办公用品管理品和一般设备报废流程

物品报废管理制度范文第一章总则第一条为了规范物品报废管理工作，合理利用资源，确保财务的安全与合理运用，提高工作效率，特制定本制度。

第二条本制度适用于所有单位内需要报废的固定资产、低值易耗品等物品的管理。

第三条物品报废应严格按照相关法律法规、制度及规定处理，实行审批制度、分类管理制度和台账管理制度。

第四条物品报废的原则是:权责明确、程序规范、流程透明、数据准确、责任到人。

第五条物品报废的目的是:及时清理固定资产、低值易耗品等物品，确保单位的工作环境整洁、资源利用合理、经费用途合规。

第六条物品报废的原则是:综合性、有针对性、经济性、合理性、可操作性。

第七条物品报废的种类包括:资产报废、消耗品报废、无用品报废。

第八条物品报废应坚持依法依规、透明公开的原则，全程留痕，实现公正公平公开。

第二章报废审批流程第九条报废审批流程包括资产报废流程、消耗品报废流程、无用品报废流程三个流程。

第十条资产报废流程报废审核。

报废申请：申请人应提出报废申请，内容应包括报废物品的名称、数量、品牌型号、使用年限等信息。

同时，申请人应提供相关货币资料、证明、评估报告等。

审核批准：报废申请由上级主管部门负责审核，并在规定时间内进行批准或驳回。

报废执行：报废执行由单位负责人或分管负责人指定具体人员负责执行，确保报废工作的顺利进行。

报废审核：对报废物品的执行情况进行复核，及时反馈报废结果并进行记录。

第十一条消耗品报废流程消耗品报废流程应包括以下步骤:报废申请、审核批准、报废执行、报废复核。

报废申请：申请人应提出报废申请，内容应包括报废物品的名称、数量、品牌型号等信息。

审核批准：报废申请由上级主管部门负责审核，并在规定时间内进行批准或驳回。

报废执行：报废执行由单位负责人或分管负责人指定具体人员负责执行，确保报废工作的顺利进行。

报废复核：对报废物品的执行情况进行复核，及时反馈报废结果并进行记录。

第十二条无用品报废流程行、报废复核。

报废申请：申请人应提出报废申请，内容应包括报废物品的名称、数量、品牌型号等信息。

公司报废品管理制度
制度中需明确报废品的定义与分类。

通常，报废品指的是那些由于损坏、技术淘汰或其他原因不再适合原有用途的物品。

这些物品可以根据其性质分为电子设备、办公家具、生产材料残余等类别，每一类都应有相应的处理流程和标准。

制度应规定报废品的申报和审批流程。

员工在发现需报废物品时，需填写报废申请单并详细说明报废理由。

申请单随后提交给部门负责人审核，并由资产管理部门进行最终审批。

这一过程保证了每件报废品的处理都经过了严格的审查，避免不必要的浪费。

对于不同类型的报废品，制度要提出具体的处置方式。

例如，含有敏感信息或有毒物质的电子设备，必须按照国家相关法规进行专业回收和处理。

而对于那些可以再利用或有二手价值的物资，则应优先考虑拍卖或者捐赠给有需要的机构。

制度中还要强调对报废品处理过程的记录和监督。

所有的报废品处理活动都应有详细的记录，包括报废品的种类、数量、处理方式及时间等信息。

这些记录不仅便于内部管理，也为企业提供了应对外部审计和监管的必要文件支持。

为了加强员工对报废品管理制度的认识和执行力度，定期的培训和宣传是必不可少的。

通过举办讲座、发放手册等方式，让员工充分理解制度的重要性和实施细则，提高他们在日常工作中正确处理报废品的意识和能力。

制度的有效实施需要配备相应的监督机制。

设立专门的监察小组，负责检查报废品管理的执行情况，并对违规行为进行处理。

同时，鼓励员工之间相互监督，共同营造一个遵守规章制度的良好工作环境。

办公用品管理制度第一条为保证办公用品的有效使用和妥善保管，特制定本规定。

第二条目的：为使办公更规范化、现代化，保证办公用品满足各部门正常工作需要。

第三条范围：一、适用范围：公司各部门二、发布范围：公司各部门第四条本规定中的办公用品包括：一、公司给员工个人配置的办公桌椅和员工日常工作所需的办公低值易耗品。

二、公司给员工工作配置的电脑，文件柜、白板、电话等。

三、公司公共的办公用品，如传真机、复印机、打印机、投影仪等。

第五条新员工办公桌椅的配备：行政部须在新员工到岗之前为其配置一套桌椅及一套办公低值易耗品，并在桌椅上贴好公司标签。

第六条行政部保证公司有一两套备用办公桌椅，并保证办公低值易耗品的及时供应。

不得造成公司员工工作的不便。

第七条公司员工应当自觉爱护公司财产，不得在桌椅上乱刻乱画；节约使用办公低值易耗品。

第八条办公用品的购买、发放一、办公用品的购买1、行政部负责办公用品、办公设备、低值易耗品的购买、领用、保管、发放。

2、公司各部门按照需求申购办公用品，并按要求填写《办公用品申购单》（见附件一），将所需办公用品申购单于每月23—25号上报至公司行政部，3、行政部每月27-28日将所有申购的办公用品进行分类汇总，完成《办公用品申购汇总表》（见附件二），于每月的29—30日，公司行政部根据实际用量和库存情况制定购置计划，经行政部经理审核后呈报常务副总/总裁审批。

