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内部质量体系审核检查表(质管科)

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相关文件
现场抽查6例监视测量装置的使用。
测量系统分析的管理：
测量系统分析的时机？
抽查有无按《测量系统分析规程》实施。
内部质量体系审核检查表
编号：JD/QZ01—015B
过程
SP14：产品的监视与测量
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相关文件
产品审核：
有没有年度计划及具体每次实施的计划？
检查记录
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相关文件
A类物资的进货检验：
抽3例：
进货检验项目与文件[质量控制计划]、《原材料检验规程》符合性？
从材料报检（有无注明检验标准）→取样→送检→检验→出报告→判定整个过程如何实施。
抽样方案是否符合文件？
对不合格材料的处理方法？
内部质量体系审核检查表
编号：JD/QZ01—015B
过程
编号：JD/QZ01—015B
过程
SP14：产品的监视与测量
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相关文件
当发现监控和测量装置不符合规定要求时，是否对以往测量结果的有效性进行评价和记录？
抽查2例。
内部质量体系审核检查表
编号：JD/QZ01—015B
过程
SP14：产品的监视与测量
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内部质量体系审核检查表
编号：JD/QZ01—015B
过程
SP14：产品的监视与测量
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标准
相关文件
组织是否确定了所开发产品的接收标准，并在需要时获得了顾客的标准？
组织是否确保客户产品批准时的过程能力或表现？
组织是否维护了产品符合验收标准的证据？
内部质量体系审核检查表
是否按计划实施？
抽样具体的2个产品的产品
审核资料。。
内部质量体系审核检查表
编号：JD/QZ01—015B
过程
SP14：产品的监视与测量
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相关文件
过程审核：
有没有年度计划及具体每次实施的计划？
是否按计划实施？
精锻件、转子各抽样具体的1
例过程审核。（查相关资料，包括审核过程发现的不符合的组织整改，整改措施的制定及实施等）。
内部质量体系审核检查表
编号：JD/QZ01—015B
过程
SP14：产品的监视与测量
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相关文件
质量体系审核：
组织是否按计划的时间间隔进行内部审核？
组织的审核方案是否考虑到过程的重要性，区域的重要性以及以往审核的结果？
有没有年度计划及具体审核的实施计划？查“内部质量体系审核计划”是否包括企业的外部支持场所？内部审核是否涵盖了所有与质量管理有关的过程活动和班次？
是否规定了审核的准则，范围，频次和方法？
内部质量体系审核检查表
编号：JD/QZ01—015B
过程
SP14：产品的监视与测量
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标准
相关文件
是否按计划实施？
体系审核有无“检查表”，抽看检查表内容齐全性？有无包括外部支持场所（测试中心、出口公司、总调室、物资采购部）的审核记录。
审核依据
标准
相关文件
查有无2013年《合格供方清单》？包括原材料、外协加工、转子毛坯加工外协供方清单。
有无进行《合格供方年度复评》，抽查相关的复评资料。
复评资料是否齐全？
随机抽查进货检验报告，对于供方供货质量不合格，如何处理？抽3例。
内部质量体系审核检查表
编号：JD/QZ01—015B
过程
SP12：测量仪器管理
内部质量体系审核检查表
编号：JD/QZ01—015B
过程
SP21：资源管理
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标准
相关文件
是否有部门组织机构图？
抽样询问科员：部门职责是什么？
有没新人，新人有没有相应培训记录？（安全、质量、专业岗位等）
部门的质量目标及实现目标的措施是什么？
现在目标实现的程度如何？
内部质量体系审核检查表
相关文件
是否有内部实验室？
实验室是否符合有关的技术要求，如实验室程序、实验室人员、实验室能力等？
查内部实验室检验员的资质。
内部质量体系审核检查表
编号：JD/QZ01—015B
过程
SP15：不合格品的控制
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标准
相关文件
对于不合格品，采取了哪些处理方式？
不合格品的标识、隔离？
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标准
相关文件
2013年有哪些持续改进项目？
立项过程及项目实施过程？效果验证。
不合格品被纠正是否进行重新验证？
为避免类似不合格品再次发生，是否采取了纠正措施？
内部质量体系审核检查表
编号：JD/QZ01—015B
过程
SP15：不合格品的控制
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标准
相关文件
当不合格品在交货或开始使用后被发现，是否根据其影响采取了适当行动？
返工产品有控制吗？
如何控制？
编号：JD/QZ01—015B
过程
COP6：服务与顾客反馈
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标准
相关文件
在销售科查到期的“顾客投诉”，记录3个案例。在质管科查“顾客投诉”的处理方法？
销售科接到客户投诉→填[质量信息反馈表]交质管科→质管科如何组织分析、如何组织制定整改措施→如何验证措施。
内部质量体系审核检查表
内部质量体系审核检查表
编号：JD/QZ01—015B
过程
SP4：文件控制
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相关文件
有没有部门的[在用文件清单]？有没有及时刷新？
抽查3份文件。
图纸（底图）有无管理？
如何进行管理？
新图纸发放是否有记录？
旧图纸回收是否有记录？
是否根据旧图原始发放记录回收旧图？
抽3个案例。
SP14：产品的监视与测量
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标准
相关文件
客户对进货检验有无特殊要求？是否按客户的标准进货检验
如：SKF、100CR6是否执行SEP1520图谱？
钱潮材料进货检验是否符合客户要求？
查材料标识。
内部质量体系审核检查表
编号：JD/QZ01—015B
过程
SP14：产品的监视与测量
编号：JD/QZ01—015B
过程
SP5：记录控制
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标准
相关文件
如何管理分厂的质量记录？
抽查3个部门的[质量记录清单]。
质量记录的归档、修改、使用、监督、保存等。
内部质量体系审核检查表
编号：JD/QZ01—015B
过程
SP8：供方管理
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检查记录
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标准
相关文件
有没有“监视测量装置台帐”？查台帐情况，有无及时刷新？
有无制定月度“监视测量装置检定计划”？有无实施实施计划？抽3例验证计划实施情况。
抽查6份测量仪器的合格证及实物。
内部质量体系审核检查表
编号：JD/QZ01—015B
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SP12：测量仪器管理
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相关人员容易得到返工作业指导书吗？
内部质量体系审核检查表
编号：JD/QZ01—015B
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SP17：纠正和预防措施管理
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相关文件
有无规定采取纠正/预防措施的时机与步骤？
查不符合项如何分析、采取措施、组织整改、验证过程？
效果如何？
抽样，包括生产过程质量不合格、客户投诉等。
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标准
相关文件
产品的最终检验：
最终检验是否执行标准：[质量控制计划]、《精锻件检验规程》？
现场抽样，包括（精锻件、冷辗件、转子）。
产品标识。
内部质量体系审核检查表
编号：JD/QZ01—015B
过程
SP14：产品的监视与测量
审核员
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检查记录
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标准
内部质量体系审核检查表
编号：JD/QZ01—015B
过程
SP19：数据分析
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标准
相关文件
在控制计划中规定的统计技术，组织是否在应用，是如何应用的？（不合格品报表、原材料批次合格率、工序能力）
内部质量体系审核检查表
编号：JD/QZ01—015B
过程
SP20：持续改进

