：1. 出差人员可选择经济型酒店、快捷酒店等，按实际住宿费用报销。

2. 住宿费标准如下：（1）总经理：200元/晚。

（2）部门经理：150元/晚。

（3）其他销售人员：100元/晚。

3. 出差人员住宿时间超过3晚的，需提前向财务部门申请住宿费。

第九条餐饮费报销标准：1. 出差人员在外就餐，按实际餐费报销。

2. 餐饮费标准如下：（1）总经理：100元/餐。

（2）部门经理：80元/餐。

（3）其他销售人员：60元/餐。

3. 出差人员在外就餐，需提供餐饮发票。

第十条其他费用报销标准：1. 出差人员产生的电话费、复印费、邮寄费等，按实际费用报销。

2. 出差人员因工作需要产生的会务费、礼品费等，需经总经理批准后方可报销。

第四章差旅费报销流程第十一条销售人员将《销售人员出差申请表》、发票、报销单等相关材料提交给财务部门。

第十二条财务部门对报销材料进行审核，确保其真实性、合规性。

第一章总则第一条为规范公司销售人员的报销行为，加强财务管理工作，提高资金使用效率，确保公司资金安全，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司所有销售人员的业务费用报销。

第三条销售人员报销应遵循真实、合法、合规、节约的原则。

第二章报销范围第四条销售人员报销范围包括但不限于以下费用：1. 交通费：包括市内交通、长途交通、差旅费等。

2. 住宿费：按照公司规定的标准报销。

3. 餐饮费：按照公司规定的标准报销。

4. 办公用品费：包括打印纸、名片、宣传资料等。

5. 客户招待费：包括商务宴请、娱乐活动等，需有明确的业务需求。

6. 其他与销售业务相关的合理费用。

第三章报销流程第五条报销流程如下：1. 销售人员填写《销售报销单》，详细列出费用项目、金额、用途等。

2. 销售部门负责人审核报销单，确认费用合规性。

3. 经公司财务部门审核，确认报销金额无误。

4. 财务部门办理报销手续，支付报销款项。

第四章报销标准第六条交通费标准：1. 市内交通：根据实际车费报销。

2. 长途交通：按照公司规定的差旅标准报销。

3. 差旅费：按照公司规定的标准报销，包括住宿费、餐饮费等。

第七条住宿费标准：1. 住宿标准按照公司规定的级别和标准执行。

2. 住宿费报销需提供住宿发票。

第八条餐饮费标准：1. 餐饮费按照公司规定的标准报销。

2. 餐饮费报销需提供餐饮发票。

第五章监督与检查第九条公司财务部门负责对销售人员的报销进行监督和检查，确保报销的真实性和合规性。

第十条公司定期对销售人员的报销情况进行审计，发现问题及时纠正。

第六章罚则第十一条对于虚报、冒领、挪用、侵占公司资金等违规行为，一经查实，将按照公司相关规定予以处理，包括但不限于警告、罚款、解除劳动合同等。

第七章附则第十二条本制度由公司财务部门负责解释。

第十三条本制度自发布之日起施行。

注：本制度可根据公司实际情况进行调整和补充。

第一章总则第一条为加强公司销售人员的费用管理，确保费用支出的合理性和合规性，提高资金使用效率，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司所有销售人员，包括但不限于差旅费、交通费、通讯费、住宿费、餐费等。