4、审批完后的《办公用品申购汇总表》交行政部，由行政主管核价采购。

5、所有申购的物品必须经常务副总/总裁审核签字后方可购买；预算之外的办公用品须另附申请单，报经常务副总/总裁签字认可后方可购买。

6、特殊用品、低值易耗品和通讯设备，由各部门主管打申请报告，经公司主管副总签字后，由行政部负责采置，然后记入备用保障卡。

二、办公用品的发放与保管1、办公用品于每月的4—8号发放，由各部门指定人员到办公用品管理员处签字、填写《办公用品领用登记表》（见附件三）领取办公用品，其它时间一律不准领取。

办公用品管理制度范文第一章主题内容与适用范围为加强我公司办公用品管理，控制费用开支，规范我公司办公用品的采购与使用，本着勤俭节约和有利于工作的原则，根据我公司实际情况，特制定本规定。

第二章办公用品的购买办公用品购买细则第一条原则为了统一限量，控制用品规格以及节约经费开支，所有办公用品的购买，都应由行政部统一负责。

第二条办公物品的申购根据办公用品库存量情况以及消耗水平，向行政经理通报，确定申购数量。

如果办公印刷制品需要调整格式，或者未来某种办公用品的需要量将发生变化，也一并向行政经理提出。

第三条采购规定在办公用品库存不多或者有关部门提出特殊需求的情况下，按照成本最小原则，选择直接去商店采购或者订购的方式。

办公用品的采购要本着节约、合理、适用的原则。

采购复印纸、大中型设备器具、批量办公用品等，必须有两至三人参加洽谈，货比三家，务求价廉质优。

经办人在业务交往中严禁收受回扣、红包及高额贵重馈赠;不得受贿，不得索取钱物。

订购单:在各部门申请的办公用品中如果包含有需要订购的办公用品，则申请部门还必须另填一份订购单，经行政部门确认后，直接向有关商店订购。

行政部门必须依据订购单，填写“订购进度控制卡”，卡中应写明订购日期、订购数量、单价以及向哪个商店订购等等。

第四条验货所购买办公用品送到后，按购货清单进行验收，核对品种、规格、数量与质量，确保没有问题。

第五条各部门申请办公用品办公用品原则上由公司行政部统一采购、分发给各个部门。

如有特殊情况，允许各部门在提出“购买办公用品申请表”的前提下进行采购。

在这种情况下，行政部门有权进行审核，并且把审核结果连同申请书一起保存，以作为日后使用情况报告书的审核与检查依据。

第三章办公用品的分类、领用及报废处理第六条办公用品分为消耗品、管理消耗品及管理品三种。

1、消耗品:铅笔、刀、胶水、胶带、大头针、图钉、复写纸、标签、便签、橡皮、夹子等。

2、管理消耗品:签字笔、圆珠笔、修正液、笔记本、信封、白板笔、固体胶等。

《办公用品管理制度(完整)》第一篇：办公用品管理制度（完整）公司办公用品管理制度总则为加强公司办公用品管理，规范办公用品领用程序，提高利用效率，降低办公经费，特制定本制度。

一、办公用品分类管理规定：a类：易耗性办公文具，如：各种笔、笔芯、墨水，各种笔记本、会议记录本，各种复印纸，各种夹子、电池、、胶带、胶水、文件袋、档案袋、复写纸、口取纸、回形针、钉书钉、大头钉、图钉、印油、信纸、信封、稿纸、便笺、记事帖及纸类印刷品等。

b类：耐用性办公文具、如：计算器、钉书机、起钉器、削铅笔器、笔筒、剪刀、美工刀、量尺、白板、印台、插座、文件夹、档案盒、资料册、台历架等。

c类：办公设备耗材，如：墨盒、硒鼓、u盘、电话机及其它办公设备日常耗材。

d类：办公生活用品，如：纯净水、饮水机、暖壶、电热水壶、面巾纸、卫生纸、毛巾、香皂、洗衣粉、洗洁净、洗手液、茶杯、茶叶、纸杯、纸篓、扫把、簸箕、脸盆、拖布、拖布桶、脸盆架等。