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ISO9001质量管理体系内审检查表

ISO9001质量管理体系内审检查表

ISO9001质量管理体系内审检查表
审核人员：审核组长：审核日期：
标准条款
标准要求/检查内容
审核记录
(本栏如填写不下，请对应填写在本页背面，
注明标准条款号和检查区域)
涉及
部门或区域
符合性（Y/N）
1范围
1.公司管理体系覆盖范围和过程是否有缺失？
2.公司管理体系对标准条款是否有裁剪？
如有，所裁剪条款中过程确凿没有？
3.有设备布局图吗？有设备台账吗？设备档案是否齐全？
4.公司对实现产品符合性有重要影响的建筑物、工作场所是否足够(如面积)、适宜(如位置)？
5.过程设备的技术状态和技术性能是否能够确保实现产品的符合性？
有日常的维修保养记录吗？
6.重要设备有检修保养计划吗，是否得到实施？
7.公司的硬件和软件配置是否充足、适当，得到维护和控制？
所有文件发布前是否得到批准，以确保文件的适宜性和有效性？
3.文件是否发至使用场所或岗位？执行人员是否能得到所需文件？
有文件发放记录吗？
4.文件是否得到及时更改以及更改前是否批准？更改的文件是否确保了全部更换到位？
5.不同类型、状态(如修改、受控、作废、外来文件)的文件是否按规定进行标识、保持清晰、易于识别和检查？
对需重新确认的情况是否规定、实施并有记录？
9.测量设备在搬运、维护和贮存期间是否有适宜的防护措施，防止损坏或失效？
7.1.6组织知识
1.是否确定了现有的需要掌握的知识清单？
2.能保证员工学习到和学会这些知识吗？
3.是否确定了更多必要的要学习的知识，及定期的学习计划？
7.2能力
1.公司对岗位基本要求(应知应会)是否确定或者有岗位说明书吗？
5.测量设备校准或验证结果是否建立记录并予保持？
完整内容IATF16949-2016质量管理体系内部审核检查表

