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预算草案报告一、预算概述本预算草案旨在为公司/部门在未来一年内的运营和发展提供财务规划。
预算主要包括收入预测、支出计划、财政平衡和风险评估等方面，以确保公司/部门的经济活动有序进行。
二、收入预测根据市场分析和历史数据，我们对公司/部门未来一年的收入进行了预测。
具体预测如下：1.主营业务收入：基于产品/服务的市场需求和价格水平，预计增长率为XX%。
2.其他业务收入：考虑到副产品销售、租赁收入等因素，预计增长率为XX%。
3.投资收益：根据已投资项目的情况和预期回报，预计增长率为XX%。
三、支出计划支出计划主要分为以下几个方面：1.运营成本：包括员工薪酬、办公费用、原材料采购等，预计总额为XXX万元，同比增长率XX%。
2.市场推广费用：用于提升品牌知名度、开拓新市场等，预计投入XXX万元，同比增长率XX%。
3.研发支出：投资于新技术研发、产品升级等，预计投入XXX万元，同比增长率XX%。
4.固定资产折旧：根据固定资产的购置和使用情况，预计折旧额为XXX万元。
四、财政平衡通过对比收入预测和支出计划，我们期望在未来一年内实现财政平衡。
为此，我们将采取一系列措施：1.控制成本：通过优化采购流程、降低浪费等方式降低运营成本。
2.提高效率：通过改进生产工艺、提升管理效率等方式提高收入。
3.拓展市场：通过开拓新市场、扩大市场份额等方式增加收入。
五、风险评估为了应对潜在的风险，我们进行了以下评估：1.市场风险：针对市场需求变化、竞争对手情况等因素进行监测和分析。
2.财务风险：对公司的财务状况进行定期审计和监控，确保财政平衡的实现。
3.政策风险：关注政府政策的变化，及时调整公司的发展策略。
六、结论和建议综上所述，本预算草案旨在为公司/部门未来一年的发展提供财务规划。
为实现财政平衡，我们建议采取以下措施：1.加强成本控制，优化采购和生产流程。
2.拓展市场，扩大市场份额，提高收入水平。
3.关注政策变化和市场动态，及时调整公司的发展策略。
财政部关于印发《地方政府向本级人大报告财政预、决算草案和预算执行情况的指导性意见》的通知文章属性•【制定机关】财政部•【公布日期】2005.09.17•【文号】财预[2005]454号•【施行日期】2005.09.17•【效力等级】部门规范性文件•【时效性】现行有效•【主题分类】预算、决算正文财政部关于印发《地方政府向本级人大报告财政预、决算草案和预算执行情况的指导性意见》的通知（财预[2005]454号2005年9月17日）各省、自治区、直辖市、计划单列市财政厅（局）：为规范地方各级政府向本级人民代表大会及其常务委员会报告预、决算草案和预算执行情况的内容和格式，有利于本级人民代表大会及其常务委员会对预、决算报告的审查监督，现将《地方政府向本级人大报告财政预、决算草案和预算执行情况的指导性意见》发给你们，请认真贯彻执行。
附件：地方政府向本级人大报告财政预、决算草案和预算执行情况的指导性意见根据《中华人民共和国预算法》和《中华人民共和国预算法实施条例》，对地方各级政府向本级人民代表大会及其常务委员会报告预、决算草案和预算执行情况的内容和格式，提出以下指导性意见。
一、报告的种类及要求地方各级政府应按照《中华人民共和国预算法》规定的时间向本级人民代表大会报告上年预算执行情况和当年预算草案，并向本级人民代表大会常务委员会报告上年决算情况、本年度月份预算执行情况以及预算调整方案。
报告的有关内容应符合审查、批准和监督的要求。
报告包括文字和报表两个部分。
文字报告应包括主要收支项目和财政主要工作情况，特别应对重点支出项目、上级转移支付项目以及年度预算收支平衡情况进行必要说明；报表按财政部制定的《政府预算收支科目》主要类级科目报告。
二、上年预算执行情况和当年预算草案县级以上地方政府向本级人民代表大会报告本级及汇总本级和下级的上一年预算执行情况及当年预算草案。