1、员工应对办公用品本着勤俭节约、杜绝浪费的原则。

对于消耗品第二次发放起，必须实行以旧换新。

2、须建立各部门和厂队领用台账。

3、办公用品应为办公所用，不得据为己有，挪作私用。

4、不得用办公设备干私活，谋私利。

不许将办公用品随意丢弃废置。

精心使用办公设备，认真遵守操作规程。

二、办公用品计划1、各厂队根据办公用品消耗和使用情况，每季度最后一个月10日前编制厂队内次季度办公用品需求计划，经厂队负责人签字后报公司综合办公室。

公司综合办公室于每季度第一个月1日--10日发放办公用品，遇双休日和节假日顺延。

2、管理员核对办公用品领用申请表单与办公用品台账库存后，编制《办公用品申请购置计划表》，由办公室主任确认，总经理审批后进行采购。

三、办公用品购置1、根据审批签字后的《办公用品申请购置计划表》实施购买，并于月底完成。

2、采购员须经常调查办公用品供应商及市场价格，保证最优性价比和质量。

3、临时急需的办公用品，由部门或厂队办公用品负责人提出申请，经部门负责人确认，总经理批准后购置。

一、总则为加强学校办公用品管理，规范办公用品采购、领用、报废流程，提高办公用品使用效率，降低学校办公成本，特制定本制度。

二、适用范围本制度适用于学校各部门、各班级的办公用品采购、领用、报废管理。

三、管理职责1. 学校后勤管理部门负责办公用品的采购、储存、分发和报废工作。

2. 各部门、各班级负责办公用品的领用、保管和合理使用。

四、办公用品分类及标准1. 办公用品分为一般办公用品和特殊办公用品。

2. 一般办公用品包括：纸张、文具、打印耗材、清洁用品等。

3. 特殊办公用品包括：办公家具、电器设备、办公软件等。

五、办公用品采购1. 采购计划：各部门、各班级根据实际需求，每月底前向后勤管理部门提交下月办公用品采购计划。

2. 采购审批：后勤管理部门对采购计划进行审核，报学校领导审批。

3. 采购执行：后勤管理部门根据审批结果，统一采购办公用品。

六、办公用品领用1. 领用申请：各部门、各班级根据实际需求，填写《办公用品领用申请单》，经部门负责人签字后，报后勤管理部门审批。

2. 领用审批：后勤管理部门对领用申请进行审核，符合规定的予以批准。

3. 领用发放：后勤管理部门按照批准的领用数量，及时发放办公用品。

七、办公用品保管1. 各部门、各班级应指定专人负责办公用品的保管工作。

2. 保管人员应定期检查办公用品的库存情况，确保库存充足。

3. 保管人员应妥善保管办公用品，防止丢失、损坏。

八、办公用品报废1. 报废申请：各部门、各班级对不再使用的办公用品，填写《办公用品报废申请单》，经部门负责人签字后，报后勤管理部门审批。

2. 报废审批：后勤管理部门对报废申请进行审核，符合规定的予以批准。

3. 报废处理：后勤管理部门按照批准的报废申请，对报废办公用品进行处置。

九、奖惩措施1. 对在办公用品管理工作中表现突出的部门和个人，给予表彰和奖励。

2. 对违反本制度，造成浪费、损坏办公用品的部门和个人，进行批评教育，并追究相关责任。

十、附则1. 本制度自发布之日起实施。

办公设备报废制度一、《制度》适用范围：1、使用年限在一年以上2、电脑及外设、投影仪、打印机、传真机、一体机、移动硬盘、固定电话、风扇、点钞机、保险柜、办公桌椅、实验桌椅、组合柜、茶几等电子设备及办公家具。

设备管理员根据情况对办公设备提出作废申请，五千元以下由行管部负责人复核，五千元至五万元由总经理复核，五万元以上由董事长复核，财务部负责人提出最终处理意见，行管部相关人员负责清理工作。