第二章费用报销标准第三条差旅费：1. 交通费：销售人员出差可根据实际情况选择经济舱、硬座或二等舱等，具体标准参照公司内部相关规定。

2. 住宿费：根据出差地点的住宿标准，按照公司规定的标准予以报销，最高不超过每晚XXX元。

3. 餐费：出差期间，每日餐费最高不超过XXX元，特殊情况需经上级领导批准。

4. 通讯费：按照公司规定的通讯费标准予以报销，超出部分自理。

第四条交通费：1. 地铁、公交、出租车等公共交通费用，凭有效票据报销。

2. 自驾车费用，按实际行驶里程和公司规定的标准报销。

第五条通讯费：1. 手机话费：根据公司规定的标准，每月报销XXX元，超出部分自理。

2. 短信、彩信、流量等费用，超出公司规定标准部分自理。

第三章费用报销流程第六条报销人需在报销事项发生后，及时收集相关票据，并填写《销售人员费用报销单》。

第七条报销单需经部门负责人审核，签字确认。

第八条财务部门对报销单进行审核，无误后予以报销。

第四章管理与监督第九条销售人员应严格遵守本制度，合理使用费用，不得虚报、冒领、挪用。

第十条财务部门负责对销售人员费用报销进行审核，确保费用支出合理、合规。

第十一条公司定期对销售人员费用报销情况进行检查，对违反本制度的行为进行严肃处理。

第五章附则第十二条本制度由财务部门负责解释。

第十三条本制度自发布之日起实施。

说明：1. 本制度中所提到的“XXX元”为示例，具体金额需根据公司实际情况确定。

2. 本制度可根据公司发展需要进行调整和修改。

销售部门费用报销管理条例 1. 应报销的费用范围业务招待费差旅费办公费用培训费车辆使用费通讯费用其他与销售工作相关的合理费用2. 报销申请流程2.1 报销申请表的填写报销人员姓名和工号报销费用类型费用金额费用明细和相关附件（如发票、收据等）上级审批人姓名和工号2.2 审批流程销售部门费用报销的审批流程如下：销售人员填写报销申请表后，提交给直接上级审批。

直接上级审批后，将报销申请表提交给销售部门经理审批。

销售部门经理审批后，将报销申请表提交给财务部门进行财务审批。

财务部门审批后，将报销申请表存档，并通知销售人员申请结果。

3. 报销标准和限制3.1 报销标准销售部门费用报销的标准如下：业务招待费：按照公司相关规定执行。

差旅费：按照公司差旅费报销标准执行。

办公费用：按照公司相关规定执行。

培训费：按照公司培训费报销标准执行。

车辆使用费：按照公司车辆使用费报销标准执行。

通讯费用：按照公司通讯费用报销标准执行。

其他费用：依据具体情况执行。

3.2 报销限制销售部门费用报销存在一定的限制：未经上级批准，销售人员不得报销超出标准的费用。

每月报销金额不得超过个人月度费用预算。

所有报销申请必须提供凭证和详细的费用明细，否则将不予报销。

报销申请表必须按时递交，逾期将不予受理。

4. 报销流程监督销售部门费用报销管理条例规定了对报销流程的监督机制。

销售部门经理有责任监督报销流程的合规性和及时性。

财务部门负责对报销申请进行财务审批，并定期进行内部审计，确保报销流程的合规性。

公司领导可以随时进行抽查和监督，对违反报销规定的行为进行纠正。

5. 规章制度的宣传与培训将规章制度制作成册，分发给销售人员并保留底稿。

在公司内部网站上发布规章制度，供销售人员随时查阅。

定期组织相关培训，提高销售人员对费用报销管理规定的认知和理解。

6. 违规行为处理轻微违规行为，如未按时提交报销申请表，将口头警告，并要求重新提交报销申请表。

严重违规行为，如超标而报销费用，将暂停其报销资格，并根据情节轻重采取相应的纪律处分，包括警告、记过、记大过等。

第一章总则第一条为加强公司销售人员外出报销管理，规范财务报销流程，提高资金使用效率，确保公司资金安全，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司所有销售人员因公外出所产生的各项费用报销。