如本级人民代表大会召开时间早于下级人民代表大会，可先报告本级和代编的下级当年预算草案，待下级政府预算草案经同级人民代表大会批准后，再报本级人民代表大会常务委员会备案。
各位代表：受镇人民政府委托，我向大会报告2022年财政预算执行情况和2023年财政预算（草案），请予审议，并请列席代表提出意见。
一、2022年财政预算执行情况（一）一般公共预算执行情况2022年全镇完成一般公共预算收入25113万元，剔除缓税缴库影响较上年同期略有增加。
全镇实现一般公共预算支出24402.2万元（详见附表1）。
（二）政府性基金预算执行情况2022年实现政府性基金收入1036.5万元，其中：城市基础设备配套985.4万元彩票公益金51.1万元。
政府性基金支出1036.5万元详见附表2）。
（三）财政收支平衡情况根据现行分税制财政体制计算,2022年我镇总财力来源为14070.7万元（含政府性基金），其中：基数内收入分成财力6618万元、专项转移支付补助4782.2万元、政府性基金补助1036.5万元、按非税收入实绩结算补助1634万元。
实现一般公共预算支出24402.2万元、政府性基金预算支出1036.5万元、上解支出1984万元。
通过调入财政专户资金13352万元实现当年财政收支平衡。
二、2022年主要工作2022年，镇财政局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，全面贯彻学习党的二十大精神，在镇党委政府的正确领导下，在镇人大监督指导下，落实稳字当头、稳中求进总基调，努力克服疫情和外部环境等超预期因素影响，统筹收入组织、支出保障和风险防范，确保财政运行整体平稳有序，为实现兴仁镇高质量发展提供坚实的财政保障。
(一)聚焦财源建设，财政收入稳步向好今年以来，受疫情和房地产市场发展低迷的影响，财政收入明显趋紧。
面对经济新常态下的宏观经济环境，我们不断强化财税共治体制机制，加强收入分析研判，深度挖掘潜在税源，全力延长征管链条。
一是深入调研。
围绕〃稳增长促发展〃主题，开展"百人百户百企〃专项调研，下沉企业一线，深入了解各个企业的生产经营情况，科学分析税收的增减原因，积极挖掘新的税收增长点。
预算执行情况报告预算执行情况报告（一）本报告覆盖时间跨度为2021年1月1日至2021年6月30日，主要涉及公司所属财务局所有部门的预算执行情况，以及对预算执行过程中出现的问题进行分析和总结。
一、预算收入1.1 预算收入情况截至2021年6月30日，公司累计收入为1500万人民币，已完成年度收入预算的50%。
由于受新冠疫情影响，公司的主要收入来源——产业园区相关产业经营服务项目收入比预期下降了20%，但由于公司在其他领域开展了多项项目，因此在其他领域的收入表现稳定，为公司收支平衡提供了支持。
1.2 预算收入问题分析1）收入目标制定不够准确：公司对产业园区相关产业经营服务项目的收入预测存在一定偏差，没有考虑到突发事件对产业园区的经济活动的影响，导致收入预算与实际收入出现差异。
2）收入来源单一：公司的收入主要来源于产业园区相关产业经营服务项目，没有考虑到其他业务的收入贡献。
此外，公司还需要加大拓展本地及国际市场的力度，不断寻求新的业务增长点。
二、预算支出2.1 预算支出情况公司部门本年度总预算为2000万人民币，截至2021年6月30日，累计支出为1400万人民币，已执行年度预算的70%。
其中，人员费用、办公费用和水电费用占比较大，均超过20%；财务、管理、市场等多部门内部协作开展的项目等方面也得到了有力支持。
2.2 预算支出问题分析1）审批不规范：公司支出预算在过程中存在审批不规范的问题，例如在预算使用前没有经过严格的审批程序，导致了一些不必要的花费。
2）部门间沟通不畅：多个部门需要共同完成一些项目，但未能及时地沟通和相互配合，导致了资源浪费和效率不高的情况。