二、报废标准：1、达到使用年限可以提出报废申请。

申请报废的电子设备及外设原则上必须使用满____年。

2、因过频使用、自然磨损，造成设备、部件同步老化，发生硬件故障频繁，无法继续使用。

3、主要部件或结构已经损坏，不能达到最低使用要求，无法修复或一次性修复费用超过目前市场同类同档次设备价格的____％。

4、因技术进步，原有设备明显落后，功能过低，不能满足业务需求。

5、产品已改型、淘汰，市场不能提供所需零配件，发生故障无法修复。

三、报废流程：1、设备报废由设备使用者或负责人提出报废申请，填写《办公设备报废申请单》。

2、行管部对申请报废的设备进行运行测试和故障损坏情况分析，确认可否进行修复、改装，估算修复或改装费用，填写“行管部鉴定结果”。

3、所属部门负责人审批4、行管部负责人审批5、财务部负责人审批6、行管部及财务部执行处理流程，填写“处理结果”(包含账面注销)。

四、处理要求：1、行管部负责实物处理工作。

2、对折旧期未满、因人为事故造成严重损坏，或功能过低、技术落后的设备要做认真分析，慎重处理。

3、对存有程序、数据或资料的电脑设备的存储介质进行清除，防止____。

4、合理确定报废设备的残值。

5、由财务部门根据《办公设备报废申请单》注销帐面。

办公设备报废制度（2）第一章引言1.1 研究背景办公设备作为企事业单位的重要资产之一，对于日常工作的顺利进行具有重要意义。

然而，随着科技的不断发展，办公设备的更新换代速度越来越快。

为了提高工作效率和保持竞争力，企事业单位经常会更新办公设备。

办公室固定资产及办公用品管理制度一、概述办公室固定资产以及办公用品是企业的重要财产，对企业的正常运营和管理具有重要的作用。

因此，制定一套合理的办公室固定资产及办公用品管理制度，对于企业的健康发展具有重要的意义。

二、管理范围1. 办公室固定资产：包括办公室内所有的家具、电器设备等固定资产。

2. 办公用品：办公用品是指正常办公需要的各种用品，包括纸张、笔、印章、封条、台灯等。

三、管理流程1.管理部门的职责（1）负责办公室固定资产的增减变化管理，及时处理报废、调拨等事项。

（2）监督办公用品的消耗情况，保证供应充足。

（3）定期进行办公室固定资产及办公用品的清查，核对清单，更新登记。

2.管理员工的职责（1）借用办公用品时应填写借用单，按期归还并签字确认。

（2）使用固定资产时，应保证正确使用和妥善保管。

如有损坏或丢失，应及时报告管理部门。

（3）不得将办公用品和固定资产带离公司，一经发现，将要承担相应的责任。

四、管理制度1.固定资产管理制度（1）办公室固定资产分为两类：易耗品和耐用品，易耗品的使用寿命在三个月以内，耐用品使用寿命在三个月以上。

（2）办公室固定资产应有一份详细的登记册，以确保每一件资产的归属和使用情况被准确记录。

（3）办公室固定资产采购应采用招投标或询价方式进行采购，采用预算控制，资产申请单必须签字和盖章，获得批准后方可进行采购。

（4）办公室固定资产保管人应负责周密的保管，并及时对资产进行维修。

（5）每月检查中发现无法维修的固定资产必须填写报废申请表，由相关部门审批后进行处理。

2.办公用品管理制度（1）办公室办公用品的配发必须以申请单为准，由管理部门进行审批。

（2）企业应该根据实际生产和经营需要，合理预算购买办公用品。

（3）借用办公用品时必须填写借用单，并在规定时间内归还使用。

（4）对于长期存放的办公用品，应妥善保管并定期清点备查。

（5）办公用品的种类及数量均应符合实际需要和财务状况，避免浪费和过多。

办公用品的管理制度办公用品的管理制度1为有利于各部门工作的正常开展，规范管理办公用品，合理控制各类办公用品的正常使用，在满足工作需要的前提下做到勤俭节约，特制定该管理制度。