第二章报销范围第三条销售人员因公外出所产生的下列费用可进行报销：1. 交通费：包括火车票、飞机票、汽车票、出租车费等。

2. 住宿费：按照公司规定的住宿标准报销。

3. 餐饮费：按照公司规定的餐饮标准报销。

4. 电话费：因公事发生的电话费可按规定报销。

5. 其他费用：因公事发生的其他合理费用，需经主管领导批准。

第三章报销流程第四条报销程序如下：1. 出差前，销售人员需填写《出差申请单》，注明出差事由、时间、地点、预算等，经主管领导审批后执行。

2. 出差期间，销售人员需严格按照公司规定的标准使用费用，并保存好相关票据。

3. 出差结束后，销售人员需在规定时间内（一般不超过10个工作日）提交《出差报销单》及相关票据，经主管领导签字后交财务部门审核。

4. 财务部门对报销单据进行审核，确认无误后办理报销手续。

第四章报销标准第五条交通费报销标准：1. 火车票：按照公司规定的等级报销。

2. 飞机票：经济舱全价票的80%报销。

3. 汽车票：按照实际发生费用报销。

第六条住宿费报销标准：1. 国内出差：按照公司规定的住宿标准报销。

2. 国外出差：按照当地住宿标准，不超过公司规定的最高限额报销。

第七条餐饮费报销标准：1. 国内出差：每人每天不超过XXX元。

2. 国外出差：按照当地餐饮标准，不超过公司规定的最高限额报销。

第五章监督与考核第八条公司财务部门负责对销售人员外出报销进行监督和考核，确保报销流程规范、费用使用合理。

第九条对违反本制度规定，虚报冒领、隐瞒事实、伪造票据等行为，公司将按照相关规定进行处理，直至追究法律责任。

第六章附则第十条本制度由公司财务部门负责解释。

第十一条本制度自发布之日起施行。

通过本制度的实施，旨在规范销售人员外出报销管理，提高公司财务管理水平，确保公司资金安全。

销售人员费用报销管理制度销售人员费用报销管理制度范文销售人员费用报销管理制度是实施一定的管理行为的依据,是社会再生产过程顺利进行的保证。

合理的管理制度可以简化管理过程,提高管理效率。

下面是小编为大家整理的关于销售人员费用报销管理制度，如果喜欢可以分享给身边的朋友喔!销售人员费用报销管理制度（篇1）一、目的为加强对市场人员费用管理力度，确保市人员更好开展工作，有效节约用成本，特制订本制度。

二、适用范围本制度适用于市场部及其它相关部门。

三、出差管理1、员工因公出差，必须填写《出差报告》和《员工外勤单》，经部门经理同意后，报市场总监批准(可电话确认)。

2、员工出差结束三日内必须完成《出差报告》的《出差总结》部分。

四、差旅费差旅费是指公司员工外出公干期间为完成预定任务所发生的必要的合理费用，具体包括：在途交通费、住宿费、市内交通费、其他公务杂费等。

1、员工出差使用交通工具为火车、汽车、轮船等普及工具。

2、特殊情况，经公司领导批准后，可选择飞机。

3、违反公司规定使用交通工具，一律按火车票报销(超出部分由个人支付)4、市场交通工具应使用公交车、中巴等，如因特殊情况，可以乘出租车，但需在票据上注明起始地点和原因。

5、员工出差期间，标准内住宿费用实报实销(但不包含酒店清单上所列私话、餐费、洗衣费等费用)。

6、员工外出期间产生的公务费，如邮电费、文件复印费、传真费等，实报实销。

7、办事处主任、部门经理的手机话费在公司报销标准内，扣除私人话费，实报实销。

五、备用金管理1、根据工作需要，员工出差或业务活动可预先向公司借支备用金，借支额度根据实际城要确定，由总经理签批。

2、备用金借支后应及时冲帐，备用金占用时间应不超过15天，如遇特殊情况不能按时冲帐，可书面申请，经总经理签字同意后方可延期，但最长不可超一个月。

3、对于长期占用备用金的，财务部将从员工的个人收入中扣减，直到完成冲销，在此之前不允许再借支备用金。

六、报销管理1、驻外人员原则上每月报销一次，各办事处人员的报销票据由各事业部总监签字后交由出纳审核。

第一章总则第一条为规范销售人员工资报销行为，确保公司资金安全，提高工作效率，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司所有销售人员，包括销售代表、销售经理、销售顾问等。