三、预算执行总结在2021年上半年，公司仍然保持财务稳健和良好收支平衡，但需要进一步优化预算执行过程中的具体细节，特别是在审批和部门协作方面。
同时，公司需要根据市场变化和实际业务需求不断调整和优化预算计划，确保预算目标的准确和实现。
预算执行情况报告（二）本报告覆盖时间跨度为2021年7月1日至2021年12月31日，主要涉及公司所属财务局所有部门的预算执行情况，以及对预算执行过程中出现的问题进行分析和总结。
覆盖
2023年国家预算执行情况与2023年预算草案报告
一、2023年国家预算执行情况
国家预算执行情况来看，2023年1月至12月，我国实现国家预算收
入9900.4亿元，同比增长仅5.2%，比预算规划低13.8%，其中，税收收
入9287.2亿元，占总收入的93.3%，同比增长3.9%。
而2023年支出方面，全年实现国家预算支出2148.1亿元，同比增长3.2%，比预算规划高2.2%。
其中，一般公共预算支出1872.9亿元，占总支出的86.4%，同比增长
11.4%；国有资本投资773.1亿元，占总支出的35.9%，同比增长51.6%。
2023年，中国实施了大规模的减税政策，使我国税收环境得到了改善，同时也降低了企业和个人纳税的负担。
2023年1月至12月，我国国
家预算税收减免2025.9亿元，同比增长了79.4%，占税收收入的21.8%。
预算执行情况和预算草案的报告
报告：预算执行情况和预算草案
1.引言：
本报告旨在提供有关预算执行情况和预算草案的详细信息。
预算执行情况的评估是确保组织有效利用资金的重要步骤，而预算草案则是为下一财政年度制定合理预算的必要工具。
2.预算执行情况：
2.1 收入情况：报告收入的来源和数额，具体列出各项收入的分析。
包括但不限于销售收入、投资收益、补贴款、捐赠款等。
2.2 支出情况：报告支出的项目和数额，具体列出各项支出的分析。
包括但不限于人员成本、运营成本、市场推广成本、研发成本等。
2.3 预算执行比较分析：对实际执行情况与预算计划进行比较，分析差异的原因并评估对业务运营的影响。
3.预算草案：
3.1 预算目标和策略：报告明确下一财政年度的预算目标和策略，包括具体的财务目标和业务目标。
3.2 收入预算：列出预计的各项收入来源和数额，分析并评估实现目标的可行性。
3.3 支出预算：列出预计的各项支出项目和数额，包括战略性支出和日常支出，并评估对业务运营的影响。
3.4 风险管理：报告对可能出现的风险和不确定性进行分析，并提供相应的风险管理策略。
4.结论：
本报告总结了当前的预算执行情况，并提供了下一财政年度的预算草案。
这些信息有助于组织评估财务状况，并为未来的决策制定提供参考。
以上是关于预算执行情况和预算草案的报告，希望对您有所帮助。
如果您需要进一步了解详细信息，可以随时联系我们。
关于财政预算执行情况和度财政预算草案的报告财政预算执行情况和度财政预算草案报告一、财政预算执行情况概述1.支出执行情况财政预算的支出执行情况是评估财政预算执行情况的关键指标之一、可以从以下几个方面进行分析：（1）支出规模：比较实际支出与预算支出的差距，分析预算执行效果。
（2）支出结构：分析实际支出的结构是否与预算支出的结构保持一致，以此评估预算编制的合理性。
（3）执行进度：统计实际支出的执行进度，评估执行进度是否符合预期，以及对未按时执行的项目进行分析。
2.收入执行情况财政预算的收入执行情况是衡量财政运行状况的重要指标。
可以从以下几个方面进行分析：（1）收入增长情况：分析实际收入与预算收入的差距，评估预算编制的准确性。
（2）税收收入情况：评估税收执行情况，包括主要税种的收入情况、执行进度和遗失等情况。
（3）非税收入情况：分析非税收入的实际收入与预算收入的差距，评估非税收入渠道的开发效果。
3.债务执行情况财政债务的执行情况是衡量财政风险的关键指标。
可以从以下几个方面进行分析：（1）债务偿还情况：评估债务偿还的进度和方式，分析是否存在未偿还或欠息现象。