一、办公用品的采购（一）本制度所称办公用品指除水文设施设备外，各科室日常需要的办公用品及文印消耗品。

（二）消耗性办公用品由各科室向办公室申报，每月25日前由办公室统一提出次月办公用品购买计划表，经分管局长审核后，由办公室统一购置、发放、登记和管理。

（三）办公用品类固定资产每年申请报废一次，报废后将办公用品交回办公室，需要新购置的每年10月底可申请采购一次。

（四）办公易耗品由办公室根据耗量，提出书面计划，经分管领导同意，交采购员购买，验收入库无误签字后方可报销。

（五）有专项资金的会议和项目所需办公用品，由办公室指定人员购买，在专项资金中报销。

（六）购买各类物品时，要重实用、重质量，对量大、金额大的物品做到3人以上参与询价采购，货比三家，价廉、物美、实用。

（七）购买的`办公用品需建立入出库制，并由接收人在物品发货单上签字，报销应凭发票和签收的发货单报账。

二、办公用品的使用和借用（一）办公用品领用，需填报领用申请单，经各单位负责人签字同意，联系分管局长审核后，由分管办公用品的领导批准后方能领用。

（二）各部门所领办公用品均属水文局公有财产，只能用于工作所需，绝不允许据为已有。

（三）各类专项项目领用的办公用品、耗材等按成本核算价格，计入专项项目成本。

（四）因工作需要借用公共办公用品（如照相机、摄像机等）时，要履行相关借用手续。

借用前，保管人员及借用人员要仔细检查办公用品有无损坏，并在借用人员应在借用单上签字；归还时，仍然要仔细检查其有无损坏及损坏程度，在归还单上详细备注并签字。

三、办公用品的管理（一）办公日常用品，均由办公室统一登记造册，集中管理。

（二）各类物资存放要做到安全，避免物资损坏；物资要分类存放，清理记账，列好收支明细表，做到心中有数。

办公用品（低值易耗品）管理办法一、总则为加强对办公用品（低值易耗品）的管理，提高物资的利用率和使用效益，促进节约资源，特制定本办公用品（低值易耗品）管理办法。

二、定义三、采购管理1.采购审批：办公用品（低值易耗品）的采购应由相关部门或责任人提交采购申请，并经批准后方可进行购买。

2.供应商选择：在采购办公用品（低值易耗品）时，应选择具有良好信誉、质量可靠、价格合理、售后服务完善的供应商。

建立供应商名录并定期评估。

3.采购方式：优先采用招投标、集中采购或团购等方式，以减少采购成本。

4.采购数量：采购数量应根据实际需求进行合理估算，避免采购过多造成浪费，也避免采购过少导致工作受阻。

四、存储管理1.仓库设置：办公用品（低值易耗品）应存放在专门的仓库中，仓库应符合安全、整洁、干燥、通风等要求。

2.库存管理：建立科学的库存管理制度，准确记录库存数量，实现动态管理和定时盘点。

3.物资分类：按照办公用品（低值易耗品）的特性和用途，进行分类存放和编码管理，方便查找和清点。

4.损耗控制：采取合理措施防止办公用品（低值易耗品）的过度消耗或损坏，如合理分配、定期维护、防潮、防火等措施。

五、领用使用管理1.领用审批：领用办公用品（低值易耗品）应填写领用申请并经相关部门或责任人审批后方可领用。

2.领用记录：建立领用登记表格，记录领用人、领用数量、领用时间等信息，作为查询和盘点的依据。

3.限定使用范围：办公用品（低值易耗品）应当在办公场所内合理使用，严禁私人领用或外借。

4.防止浪费：员工应对办公用品（低值易耗品）耗用情况负责，避免浪费和无谓消耗。

六、报废处理1.报废标准：办公用品（低值易耗品）达到以下情况之一，可以申请报废处理：-使用寿命已过且无法维修；-残损、丢失或其他无法继续使用的情况；-经过评估认定为无使用价值的物品。

2.报废程序：报废办公用品（低值易耗品）应填写报废申请并经相关部门批准后，进行集中销毁或合理处置。

销毁过程应做好记录和监控。

办公设备报废制度模版一、目的和适用范围本报废制度的目的是为了规范办公设备的报废流程，确保办公设备的安全和高效使用，适用于公司所有部门的办公设备报废事宜。

二、报废定义及条件1. 报废定义：所谓报废是指办公设备因损坏、无法修复、无法使用或者达到使用寿命等原因而无法继续使用的状态。

2. 报废条件：办公设备达到以下任一条件即可判定为报废：(1) 办公设备发生严重故障，无法正常工作并经维修人员确认无法修复；(2) 办公设备经过多次维修仍无法正常工作；(3) 办公设备的使用寿命已达到或超过厂家预期寿命；(4) 办公设备的技术性能已无法满足公司的业务需求。

三、报废程序1. 报废申请：(1) 办公设备报废由设备所在部门负责申请，报废申请需提供以下信息：- 设备名称、型号和序列号等基本信息；- 设备报废原因和故障描述；- 设备使用年限和维修记录；- 建议的报废处理方式。

(2) 报废申请需由设备所在部门主管签字确认，并提交给公司设备管理部门审批。

2. 报废审批：(1) 设备管理部门收到报废申请后将由专人进行审核，并根据设备的实际情况进行评估。

(2) 设备管理部门需在3个工作日内对报废申请进行审批，并将审批结果通知设备所在部门。

3. 报废处理：(1) 报废设备可以选择进行内部处理或委托外部单位进行处理。

(2) 内部处理：如果设备管理部门认为可以利用设备的某些部件进行维修其他设备，可以将设备进行拆解并将有价值的部件进行保留并记录。

其余部分将按照公司的环保政策进行处置。

(3) 外部委托：如果设备管理部门认为设备无法在公司内部利用，可以委托正规的报废处理单位进行回收处理。

设备管理部门需与委托单位签订合同，明确回收处理的方式和标准，并及时报废设备报废处理情况。

4. 设备台账记录：(1) 设备管理部门需对报废设备进行台账记录，包括设备的基本信息、报废原因、处理方式和处理结果等。

(2) 台账记录需在设备报废后的1个工作日内完成，并报备相关部门备查。

低值易耗品管理办法第一章总则第一条为规范各类低值易耗品的管理，明确各类低值易耗品的采购、保管、领用、以旧换新、移交、报废程序，制定本办法。

第二条根据公司实际情况，凡在生产和管理中使用的单位价值不高（2000 元以下），或使用期限较短，在使用过程中不改变其原有实物形态且不符合固定资产标准的有形资产，不论其是否在财务账面上列入低值易耗品，也不论其来源如何，公司都将按本办法的规定列入低值易耗品进行管理。

第三条列入低值易耗品管理的物品主要分为以下四大类：1、工具：生产及维修中使用的五金工具和各种电（气）动工具，如螺丝刀、扳手、锯、锉、电（气）动螺丝刀、电（气）动扳手、手钻等；2、通讯器材：办公及生产中使用的电话机、对讲机等；3、生活及劳保用品：食堂及职工宿舍所配备的各种设备、用具、橱柜、电视及其他劳保用品等；4、其他：不属于以上种类，但符合低值易耗品管理范围的其他资产。

