合格供应商批准作业指导书

1.目的：为确保供应商之品质水准及交货期限，以期符合产品品质需求，进而建立供应商等级考核系统，以对供应商整体品质水准做一合理评价，以持续监控合格供应商之交货品质，以期顺利达成生产目标。

2.适用范围：除只填写《供应商基本资料》及当月无交易的供应商外，所有合格供应商皆属之。

3.名词定义：3.1 LRR：Lot Reject Rate批退率3.2 Line DPPM：生产线反应不良率3.3 QVL：合格供应商名册4.作业程序：作业流程权责单位使用记录/表单QA/IQCQA/IQC/采购/PE/仓库QA/采购QA/IQC/采购QA/IQC/采购/PE/仓库QA/资材课QA/资材课【供应商等级考核概要】QAD-F-0013【供应商考核成绩表】ADM-F-00265.作业内容：5.1 品保部为供应商等级考核之重要责任单位。

5.2 采购、仓库、开发为供应商等级考核之主要责任单位。

5.3 定期等级考核需求5.3.1定期等级评定依《供应商管理作业指导书》之规定，对于合格供应商每月执行评比一次。

5.3.1.1评分标准：各合格供应商的评分总分为100分，依得分比例区分为五等级，如下表列；5.3.1.2各等级供应商之处理准则，参见附件一《供应商考核处理准则》。

5.3.1.3评分项目：5.3.1.3.1品质评分（总分60分，品保部执行）5.3.1.3.1.1进料不良批退率IQC Reject Rate：5.3.1.3.1.1.1以退货率LRR为评分标准，最高分为20分。

5.3.1.3.1.1.2计算方法：（1-LRR）*205.3.1.3.1.2线上不良率Line DPPM：5.3.1.3.1.2.1以生产线所反应之不良率为评分标准，最高分10分。

5.3.1.3.1.2.2计算方法：供应商线上不良率在目标内得10分；超目标不得分。

5.3.1.3.1.3品质问题Quality Issue：5.3.1.3.1.3.1以嘉彰抱怨数量、后续改善状况与改善意愿、改善速度与报告回复速度（TAT）为评分标准。

版 次页 码1.纪律及工作要求：1.1上班必须佩戴厂证，不得随意走动、说话、要专心工作。

1.2明确、清楚该品种之质量要求及规格。

1.3按组长方法及要求操作。

1.4岗位卫生要求按“5S”执行（整理、整顿、清洁、清扫、素养）1.6不良品应自觉在当班下班后返，不得拖延，务必做到当天事情，当天完成。

1.7保质、保量完成当天生产任务。

2.品种质量要求如下：2.1保持无漏批锋、批伤、未批平等现象；确保质量规格、按品质要求生产。

2.2所有使用的批锋刀片必须系有绳子。

备注：主管签名：制定：审核批准生效1.5按“3N”要求生产，即“不接受不合格品”、“不制造不合格品”、“不移交不合格产品”。

批锋作业指导书B/0第1页，共1页版 次页 码1.纪律及工作要求：1.1上班必须佩戴厂证，不得随意走动、说话、要专心工作。

1.2明确、清楚该品种之质量要求及规格。

1.3按组长方法及要求操作。

1.4岗位卫生要求按“5S”执行（整理、整顿、清洁、清扫、素养）1.5保质、保量完成当天生产任务，不得拖延，务必做到当天事情，当天完成。

2.品种质量要求如下：2.1、开始搪胶产品时，一定要有样办（留意部位光哑现象）。

2.2、搪胶之产品颜色必须与样办一致。

2.3、搪胶之产品重量必须与资料要求相符。

2.4、搪胶之产品硬度必须与资料要求相符。

2.5、搪胶之产品不可烂胶，生胶，气泡，黑点，混色，杂点，模花，刮花，拖花等2.6、搪胶之产品变形、钳伤部位必须可以回形到样办或限度办式样。

2.7、搪胶之产品不可油污，污槽。

主管签名：制定：审核批准生效搪胶作业指导书B/0第1页，共1页版 次页 码1.目的：为确保本公司所有产品符合客户及公司的规定和要求、品管部特定此程序以确保产品的质量。