（2）债务发行情况：分析债务发行的效果和情况，评估债务发行活动的合理性和可持续性。
4.财政预算执行情况中存在的问题和原因财政预算执行情况中常常存在一些问题，如支出执行不到位、收入执行不足、债务风险等。
可以从以下几个方面进行分析：（1）分析问题：对存在的问题进行分析和描述，找出问题的根本原因。
（2）原因分析：对问题的原因进行深入剖析，分析财政预算执行中的弊端和不足之处。
（3）解决方案：针对问题提出相应的解决方案和对策，为下一年度财政预算的制定提供参考。
二、度财政预算草案报告1.经济形势分析对国内外经济形势进行全面、客观地分析，评估影响财政预算的主要因素，以此为财政预算的编制提供依据。
2.预算收入计划根据经济形势分析和宏观经济预测结果，提出下一年度财政预算的收入计划，包括税收收入和非税收入的分析和预测。
关于2020年中央和地方预算执行情况与2021年中央和地方预算草案的报告（摘要）文章属性•【公布机关】财政部,财政部,财政部•【公布日期】2021.03.05•【分类】国务院政府工作报告正文关于2020年中央和地方预算执行情况与2021年中央和地方预算草案的报告（摘要）受国务院委托，财政部3月5日提请十三届全国人大四次会议审查《关于2020年中央和地方预算执行情况与2021年中央和地方预算草案的报告》。
摘要如下：一、2020年中央和地方预算执行情况回顾过去一年，新冠肺炎疫情给财政运行带来的困难和挑战多年未有。
一季度受疫情暴发蔓延影响，全国财政收入同比下降14.3%，为2009年以来首次负增长，其中2月份下降21.4%、3月份下降26.1%，31个省份中有30个收入负增长，收支矛盾异常突出，地方财政运转尤为困难。
经过艰苦努力，随着疫情防控形势好转和经济逐步恢复，财政运行情况逐季向好，二季度收入触底回升、降幅收窄至7.4%，三季度由负转正、增长4.7%，四季度持续向好、增长5.5%，全年预算目标基本实现。
中央和地方预算执行情况较好。
（一）2020年一般公共预算收支情况。
1.全国一般公共预算。
全国一般公共预算收入182894.92亿元，为预算的101.5%，比2019年下降3.9%。
其中，税收收入154310.06亿元，下降2.3%；非税收入28584.86亿元，下降11.7%。
加上调入资金及使用结转结余26133.32亿元（包括中央和地方财政从预算稳定调节基金、政府性基金预算、国有资本经营预算调入资金，以及地方财政使用结转结余资金），收入总量为209028.24亿元。
全国一般公共预算支出245588.03亿元，完成预算的99.1%，增长2.8%。
加上补充中央预算稳定调节基金1040.21亿元，支出总量为246628.24亿元。
收支总量相抵，赤字37600亿元，与预算持平。
2.中央一般公共预算。
中央一般公共预算收入82771.08亿元，为预算的100%，下降7.3%。
财政预算执行情况和财政预算（草案）的报告_关于市区某某年财政预算执行情况和某某年财政预算（草案）的报告——某某年月日在市区第十五届人民代表大会第三次会议上青岛市区财政局局长我受区政府委托，向大会书面报告我区某某年财政预算执行情况和某某年财政预算草案，请予审议，并请区政协委员和其他列席人员提出意见。
一、某某年财政预算执行情况某年，在区委、区政府的正确领导下，在区人大、区政协的监督支持下，全区各级各部门深入贯彻中央、省、市有关会议精神，紧紧围绕构建“五大中心”和建设“四型城区”的奋斗目标，克服各种增支减收因素，深入推进财源经济建设，超额完成全年收入预算任务，按照科学的开展观履行公共财政职能，积极稳妥地推进各项财政改革，财政支出“有保有压”，突出了对重点工程及改革热点的保障，有力地支持了全区经济建设和社会事业的开展。
某年，全区区级财政收入完成万元，占预算的，同比增长，区级财政收入总量继续保持全市第一。
某年，全区可用财力为万元，其中市财政结算财力万元，市专款万元；全区财政支出共完成万元，比上年增长。