第三条本制度遵循合法、合规、合理、透明的原则，确保销售人员工资报销的准确性、及时性和公正性。

第二章报销范围第四条报销范围包括但不限于以下内容：1. 销售人员的基本工资、提成、奖金、补贴等。

2. 因公出差产生的住宿费、交通费、餐费等。

3. 销售活动产生的宣传费用、样品费用等。

4. 与销售工作相关的其他合理费用。

第三章报销程序第五条报销流程：1. 销售人员按照规定填写《销售人员工资报销单》，详细列出报销项目、金额、事由等。

2. 销售人员将报销单提交给直接上级审核。

3. 直接上级对报销单进行审核，确保报销项目符合公司规定，金额准确无误。

4. 直接上级签字确认后，将报销单连同相关票据提交财务部门。

5. 财务部门对报销单进行复核，确保报销项目、金额、票据等无误。

6. 财务部门审批通过后，将报销款项支付给销售人员。

第四章报销要求第七条报销单填写要求：1. 报销单应字迹清晰，内容完整，不得涂改。

2. 报销项目应具体明确，不得模糊不清。

3. 金额应准确无误，小数点后保留两位。

第八条票据要求：1. 报销票据应合法、合规，如发票、收据等。

2. 票据应清晰完整，不得破损、涂改。

3. 票据金额应与报销单一致。

第五章责任与监督第九条销售人员有责任确保报销单的准确性和真实性，如有虚假报销行为，将追究其相应责任。

第十条直接上级有责任对报销单进行审核，确保报销项目合规、金额准确。

第十一条财务部门有责任对报销单进行复核，确保报销项目、金额、票据等无误。

第十二条公司设立投诉举报渠道，对违反本制度的行为进行监督和处理。

第六章附则第十三条本制度由公司人力资源部负责解释。

第十四条本制度自发布之日起实施，原有规定与本制度不一致的，以本制度为准。

第十五条本制度如需修改，由公司人力资源部提出，经公司领导批准后予以实施。

第一章总则第一条为加强公司销售人员的财务管理，规范销售费用报销流程，确保公司资金的安全、合理使用，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司所有销售人员及其相关业务活动。

第三条本制度遵循合法、合规、简便、高效的原则。

第二章报销范围第四条销售人员报销范围包括但不限于以下费用：1. 差旅费：包括交通费、住宿费、伙食补助费等；2. 办公费：包括通讯费、打印费、办公用品购置费等；3. 客户招待费：包括宴请客户、赠送礼品等；4. 市场推广费：包括广告费、宣传资料制作费等；5. 其他因公产生的合理费用。

第三章报销流程第五条报销流程如下：1. 销售人员根据实际情况填写《销售人员报销单》，并附上相关票据；2. 销售主管对报销单及票据进行审核，确认费用真实、合规；3. 销售主管签字后，将报销单及票据提交财务部门；4. 财务部门对报销单及票据进行复核，确认无误后办理报销手续；5. 财务部门将报销款项支付给销售人员。

第四章报销标准第六条差旅费报销标准：1. 交通费：根据公司规定的交通工具及标准报销；2. 住宿费：根据公司规定的住宿标准报销；3. 伙食补助费：根据公司规定的标准报销。

第七条客户招待费报销标准：1. 宴请客户：根据实际情况，经批准后报销；2. 赠送礼品：根据实际情况，经批准后报销。

第五章监督与检查第八条公司设立专门的财务监督部门，负责对销售人员报销工作进行监督和检查。

第九条销售人员应积极配合财务监督部门的监督和检查工作。

第六章违规处理第十条销售人员如有以下违规行为，公司将根据情节轻重给予相应的处罚：1. 虚报、冒领费用的；2. 擅自扩大报销范围的；3. 擅自改变费用用途的；4. 拖延报销时间，造成资金浪费的；5. 其他违反本制度规定的行为。

第七章附则第十一条本制度由公司财务部门负责解释。

第十二条本制度自发布之日起施行。

备注：1. 本制度未尽事宜，由公司另行规定。

2. 销售人员应认真学习并遵守本制度，确保公司财务管理的规范化和合理性。

第一章总则第一条为了规范公司销售人员费用报销行为，加强公司财务管理，提高资金使用效率，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司所有销售人员及其因公产生的费用报销。