第二章管理职责第四条低值易耗品品种多、类别杂、管理繁琐，为分清责任，明确界限，对低值易耗品实行责任到人的管理原则。

第五条总务科负责办公设施的管理、物资的采购供应、并对低值易耗品的管理进行考核、检查。

第六条低值易耗品的使用责任人负责低值易耗品的保管和换领、交接，并对人为损坏和遗失负责。

第三章相关标准第七条办公家具及用具、通讯器材、生活用品及其他类低值易耗品的配置标准由总务科制定和调整。

第八条各类低值易耗品以其寿命长短为使用期限，除非其失去使用价值或无修复价值，否则，一律不得无故以旧换新，而且丢失后应按赔偿规定处理。

第九条以上标准需变动时，必须由使用部门向原制定部门提出理由，原制定部门修订后向各部门重新下发。

第四章领用及保管第十条各类低值易耗品的采购、入库、保管和领用执行公司《物资采购管理办法》和《仓库管理办法》中规定的有关程序。

第十一条公司行政及业务仓库专设“低值易耗品领用登记簿” ，按部门进行登记，责任到部门。

第十二条低值易耗品的保管实行责任制，各部门内部必须建立“低值易耗品使用登记簿” 对所使用的物品按使用人进行登记；低值易耗品的保管，责任到人。

公司办公用品管理制度范例第一章总则为了加强公司办公用品的管理，提高办公效率和节约资源的目的，制定本制度。

本制度适用于公司所有部门和员工的办公用品管理。

第二章办公用品的申领和管理1. 办公用品管理人员负责统一采购、分发、管理和清点办公用品。

2. 不同部门的员工需要办公用品时，应向上级领导提出申请，经批准后方可申领办公用品。

3. 员工在申领办公用品时应填写详细的申请单，并经过上级审批签字。

4. 员工申领的办公用品必须符合其工作需要，不得超出实际需要范围。

5. 办公用品发放后，员工应对所领取的物品自行负责，妥善保管，不得私自调换或挪用。

第三章办公用品的采购1. 采购部门负责统一办公用品的采购工作，并按照公司的采购流程进行采购。

2. 采购部门应与供应商建立长期合作关系，确保办公用品的质量和价格的合理。

3. 采购部门应根据各部门的实际需要制定采购计划，确保及时供应。

4. 采购部门应保留办公用品采购记录，包括采购时间、数量、价格等信息，以备查验。

5. 采购部门应及时更新办公用品的采购清单，确保员工能够选择合适的办公用品。

第四章办公用品的领用和归还1. 员工在领取办公用品时应核对清点，确保数量和质量无误。

2. 员工领取的办公用品应按照使用规范进行使用，不得私自外借或私自处置。

3. 员工领取的办公用品损坏或丢失时应及时上报，如有需要，应按照规定进行赔偿。

4. 员工离职时应将领取的办公用品归还，如有损坏或丢失，应按照规定进行赔偿。

5. 员工对领取的办公用品有保管责任，如有私自挪用或私自处置，应承担相应的责任。

第五章办公用品的报废和处理1. 办公用品管理人员应定期检查办公用品的使用情况，对过期、损坏或无法使用的办公用品进行报废处理。

2. 报废的办公用品应按照公司的规定进行分类和处理，有机可回收的应进行回收，无机可回收的应进行安全销毁。

3. 办公用品管理人员应保留报废办公用品的记录，包括报废时间、数量、原因等信息，以备查验。

公司办公用品管理制度第一章总则第一条目的为加强本公司办公用品管理，规范公司办公用品的申购、入库、保管、发放、使用、报废、盘点、交接程序,并使日常办公做到节约成本，提高效率，流程规范，责任明确，同时倡导健康优质、绿色环保、勤俭节约的现代办公方式，特制定本制度。

第二条管理部门办公用品的管理责任部门是综合管理部，公司办公用品的申购、入库、保管、发放、使用、报废、盘点、交接等均必须在综合管理部工作人员监管下执行。

第二章具体规定第一条办公用品分类办公用品按使用的性质分为低值易耗品和固定资产1、低值易耗品：主要指签字笔、铅笔、圆珠笔、固体胶、胶带、橡皮擦、直尺、夹子、剪刀、裁纸刀、打印纸、复印纸、复写纸、笔记本、文件夹、账册、档案袋（盒）、标签、信笺、信封、打印纸、复印纸、复写纸、印泥、钉书针、大头针、回形针、图钉、纸杯、电池、订书机、插线板、计算器、电话机等容易损耗的日常办公用品。