从全年财力情况来看，某某年除安排全区各项财政支出外，结转下年支出万元（主要是市专款新增建设用地有偿使用费），净结余万元，全年财政收支平衡，略有节余，财政总体运行状况良好。
重点支出安排情况：1 .突出了对“三农”方面的投入。
某某年，在全市率先取消了农业税和农业特产税的征收，实现各建设工程应付农民补偿款无拖欠，同时，全年财政安排支持“三农”资金达万元。
其中：安排支出万元，扶持了枯桃花卉基地、晓望茶苑、碧湾海产等农业示范园点和龙头企业，支持了仙胎鱼、海水豆腐等十大地方特产的产业化，促进了农业增效、农民增收目标的实现；农业基建资金支出万元，主要用于农村供水工程、道路等；农村护林防火专项支出万元，建立全区三级护林防火网络，既有效地保护了山林平安，又解决了多名农村剩余劳动力；投入资金余万元，解决了个村万多村民的吃水难问题，并首次对我区农村老年人进行了健康查体；农村费税改革转移支付资金支出万元，对个低收入村村干部工资进行了专项补助，保证了农村基层政权的运转经费。
广州市年度预算执行情况与预算草案报告(doc 24页)此资料来自：.（....）联系电话：020-.值班手机：提供50万份管理资料下载3万集企业管理资料下载1300GB高清管理讲座硬盘拷贝更多企业学院：《中小企业管理全能版》183套讲座+89700份资料《总经理、高层管理》49套讲座+16388份资料《中层管理学院》46套讲座+6020份资料《国学智慧、易经》46套讲座《人力资源学院》56套讲座+27123份资料《各阶段员工培训学院》77套讲座+ 324份资料《员工管理企业学院》67套讲座+ 8720份资料全市财政一般预算收入621.8亿元1，完成年度计划的110.8%，比2007年决算数增长18.7%。
其中市本级收入278.5亿元，完成年度计划的110.1%，比2007年决算数增长15.5%；区（县级市）收入343.3亿元，完成年度计划的111.3%，比2007年决算数增长21.4%。
（二）财政一般预算支出情况2008年，我市严格执行市十三届人大三次会议批准的财政预算，财政资金主要用于法定支出、惠民措施以及应急救灾等项目，着力改善民生，为我市建设全省“首善之区”提供公共财政保障。
2008年，全市财政一般预算支出完成713.3亿元，为年度预算89.3%，比2007年决算数增长14.4%。
其中，市本级支出完成284.3亿元，为年度预算88.2%，比2007年决算数增长8.3%；区、县级市支出完成429亿元，为年度预算90%，比2007年决算数增长18.8%。
在市本级财政支出中，实际用于民生和各项公共事业的支出达198.1亿元，占一般预算支出的69.7%，比年初预算安排提高4.6个百分点。
需要说明的是，在2008年市本级一般预算支出284.3亿元中，必须按指定用途安排的项目合计62.9亿元，占市本级一般预算支出的22.1%。
其中：1．按照相关规定，目前征收的城市维护建设税2、教育费1由于财政决算尚在汇编中，2008年收支执行数按当年快报数统计，决算数据以省财政厅批复为准，届时再专题向市人大常委会报告。
2财政部财地字〔1996〕239号文规定，城市维护建设税纳入城建资金来源，量入为出，专款专用。
附加3、排污费4、国有资产收益等属于专项收入，必须相应安排专项支出，合计30.3亿元;2．省专项补助项目30.2亿元，全部用于省指定的武广客运专线广州段征地拆迁、广珠城际线、亚运会等项目;3．为支援四川灾后重建工作，省要求5承担对口援建任务的各市设立对口支援专项资金，资金规模按地方财政上年一般预算收入的1%控制，2008～2010年一定三年，每年专项安排。
据此，市本级2008年对口援建四川灾后重建支出2.4亿元。
剔除上述必须予以安排的支出项目后，市本级财政可统筹资金221.4亿元，占市本级一般预算支出的77.9%。