第三条费用报销应遵循真实、合法、合理、节约的原则，确保报销费用符合国家法律法规和公司财务制度。

第二章费用范围第四条销售人员费用报销范围包括但不限于以下几类：1. 差旅费：包括住宿费、交通费、伙食补助费、市内交通费等。

2. 业务招待费：包括客户招待费、商务宴请费、礼品费等。

3. 办公用品费：包括打印机、复印机、扫描仪等办公设备购置费及维修费。

4. 通讯费：包括手机话费、网络费等。

5. 其他费用：经公司领导批准的其他因公产生的费用。

第三章费用报销流程第五条费用报销流程如下：1. 报销人填写《费用报销单》，并附上相关票据。

2. 报销单经部门负责人审核签字后，报送财务部。

3. 财务部对报销单及票据进行审核，确认无误后，报送财务总监审批。

4. 财务总监审批后，报送总经理审批。

5. 总经理审批通过后，财务部办理报销手续。

第四章费用报销标准第六条差旅费报销标准：1. 住宿费：按照公司规定的住宿标准报销。

2. 交通费：按照公司规定的交通标准报销。

3. 伙食补助费：按照公司规定的标准报销。

4. 市内交通费：按照公司规定的标准报销。

第七条业务招待费报销标准：1. 客户招待费：根据客户级别及业务性质，按照公司规定的标准报销。

2. 商务宴请费：按照公司规定的标准报销。

3. 礼品费：按照公司规定的标准报销。

第五章费用报销审核第八条费用报销审核应遵循以下原则：1. 审核报销单据是否齐全、真实、合法。

2. 审核报销金额是否符合公司规定的标准。

3. 审核报销流程是否符合本制度规定。

第六章附则第九条本制度由公司财务部负责解释。

第十条本制度自发布之日起施行。

通过以上制度，旨在规范销售人员费用报销行为，确保公司资金安全，提高资金使用效率，同时激发销售人员的工作积极性，为公司创造更多价值。

第一章总则第一条为加强公司销售业务人员的财务管理，规范销售费用报销行为，提高资金使用效率，根据国家相关法律法规和公司财务管理制度，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司所有销售业务人员的费用报销工作。

第三条费用报销应遵循合法、合规、合理、节约的原则。

第二章报销范围第四条销售业务人员费用报销范围包括：1. 差旅费：包括交通费、住宿费、伙食补助费、市内交通费等；2. 业务招待费：包括客户接待费、商务宴请费等；3. 市场推广费：包括宣传费、广告费、礼品费等；4. 办公费：包括办公设备购置费、通讯费、打印费等；5. 其他费用：经公司批准的其他合理费用。

第三章报销程序第五条报销程序如下：1. 销售业务人员填写《销售费用报销单》，详细列明费用项目、金额、用途及原始票据；2. 主管领导审核《销售费用报销单》及原始票据，签署意见；3. 财务部门对《销售费用报销单》及原始票据进行审核，确保符合报销条件；4. 财务部门办理报销手续，将报销款项支付至销售业务人员账户。

第四章报销标准第六条差旅费标准：1. 交通费：根据出差地与公司所在地距离，按照公司规定的交通费标准报销；2. 住宿费：根据出差地住宿标准，按照公司规定的住宿费标准报销；3. 伙食补助费：根据出差天数，按照公司规定的伙食补助费标准报销；4. 市内交通费：根据实际发生费用，按照公司规定的市内交通费标准报销。

第七条业务招待费标准：1. 客户接待费：根据接待对象及接待内容，按照公司规定的客户接待费标准报销；2. 商务宴请费：根据宴请对象及宴请内容，按照公司规定的商务宴请费标准报销。

第五章票据管理第八条销售业务人员报销时，必须提供真实、合法、有效的原始票据，包括但不限于：1. 交通票据：火车票、飞机票、长途汽车票等；2. 住宿票据：酒店住宿发票、旅馆住宿发票等；3. 伙食补助费票据：餐饮发票、餐费发票等；4. 市内交通票据：公交票、出租车票等；5. 业务招待费票据：餐饮发票、礼品发票等。

第一章总则第一条为规范销售服务费报销行为，提高资金使用效率，确保公司财务管理的规范性和有效性，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司所有涉及销售服务费报销的部门和人员。