2、固定资产：办公桌椅、文件柜、电脑、空调、打印机、复印机、投影仪等单价金额大于2000元的办公用品，属于固定资产，同时需要遵守固定资产管理制度。

第二条采购管理1、公司所有办公用品的采购工作，统一由综合管理部负责。

2、各部门根据本部门办公用品消耗和使用情况，在OA办公系统填写《办公用品领用审批表》并由分管领导同意审批，如需采购固定资产的，须上报公司经理同意审批；综合管理部根据各部门申报的《办公用品领用审批表》，填写《物品采购申请单》（附表一），交于综合管理部分管副经理进行审核，综合管理部根据审核结果，制定《物品采购计划表》（附表二），由资产物资管理部负责统一采购。

3、办公用品采购的一般程序为：（1）综合管理部对各部门在OA办公系统提报的《办公用品领用审批表》进行统计汇总，并填写《物品采购申请单》（附表一）；（2）综合管理部分管副经理对《物品采购申请单》（附表一）中所有项目进行审核，确认无库存且无可替代物品的项目将列入物品采购计划，由综合管理部填写《物品采购计划表》（附表二），报予资产物资管理部采购人员。

办公用品办公设备管理制度办公用品办公设备管理制度（通用20篇）随着社会不断地进步，很多情况下我们都会接触到制度，制度就是在人类社会当中人们行为的准则。

那么拟定制度真的很难吗？下面是小编精心整理的办公用品办公设备管理制度，希望能够帮助到大家。

办公用品办公设备管理制度篇1为规范日常办公用品的采购、使用和保管，节约不必要的费用开支，降低成本消耗。

现本着勤俭节约的原则，就办公用品有关事宜规定如下：一、采购、印刷品印制：1、公司日常所用办公用品，应由行政办公室负责统一采购，经批准购买专属办公用品或工索具应由行政办公室派员陪同。

2、各部门所需办公用品，应按“购物申请清单”中各项内容要求认真填写，经部门负责人审核签字后，送行政办公室待办。

3、行政办公室应将“购物申请单”汇总分类，依据财务审批权限规定报批。

除生产急需用品外，应集中办理采购，不得一事一办。

4、行政办公室采购物品应在有关人员陪同下办理，但陪同采购人（证明人）和验收人不得为同一人。

5、采购人员应认真负责，精挑细酌，力争做到价廉物美，经久耐用。

6、各部门所用的专用表格及印刷品，由各部门自行制定格式，按规定报总经理审批后，由行政办公室统一印制。

二、领用：1、各部门领用办公用品必须填写“领用单”，由部门负责人核签后，到行政办公室管理经行政经理签字后，方可领取。

2、除笔墨纸张外，凡属不易消耗物品和工索具等重复领用时，一律交旧换新。

三、保管：1、办公用品应由行政办公室专人进行登记造册，分类放置统一保管。

2、保管员应认真维护和保管好所存物品，以防发生潮、锈、蛀、霉等。

3、保管员应在每季度末向行政经理汇报汇报物品消耗情况和台帐记录。

办公用品办公设备管理制度篇2第一章、总则第一条、为了加强公司办公设备的管理，确保合理有效使用，特制订本制度。

第二条、本制度中的办公设备包括以下：计算机、打印机、复印机、扫描仪、传真机、电话机等。

第二章、办公设备的申请第三条、因工作需要购买办公设备的部门于当月20日前提出办公设备需求申请，报办公室、财务部、主管副总审核批准后，由办公室统一列入下一月度预算。

办公用品及设备管理办法—1—办公用品及设备管理办法制定部门：某某单位时间：202X 年X 月X 日封面办公用品及设备管理办法为规范本单位生产生活及工作次序，确保本单位相关工作有序正常运转，根据单位发展需要，结合单位工作实际情况，特制定《办公用品及设备管理办法》，望本单位职工严格执行!第一章总则第1条为规范办公用品及设备的采购、领取、使用、保管与维修，使之管理有序，责任明确，以便更好地服务于本单位有关工作与降低办公用品及设备的使用经费，特拟定本办法。

第2条本办法适用于本单位办公用品及设备的管理。

所指办公用品及设备包括：文具、纸张、文件夹等文案用品，办公桌椅、档案柜等办公用具，电话、传真机、电脑、打印机、复印机等办公器具设备，电视、空调、风扇、取暖器等家电设备。

第3条主要职责。

1、集团行政管理中心主任：审核采购预算计划；监管与督查指导集团总部物资用品的发放、保管与使用；审批、控制物资的采购、报废，保证符合采购流程与标准。

2、集团采购主管：安排实施日常办公用品的采购及预算计划；采购总部—2—打印机、复印机耗材等各类办公用品。

3、集团前台/后勤管理员：承担办公用品、劳保用品、厨房用品、清洁用品的采购工作，并做好采购相关的记录；承担对各类用品的领用、发放；设立各类用品管理台账并及时更新，保证账物相符。