其中：（1）教育、科学技术、农口、文化、人口与计划生育、卫生等法定支出项目6合计67.5亿元，占可统筹资金的30.5%。
（2）按照中央、省要求设立专项资金16.3亿元（其中安排防范化解金融风险金16亿元，安排援藏、梅州市等对口扶贫资金0.3亿元），占可统筹资金的7.4%。
其他可统筹资金占62.1%。
按照中央规定7，当年预算执行中如有超收，除按法律、法3根据省政府粤府〔1994〕99号文规定，教育费附加专项用于普及九年制义务教育，改善中小学办学条件等。
4根据《中华人民共和国环境保护法》、《广州市环境保护条例》等规定，排污费收入专款专用，用于治理污染、改善环境。
5省财政厅粤财预〔2008〕243号文。
6按照《中华人民共和国农业法》、《广州市教育经费投入与管理条例》、省委组织部和省科技厅粤组通〔2004〕47号文、市委穗字〔2008〕5号文、市委穗字〔2000〕14号文、省卫生厅粤卫〔2000〕83号文等规定，教育、科学技术、农口、文化、人口与计划生育、卫生等支出项目必须按要求予以保障。
7财政部财预〔2008〕89号文。
规和财政体制规定增加等有关支出外，原则上用于补充预算稳定调节基金；同时，为提高财政资金的使用效益，市政府全面清理市本级财政专项资金结余，一般预算专项资金原则上不予结转，资金结余全部转作预算稳定调节基金；各部门确需继续使用的专项资金，必须重新审核后统筹安排。
预算稳定调节基金集中用于市委、市政府确定的重大项目和弥补2009年及以后年度预算缺口8。
（三）一般预算收支结余情况初步核算，2008年全市及市本级一般预算总收入、总支出和年终净结余情况如下：位：亿元项目全市市本级一、一般预算总收入854.4 475.6（一）财政一般预算收入621.8 278.5（二）中央、省税收返还65.4 65.4（三）中央、省各项补助收入37.9 37.9（四）上年结余及结转收入129 79.2（五）调入资金0.3 -（六）区县上解收入- 14.6二、一般预算总支出840.1 472.9（一）财政一般预算支出713.3 284.3（二）上缴中央、省支出12.3 12.3（三）对区、县级市转移支付支出- 113.3（四）结转下年度使用支出85.4 37.9（五）调出资金 4.9 1.1（六）增设预算周转金0.2 - 8目前这类已上报尚未核定的项目主要有亚运会安保和消防等18.8亿元、亚残会1亿元、高层次人才专项扶持资金2亿元等。
（七）待结算支出 4 4（八）预算稳定调节基金20 20三、年终净结余14.3 2.7（四）市本级一般预算支出主要情况1．加大对民生和各项公共事业的投入。
落实我市惠民各项政策措施，进一步加大对教育、医疗卫生、社会保障和就业、保障性住房、文化等民生领域的保障力度，继续增加促进城乡统筹发展、改善居民出行条件、建设平安广州、提高城市基础设施水平等方面的投入，2008年民生和各项公共事业实际支出198.1亿元。
主要项目包括：教育支出23.3亿元，促进教育均衡发展，确保农民子女和家庭困难子女受教育的权益。
社会保障和就业支出39.9亿元，完善共享型社会保障，逐步解决社保历史遗留问题，推进就业再就业工作。
医疗卫生支出17.6亿元，加快发展医疗卫生事业，提高城乡基本医疗服务能力。
文化体育传媒支出14.1亿元，促进文化体育等相关事业的发展。
农林水利支出93.8亿元，用于改善农民生产生活条件，夯实现代农业发展基础。
公共安全支出26.9亿元，用于构建治安防控体系、建设平安广州等。
大力扶持公交行业发展，公交行业亏损补贴6.8亿元（含清算往年补贴）、公交车和出租车成品油价格补贴0.3亿元，车用液化石油气补贴1.6亿元，公交地铁票务优惠（从2008年11月起）补贴0.8亿元。
环境保护支出2.9亿元，优化人居环境。
努力9市财政安排的农林水利项目资金主要转移支付到区、县级市，市本级直接支出较少。
改善市政设施，提高道路通行能力，着力解决出行难问题，道路、桥梁等市政交通支出28.6亿元。
2．推动经济持续健康发展。