第三条销售服务费报销应遵循合法、合规、合理、节约的原则。

第四条公司财务部门负责销售服务费报销的审核、审批和支付工作。

第二章报销范围及标准第五条销售服务费报销范围：1. 客户拜访费用：包括差旅费、住宿费、餐费、通讯费等。

2. 客户礼品费用：用于赠送客户的礼品费用。

3. 客户活动费用：包括客户答谢会、产品推介会等活动的费用。

4. 客户维护费用：用于维护客户关系的费用。

5. 其他与销售服务相关的费用。

第六条销售服务费报销标准：1. 差旅费：根据公司规定的差旅费标准执行，包括交通费、住宿费、餐费等。

2. 住宿费：根据实际住宿天数和住宿标准执行。

3. 餐费：根据实际用餐地点和标准执行。

4. 通讯费：根据实际通讯费用和公司规定的通讯费标准执行。

5. 客户礼品费用：根据客户关系的重要性和礼品价值合理确定。

6. 客户活动费用：根据活动规模和预算合理确定。

7. 客户维护费用：根据客户维护需求和预算合理确定。

第三章报销流程第七条销售人员应在完成销售服务任务后，及时收集并整理相关费用票据。

第八条销售人员填写《销售服务费报销单》，并附上相关费用票据，提交给部门负责人审核。

第九条部门负责人对报销单及费用票据进行审核，确保报销内容的真实性和合理性。

第十条审核通过的报销单，由部门负责人签字后，提交给财务部门。

第十一条财务部门对报销单及费用票据进行复核，确保报销流程的合规性。

第十二条复核通过的报销单，财务部门办理报销手续，并支付相应费用。

第四章报销时限第十三条销售服务费报销应在费用发生后的30日内提交报销申请。

第十四条超过报销时限的费用，原则上不予报销，特殊情况需经公司领导批准。

第五章监督与检查第十五条公司财务部门定期对销售服务费报销情况进行检查，确保报销制度的执行。

销售费用报销管理制度一、目的和适用范围1.1 目的：本制度的目的是规范和管理企业销售人员的费用报销事宜，确保费用报销过程的公平、透亮和合规性，提高销售管理效率，保障企业财务利益。

1.2 适用范围：本制度适用于企业内全部销售人员的销售费用报销。

二、费用报销申请及审批流程2.1 费用申请流程： 2.1.1 销售人员在发生费用时，应填写费用报销申请表（附录A），并准确填写以下信息：—费用发生日期—费用明细及金额—费用所属项目/客户—费用支失事由及必需的说明 2.1.2 销售人员应以邮件形式将费用报销申请表和相关费用票据发送给所属销售主管。