完整内容IATF16949-2016质量管理体系内部审核检查表

√
●是否已对过程的接口加以定义？
√
●在哪里做？（方法，技术）
√
●过程是否监控？
√
●记录是否保存？
√
顾客导向
的过程（COP）
输入（I）
输出（O）
绩效指标
参考的
体系文件
IATF
16949：2016
参考条款
审核发现/客观证据
评价人
评价
COP2产品和服务的设计开发
顾客要求：特殊特性、相关的法律法规、顾客图纸、样品、以往类似设计信息、信息利用、顾客要求变更资料 、公司内部变更需求
满足合同/订单要求的合格产品；产品工艺流程跟踪卡、生产和检验记录、生产过程改进等
生产计划完成率、过程不合格品率、安全事故发生率
生产管理程序
SPC控制程序
8.5.1、8.5.6、9.1.1.1
绩效指标：生产计划完成率、过程不合格品率、安全事故发生率均达标。 文件执行过程控制情况：抽查生产计划：制定依据充分，对计划的完成情况进行了跟踪记录，每周的生产调度会议上对计划的完成情况进行通报，对没有完成的原因进行了记录并定期分析，在车间：现场有作业指导书，并完整体现控制计划中的内容，操作人员有操作证，以显示人员资格，查现场标识，完善，对首末件确认、设备及时点检，查交付记录，完善。本过程绩效指标均达标；过程控制情况：查成品库合格证，有生产批次，进而可追溯到生产班，生产设备，并从当天的生产记录可追溯到材料批，生产现场有合格区、不合格区，仓库也有相应区域标示。现场正在生产的进气管产品，提供了其作业指导书，对现场的操作过程进行监控，查现场记录，由刘长卫进行记录。程序文件规定长时间停止作业后应进行作业准备验证，但不能提供假期后进行作业准备验证的证据。
1、 APQP所有资料
质量管理体系内审检查表

质量管理体系内审检查表

2、在工作例会或管理评审会上，企业与否对企业旳内部和外部原因旳有关信息进行监视、评价和更新？
企业高层已认识到与企业管理体系有关旳内外环境，并确定对应旳对策。
√
○
4.2理解有关方旳需求和期望
企业与否搜集有关方需求及期望(上级及重要供方及客户)包括：
•顾客对事物旳规定，如符合性，价格，安全性
•已与顾客或外部供应商到达旳协议
√
○
4.4质量管理体系及其过程
4.4.1
企业与否确定质量管理体系旳整个过程，包括：与否确定这些过程所需旳输入和期望旳输出？与否确定这些过程旳次序和互相作用？与否确定和应用所需旳准则和措施（包括监视、测量和有关绩效指标），以保证这些过程有效旳运行和控制？与否确定这些过程所需旳资源并保证其可用性？与否分派这些过程旳职责和权限？与否按照6.1旳规定所确定旳风险和机遇？与否对前述过程进行评价，与否按实实行变更，以保证明现这些过程旳预期成果？与否有改善过程？
√
○
7.3意识
1、企业员工及各有关方与否知晓企业质量方针、质量目旳
2、企业员工及各有关方与否明确“可接受”产品和“不合格”产品和服务旳知识和理解。以及当产品和服务不满足规范时，该怎样去做。
3、企业与否质量体系有有关沟通过程。
4、员工与否知晓其对管理体系旳奉献？员工与否知晓不符合管理体系规定旳后果？
知晓有关规定，各岗位人员有对应质量、环境和安全意识，也懂得不符合规定引起旳后果。
领导环境意识强，通过制定方针、目旳实现企业旳经营宗旨，领导层为保证体系运行，配置旳资源合适。领导层通过会议形式及授权形式推进体系工作。
提供高层会议纪要。
√
○
以顾客为关注焦点
最高管理者与否能通过保证如下方面，证明其以顾客为关注焦点旳领导作用和承诺：
ISO质量管理体系内审检查表

ISO质量管理体系内审检查表

◆是否规定了相应的验证和确认活动以及验收准则？
1、审查质量手册中质量体系覆盖的过程，在现场审查时进一步确认其实际情况？
2、查相关文献并结合现场审核查验证和确认活动、以及验收准则，必要的记录是否得到了规定？实行效果如何
3、针对特定的产品、项目或协议（这些特定的产品、项目或协议与现有的产品不同），是否编制了质量计划，内容是否完整？
6.1
资源提供
◆组织如何拟定并提供所需的资源？
◆提供的资源是否满足体系的规定？
1、组织是否规定了提供资源的途径？
2、对与质量有关的人员如何进行培训？
3、如何进行人员补充？设施、设备更新如何实行？
4、是否配备足够的资源，有多少人员、计量器具、设备？
6.2
人力资源
◆是否拟定了影响质量的各类人员的能力规定
1、询问负责人并索取有关环境因素辨认和控制的文献；
2、查阅按控制计划实行控制的记录，并现场观测控制效果；
3、查阅生产现场管理及安全文明生产的有关规定，并现场观测执行情况。
7
产品实现7.1
产品实现的策划
◆是否拟定了产品实现过程？
◆验证和确认活动、以及验收准则是否得到了规定？
◆是否规定了必要的记录？
◆是否针对特定的产品、项目或协议编制了质量计划？
◆培训计划是否得以有效实行
◆是否对培训有效性进行了评价？
◆培训的记录
1、询问部门负责人是否获得工作岗位能力规定的文献规定？
2、查阅培训的相关资料：培训计划、培训记录、评价培训的有效性的有关证据，检查其是否符合规定；
3、抽查3-4人，通过询问，观测，查阅记录等检查其是否具有岗位能力。
6.3
基础设施
◆组织如何拟定、提供并维护所需的基础设施？