实施扩大内需、促进平稳较快增长的措施，安排支持经济发展支出50.8亿元。
主要有：扶持企业发展专项资金1.2亿元，专项用于中小企业发展资金0.1亿元、技术创新专项资金0.3亿元；粮食风险基金支出1.1亿元，农资、食糖、冻肉及药品储备资金投入0.2亿元；国有企业改革安置职工和“退二进三”相关专项安排支出8.9亿元；大力改善贸易和投资环境，支持外贸发展资金投入0.7亿元，直达国际航线补贴0.3亿元，支持广州港发展资金0.4亿元，金融业发展专项资金支出0.4亿元，外商投资总部发展资金支出0.5亿元。
推进重点基础设施建设，武广客运专线广州段拆迁资金11亿元，广珠城际线项目4.5亿元。
3．保障一般公共服务支出35.4亿元，主要是维持机关事业单位正常运作、推进政务公开和电子政务建设经费支出。
二、2008年政府性基金预算执行情况按照国家规定，政府性基金是经国家规定程序批准，向公民、法人和其他组织征收的具有专项用途的资金，资金只能定向安排指定项目，在规定的开支范围和标准内使用；在预算上单独编列，自求平衡，年终结余资金结转下年度继续使用。
2008年全市基金收入完成221.3亿元，比2007年决算数下降29.8%（其中国有土地使用权出让金减收105亿元，下降37.7%），加上上年结余收入166.6亿元，上级补助收入7.4亿元和调入资金4.9亿元，全市基金总收入400.2亿元。
全市基金支出284.6亿元，比2007年决算数增长25.8%。
收支相抵，年终结余115.6亿元，如数结转下年度使用。
2008年市本级基金收入完成162亿元，比2007年决算数下降33.2%（其中国有土地使用权出让金减收89.8亿元，下降42.6%），加上上年结余收入64.1亿元，上级补助收入7.4亿元，调入资金1.2亿元，市本级基金总收入234.7亿元。
市本级基金支出150.4亿元，加上补助区、县级市支出33.1亿元，市本级基金总支出183.5亿元。
收支相抵，年终结余51.2亿元，如数结转下年度使用。
市本级基金预算支出主要情况如下: 国有土地使用权出让金支出124.9亿元，主要投入地铁建设40亿元、土地开发建设投资31.5亿元、城建资金28亿元、各项政策性支出6.8亿元、廉租住房保障3亿元等。
城市公用事业附加支出3.8亿元，主要用于城市路灯维护建设、电费和市政设施维护等开支。
地方水利建设基金支出6.4亿元，主要投入水系建设和河涌维护整治。
政府住房基金支出5亿元,主要用于廉租房项目3.4亿元等。
彩票公益金支出1.1亿元，主要用于社会福利、体育等社会公益事业的支出。
残疾人就业保障金支出0.6亿元，主要用于残疾人就业前培训，扶持残疾人集体从业等。
三、2009年财政一般预算收支安排建议（一）财政收入形势由于国际经济形势的急剧变化，国内经济下行压力加大。
随着国内外经济减速带来的影响逐步显现，我市面临多年来最为严峻的挑战。
受社会总需求增幅减缓等因素影响，企业效益明显下滑，各类型企业生产经营困难增多，预计2009年房地产业等将维持低位调整运行局面，导致钢铁、建材等多个行业发展减速，严重制约税收的增长。
同时，为促进经济保持较快的增长速度，中央出台了一系列扩大内需政策，对财政收入带来一定影响。
主要有：全国推行增值税转型改革，导致增值税等相应减收；停征个体工商业户和集贸市场管理费，取消和停止征收100项行政事业性收费项目，直接影响我市地方财政收入；国家实施成品油税费改革，相应取消公路、水路运输管理费等收费项目，对我市地方财政收入也有较大影响。
综上所述，我市财政收入将从近年的较高增幅明显回落，一般预算收入计划增幅低于地方生产总值增幅。
（二）财政支出形势2009年是财政支出面临巨大压力的一年。
我市围绕建设全省“首善之区”的战略目标，将扩大内需和稳定外需作为促进经济平稳较快增长的着力点，加快产业优化升级，大力推进宜居城市建设，着力改善民生福利，全力推进亚运会筹备工作，对财政保障工作提出了更高的要求。