2.1.3 销售主管收到费用报销申请后，应及时核对费用明细和票据的真实性和合规性，并确保全部信息完整无误。

2.1.4 销售主管如有疑问或需要进一步核实时，可要求销售人员供应额外的证明料子或说明。

2.2 费用审批流程： 2.2.1 销售主管审核无误后，将费用报销申请表和相应票据发送至财务部门。

2.2.2 财务部门收到费用报销申请后，将依据公司预算和政策规定对费用进行审批。

2.2.3 若费用超出了预算或不符合政策规定，财务部门有权拒绝该报销申请，并将拒绝理由通知销售主管和销售人员，要求其作相应调整。

2.2.4 财务部门审核通过的费用报销申请，将支出相应费用给销售人员，并将报销金额记录入财务系统。

2.2.5 财务部门应定期依照相关政策和制度进行内部审计，对费用报销申请和支出进行审查，确保费用的合理性和合规性。

三、费用报销政策和限额3.1 费用报销政策： 3.1.1 费用报销应符合国家和地方财务相关法规法律的规定，且必需与公司业务活动相关。

3.1.2 全部费用报销必需有有效的票据作为支持，包含但不限于发票、收据等。

3.1.3 费用报销中涉及项目和客户信息必需真实准确，并应与销售合同和协议全都。

3.1.4 销售人员应依据公司费用报销政策，在必需的情况下与相关部门或上级主管协商并获得书面的费用预批批准。

公司销售报销规章制度范本第一条总则为了规范公司销售报销行为，加强财务管理，根据国家相关法律法规和公司内部管理规定，制定本制度。

本制度适用于公司所有销售人员的报销行为。

第二条报销范围销售人员发生的合理销售费用，包括但不限于交通费、通讯费、差旅费、业务招待费、广告宣传费等，均可按照本制度规定进行报销。

第三条报销标准1. 交通费：根据实际发生的交通工具、距离、票价等，按照公司规定的标准报销。

2. 通讯费：销售人员因公发生的电话费、短信费等，按照公司规定的标准报销。

3. 差旅费：包括住宿费、火车票、飞机票、长途汽车票等，按照公司规定的标准报销。

4. 业务招待费：销售人员因公招待客户所产生的餐饮、娱乐等费用，按照公司规定的标准报销。

5. 广告宣传费：包括在各类媒体投放广告的费用、制作宣传材料的费用等，按照公司规定的标准报销。

第四条报销流程1. 销售人员发生销售费用时，应当取得相关发票或凭证。

2. 销售人员应当在费用发生后的五个工作日内，将发票或凭证提交给财务部门。

3. 财务部门对提交的发票或凭证进行审核，符合报销范围的予以报销，不符合范围的予以退还。

4. 财务部门根据审核通过的报销申请，进行报销处理，并将报销款项划拨给销售人员。

第五条报销管理1. 销售人员应当严格遵守国家法律法规和公司内部管理规定，合理合规地发生销售费用。

2. 销售人员应当真实、完整、准确地填写报销申请，并附上相关发票或凭证。

3. 财务部门应当加强对销售费用的审核和管理，确保报销行为的合规性。

4. 公司审计部门定期对销售费用的报销进行审计，发现问题及时纠正。

第六条违规处理1. 销售人员发生虚假报销、套取现金等违规行为的，一经发现，公司将严肃处理，包括但不限于扣除奖金、停职检查、解除劳动合同等。

2. 财务部门、审计部门等相关部门工作人员失职、渎职，导致公司利益受损的，公司将追究其法律责任。

第七条附则1. 本制度自发布之日起生效，原有相关规定与本制度不符的，以本制度为准。

公司销售报销规章制度模板一、总则第一条为加强公司销售费用管理，规范销售报销行为，提高销售效益，根据国家相关法律法规和公司财务管理制度，制定本制度。

第二条本制度适用于公司全体销售人员的销售费用报销管理工作。

第三条销售费用报销应遵循真实性、合法性、合理性、规范性和及时性原则。

第四条公司财务部门负责销售费用的归口管理，对销售费用的报销进行审核、审批和报销。

二、销售费用范围第五条销售费用包括：1. 交通费：销售人员因公出差产生的城市间交通、市内交通费用。

2. 住宿费：销售人员因公出差产生的住宿费用。

3. 招待费：销售人员在客户开发、维护过程中产生的餐饮、娱乐等费用。

4. 通讯费：销售人员因公产生的电话费、短信费、上网费等。

5. 差旅费：销售人员因公出差产生的其他费用，如市内交通、行李托运等。

6. 宣传费：销售人员开展销售活动产生的宣传材料、广告费等。

7. 其他合理销售费用：经公司财务部门确认的其他合理销售费用。

三、销售费用报销规定第六条销售人员应按照公司规定的时间、范围和标准报销销售费用，并提供相关证明材料。

第七条销售费用报销应按照以下程序进行：1. 销售人员发生销售费用时，应确保费用真实、合法，并保留相关证明材料。

2. 销售人员应在费用发生后的15日内向财务部门提交费用报销申请，并附上相关证明材料。