2.适用范围：本程序适用于本公司各车间和各供应商的质量监督和控制。

3.制定方法：3.2IQC负责来料检验：过程与步骤依照《IQC职务指导书》进行。

3.3搪胶QC负责搪胶件的检验：依照严格执行巡检和抽检制度。

供应商提供样件
编制： 吴 双
审核：
注：本作业指导书适用于本公司所属样件的管理
责任单位/ 责任人
流程
批准：
作业指导书
编号：试运行
工作说明
物资采购部
提交样件
1,在《分供方清单》中或《临时供应商审批表 》得到审批合格的供应商提供新产品样品 2,按照《初期流动管理制度》对样件进行标识
制造部 技术中心 技术中心

编号
名称
登记日期
有效期
存放/使用 地点
承认人
备注
检测基准书
产品名称： 产品代号：
检查目的 简图：
设计验证
编制单位 编 制：
零、部件名称： 零、部件代号：
工程变更
校核： 编制时间：
详见产品图
编号87731115 审核：
重要度
物资采购部
仓储/发起OA申请
样品进行检测
评审 符合
小批量送样
1,接收样件，提交OA发起《新产品采购样件检 验结果报告及审理单》； 2,准备量产产品的零部件，提交OA发起“采购 产品样品鉴定报告流程”《采购产品样件鉴定 报告》
不 符
依照图纸、《检测基准书》进行检测并在OA中 提交审批
合
判定和审核
1,通知供方分别进行100件、500件、1000件的 小批量供货试装送样 2,对量产产品更换体系内供应商或更改产品图 纸制造的零部件送样 3,要求供应商质量证明文件/全尺寸检查报告 按照《初期流动管理制度》对样件进行标识
需保留样品的应由供应商管理SQE在《样件登记 台账》登记、标识，专人保管，防止丢失及损 坏，保管期限为一年
对每次检测和使用过程中发现的不合格问题整 改有效，经分厂对三个小批量的试装验证审批 合格并出具“同意批量采购的书面通知”后， 物资采购部方可进行批量采购

《环保协议》的内容。
9.审核供应商签回的质量和环保协议，登记进入《协议签订清单》；供应商签回的协议需要用专门的 文件夹进行保管，放置在专用的文件柜中并加锁。每月将过期以及旧版本协议筛选出，将最新版本协 议发给采购跟踪供应商签回。 10.IQC检验的异常在4H之内以专用的8D报告反馈供应商，并要求供应商72H内回复8D改善报告。反馈记 录登记在《物料异常反馈记录表》 11.制程、客户端发生物料异常时，不论是否为供应商责任，都要按照QE、生产等部门的需要积极配合 处理，包括：供应商过来返工、清退库存、要求供应商限期过来配合分析、提供临时解决方案；反馈 记录登记在《物料异常反馈记录表》，并要求供应商72H内回复8D改善报告。 12.当处理异常过程中供应商不配合或配合力度不够时，立即反馈采购要求采购协助处理。仍然无法解 决的，反馈供应链经理或事业部总经理直至问题解决为止。
SQE作业指导书2012-12-26
1. 每月维护《合格供应商名录》名录：每月15日之前将名录发给品质主管/经理、供应链经理审核， 通过后下发IQC作为检验收货依据。 2.每年1-2月份制定《供应商年度现场审核计划》，并与供应链进行确认。确认后按照计划执行年度现 场审核，并且按照《供应商现场审核作业指引》及《供方现场评估记录》进行处理。 3.根据采购的供应商引入计划配合进行新供应商的现场审核，按照《供应商现场审核作业指引》及《 供方现场评估记录》进行处理。
13.每天跟踪供应商来料、制程、出货、服务等异常，根据《供应商考核项目汇总》对供应商进行考核 。考核记录登记在《供应商品质处罚记录表》中。发出供应商扣款单格式为《品质异常扣款证明单》 。供应商不按期签回扣款时提交流程冻结其相应货款。
14.由于供应商物料异常导致的材料、产品报废登记在《物料报废记录》表中。