4、集团财务管理中心：承担审批采购计划与采购费用报销并监管与督查采购。

第二章办公用品及设备的计划管理第4条行政管理中心根据集团下达的办公用品及设备年度采购预算及各单位实际情况，分解并下达各部门年度办公用品及设备费用计划。

第5条各部门依据行政管理中心提供的明细清单填写《办公用品及设备采购明细表》，并于每月3号前（放假顺延三天）报行政管理中心。

各部门要对申领人所需增配办公用品数量进行检查，不合规定或超出标准的予以驳回。

第6条行政管理中心于每月5号前（放假顺延三天）对各部门的《办公用品及设备采购明细表》汇总、审核，形成集团办公用品月度采购计划并据此实施采购。

企业公司办公设备用品管理制度第一条目的为了合理使用物质资源，有效控制成本，规范物品管理，特制定本制度。

第二条适用范围所有部门办公用品的采购、领用及报废等管理。

第三条办公用品范围本办法所称办公用品是指____元以下的日常办公文具、打印纸、易耗及耐耗材等。

分为一级消耗品、二级消耗品、管理消耗品和管理耐用品四种。

1、一级消耗品。

铅笔、胶水、胶带、订书钉、签字笔、圆珠笔、笔芯、软皮笔记本、复写纸、标签、橡皮、告示贴、档案袋、拉杆文件夹、修正液、荧光笔等。

2、二级消耗品。

名片册、高级笔记本、钢笔、笔筒等。

3、管理消耗品。

碳粉、墨盒、增加墨水、晒鼓、复印纸等。

4、管理耐用品。

剪刀、直尺、订书机、打空器、印泥、计算器等。

第四条办公用品领用1、普通员工和中层管理人员可领用一级消耗品内所有物品，每季度办公用品领用总金额不超过____元，如有特殊，报请所在公司总经理批准。

2、总监和公司副总经理及以上员工，可领用一、二级消耗品内的所有物品，根据实际需求领用。

不受金额限制。

3、管理消耗品由行政部门负责实际需求进行领用。

4、管理耐用品无特殊情况，由部门员工一人领用，本部门共同使用。

第五条办公用品申请各子公司行政部门负责汇总各部门次月办公用品领用计划，每月25前将经所在总经理签字后的《办公用品采购申请表》递交行政部门，由行政人事部统一采购配发办公用品。

第六条办公用品采购1、办公用品由集团行政人事部统一采购。

2、采购人员应严格遵守职业道德，及时了解市场商品信息，选择质量可靠、物美价廉的办公用品，降低支出。

3、采购人员至少提供____家及以上数量的供货商供选择。

第七条办公用品入库和管理1、办公用品管理员负责货办公用品的验货工作，逐一核查产品数量和质量，并妥善保管《送货单》。

根据审批单、送货单、____填写入库单，一式三联，第一联管理员保存，第二联采购员保存，第三联由会计保存。

对验货不合格产品，不予入库，由采购员负责办理退换货手续。

办公用品管理制度范文第一条为进一步规范办公用品的管理，明确办公用品的申购、审批、采购、验收、报销及领用等规定，减少办公费用开支，特制定以下规定。

第二条办公用品的申购及审批规定：1、常规办公用品的申购：由综合管理部保管员根据每月用量及库存情况，于每月的月底进行统计申购。

2、非常规办公用品的申购：各部门需使用的办公用品如属于非常规用品，首先须报本部门经理审批，然后报分管副总经理和行政副总经理审批后，方可由综合管理部采购，如果价值超过____元以上的，还必须报总经理批准后方可采购。

3、综合管理部采购人员填写申购单时，必须详细注明所申购用品之名称、规格、数量、单价及申购部门等，对于常规的办公用品，应固定一个物美价廉的品牌，不宜随意变更。

第三条办公用品的采购规定：1、采购人员应根据已审批的申购单要求进行采购，有疑问的须即时反馈，否则出现采购错误，由采购人员承担责任。

2、采购人员采购办公用品时，务必把握“货比三家、物美价廉”的原则，确保所购用品质量。

3、在价格和质量基本稳定的情况下，不应随意更换办公用品的品牌，否则综合部保管员有权拒收。

4、所有办公用品由综合管理部统一采购，特殊用品经行政副总批准后可由申请使用部门购买，且均须提供发票（以加盖印章方为有效）和购买处地址及电话，以便市场调研。

第四条办公用品的验收及报销规定：1、综合管理部保管员负责办公用品的验收。

2、保管员验收办公用品时，必须严格依据申购单的有关要求进行验收，确认合格后办理入库手续，有质量问题的，一律作退货处理，对数量或单价有疑问的亦可拒收，并向上反映。

3、所有办公用品必须凭正规发票后附入库单，经综合管理部保管员验收签字，综合部经理审核，分管副总和总经理审核签字后，财务方可报销。

第五条办公用品的领用规定：1、办公用品由综合管理部统一保管、发放，各部门需使用办公用品的可按审批程序到综合管理部处领取，综合管理部保管员原则上按照<办公用品消耗标准>予以发放。