3. 财务部门对销售费用的真实性、合法性和合理性进行审核，并根据公司规定进行审批。

4. 销售费用报销审批通过后，财务部门负责报销相关费用。

四、销售费用管理要求第八条销售人员应严格遵守国家法律法规和公司销售费用管理相关规定，合理控制销售费用，提高销售效益。

第九条销售人员应如实提供销售费用报销材料，不得编造、虚报、多报销售费用。

第十条销售人员应按照公司规定使用销售费用，不得挪用、私分、侵占公司销售费用。

第十一条财务部门应定期对销售费用进行审计、分析，对异常报销行为进行调查、处理。

五、违规处理第十二条销售人员违反本制度的，公司将按照相关规定进行处理，包括但不限于通报批评、扣发奖金、解除劳动合同等。

销售企业报销制度范本第一章总则第一条为加强销售企业费用管理，规范报销流程，确保合理使用企业资源，提高工作效率，根据国家相关法律法规和企业实际情况，制定本制度。

第二条本制度适用于销售企业内部所有员工费用的报销管理，包括出差费用、业务招待费用、通讯费用、交通费用等。

第三条报销原则：（一）真实性：报销内容必须真实合法，严禁虚假报销。

（二）合理性：报销费用应在企业规定的范围内，符合企业经济效益和社会效益的统一。

（三）节约性：员工应本着节约的原则使用企业资源，避免不必要的开支。

（四）透明性：报销流程应公开透明，确保各方权益。

第二章出差费用报销管理第四条出差申请（一）员工因公出差，应提前向上级领导提出书面申请，申请内容包括出差时间、地点、任务、预计费用等。

（二）上级领导审批通过后，员工方可进行出差。

第五条出差费用报销（一）员工出差期间产生的费用，包括交通费、住宿费、餐饮费、市内交通费等，需凭有效发票报销。

（二）交通费报销标准：根据出差地点、距离、交通方式等因素，按照企业规定的标准报销。

（三）住宿费报销标准：按照企业规定的标准报销，实际发生费用低于标准的部分不予报销。

（四）餐饮费报销标准：按照企业规定的标准报销，实际发生费用低于标准的部分不予报销。

（五）市内交通费报销标准：按照企业规定的标准报销，实际发生费用低于标准的部分不予报销。

第六条出差总结报告（一）员工出差结束后，应在三个工作日内向上级领导提交出差总结报告。

（二）出差总结报告应包括实际出差时间、地点、任务完成情况、费用支出情况等。

第三章业务招待费用报销管理第七条业务招待申请（一）各部门因工作需要接待客户，应提前向总经理提出书面申请，申请内容包括接待对象、时间、地点、预计费用等。

（二）总经理审批通过后，方可进行业务招待。

第八条业务招待费用报销（一）业务招待费用包括餐饮费、礼品费等，需凭有效发票报销。

（二）餐饮费报销标准：按照企业规定的标准报销，实际发生费用低于标准的部分不予报销。

关于销售费用报销的管理规定为加强企业管理，进一步完善公司销售政策、明确销售费用报销流程，特对公司2014年初下发的《销售政策及业务提成制度》中有关销售费用的报销作出如下规定：一、销售费用报销流程：1、销售费用原则上采取按月报销制，销售人员每月10日之前将上月发生的销售费用按公司财务报账相关规定填写《费用报销单》、经财务经理及副总经理审核后报总经理签批。

2、常驻外地的业务员需每月15日之前将上月发生销售费用按规定粘贴票据，填写《费用报销单》后快递到公司财务高会计收，公司财务收到后按审批流程进行审批核报。

3、逾期公司不再核报销售费用。

二、销售费用报销范围：差旅费、业务招待费、小车费用（过路费及油费）、经公司批准的驻外办事处租金；三、销售费用报销额度及相关规定：1、费用报销额度以《销售政策及业务提成制度》中3.1.1的相关条款执行；2、差旅费报销规定：差旅费报销必须认真填写拜访客户及行程；其交通费及住宿费报销标准按公司《员工出差管理制度》中相关标准执行；3、小车费用的报销规定：过路费仅报销业务员所辖区域内的过路费；小车加油费凭加油票按小车月行驶旅程的60%核报，其油耗按0.60元/KM计算；报销时必须认真填报小车月初及月底公里数；4、业务招待费的报销规定：报销业务招待费必须与个人销售业绩挂钩，当月无销售业绩不得报销招待费；5、驻外办事处房租：经公司领导批准同意业务员在其所在地租赁的住房可以报销房租（不得报销水电费）；6、以上费用报销总体不得超过业务员月费用报销额度，同时与其销售业绩挂钩，每六个月考核一次，若不能完成其销售目标60%则相应下调月销售费用报销额度；个人全年销售费用率不得超过2%；四、其他相关规定：1、公司安排的开会、展销会及其他非本人业务范围的工作所发生的费用单独报销，不列入业务员个人报销额度内；2、本规定从下发之日起执行，业务员在此之前未报销的业务费必须在本规定下发之后一个月内报销；无锡市欧泰数控机床有限公司二〇一五年九月十九日。